BAPPEDA KOTA SEMARANG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jl. Pemuda No.

148 Semarang 024 3541085

Company Profile Akuntabilitas Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kota Semarang Tahun 2012

Text 1

Tentang BAPPEDA Kota Semarang 2 3 4 Produk dan Layanan Capaian Kinerja 2012 Capaian Keuangan 2012

Outline

Add Your Title

5 6

Assessment Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja

Tentang BAPPEDA Kota Semarang

Misi

Visi

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan dan partisipatif

2
3 4

Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Tata Ruang Wilayah secara kontinyu, terarah dan sistematis.

Mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

5
6

Mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan

Terwujudny a Lembaga Perencanaan yang Handal,Terpe rcaya dan Profesional

Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja

Tugas dan Fungsi

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2008
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Tentang Penjabaran Tugas & Fungsi Bappeda Kota Semarang pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah

Tugas dan Fungsi

1. 2.

Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah; Pelaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah; Penyusunan rencana program dibidang perencanaan pembangunan daerah; Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan; Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pelaku pembangunan. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan dibidang perencanaan pembangunan daerah; Pengelolaan urusan kesekretariatan Bappeda; Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan & pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bappeda;

9. 10. 11.

12.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Struktur Organisasi
KEPALA
SEKRETARIS

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN

BIDANG PERENCANAAN PENGEMB. WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR

Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingk. Hidup Sub Bidang Perencanaan Pengemb. Infrastruktur

BIDANG PENGENDALIAN DAN STATISTIK

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Bidang Ekonomi Pemerintahan, Poltik dan Sosbud Sub Bidang Litbang, Tata Ruang dan Sarpras Wil

Sub Bidang Perencanaan Pengemb. Dunia Usaha Sub Bidang Perencanaan Pengemb. Ekonomi Produksi

Sub Bidang Pengendalian

Sub Bidang Statistik

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia

1. Dokumen RKPD Tahun 2013 2. Perda RPJPD No. 6 Tahun 2010 Tentang RPJPD 2005-2025 3. Dokumen RKPD Perubahan tahun 2012 4. Buku Kota Semarang Dalam angka Tahun 2011 5. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2011 6. Buku IHK dan Inflasi Kota Semarang Tahun 2010/2011 7. Buku PDRB Kota Semarang Tahun 2011 8. Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2011 9. Buku Indikator Kesra Kota Semarang Tahun 2011 10. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2011 11. Buku Statistik Industri Sedang/Besar Kota Semarang Tahun 2011 12. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2011 13. Buku IPM Kota Semarang Tahun 2011 14. Buku Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Kota Semarang Tahun 2011 15. http://bappeda.semarangkota.go.id

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kajian/penelitian di berbagai bidang

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

3. Ketersediaan partisipasi dan informasi bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

I.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Keluaran

Hasil

Target

Realisasi

1.

Perda RPJPD No. 6 Tahun 2010 Tentang RPJPD 2005-2025

100%

100%

2.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

1. 2.
3. 4.

5.

Pemantapan Simpeda Lokakarya Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi RPJMD Buku Evaluasi Capaian dan Sasaran Target RPJMD sampai dengan bulan berjalan Buku Saku Tahapan Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan

1.

2.

3.

4.

Meningkatnya kemampuan SKPD tentang pengoperasionalksan program simpeda Meningkatnya pemahaman SKPD dalam menyusun perencanaan kegiatan Tersedianya pencapaian evaluasi sasaran target RPJMD sampai dengan tahun 2012 sebagai bahan review Tersedianya Buku pintar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

100%

100%

3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwal

1. 2. 3. 4.

Penyelenggaraan forum SKPD Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dokumen RKPD Tahun 2013 Dokumen RKPD Perubahan tahun 2012

1. 2. 3. 4.

Tersinkronisasinya program kegiatan SKPD Tahun 2013 Tersosialisasinya RKPD di SKPD Adanya pedoman SKPD dalam pembuatan APBD tahun 2013 Adanya pedoman SKPD dalam pembuatan APBD Perubahan tahun 2012

100%

100%

II. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Keluaran dan Hasil Target
Realisas i

Diselenggarakannya Musrenbang dari Tingkat RW (Rembug Warga), Kelurahan, Kecamatan sampai Tingkat Kota

Diselenggarakannya Musrenbang dari Tingkat RW (Rembug Warga), Kelurahan, Kecamatan sampai Tingkat Kota

100%

100%

III. Ketersediaan partisipasi dan informasi bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Keluaran dan Hasil
Target Realisasi

Tersusunnya data dan informasi statistik daerah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Buku Kota Semarang Dalam angka Tahun 2011 Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2011 Buku IHK dan Inflasi Kota Semarang Tahun 2010/2011 Buku Kecamatan dalam Angka Tahun 2011 Buku PDRB Kota Semarang Tahun 2011 Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2011

7.

Buku Indikator Kesra Kota Semarang Tahun 2011 8. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2011 9. Buku Statistik Industri Sedang/Besar Kota Semarang Tahun 2011 10. Buku Saku Kota Semarng Tahun 2011 11. Buku IPM Kota Semarang Tahun 2011 12. Buku Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Kota Semarang Tahun 2011

100%

100%

IV. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Keluaran

Hasil

Target

Realisasi

Implementasi Simperda dalam penyusunan Rencana Kegiatan SKPD

Pemantapan Simperda

Meningkatnya 100% kemampuan SKPD tentang pengoperasian program simperda

100%

V. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kajian/penelitian di berbagai bidang

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Keluaran

Hasil

Target

Realisasi

Tersusunnya buku-buku kajian Penelitian

Dokumen Kajian Penelitian

1.

2.

Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Langkahlangkah Pemecahan Permasalahan faktual masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kualitas hasil kajian Penelitian dan pengembangan

100%

100%

Capaian Kinerja 2012

Sumber: LAKIP BAPPEDA Kota Semarang 2012

Capaian Keuangan Tahun 2012

No
1 2 3 4 5 6

Program
Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan

Anggaran
750.000.000 88.500.000 776.853.000 365.544.000 40.000.000 276.150.000 575.000.000 300.000.000

Realisasi
659.370.200 86.273.450 585.511.458 294.391.356 11.250.000 158.148.100 538.502.323 296.413.300

%
87,92 97,48 75,37 80,53 28,12 57,27 93,65 98,80

7 8

Capaian Keuangan Tahun 2012 (Lanjutan)

No 9 10 Program Program Perencanaan Pengembangan kota -Kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program pengembangan data/informasi/statistik daerah JUMLAH Anggaran 1.460.000.000 405.000.000 2.596.253.000 1.358.280.000 3.115.000.000 460.000.000 12.566.580.000 Realisasi 1.346.584.200 328.822.250 2.238.265.275 1.115.962.359 2.320.572.800 450.042.060 10.473.835.506 % 92,23 81,19 86,21 82,16 74,50 97,83 83,35

11 12 13 14

Perbandingan prosentase Capaian Keuangan TA. 2012 dan 2011

No
1

Program
Program Perencanaan Tata Ruang

2012
87,92 97,48 75,37 80,53 28,12 57,27 93,65 98,80

2011
92,84 73,27 94,65 90,11 7,5 89,52 91,87 99,99

2
3 4 5 6

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan

7 8

Perbandingan prosentase Capaian Keuangan TA. 2012 dan 2011 (lanjutan)

No 9 10 11 12 13 14 Program Program Perencanaan Pengembangan kota Kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program pengembangan data/informasi/statistik daerah RATA-RATA PROSENTASE CAPAIAN 2012 92,23 81,19 86,21 2011 87,79 76,23 94,07

82,16
74,50 97,83 83,35

91,70
91,68 97,93 89,26

Sumber: LAKIP BAPPEDA Kota Semarang 2012 dan 2011

Perbandingan Prosentase Capaian Keuangan TA. 2012 dan 2011

89,26 %

83,35 %

Assessment Capaian Kinerja

Kelompok melakukan mini research dengan mengedarkan kuisioner kepada 30 responden dengan tema Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang dari prespektif masyarakat dengan 9 varabel prinsip Good Governance (UNDP).

Definisi variabel pengukur capaian Kinerja :

Akuntability Pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan Transparency Dibangun atas kebebasan memperoleh informasi

Partisipation
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan Responsiveness Cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Consensus oritation Berorientasi pada kepentingan masyarakat Effectiveness efficiency Pengelolaan sumberdaya publik harus berdaya guna dan berhasil guna Equity

Semua memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan

Strategic Vision Pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan Rule of Law

Kerangka hukum yang adil & tegaknya supremasi hukum

Kuisioner

Nama Gender Usia

: .. *) boleh tidak diisi : 1. Laki-laki : 1. 20 s.d 30 2. Perempuan 2. 31 s.d 40

Skor atau nilai : Sangat baik = 5 baik =4 Cukup baik = 3 Kurang baik = 2 Tidak baik = 1
3. 41 s.d 50 4. 51 ke atas

Pendidikan : 1. Strata-1

2. Strata-2

3. Strata-3

4. Lainnya ..
5. Lainnya
e. Tidak Baik e. Tidak Baik e. Tidak Baik e. Tidak Baik e. Tidak Baik e. Tidak Baik

Pekerjaan : 1. PNS 2. Swasta 3. Akademisi 4. Wirausaha

Pertanyaan terkait Kinerja Bappeda Kota Semarang dari perspektif masyarakat Akuntability Transparency Partisipation
a. Sangat Baik a. Sangat Baik a. Sangat Baik b. Baik b. Baik b. Baik b. Baik b. Baik b. Baik c. Cukup Baik c. Cukup Baik c. Cukup Baik c. Cukup Baik c. Cukup Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik d. Kurang Baik d. Kurang Baik d. Kurang Baik d. Kurang Baik d. Kurang Baik

Responsivenessa. Sangat Baik Consensus orintation a. Sangat Baik Effectiveness efficiency

a. Sangat Baik

Equity
Strategic Vision Rule of Law

a. Sangat Baik
a. Sangat Baik

b. Baik
b. Baik b. Baik

c. Cukup Baik
c. Cukup Baik c. Cukup Baik

d. Kurang Baik
d. Kurang Baik d. Kurang Baik

e. Tidak Baik
e. Tidak Baik e. Tidak Baik

a. Sangat Baik

Assessment Capaian Kinerja

Analisis Deskriptif
Variabel (n=30)
Akuntability Transparency Partisipation Responsivene ss Consensus orintation Effectiveness efficiency Equity Strategic Vision Rule of Law

Mean

Median

Modus

Std. Deviation

Minimum

Maksimum

3,40
3,27 3,50 3,40 3,33 3,57 3,33 3,13

3,00
3,00 4,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00

3
3 4 3 3 3 3 3

0,724
0,640 0,777 0,621 0,661 0,626 0,606 0,571

2
2 2 2 2 3 2 2

5
5 5 5 5 5 4 5

2,63

3,00

0,556

Assessment Capaian Kinerja e

Jumlah responden 30 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan Salah satu variabel pengukur capaian kinerja adalah Akuntability. Dari hasil analisis Deskriptif capaian kinerja akuntability memiliki Mean: 3,40 Median : 3,00 Modus : 3 Maksimum : 5 Minimum : 2 Standart deviasi : 0,724 Bahwa Bappeda kota Semarang memiliki kinerja akuntability yang cukup baik dan mendekati nilai baik dan sebagian besar dari responden menilai cukup baik yaitu nilai 3. Adapula responden menilai 5 (sangat baik) dan adapula yang menilai 2 (kurang baik). Untuk Standart deviasi 0,724 berarti penyimpangan nilai yang diharapkan adalah sangat kecil sehingga sebagian besar responden yang menilai cukup baik merupakan penilaian yang baik dari kinerja Bappeda Kota Semarang pada akuntabiliy. Dari 9 komponen capaian kinerja dinilai responden cukup baik dan cenderung baik.meski ada satu yang memiliki rata-rata sebesar 2,63 untuk Rule of Law, masih kurang baik sehingga perlu adanya evaluasi kinerja dalam bidang penegakan hukum.

Analisis Capaian Kinerja

1. 2. 3. 4.
Pada Tahun 2012 lima sasaran strategis Bappeda Kota Semarang tercapai 100% dari target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2012 Realisasi Anggaran belanja dalam APBD Bappeda Kota Semarang sebesar Rp10.473.835.506 atau sebesar 83,35% dari Rencana Anggaran Rp12.566.580.000

Hasil Capaian sasaran strategis Bappeda Kota Semarang tahun 2012 tersebut belum dapat diandalkan karena belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Kota Semarang selaku APIP dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Dari hasil Assessment Kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan penilaian masyarakat terhadap Capain Kinerja Bappeda Kota Semarang cukup baik kecuali untuk rule of law

Burung Irian, Burung Cendrawasih Cukup Sekian dan Terima kasih