Aplikasi LPJ BOS VERSI I-2016 SD-SMP-MTS-MA
Aplikasi LPJ BOS VERSI I-2016 SD-SMP-MTS-MA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Tgl
Bulan
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
Jumlah (Rp)
PPN
Pajak
PPh 21
PPh 22
PPh 23
000321
1,000,000
Rupiah
Peneri
,000
0
000324
780,000
Peneri
00
0
000324
780,000
Peneri
00
0
Setuju Di bayar
000324
Kepala Sekolah
Lunas Dibayar
Tanggal 5 April 2016
Bendahara
Riana Sobarudi
780,000
Penerima,
Setuju Di bayar
000324
Kepala Sekolah
Lunas Dibayar
Tanggal 5 April 2016
Bendahara
Riana Sobarudi
780,000
Penerima,
000320
Bendahara SD-SMP-MA Contoh
Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000245 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya konsumsi pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS untuk 65 siswa x Rp. 20.000 x 2 kali makan transaksi tgl. 2 dan 3 April 2016
Majalengka,
Penerima,
2,600,000
0
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sistem Administrasi Cepat (SAC) merupakan Sistem Administrasi yang didesain menggunaka
program Excel sebagai solusi untuk memudahkan pekerjaan di bidang administrasi. Program
didesain otomatis, sehingga memudahkan pengguna dalam melaksanakan pekerjaannya, kar
dengan menggunakan program ini kita hanya cukup sekali memasukkan data pada Input data
data tersebut akan tersebar ke semua naskah pada Output Data. Naskah/format pada progra
dapat disesuaikan dengan naskah/format yang digunakan di instansi yang menggunakan pro
ini atau dapat dipesan sesuai kebutuhan.
Dengan menggunakan SAC Pekerjaan menjadi lebih mudah, praktis, hemat, cepat, tepat, aku
dan terrekap, karena pekerjaan administrasi yang semula harus diselesaikan oleh beberapa o
dalam waktu yang lama dapat dikerjakan oleh satu orang saja dalam waktu yang singkat. Be
pula dengan penyimpanan data dikomputer yang semula harus menyimpan beberapa file, den
program ini cukup satu file untuk sejumlah naskah.
Informasi, contoh, pemesanan, perbaikan dan perubahan aplikasi program, silahkan menghu
pembuat program
Program Olah Nilai Cepat (digunakan untuk mengolah nilai akhir siswa, dimana pada input dat
hanya memasukkan nama dan nilai siswa, maka pada output data secara otomatis akan diperole
akhir, profil ketercapaian, dan peringkat siswa.)
Program Administrasi siswa (digunakan untuk mengelola administrasi siswa. Pada input data
petugas hanya memasukkan identitas siswa, maka pada output data secara otomatis akan dipero
berbagai Absensi (harian, bulanan, mata pelajaran, dll), berbagai daftar nilai (mata pelajaran, nilai
nilai akhir, nilai praktik, dll), daftar pembagian raport, Daftar peserta UN, album, berbagai kartu (K
pelajar, kartu test), penulisan alamat pada surat edaran, rekapitulasi (jumlah, jenis kelamin, mutas
keluar), dan berbagai data lainnya.
Program Administrasi Pegawai (digunakan untuk mengelola administrasi pegawai. Pada input
petugas hanya memasukkan identitas pegawai, maka pada output data secara otomatis akan dip
data identitas setiap pegawai, absensi harian sesuai hari kehadiran, absensi bulanan, DUK, usia da
kerja otomatis (sesuai tanggal saat ini), kartu pengawas test (UN, US), dan rekapitulasi (jumlah, jen
kelamin, sertifikasi, pangkat, usia dll)
Program Raport, Leger, Buku Induk (digunakan untuk membuat raport, Leger, dan buku induk
dengan sekali memasukkan data). Pada input data wali kelas memasukkan nama dan nilai nilai si
Pada out put data akan diperoleh raport, legger, buku induk, peringkat siswa, dan grafik nilai rata
Program Raport MID digunakan untuk membuat rapot mid semester siswa dimana pada pada in
data guru memasukkan data nilai siswa pada tabel input data, maka pada output data akan dipe
raport mid setiap siswa.
Program Analisis Butir Soal digunakan guru untuk melakukan analisis butir soal pilihan ganda.
Program Penanganan pelanggaran siswa (untuk guru BP/BK). Pada input data guru BK mema
data pelanggaran siswa, waktu, dan jenis pelanggarannya. Pada output data akan di peroleh lap
individu setiap siswa, laporan bulanan untuk jumlah kasus, dan rekaputulasi pelanggaran seluruh s
Program DP 3 (digunakan membuat DP3). Pada input data petugas memasukkan data dan nila
pegawai maka pada output data akan diperoleh DP 3 setiap pegawai. (Jumlah, dan angka penyeb
akan muncul secara otomatis.
Program Ulangan (digunakan untuk pengambilan test menggunakan computer pada peserta yan
banyak, misalnya untuk kegiatan remedial). Pada input data guru memasukkan data siswa, iden
test, dan soal, dan siswa mengerjakan soal menggunakan computer. Pada output data setelah g
memasukkan kunci jawaban akan terkoreksi secara otomatis dan diperoleh nilai siswa, jawaban be
Jawaban salah dan pringkat siswa dari urutan nilai tertinggi.
Program Bendahara Gaji (Digunakan bendahara gaji untuk mengelola keuangan gaji pegawai).
input data bendahara gaji memasukkan rincian gaji dan berbagai potongannya. Pada output da
diperoleh print amplop setiap pegawai, rekap total, rekap khusus, dan keterangan ansuran bulan
dari total lama ansuran secara otomatis untuk pinjaman bank, koperasi, dan kredit barang
berdasarkan tanggal sekarang.
Program Keuangan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) digunakan untuk membuat BKP dengan mu
praktis.
Program KKM (digunakan menghitung nilai KKM dengan cepat). Pada input data guru memasuk
KD, indicator, dan criteria penetapan KKM, maka pada output data akan diperoleh KKM indicator
KD, KKM SK, dan KKM total.
Program laporan keuangan (digunakan bendahara untuk membuat laporan keuangan (BKU, BKP
kuitansi) dengan sekali memasukkan data. Pembilang jumlah uang misalnya 10.500, (sepuluh ri
ratus rupiah) akan otomatis mengikuti jumlah uang yang dituliskan.
Program Keuangan Bendahara Sekolah (Untuk bendahara penarik dana dan bendahara komite
disesuaikan dengan administrasi keuangan sekolah.
Program Jadwal (digunakan untuk mengatur jadwal mengajar guru dengan mudah dan praktis, ji
jadwal yang bertabrakan, atau waktu tidak sesuai akan berwarna merah). Pada output data aka
diperoleh juga jadwal untuk setiap kelas dan rekap jam mengajar guru
Program surat massal (digunakan membuat surat-menyurat dengan format yang sama, misal
surat pindah siswa, surat pernyataan mengundurkan diri, dan amplop dengan hanya sekali memas
data) pada input data petugas memasukkan data siswa dan keterangan tentang pindah siswa,m
output data akan diperoleh surat pindah, surat keterangan mengundurkan diri, dan amplopnya s
otomatis.
Contoh lain surat massal: Surat keterangan beban mengajar, SK, surat pengantar,
Program penulisan nama undangan (digunakan untuk menulis nama orang yang di undang pa
kertas label undangan pesta ). Aplikasi penulisan nama undangan ini gratis
Program-program lainnya sesuai kebutuhan
Aplikasi Laporan Bos merupakan aplikasi yang didesain untuk memudahkan bendahara dalam menyelesaikan laporan BOS. Aplik
MS Excel yang didesain secara otomatis sehingga pembuat laporan cukup memasukkan 2 input data yang akan tersebar ke berba
secara otomatis. Dengan demkian pekerjaan membuat laporan menjadi semakin mudah dan cepat. Menu utama pada aplikasi La
terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok input data, output data, petunjuk dan informasi, serta kalender dan jam otomatis.
Aplikasi ini dilengkapi petunjuk pada setiap naskah yang terdapat di bagian pojok kiri atas. Silahkan klik petunjuk tersebut untuk m
pada setiap naskah.
Input data
Ada 4 langkah kerja dalam menginput data, yaitu: (1) registrasi aplikasi; (2) print penggunaan dana BOS sebagai acuan untuk pen
penggunaan dana bos di input laporan keuangan; (3) input data sekolah; (4) input data laporan keuangan
Input data yang sesungguhnya pada aplikasi ini terdiri dari 2 input data yaitu input data sekolah dan input data laporan keuangan
Untuk melakukan input data, dari menu utama klik input data, kemudian silahkan isi data tersebut pada kolom yang disediakan
Data dari input data akan terkirim ke semua naskah secara otomatis
Untuk input data laporan pada bagian kanan terdapat kategori belanja, silahkan diisi kode 1 sampai 13. sesuai kode pada penggu
kemudian mengisi kategori program kegiatan dengan mengklik dan memilih jenis standar (ada 8 standar).
Setelah selesai melakukan input data silahkan klik home untuk kembali ke menu utama
Output data
Output data pada aplikasi ini terdiri dari 25 output data yang sebagian besar terisi otomatis dari data yang diisi pada input data, me
berbagai lampiran, pajak, BKU, BKP, kuitansi warna hijau, kuitansi warna kuning, dan warna merah, serta rekapitulasi. Sebagian d
data harus diketik manual.
Pada output data BKP dan kuitansi, silahkan diketik nomor pada pojok kiri atas untuk melihat BKP atau kuitansi satu persatu yang
Kuitansi ada dua 3 pilihan warna, yaitu warna biru, kuning, dan merah. Silahkan pilih sesuai kehendak.
Pada bebeberapa output data, yang pada menu utama warna tombonya oranye, terdapat beberapa bagian yang harus diisi secara
Silahkan disii kolom tersebut.
Pada output data BKU, Pajak terdapat baris sisa yang kosong. Untuk menyembunyikannya silahkan blok baris tersebut, kemudian
format - hide & unhide - pilih hide rows
Untuk mengembalikan baris sisa yang disembunyikan, blok baris tersebut, kemudian klik home - format - hide & unhide - pilih unhi
Untuk mencetak /print naskah, silahkan langsung diperintah saja, karena print naskah sudah di setting. Gunakan kertas ukran A4.
Untuk melakukan perubahan desain atau memperbaiki kesalahan (jika ada) pada output data silahkan menghubungi bagian inform
pemesanan melalui telp atau SMS, kemudian kirim file aplikasi nya melalui email. Aplikasi akan segera diperbaiki dan dikirim kem
TRIWULAN 2
1051
1051
493,313,150
223,396,750
H. Amir, S.Ag. M.Pd.I.
196112171985031002
Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
Bulan
April
H DAN BOS
TRIWULAN 3
Rp
977
191,724,000
gi Kabupaten Majalengka
Tahun
2016
TRIWULAN 4
Tahap
2
April - Juni 2016
Silahkan dari menu utama Anda input tahap 2
No.
Kode
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No.
Tanggal
Bukti Tgl
Bulan
1
1 April
2
4 April
000320 5 April
000321 5 April
000322 5 April
000323 5 April
000324 5 April
000325 5 April
000326 5 April
000327 5 April
000328 5 April
000329 5 April
000330 5 April
000331 5 April
000332 5 April
000333 5 April
000334 5 April
000335 5 April
000336 5 April
000337 5 April
000338 5 April
000339 5 April
000340 5 April
000341 5 April
000342 5 April
000343 5 April
000344 5 April
000345 5 April
000346 5 April
000347 5 April
000348 5 April
Uraian
Saldo Bulan Lalu
Penerimaan Dana BOS
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000245 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya konsumsi pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS untuk 65 siswa x Rp. 20.000 x 2 kali makan transaksi tgl. 2 dan 3 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000246 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya konsumsi pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS untuk 20 siswa x Rp. 25.000 x 2 kali makan transaksi tgl. 2 dan 3 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000249 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya Pembelian Snack pada kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016 untuk 65 orang x Rp. 12.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000250 Untuk :Dibayar ke H. Amir, S.Ag. M.Pd.I. Cs. biaya Honorarium Panitia Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS TP. 2015/2016 transaksi tgl. 2-3 April 2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000250 Atas Pembayaran Honorarium Panitia Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS TP. 2015/2016 transaksi tgl. 2-3 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000251 Untuk :Dibayar ke Drs. Tori Satori, M.Pd. MA. Cs. biaya Honorarium Pemateri Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS TP. 2015/2016 transaksi tgl. 2-3 April 2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000251 Atas Pembayaran Honorarium Pemateri Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS TP. 2015/2016 transaksi tgl. 2-3 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000252 Untuk :Dibayar ke DR. H. Cece Hidayat, M.Si. biaya Honorarium Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000252 Atas Pembayaran Honorarium Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000253 Untuk :Dibayar ke H. Amir, S.Ag. M.Pd.I.biaya Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000253 Atas Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000254 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya pembelian listrik prabayar dengan no IDPEL 535270468715 bulan April transaksi tgl. 3 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000255 Untuk :dibayar ke Ahmad Fauzan CS. Biaya transport siswa miskin dan rawan dropout untuk 10 orang x Rp. 60.000 transaksi tgl. 4 April 2016
Tr
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000259 Untuk :Dibayar ke Pak Arta biaya pembel
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000260 Untuk :Dibayar ke TB
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000262 Atas pembelian cat tembok dan lain
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000263 Untuk :Dibayar ke H. Amir, S.Ag. M.Pd.I. biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000264 Untuk :Dibayar ke Anang Nugraha W,S.Ag. biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000265 Untuk :Dibayar ke Ida Sukaesih, S.Pd. biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000266 Untuk :Dibayar ke Tarmidi, S.Ag. Biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000267 Untuk :Dibayar ke Yanti Rostika Rosmayanti, S.Pd. biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000268 Untuk :Dibayar ke Eneng Rusmanah, S.Pd. biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
Penerimaan
510,000
75,754,100
51,875
18,750
120,000
107,500
215,000
-
Pengeluaran
2,600,000
1,000,000
875,500
1,625,000
780,000
1,000,000
300,000
800,000
1,250,000
202,500
600,000
800,000
300,000
400,000
800,000
987,000
520,000
2,150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
No
Urt
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
No.
Kode
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No.
Tanggal
Bukti Tgl
Bulan
000354 5 April
000355 6 April
000356 6 April
000357 6 April
000358 6 April
000359 6 April
000360 6 April
000361 6 April
000362 6 April
000363 7 April
000364 7 April
000365 7 April
000366 7 April
000367 7 April
000368 8 April
000369 9 April
000370 9 April
000371 11 April
000372 11 April
000373 11 April
000374 11 April
000375 11 April
000376 11 April
000377 11 April
000378 11 April
000379 11 April
000380 11 April
000381 11 April
000382 11 April
000383 11 April
000384 11 April
000391 12 April
000392 12 April
Uraian
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000326 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya pembelian listrik prabayar dengan no IDPEL 535270468715 bulan April transaksi tgl. 03 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000270 Untuk :Dibayar ke Bima Poto Copi biaya
Transaksi UP Nomor Kuitansi 0002
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000280 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya poto copi s
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000281 Untuk :Dibayar ke H. Amir, S.Ag., M.Pd.I. biaya transport dalam kota untuk mengikuti rapat BAZNAS di Aula Kemenag Kab. Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000282 Untuk :Dibayar ke Saca biaya transport perjalanan biasa untuk pendampingan LKPP Tahun Anggaran 2015 di Aula Kanwil Kemenag Prov. Jabar tanggal 8 dan 9 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000291 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya pemb
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000292 Untuk :Dibayar ke Koran Galura biaya l
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000295 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya poto cop
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000296 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya pembelian
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000297 Untuk :Dibayar ke Sumber Digital biaya pe
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000298 Untuk :Dibayar ke CSG biaya penggan
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000298 Atas biaya penggandaan naskah soal
Transaksi UP Nomor Kuitansi 0002
Penerimaan
559,800
-
Pengeluaran
202,500
900,000
915,500
925,000
495,000
875,000
940,000
100,000
100,000
300,000
487,500
815,000
234,000
100,000
800,000
1,200,000
500,000
986,000
915,000
75,000
75,000
175,000
188,100
915,000
440,000
5,598,000
850,000
800,000
1,000,000
600,000
1,700,000
1,920,000
No
Urt
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
No.
Kode
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No.
Tanggal
Bukti Tgl
Bulan
000393 12 April
000409 13 April
000388 13 April
000414 15 April
000415 15 April
000416 15 April
000417 16 April
000418 16 April
000419 20 April
000420 20 April
000422 21 April
000425 25 April
000426 25 April
000427 25 April
000428 25 April
000429 25 April
000430 25 April
000431 29 April
000433 29 April
000434 30 April
000435 30 April
000436 30 April
000437 30 April
000438 30 April
000439 30 April
000440 30 April
000445 30 April
000446 30 April
000447 30 April
000448 30 April
1
1 Mei
000466 7 Mei
000477 7 Mei
Uraian
Penerimaan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000333 Untuk :Dibayar ke Wartono Cs. biaya Transport pembina mendampinigi siswa mengikuti lomba ekstrakurikuler tingkat SLTP di SMK PB Ligung
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000339 Untuk :Dibayar ke Mamah Ayu biaya pembelian Konsumsi pada acara pemeriksaan lembar jawaban UAM TP. 2015/2016 transaksi tgl. 24 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000340 Untuk :Dibayar ke Drs. Tori Satori, M.Pd MA Honorarium pemeriksaan lembar jawaban UAM TP. 2015/2016 transaksi tgl. 24 April 2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000242 Atas biaya perbaikan
Setor
Setor
Setor
Setor
Setor
Setor
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pungut
Pungut
Pungut
Pungut
Pungut
Pungut
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
PPH
PPH
PPH
PPH
PPN
PPN
000250
000251
000252
000253
6,740,000
301,300
89,243,650
62,500
Pengeluaran
900,000
202,500
398,000
6,342,000
428,500
100,000
202,500
1,175,000
1,680,000
1,000,000
202,500
100,000
100,000
202,500
564,000
1,175,000
6,997,500
202,500
510,000
51,875
18,750
120,000
107,500
215,000
559,800
12,680,000
3,525,000
600,000
301,300
1,050,000
-
No
Urt
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
No.
Kode
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No.
Tanggal
Bukti Tgl
Bulan
000467 7 Mei
000468 7 Mei
000469 7 Mei
000470 7 Mei
000471 7 Mei
000472 7 Mei
000473 7 Mei
000474 9 Mei
000476 9 Mei
000478 9 Mei
000479 9 Mei
000480 9 Mei
000481 9 Mei
000482 10 Mei
000483 10 Mei
000484 10 Mei
000485 10 Mei
000488 11 Mei
000489 11 Mei
000490 12 Mei
000494 12 Mei
000491 12 Mei
000548 12 Mei
000492 12 Mei
000493 12 Mei
000497 13 Mei
000498 13 Mei
000499 13 Mei
000500 13 Mei
000501 14 Mei
000503 14 Mei
000504 14 Mei
000505 14 Mei
Uraian
Transaks
Transak
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000355 Untuk :Dibayar ke Pak Arta biaya pembelia
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000356 Untuk :Dibayar ke TB Irma bia
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000357 Untuk
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000358 Untuk :Dibayar ke Musi Raya biaya pembe
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000360 Untuk :dibayar ke
Transaksi UP Nomor Kuitansi
Transaksi UP
Penerimaan
143,400
90,250
47,000
-
Pengeluaran
1,175,000
1,590,000
956,500
622,000
800,000
780,000
600,000
830,000
960,000
720,000
900,000
450,000
202,500
1,434,000
825,000
960,000
960,000
855,000
2,256,000
1,175,000
1,000,000
560,000
855,000
655,000
750,000
725,000
330,000
750,000
875,000
350,000
No
Urt
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
No.
Kode
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No.
Tanggal
Bukti Tgl
Bulan
000696 14 Mei
000509 16 Mei
000510 16 Mei
000511 17 Mei
000512 17 Mei
000513 17 Mei
000514 17 Mei
000515 17 Mei
000516 17 Mei
000517 17 Mei
000518 17 Mei
000697 17 Mei
000698 17 Mei
000699 17 Mei
000521 18 Mei
000522 18 Mei
000523 18 Mei
000524 18 Mei
000525 18 Mei
000526 18 Mei
000534 23 Mei
000535 23 Mei
000536 24 Mei
000537 24 Mei
000538 26 Mei
000539 30 Mei
000540 30 Mei
000541 30 Mei
000542 31 Mei
000543 31 Mei
000544 31 Mei
000545 31 Mei
000546 31 Mei
Uraian
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000382 Untuk :Dibayar ke Agus Sudandri S.Pd biaya transport dalam untuk mendampingi siswa mengikuti latihan Latgab Futsal di MTsN Jatitujuh
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000395 Untuk :Dibayar ke Koran Radar biaya langgan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000401 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya poto cop
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000402 Untuk :Dibayar ke P
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000403 Untuk :Diba
Transaksi UP Nomor
Penerimaan
Pengeluaran
-
200,000
750,000
775,000
202,500
400,000
935,450
717,000
75,000
175,000
75,000
1,600,000
895,000
630,000
825,000
340,000
384,600
800,000
932,100
756,000
825,000
950,000
1,000,000
1,300,000
202,500
3,600,000
1,075,000
1,250,000
200,000
100,000
300,000
600,000
12,680,000
3,525,000
No
Urt
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
No.
Kode
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No.
Tanggal
Bukti Tgl
Bulan
000549 31 Mei
000550 31 Mei
000551 31 Mei
000553 31 Mei
1
1 Juni
2
1 Juni
000557 1 Juni
000558 1 Juni
000572 2 Juni
000559 2 Juni
000560 2 Juni
000573 2 Juni
000561 2 Juni
000562 2 Juni
000563 2 Juni
000564 2 Juni
000565 2 Juni
000566 2 Juni
000567 2 Juni
000571 2 Juni
000568 2 Juni
000569 2 Juni
000570 2 Juni
000580 3 Juni
000586 4 Juni
000587 4 Juni
000588 4 Juni
000589 7 Juni
000591 7 Juni
000590 7 Juni
000592 7 Juni
000593 7 Juni
000595 8 Juni
Uraian
Setor Pajak Pungut Pajak
Setor Pajak Pungut Pajak
Setor Pajak Pungut Pajak
Setor Pajak Pungut Pajak
Saldo Bulan Lalu
Penerimaan Dana BOS
PPH
PPN
PPH
PPH
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000427 Untuk :Dibayar ke Bima poto copi biaya p
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000434 Atas biaya pembelian peralatan drumban
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000435 Untuk :dibayar ke bima poto copi biaya poto copi
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000436 Untuk :D
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000447 Atas biaya peembelian perlengkapan drum
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000448 Untuk :Dib
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000448 Atas biaya pembelian banner
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000449 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer bi
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000451 Untuk :Dibayar ke Toko Laksan
Penerimaan
23,217,500
83,923,000
1,003,800
177,500
195,500
396,000
130,000
-
Pengeluaran
62,500
143,400
90,250
47,000
900,000
10,038,000
915,000
1,755,000
900,000
525,000
600,000
2,625,000
855,000
855,000
1,955,000
199,500
755,000
340,000
202,500
400,000
950,000
100,000
3,960,000
1,300,000
450,000
1,500,000
No
Urt
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
No.
Kode
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No.
Tanggal
Bukti Tgl
Bulan
000596 8 Juni
000597 8 Juni
000598 8 Juni
000599 8 Juni
000600 9 Juni
000601 9 Juni
000602 9 Juni
000603 9 Juni
000604 10 Juni
000605 10 Juni
000606 10 Juni
000607 10 Juni
000608 10 Juni
000609 10 Juni
000610 11 Juni
000611 11 Juni
000612 11 Juni
000613 13 Juni
000614 13 Juni
000615 13 Juni
000616 13 Juni
000617 13 Juni
000618 13 Juni
000619 14 Juni
000622 14 Juni
000623 15 Juni
000624 15 Juni
000625 15 Juni
000626 15 Juni
000627 15 Juni
000628 15 Juni
000631 16 Juni
000633 17 Juni
Uraian
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000451 Atas biaya pembelian kebutuhan Pramuk
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000452 Untuk :Dibayar ke Koran Radar biaya langgan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000455 Untuk :Dibayar ke koran Galura biaya langg
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000456 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer bia
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000456 Atas biaya pembelian perlengkapan komput
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000457 Untuk
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000457 Atas biaya pembelian peralata
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000458 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana bi
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000458 Atas biaya pembelian kebutuhan PKS bula
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000459 Untuk :Dibayar ke Lani Co
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000463 Untuk :Dibayar ke bima Poto Copi biaya poto cop
Transaksi UP Nomor Kuitansi 0004
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000465 Atas biaya pembelian media pembelajara
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000466 Untuk :Dibayar CV. Yap
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000468 Untuk :Dibayar ke Musi Raya biaya pembelian k
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000468 Atas biaya pembelian kunci pintu dll
Transaksi UP Nomor Kuitansi
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000470 Untuk :Dibyaar ke Toko Laksana biaya pemb
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000470 Atas biaya pembelian kebutuhan PMR
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000471 Untuk :Dibayar ke AP Komputer biay
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000472 Untuk :Dibayar ke Bima poto copi biaya p
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000472 Atas biaya pembelian ATK buan juni 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000473 Untuk :Dibayar ke Ali Harjun b
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000476 Untuk :Dibayar ke Toko B
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000477 Untuk :Dibayar ke Dul Mebel biaya pembeli
Penerimaan
150,000
165,000
156,000
130,000
185,500
125,000
164,000
130,000
145,700
-
Pengeluaran
75,000
175,000
975,000
75,000
1,650,000
1,560,000
1,300,000
850,000
1,450,000
755,500
750,000
597,200
1,855,000
1,250,000
775,000
800,000
1,640,000
202,500
1,300,000
875,000
1,457,000
980,000
946,000
825,000
No
Urt
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
No.
Kode
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No.
Tanggal
Bukti Tgl
Bulan
000635 18 Juni
000636 18 Juni
000637 18 Juni
000638 18 Juni
000639 20 Juni
000640 20 Juni
000641 20 Juni
000642 20 Juni
000643 20 Juni
000648 21 Juni
000651 22 Juni
000653 23 Juni
000654 25 Juni
000655 27 Juni
000656 27 Juni
000657 27 Juni
000660 30 Juni
000661 30 Juni
000662 30 Juni
000663 30 Juni
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Uraian
Transaks
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000480 Untuk :Dibayar ke H. Amir, M.Pd.I biaya transpor dalam kota untuk Sosialisasi penjelasan teknis pengisian ijazah dan SHUAMBN di MTsN Sukaraja
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000481 Untuk :Dibayar ke Drs. Sudino Husodo biaya transpor dalam kota untuk Sosialisasi penjelasan teknis pengisian ijazah dan SHUAMBN di MTsN Sukaraja
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000485 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya pembeli
SPM LS Bendahara Nomor SP2D 161471303000691
Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 161471303000691
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000491 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya poto cop
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000492 Untuk :Dibayar ke Kopr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Penerimaan
112,000
52,000
6,720,000
255,000
-
Pengeluaran
100,000
100,000
100,000
1,120,000
2,800,000
1,300,000
714,150
216,000
6,504,000
425,000
202,500
3,355,000
825,650
900,000
12,680,000
3,525,000
4,400,000
-
No
Urt
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
No.
Kode
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No.
Bukti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tanggal
Tgl
Bulan
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Uraian
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Penerimaan
Pengeluaran
-
No
Urt
296
297
298
299
300
No.
Kode
0
0
0
0
0
No.
Bukti
0
0
0
0
0
Tanggal
Tgl
Bulan
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Uraian
0
0
0
0
0
Jumlah
Penerimaan
291,498,625
Pengeluaran
245,213,125
PPN
215,000
-
Pajak
PPh 21
PPh 22
51,875
18,750
120,000
107,500
-
Jumlah
Pengeluaran
PPh 23
-
2,600,000
1,000,000
875,500
1,625,000
780,000
1,000,000
300,000
800,000
1,250,000
202,500
600,000
800,000
300,000
400,000
800,000
987,000
520,000
2,150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Saldo
510,000
76,264,100
73,664,100
72,664,100
71,788,600
70,163,600
69,383,600
68,383,600
68,435,475
68,135,475
68,154,225
67,354,225
67,474,225
66,224,225
66,331,725
66,129,225
65,529,225
64,729,225
64,429,225
64,029,225
63,229,225
62,242,225
61,722,225
59,572,225
59,787,225
59,687,225
59,587,225
59,487,225
59,387,225
59,287,225
59,187,225
Nama Toko/Penyedia
Jasa
-
Kode
Penggunan
Penerima
-
PPN
559,800
-
Pajak
PPh 21
PPh 22
-
Jumlah
Pengeluaran
PPh 23
-
202,500
900,000
915,500
925,000
495,000
875,000
940,000
100,000
100,000
300,000
487,500
815,000
234,000
100,000
800,000
1,200,000
500,000
986,000
915,000
75,000
75,000
175,000
188,100
915,000
440,000
5,598,000
850,000
800,000
1,000,000
600,000
1,700,000
1,920,000
Saldo
58,984,725
58,084,725
57,169,225
56,244,225
55,749,225
54,874,225
53,934,225
53,834,225
53,734,225
53,434,225
52,946,725
52,131,725
51,897,725
51,797,725
50,997,725
49,797,725
49,297,725
48,311,725
47,396,725
47,321,725
47,246,725
47,071,725
46,883,625
45,968,625
45,528,625
39,930,625
40,490,425
39,640,425
38,840,425
37,840,425
37,240,425
35,540,425
33,620,425
Nama Toko/Penyedia
Jasa
-
Kode
Penggunan
Penerima
-
PPN
215,000
559,800
62,500
-
Pajak
PPh 21
PPh 22
301,300
51,875
18,750
120,000
107,500
301,300
-
PPh 23
3,525,000
600,000
-
Jumlah
Pengeluaran
900,000
202,500
398,000
6,342,000
428,500
100,000
202,500
1,175,000
1,680,000
1,000,000
202,500
100,000
100,000
202,500
564,000
1,175,000
6,997,500
202,500
510,000
51,875
18,750
120,000
107,500
215,000
559,800
12,680,000
3,525,000
600,000
301,300
1,050,000
-
Saldo
32,720,425
32,517,925
38,859,925
32,517,925
32,089,425
31,989,425
31,786,925
30,611,925
28,931,925
27,931,925
27,729,425
27,629,425
27,529,425
27,326,925
26,762,925
25,587,925
18,590,425
18,891,725
18,689,225
18,179,225
18,127,350
18,108,600
17,988,600
17,881,100
17,666,100
17,106,300
4,426,300
901,300
301,300
89,243,650
88,193,650
88,256,150
Nama Toko/Penyedia
Jasa
-
Kode
Penggunan
Penerima
-
PPN
-
Pajak
PPh 21
PPh 22
-
PPh 23
143,400
90,250
47,000
-
Jumlah
Pengeluaran
1,175,000
1,590,000
956,500
622,000
800,000
780,000
600,000
830,000
960,000
720,000
900,000
450,000
202,500
1,434,000
825,000
960,000
960,000
855,000
2,256,000
1,175,000
1,000,000
560,000
855,000
655,000
750,000
725,000
330,000
750,000
875,000
350,000
Saldo
87,081,150
85,491,150
84,534,650
83,912,650
83,112,650
82,332,650
81,732,650
80,902,650
79,942,650
79,222,650
78,322,650
77,872,650
77,670,150
76,236,150
76,379,550
75,554,550
74,594,550
73,634,550
72,779,550
70,523,550
70,613,800
69,438,800
69,485,800
68,485,800
67,925,800
67,070,800
66,415,800
65,665,800
64,940,800
64,610,800
63,860,800
62,985,800
62,635,800
Nama Toko/Penyedia
Jasa
-
Kode
Penggunan
Penerima
-
PPN
-
Pajak
PPh 21
PPh 22
-
Jumlah
Pengeluaran
PPh 23
-
200,000
750,000
775,000
202,500
400,000
935,450
717,000
75,000
175,000
75,000
1,600,000
895,000
630,000
825,000
340,000
384,600
800,000
932,100
756,000
825,000
950,000
1,000,000
1,300,000
202,500
3,600,000
1,075,000
1,250,000
200,000
100,000
300,000
600,000
12,680,000
3,525,000
Saldo
62,435,800
61,685,800
60,910,800
60,708,300
60,308,300
59,372,850
58,655,850
58,580,850
58,405,850
58,330,850
56,730,850
55,835,850
55,205,850
54,380,850
54,040,850
53,656,250
52,856,250
51,924,150
51,168,150
50,343,150
49,393,150
48,393,150
47,093,150
46,890,650
43,290,650
42,215,650
40,965,650
40,765,650
40,665,650
40,365,650
39,765,650
27,085,650
23,560,650
Nama Toko/Penyedia
Jasa
-
Kode
Penggunan
Penerima
-
PPN
143,400
1,003,800
177,500
195,500
396,000
130,000
150,000
Pajak
PPh 21
PPh 22
62,500
-
PPh 23
90,250
47,000
-
Jumlah
Pengeluaran
62,500
143,400
90,250
47,000
900,000
10,038,000
915,000
1,755,000
900,000
525,000
600,000
2,625,000
855,000
855,000
1,955,000
199,500
755,000
340,000
202,500
400,000
950,000
100,000
3,960,000
1,300,000
450,000
1,500,000
Saldo
23,498,150
23,354,750
23,264,500
23,217,500
46,435,000
130,358,000
129,458,000
119,420,000
120,423,800
119,508,800
117,753,800
117,931,300
117,031,300
116,506,300
115,906,300
113,281,300
112,426,300
111,571,300
109,616,300
109,811,800
109,612,300
108,857,300
108,517,300
108,314,800
107,914,800
106,964,800
106,864,800
102,904,800
103,300,800
102,000,800
102,130,800
101,680,800
100,180,800
Nama Toko/Penyedia
Jasa
-
Kode
Penggunan
Penerima
-
PPN
165,000
156,000
130,000
185,500
125,000
164,000
130,000
145,700
-
Pajak
PPh 21
PPh 22
-
Jumlah
Pengeluaran
PPh 23
-
75,000
175,000
975,000
75,000
1,650,000
1,560,000
1,300,000
850,000
1,450,000
755,500
750,000
597,200
1,855,000
1,250,000
775,000
800,000
1,640,000
202,500
1,300,000
875,000
1,457,000
980,000
946,000
825,000
Saldo
100,330,800
100,255,800
100,080,800
99,105,800
99,030,800
97,380,800
97,545,800
95,985,800
96,141,800
94,841,800
94,971,800
94,121,800
92,671,800
91,916,300
91,166,300
90,569,100
88,714,100
88,899,600
87,649,600
87,774,600
86,999,600
86,199,600
84,559,600
84,723,600
84,521,100
83,221,100
83,351,100
82,476,100
81,019,100
81,164,800
80,184,800
79,238,800
78,413,800
Nama Toko/Penyedia
Jasa
-
Kode
Penggunan
Penerima
-
PPN
-
Pajak
PPh 21
PPh 22
112,000
52,000
255,000
-
Jumlah
Pengeluaran
PPh 23
-
100,000
100,000
100,000
1,120,000
2,800,000
1,300,000
714,150
216,000
6,504,000
425,000
202,500
3,355,000
825,650
900,000
12,680,000
3,525,000
4,400,000
-
Saldo
78,313,800
78,213,800
78,113,800
76,993,800
74,193,800
74,305,800
73,005,800
73,057,800
72,343,650
78,847,650
72,343,650
71,918,650
71,716,150
68,361,150
67,535,500
66,635,500
53,955,500
50,430,500
46,030,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
Nama Toko/Penyedia
Jasa
-
Kode
Penggunan
Penerima
-
PPN
-
Pajak
PPh 21
PPh 22
-
Jumlah
Pengeluaran
PPh 23
-
Saldo
-
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
Nama Toko/Penyedia
Jasa
-
Kode
Penggunan
Penerima
-
Pajak
PPN
PPh 21
PPh 22
5,009,500 1,680,350
PPh 23
4,542,900
Jumlah
Pengeluaran
245,213,125
Saldo
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
46,285,500
-
Nama Toko/Penyedia
Jasa
-
Kode
Penggunan
Penerima
-
Program/
Kegiatan
-
Program/
Kegiatan
-
Program/
Kegiatan
-
Program/
Kegiatan
-
Program/
Kegiatan
-
Program/
Kegiatan
-
Program/
Kegiatan
-
Program/
Kegiatan
-
Program/
Kegiatan
-
Program/
Kegiatan
-
AAAAAAAAAAA
No
Urt
1
2
No.
Kode
No.
Bukti
000005
Januari
000042
Januari
000006
Januari
000043
Januari
000007
Januari
000008
Januari
000009
Januari
000044
Januari
11
000010
Januari
12
000011
Januari
13
000012
Januari
14
000014
11 Januari
15
000015
11 Januari
16
000018
15 Januari
17
000019
16 Januari
18
000020
19
000021
20
000022
21
000023
22
000024
23
000025
10
PPn
PPn
Tanggal
Tgl
Bulan
7 Januari
7 Januari
16
16
18
18
18
18
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
24
000026
19
Januari
19
25
000027
Januari
19
26
000028
Januari
27
28
000030
000032
21 Januari
21 Januari
29
000037
23 Januari
30
000038
23 Januari
31
000039
23 Januari
32
000040
23 Januari
33
000041
23 Januari
34
000045
23 Januari
35
000046
23 Januari
36
000047
23 Januari
37
000048
23 Januari
38
000049
23 Januari
39
000050
23 Januari
40
000051
41
000052
42
000053
43
000054
44
000055
25
25
25
25
25
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
45
000056
25
Januari
25
46
000057
47
000058
48
000060
Januari
25
26
Januari
Januari
26
49
000061
Januari
50
000062
51
000063
52
53
000064
000065
54
000066
28 Januari
55
000067
28 Januari
56
000068
28 Januari
57
000069
28 Januari
58
000070
59
000071
60
000072
61
000073
26
26
26
Januari
Januari
Januari
27 Januari
29
29
29
29
Januari
Januari
Januari
Januari
29
62
000074
Januari
63
000078
30 Januari
64
000079
30 Januari
65
000080
30 Januari
66
000081
30 Januari
67
000082
30 Januari
68
000083
30 Januari
69
000084
30 Januari
70
000085
30 Januari
71
000086
30 Januari
72
000087
30 Januari
73
000088
30 Januari
74
000089
30 Januari
75
000090
30 Januari
76
000091
30 Januari
77
000092
30 Januari
78
000075
30 Januari
79
000076
30 Januari
80
000077
30 Januari
81
82
83
000093
30 Januari
3 Februari
4 Februari
000100
84
000142
85
000104
4
4
Februari
Februari
86
000105
Februari
87
000106
Februari
4
88
000107
Februari
4
89
000108
Februari
4
90
000109
Februari
4
91
000110
92
000118
Februari
93
000119
Februari
94
000120
Februari
95
000121
Februari
000122
Februari
96
PPn
Februari
97
000124
11 Februari
98
000125
11 Februari
99
000126
11 Februari
100
000127
15 Februari
101
000128
15 Februari
102
000129
15 Februari
103
000130
15 Februari
104
000131
15 Februari
105
000132
15 Februari
106
000155
16 Februari
107
000156
16 Februari
108
000157
16 Februari
109
000135
17 Februari
110
000136
17 Februari
111
000137
17 Februari
112
000158
17 Februari
113
000159
19 Februari
114
000160
20 Februari
115
000161
22 Februari
116
000145
23 Februari
117
000146
23 Februari
118
000147
23 Februari
119
000166
24 Februari
120
000167
24 Februari
121
000200
24 Februari
122
000200
24 Februari
123
000168
25 Februari
124
000169
25 Februari
125
PPn
000170
25 Februari
126
000171
25 Februari
127
128
000172
000173
25 Februari
25 Februari
129
000174
25 Februari
130
000175
26 Februari
131
000176
26 Februari
132
000177
26 Februari
133
000178
26 Februari
134
000179
26 Februari
135
000180
26 Februari
136
000181
26 Februari
137
000182
26 Februari
138
000183
26 Februari
139
000184
26 Februari
140
PPh21 000186
27 Februari
PPn
141
000187
27 Februari
142
000149
29 Februari
143
000150
29 Februari
000151
29 Februari
144
145
000188
29 Februari
146
000190
29 Februari
147
000192
29 Februari
148
000193
29 Februari
29 Februari
150
PPn
000196
29 Februari
151
PPn
000197
29 Februari
152
PPn
000152
29 Februari
153
000153
29 Februari
154
000189
29 Februari
155
156
157
158
000191
29 Februari
3 Maret
3 Maret
4 Maret
159
000221
Maret
160
000222
Maret
161
000223
Maret
162
000224
Maret
163
000225
Maret
164
000226
Maret
165
000227
Maret
000210
000213
166
000228
Maret
167
000229
Maret
168
000230
Maret
169
000231
Maret
170
000232
Maret
171
000233
Maret
172
000234
Maret
173
000235
Maret
174
000236
Maret
175
000237
Maret
176
177
000238
000308
7
8
Maret
Maret
178
000241
Maret
179
000242
Maret
180
000243
Maret
181
000244
Maret
182
000245
Maret
183
000246
10
Maret
184
000247
10
Maret
185
000248
10
Maret
186
000249
10
Maret
187
000250
10
Maret
188
000281
11
Maret
189
000282
11
Maret
190
000252
14
Maret
191
000253
14
Maret
192
000254
14
Maret
193
000255
14
Maret
194
000256
14
Maret
195
000257
14
Maret
196
000258
15
Maret
197
000260
16
Maret
198
000261
16
Maret
199
000262
17
Maret
200
000263
17
Maret
201
000265
18
Maret
202
000266
18
Maret
203
000267
18
Maret
204
000268
18
Maret
205
000269
18
Maret
206
000272
19
Maret
207
208
000273
000274
19
19
Maret
Maret
209
000275
19
Maret
210
000276
19
Maret
211
000277
19
Maret
212
000278
19
Maret
213
000279
19
Maret
214
000280
19
Maret
215
000701
21
Maret
216
000702
21
Maret
217
000285
22
Maret
218
000286
24
Maret
219
000289
30
Maret
220
000290
30
Maret
221
000291
30
Maret
222
000292
30
Maret
223
000293
30
Maret
224
225
226
000305
000294
000295
30
31
31
Maret
Maret
Maret
227
000296
31
Maret
228
000297
31
Maret
229
000298
31
Maret
230
000299
31
Maret
231
000300
31
Maret
232
000301
31
Maret
233
000302
31
Maret
234
000303
31
Maret
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
000304
31
Maret
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Jumlah
N KEUANGAN TAHAP 1
Uraian
Dana BOS di Bank
Penerimaan Dana Bos
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000002 Untuk :Dibayar ke CSG biaya penggandaan naskah soal
UAS Gasal TP. 2015/2016 untuk 1051 siswa X Rp. 18.000 transaksi tanggal 02 Januari 2016
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000002 biaya penggandaan naskah soal UAS Gasal TP.
2015/2016 untuk 1051 siswa X Rp. 18.000 transaksi tanggal 02 Januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000003 Untuk :Dibayar ke CSG biaya pembelian buku raport
siswa kelas VII untuk 400 siswa x Rp.12.500 transaksi tgl. 2 Januari 2016
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000003 biaya pembelian buku raport siswa kelas VII untuk
400 siswa x Rp.12.500 transaksi tgl. 2 Januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000004 Untuk :Dibayar ke Bima Photo copi biaya pembelian ATK
bulan januari 2016 transaksi tgl. 4 Januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000005 Untuk :Dibayar ke Koperasi I'Anah biaya pembelian
kebutuhan pokok sehari-hari transaksi tgl. 4 Januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000006 Untuk :Dibayar ke Meubeul sejati biaya pembelian meja
dan kursi siswa transaksi tgl. 4 Januari 2016
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000006 Atas Pembelian meja dan kursi siswa transaksi tgl.
4 Januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000007 Untuk :Dibayar ke TB Irma biaya pembelian bahan
bangunan berupa keramik dan genteng untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung sekolah
transaksi tgl. 5 Januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000020 Untuk :Dibayar ke Apotek Karya Waluya biaya
pembelian kebutuhan PMR bulan januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000021 Untuk :Dibayar ke Aldi Sport biaya pembelian
bola voli
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000069 Untuk :dibayar Mamah Ayu biaya konsumsi
kegiatan osis bulan januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000070 Untuk :Abdullah CS. Upah kerja perbaikan dan
pemeliharaan gedung sekolah berupa sanitasi, perbaikan kaca dll
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000071 Untuk :Dibayar ke Deden Faisal CS. Biaya
transpor pembina volibal untuk mendampingi siswa mengikuti turnamen voli bal
tingkat kecamatan di SMAN 1 Ligung
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000072 Untuk :Dibayar ke WN Dua Saudara biaya
konsumsi 4 orang pembina pramuka pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka pada
bulan januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000073 Untuk :Dibayar ke WN Dua Saudara biaya
konsumsi 3 orang pembina Paskibra pada kegiatan ekstrakurikuler Paskibra bulan
januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000074 Untuk :Dibayar ke RM Tini biaya konsumsi 3
orang pembina PMR pada kegiatan ekstrakurikuler PMR pada bulan Januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000075 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya
konsumsi untuk 4 orang Pelatih voli bal Pada kegiatan Ekstrakurikuler Drumband
pada bulan januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000076 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya
konsumsi untuk 3 orang Pembina PKS Pada kegiatan Ekstrakurikuler PKS pada bulan
januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000077 Untuk :Dibayar ke Risky Art biaya pembelian
ATK dan poto copi untuk kegiatan ekstrakulikuler Pengayaan mata pelajaran UN dan
UAMBN tahun Pelajaran 2015/2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000078 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya poto
copi dan penjilidan LPJ
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000079 Untuk :Dibayar ke H. Amir, M.Pd.I Cs. Biaya
honorarium panitia SKP dan PKG tahun 2015
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000006 Atas Pembelian meja dan kursi
siswa transaksi tgl. 4 Januari 2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000002 biaya penggandaan naskah
soal UAS Gasal TP. 2015/2016 untuk 1051 siswa X Rp. 18.000 transaksi tanggal 02
Januari 2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000003 biaya pembelian buku raport
siswa kelas VII untuk 400 siswa x Rp.12.500 transaksi tgl. 2 Januari 2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000079 Atas Pembayaran Biaya
honorarium panitia SKP dan PKG tahun 2015
Dana BOS di Bank
SPM LS Bendahara Nomor SP2D 161471303000040 Honor Output Kegiatan
Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 161471303000040 Atas Honor Output
Kegiatan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000080 Untuk :Dibayar ke Ahmad Fauzan CS. Biaya
transport siswa miskin dan rawan drop out untuk 10 orang x Rp. 60.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000081 Untuk :Dibayar ke Kalim CS. Biaya trasportasi
dan akomodasi Turnamen Poli Bal tingkat wilayah III di SMK Korpri Kab. Majalengka
untuk 24 orang @ RP. 60.000 transaksi tgl. 2 Pebruari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000082 Untuk :Dibayar ke Deden Faisal CS. Biaya
trasportasi dan akomodasi pembina untuk mendampingi siswa mengikuti Turnamen
Poli Bal tingkat wilayah III di SMK Korpri Kab. Majalengka untuk 4 orang @ Rp.
100.000 tr
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000083 Untuk :Dibayar ke Kalim CS. Biaya trasportasi
dan akomodasi Turnamen Poli Bal tingkat wilayah III di SMK Korpri Kab. Majalengka
untuk 24 orang @ RP. 60.000 transaksi tgl. 3 Pebruari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000084 Untuk :Dibayar ke Deden Faisal CS. Biaya
trasportasi dan akomodasi pembina untuk mendampingi siswa mengikuti Turnamen
Poli Bal tingkat wilayah III di SMK Korpri Kab. Majalengka untuk 4 orang @ Rp.
100.000 tr
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000085 Untuk :Dibayar ke Weliyas CS. Biaya
transportasi dan akomodasi kegiatan siswa untuk mengikuti Lomba Debat di SMK
Korpri Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000086 Untuk :Dibayar ke Wartono CS. Biaya
transportasi dan akomodasi kegiatan untuk mendampingi siswa mengikuti Lomba
Debat di SMK Korpri Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000093 Untuk :Dibayar ke Apotek Karya Waluya biaya
pembelian kebutuhan PMR bulan januari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000094 Untuk :Dibayar ke Toko Berkah jaya biaya
pembelian bahan habis pakai untuk kegiatan pelantikan Calon Dewan Penggalang
dari tgl. 6 s/d 7 Pebruari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000095 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya
pembelian konsumsi pada kegiatan pelantikan Calon Dewan Penggalang dari tgl. 6
s/d 7 Pebruari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000096 Untuk :Dibayar ke Bima Photo copi biaya
pembelian ATK bulan Pebruari 2016
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000096 Atas biaya pembelian ATK bulan Pebruari
2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000098 Untuk :Dibayar ke H. Amir, M.Pd.I biaya
transport perjalanan dinas dalam kota untuk mengikuti sosialisasi penyusunan RKT
dan RKAM di MTsN Sukaraja Kab. Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000099 Untuk :Dibayar ke Drs. Tori Satori M.Pd, MA
biaya transport perjalanan dinas dalam kota untuk mengikuti sosialisasi penyusunan
RKT dan RKAM di MTsN Sukaraja Kab. Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000100 Untuk :Dibayar ke Restu biaya transport
perjalanan dinas dalam kota untuk mengikuti sosialisasi penyusunan RKT dan RKAM
di MTsN Sukaraja Kab. Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000101 Untuk :Dibayar ke Jaka Abdullah, S.Pd.I biaya
transport dalam kota untuk mengikuti Penutupan latihan dasar danpelatihan
anggota PKS Baru tingkat SLTP/SLTA di Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000102 Untuk :Dibayar ke Giri Sigiharto, S.Pd. biaya
transport dalam kota untuk mengikuti Penutupan latihan dasar danpelatihan
anggota PKS Baru tingkat SLTP/SLTA di Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000103 Untuk :Dibayar ke Via Nurlaelasari, S.Pd. biaya
transport dalam kota untuk mengikuti Penutupan latihan dasar danpelatihan
anggota PKS Baru tingkat SLTP/SLTA di Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000133 Untuk :Dibayar ke Kalim CS. Biaya transportasi
dan akomodasi siswa mengikuti turnamen voli bal di SMK Saung Balong untuk 24
orang @ Rp. 50.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000134 Untuk :Dibayar ke Deden Faisal CS. Biaya
trasportasi dan akomodasi pembina untuk mendampingi siswa mengikuti Turnamen
Poli Bal di SMK Saung Balong untuk 4 orang @ Rp. 100.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000135 Untuk :Dibayar ke CV. Putra Perkasa Mandiri
biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung sekolah berupa perbaikan Halam
Sekolah 128 m x Rp. 70.000
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000135
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000136 Untuk :dibayar ke pak arta biaya pembelian 1
dum truk pasir @ 800.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000137 Untuk :Dibayar ke Mandiri biaya pembelian 15
Bis Gorong-gorong @ Rp. 60.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000138 Untuk :dibayar ke TB. Irma biaya pembelian
kebutan ruang kelas
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000139 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya pembelian
ATK dll
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000140 Untuk :Dibayar ke Kalim CS. Biaya transportasi
dan akomodasi siswa mengikuti turnamen voli bal di SMK Saung Balong untuk 26
orang @ Rp. 50.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000141 Untuk :Dibayar ke Deden Faisal CS. Biaya
trasportasi dan akomodasi pembina untuk mendampingi siswa mengikuti Turnamen
Poli Bal di SMK Saung Balong untuk 4 orang @ Rp. 100.000 transaksi tgl. 2 Pebruari
2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000142 Untuk :Dibayar ke Koran Galura biaya
langganan koran selama 2 bulan januari s/d Pebruari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000143 Untuk :Dibayar ke Koran Radar biaya langgana
koran bulan Januari s/d Pebruari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000144 Untuk :Dibayar ke Koran PR biaya langgana
koran bulan januari s/d pebruari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000145 Untuk :Dibayar ke Wartono Cs. Biaya transport
kegiatan sosialisasi PPDB tahap I TP. 2016/2017
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000146 Untuk :Dibayar ke TB Bahana Jaya biaya
pembelian Bis Gorong-gorong semen dll
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000148 Untuk :Dibayar ke AP Komputer biaya
pembelian peralatan Komputer
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000149 Untuk :Dibayar ke Ida Sukaesih, S.Pd biaya
transport perjalanan dinas dalam kota untuk mengikuti MGMP Mata Pelajaran
Matematika di MTsN Sukaraja
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000117 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya
pembelian listrik prabayar dengan no IDPEL 535270468715 bulan pebruari 2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000079 Atas Pembayaran
Biaya honorarium panitia SKP dan PKG tahun 2015
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000096 Atas biaya pembelian ATK
bulan Pebruari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000150 Untuk :Dibayar ke CV. Catur Putra Sukses
Media Biaya penggandaan naskah soal try out kelas IX untuk mata pelajaran yang di
Unas kan 311 siswa @ Rp. 6000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000151 Untuk :Dibayar ke Iftah Hadiwitono CS. Biaya
kegiatan ekstrakurikuler gerakan Siswa Magrib Mengaji bulan Pebruari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000152 Untuk :Dibayar ke Didi Sadira transportasi dan
akomodasi pelatih voli bal pada kegiatan ekstrakurikuler olahraga untuk 1 orang
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000153 Untuk :Dibayar transportasi dan akomodasi
pelatih
drumband
pada
kegiatan
ekstrakurikuler
drumband
orang
Transaksi
UP Nomor
Kuitansi
000154
Untuk :Dibayar
ke CSGuntuk
biaya 2penggandaan
naskah soal Try Out mata pelajaran yang di Unas kan untuk 311 siswa x @Rp.
12.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000155 Untuk :Dibayar ke Anie Poto Copi biaya poto
copi dll
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000156 Untuk :Dibayar ke Abdullah CS. Biaya upah
kerja perbaikan dan pemeliharaan gedung sekolah berupa perbaikan saluran irigasi
selama 5 hari @ Rp. 155.000
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000114 biaya perbaikan dan
pemeliharaan gedung sekolah berupa perbaikan halaman kelas 140 m x Rp. 70.000
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000150 Atas Biaya penggandaan naskah soal try
out kelas IX untuk mata pelajaran yang di Unas kan 311 siswa @ Rp. 6000
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000150 Atas Biaya penggandaan
naskah soal try out kelas IX untuk mata pelajaran yang di Unas kan 311 siswa @ Rp.
6000
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000154 Atas biaya penggandaan naskah soal Try
Out mata pelajaran yang di Unas kan untuk 311 siswa x @Rp. 12.000
Penerimaan Dana Bos
SPM LS Bendahara Nomor SP2D 161471303000162
Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 161471303000162
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000165 Untuk :Dibayar ke Ahmad Fauzan CS. Biaya
transport siswa miskin dan rawan drop untuk 10 orang x Rp. 60.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000166 Untuk :Dibayar ke Toko Persatuan Biaya
pembelian jaring untuk olahraga voli bal
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000167 Untuk :Dibayar ke Husen Susilo, S.Pd. M.A.
biaya transport dalam kota untuk mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) Mapel Bahasa Indonesia di MTsN Sukaraja transaksi tgl. 01-03-2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000168 Untuk :Dibayar ke Mansur, S.Pd.I. biaya
transport dalam Kota untuk mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Mapel Al-Qur'an Hadits di MTsN Sukaraja tgl. 02-03-2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000169 Untuk :Dibayar ke Akmaliah, S.Ag. biaya
transport dalam Kota Mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel
Fiqih di MTsN Sukaraja transaksi tgl. 02-03-2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000170 Untuk :bayar ke Suhandi, S.Ag. biaya transport
dalam Kota Mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel IPS di MTsN
Sukaraja transaksi tgl. 03-03-2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000171 Untuk :Dibayar ke H. Amir, M.Pd.I. biaya
transport dalam kota untuk mengikuti Pembinaan Zona Integritas dan WBK
Kementerian Agama Kab. Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000172 Untuk :bayar ke Tarsana, S.Pd. biaya transport
dalam Kota Mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel PPKn di MTsN
Sukaraja transaksi tgl. 03-03-2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000173 Untuk :Dibayar ke koperasi Ianah biaya
Pembelian kebutuhan pokok sehari-hari
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000174 Untuk :Dibayar ke CV. SKM biaya pembelian
tinta White board 3 liter @Rp. 300.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000175 Untuk :Dibayar ke Bima poto copi biaya
pembelian ATK bulan Maret 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000176 Untuk :Dibayar ke Percetakan Kurinia biaya
pembelian map MTsN Bantarwaru 100 @Rp. 3.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000177 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya
pembuatan piagam untuk kegiatan PMR untuk 100 @ Rp. 7.500
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000178 Untuk :Dibayar ke Bima poto copi biaya
pembelian ATK dan poto copi untuk kegiatan try out kelas IX untuk mata pelajaran
yang di UN kan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000179 Untuk :Dibayar ke CV. Putra Perkasa Mandiri
biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung sekolah berupa perbaikan halaman
tempat parkir 120 x 70.000
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000179 Atas biaya perbaikan dan pemeliharaan
gedung sekolah berupa perbaikan halaman tempat parkir 120 x 70.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000180 Untuk :Dibayar ke Mandiri biaya pembelian
Gravel 30* Rp. 30.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000181 Untuk :Dibayar ke KKM Majalengka biaya
kegiatan siswa mengikuti Jamran Pramuka tingkat Provinsi transaksi tgl. 06 Maret
2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000184 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya
pembelian perlengkapan pramuka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000185 Untuk :Dibayar ke Toko Berkah Jaya biaya
pembelian alat Kebersihan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000186 Untuk :dibayar ke Dita Komputer biaya
pembuatan piagam untuk kegiatan Pramuka untuk 130 @ 7500
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000187 Untuk :Dibayar ke Pak Arta biaya pembelian 1
dum truk pasir pasang untuk perbaikan Drainase halaman sekolah
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000188 Untuk :Dibayar ke TB Irma biaya pembelian
semen untuk perbaikan Drainase halaman sekolah
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000189 Untuk :Dibayar ke Tarmidi, S.Ag. biaya
transportasi dalam kota untuk mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Mapel SKI di MTsN Talaga
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000190 Untuk :Dibayar ke Yuli Roviana, S.Pd.I. biaya
transportasi dalam kota untuk mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Mapel Bahasa Inggris di MTsN Talaga
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000191 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya
pembelian Listrik prabayar dengan no IDPEL 535270468715 bulan Maret 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000192 Untuk :Dibayar ke Aneka Jaya Las biaya
pembuatan tempat infocus 5 x Rp. 200.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000193 Untuk :Dibayar biaya pembelian Briket infocus
4 x Rp. 250.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000227 Untuk :Dibayar ke Aan Cs. Biaya transportasi
dan akomodasi siswa untuk mengikuti Turnamen Voli Bal di MAN Jatiwangi 12 orang
@ Rp. 50.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000228 Untuk :Dibayar ke Agus Sudandri Cs. Biaya
transportasi dan akomodasi siswa untuk mengikuti Turnamen Voli Bal di MAN
Jatiwangi 3 orang @ Rp. 50.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000195 Untuk :Dibayar ke Toko olahraga persatuan
biaya pembelian baju seragam voli bal putri 10 stel x 90.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000196 Untuk :Dibayar ke Istora Sport biaya pembelian
sepatu untuk bantuan siswa tidak mampu 10 siswi @ Rp. 95.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000197 Untuk :Dibayar ke CV. Bumi Pustaka biaya
pembelian buku dan media pembelajaran seni budaya
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000198 Untuk :dibayar ke Alfanet computer biaya
pembelian peralatan komputer
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000199 Untuk :Dibayar ke Apotek Karya Waluyo biaya
pembelian kebutuhan PMR bulan Maret 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000200 Untuk :Dibayar ke kwaran Pramuka kec. Ligung
Biaya siswa mengikuti Jamnas tingkat SLTP
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000201 Untuk :Dibayar ke AP Komputer biaya
pembelian kebutuhan paskibra berupa atribut, pin dll.
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000203 Untuk :Dibayar ke Ali Harjun biaya pembelian
ATK Bulan Maret 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000204 Untuk :Di bayar ke Abdullah Cs. Biaya upah
kerja untuk perbaikan Drainase halaman sekolah untuk 3 orang x 10 hari @ Rp.
235.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000205 Untuk :Dibayar ke Drs. Tori Satori, M.Pd. MA.
biaya transportasi dalam kota untuk mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) Mapel. B. Inggris di MTsN Rajagaluh
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000206 Untuk :Dibayar ke Luthfiq Kholidi, M.Pd.I. biaya
transportasi dalam kota untuk mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Mapel. B. Inggris di MTsN Rajagaluh
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000208 Untuk :Dibayar ke CV. Arofah biaya pemindaian
soal try out mata pelajaran yang di UN kan untuk 311 siswa @Rp. 5000
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000208 Atas biaya pemindaian soal try out mata
pelajaran yang di UN kan untuk 311 siswa @Rp. 5000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000209 Untuk :Dibayar ke Sumber Digital biaya
pembelian banner kesiswaan dll.
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000210 Untuk :Dibayar ke toko maju mandiri biaya
pembelian perlengkapan kebersihan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000211 Untuk :Dibayar ke Mamah Ayu biaya konsumsi
pada kegiatan pramuka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000212 Untuk :Dibayar ke WN Dua Saudara biaya
pembelian konsumsi pada kegiatan Paskibra
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000213 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya
pembuatan piagam untuk kegiatan paskibra
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000214 Untuk :Dibayar ke bima biaya poto copi
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000240 Untuk :Dibayar ke Didi Sadira biaya transport
pelatih voli bal untuk 1 orang @ Rp. 300.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000241 Untuk :Biaya upah kerja perbaikan ruang guru
piket/informasi, perbaikan eternit dan keramik
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000242 Untuk :Dibayar ke Aneka Jaya Las biaya
perbaikan atap ruang guru piket/ruang informasi
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000243 Untuk :Dibayar ke Maemunah, S.Pd.I. Cs. biaya
honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) bulan Maret 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000244 Untuk :Dibayar ke Enung Nurhasan Cs. Biaya
honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Maret 2016
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000242 Atas biaya perbaikan atap ruang guru
piket/ruang informasi
Jumlah
Saldo
Lebih
(121,967,000)
Penerimaan
Pengeluaran
PPN
86,117,000
40,000,000
18,918,000
1,891,800
5,000,000
500,000
1,891,800
500,000
985,150
873,500
4,000,000
400,000
875,000
975,000
750,000
1,500,000
1,650,000
1,650,000
500,000
960,000
600,000
300,000
3,000,000
575,000
960,000
400,000
Pajak
PPh 21
PPh 22
PPh 23
875,000
100,000
100,000
450,000
37,176,650
100,000
100,000
950,000
975,000
675,000
865,000
1,200,000
825,000
925,500
900,000
900,000
450,000
745,000
900,000
900,000
975,000
750,000
1,000,000
525,000
450,000
760,000
638,400
750,000
975,000
263,100
945,000
120,000
100,000
100,000
750,000
800,000
750,000
975,000
750,000
1,920,000
400,000
600,000
1,090,000
1,000,000
3,600,000
300,000
320,000
240,000
240,000
320,000
240,000
675,500
764,500
2,200,000
400,000
400,000
1,891,800
1,891,800
500,000
500,000
170,000
62,001,500
15,705,000
170,000
15,705,000
600,000
1,440,000
400,000
1,440,000
400,000
560,000
400,000
465,000
755,000
3,880,000
1,874,000
187,400
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
187,400
950,000
300,000
1,000,000
872,500
900,000
202,500
100,000
100,000
202,500
300,000
472,950
875,000
845,000
9,800,000
980,000
450,000
750,000
870,000
184,500,000
16,772,727
167,727,273
217,500
900,000
980,000
1,200,000
400,000
8,960,000
896,000
800,000
900,000
750,000
451,000
1,300,000
400,000
150,000
150,000
350,000
1,600,000
975,500
755,000
100,000
202,500
170,000
187,400
896,000
1,866,000
186,600
1,920,000
400,000
600,000
3,732,000
342,550
775,000
980,000
186,600
186,600
373,200
74,876,500
27,880,000
664,250
27,215,750
600,000
900,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
373,200
100,000
925,500
900,000
519,000
300,000
750,000
875,000
8,400,000
840,000
900,000
119,933,000
1,200,000
119,933,000
875,000
675,000
975,000
800,000
975,000
100,000
100,000
202,500
1,000,000
840,000
1,000,000
600,000
300,000
900,000
950,000
400,000
825,000
675,000
1,000,000
875,000
915,000
2,350,000
100,000
100,000
1,555,000
155,500
920,000
550,000
900,000
750,000
375,000
587,000
155,500
925,000
2,400,000
500,000
900,000
750,000
202,500
750,000
975,000
950,000
737,500
320,000
240,000
240,000
320,000
240,000
202,500
896,000
373,200
896,000
840,000
840,000
155,500
155,500
600,000
373,200
300,000
2,820,000
5,100,000
12,680,000
3,525,000
510,000
510,000
614,770,150
615,280,150
p(121,967,000)
1,977,000
170,000
Nama Toko/Penyedia
Jasa
CV. CSG
Penerima
CSG
Kode
Penggunan
Program/
Kegiatan
AAAAAAAAAAA
No
Urt
1
2
No.
Kode
No.
Bukti
1
2
Tanggal
Tgl
Bulan
1 April
4 April
000320
April
000321
April
000322
April
000323
April
000324
April
000325
April
000326
April
10
000327
April
11
000328
April
12
000329
April
13
000330
April
14
000331
April
15
000332
April
16
000333
April
17
000334
April
18
000335
April
19
000336
April
20
000337
April
21
000338
April
22
000339
April
23
000340
April
24
000341
April
25
000342
April
26
000343
April
27
000344
April
28
000345
April
29
000346
April
30
000347
April
31
000348
April
32
000354
April
33
000355
April
34
000356
April
35
000357
April
36
000358
April
37
000359
April
38
000360
April
39
000361
April
40
000362
April
41
000363
April
42
000364
April
43
000365
April
44
000366
April
45
000367
April
46
000368
April
47
000369
April
48
000370
April
49
000371
11 April
50
000372
11 April
51
000373
11 April
52
000374
11 April
53
000375
11 April
54
000376
11 April
55
000377
11 April
56
000378
11 April
57
000379
11 April
58
000380
11 April
59
000381
11 April
60
000382
11 April
61
000383
11 April
62
000384
11 April
63
000391
12 April
64
000392
12 April
65
000393
12 April
66
000409
13 April
67
68
000388
000414
13 April
15 April
69
000415
15 April
70
000416
15 April
71
000417
16 April
72
000418
16 April
73
000419
20 April
74
000420
20 April
75
000422
21 April
76
000425
25 April
77
000426
25 April
78
000427
25 April
79
000428
25 April
80
000429
25 April
81
000430
25 April
82
000431
29 April
83
000433
29 April
84
000434
30 April
85
000435
30 April
86
87
88
89
90
000436
000437
000438
000439
000440
30
30
30
30
30
April
April
April
April
April
91
000445
30 April
92
000446
30 April
93
000447
30 April
94
000448
30 April
95
Mei
96
000466
Mei
97
000477
Mei
98
000467
Mei
99
000468
Mei
100
000469
Mei
101
000470
Mei
102
000471
Mei
103
000472
Mei
104
000473
Mei
105
000474
Mei
106
000476
Mei
107
000478
Mei
108
000479
Mei
109
000480
Mei
110
000481
Mei
111
000482
10 Mei
112
000483
10 Mei
113
000484
10 Mei
114
000485
10 Mei
115
000488
11 Mei
116
000489
11 Mei
117
000490
12 Mei
118
000494
12 Mei
119
000491
12 Mei
120
000548
12 Mei
121
000492
12 Mei
122
000493
12 Mei
123
000497
13 Mei
124
000498
13 Mei
125
000499
13 Mei
126
000500
13 Mei
127
000501
14 Mei
128
000503
14 Mei
129
000504
14 Mei
130
000505
14 Mei
131
000696
14 Mei
132
000509
16 Mei
133
000510
16 Mei
134
000511
17 Mei
135
000512
17 Mei
136
000513
17 Mei
137
000514
17 Mei
138
000515
17 Mei
139
000516
17 Mei
140
000517
17 Mei
141
000518
17 Mei
142
000697
17 Mei
143
000698
17 Mei
144
000699
17 Mei
145
000521
18 Mei
146
000522
18 Mei
147
000523
18 Mei
148
000524
18 Mei
149
000525
18 Mei
150
000526
18 Mei
151
000534
23 Mei
152
000535
23 Mei
153
000536
24 Mei
154
000537
24 Mei
155
000538
26 Mei
156
000539
30 Mei
157
000540
30 Mei
158
000541
30 Mei
159
000542
31 Mei
160
000543
31 Mei
161
000544
31 Mei
162
000545
31 Mei
163
000546
31 Mei
164
165
166
167
168
169
000549
000550
000551
000553
1
2
31
31
31
31
1
1
Mei
Mei
Mei
Mei
Juni
Juni
170
000557
Juni
171
000558
Juni
172
000572
Juni
173
000559
Juni
174
000560
Juni
175
000573
Juni
176
000561
Juni
177
000562
Juni
178
000563
Juni
179
000564
Juni
180
000565
Juni
181
000566
Juni
182
000567
Juni
183
000571
Juni
184
000568
Juni
185
000569
Juni
186
000570
Juni
187
000580
Juni
188
000586
Juni
189
000587
Juni
190
000588
Juni
191
000589
Juni
192
000591
Juni
193
000590
Juni
194
000592
Juni
195
000593
Juni
196
000595
Juni
197
000596
Juni
198
000597
Juni
199
000598
Juni
200
000599
Juni
201
000600
Juni
202
000601
Juni
203
000602
Juni
204
000603
Juni
205
000604
10 Juni
206
000605
10 Juni
207
000606
10 Juni
208
000607
10 Juni
209
000608
10 Juni
210
000609
10 Juni
211
000610
11 Juni
212
000611
11 Juni
213
000612
11 Juni
214
000613
13 Juni
215
000614
13 Juni
216
000615
13 Juni
217
000616
13 Juni
218
000617
13 Juni
219
000618
13 Juni
220
000619
14 Juni
221
000622
14 Juni
222
000623
15 Juni
223
000624
15 Juni
224
000625
15 Juni
225
000626
15 Juni
226
000627
15 Juni
227
000628
15 Juni
228
000631
16 Juni
229
000633
17 Juni
230
000635
18 Juni
231
000636
18 Juni
232
000637
18 Juni
233
000638
18 Juni
234
000639
20 Juni
235
000640
20 Juni
236
000641
20 Juni
237
000642
20 Juni
238
000643
20 Juni
239
240
000648
000651
21 Juni
22 Juni
241
000653
23 Juni
242
000654
25 Juni
243
000655
27 Juni
244
000656
27 Juni
245
000657
27 Juni
246
000660
30 Juni
247
000661
30 Juni
248
000662
30 Juni
249
000663
30 Juni
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Jumlah
N KEUANGAN TAHAP 2
Uraian
Saldo Bulan Lalu
Penerimaan Dana BOS
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000245 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya konsumsi pada
kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS untuk 65 siswa x Rp. 20.000 x 2
kali makan transaksi tgl. 2 dan 3 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000246 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya konsumsi pada
kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS untuk 20 siswa x Rp. 25.000 x 2
kali makan transaksi tgl. 2 dan 3 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000247 Untuk :Dibayar ke Koperasi I Anah biaya pembelian
kebutuhan pokok sehari-hari transaksi tgl.04 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000248 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya konsumsi pada
kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru
transaksi tgl. 4 April 2016 untuk 65 orang x Rp. 25.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000249 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya Pembelian
Snack pada kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN
Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016 untuk 65 orang x Rp. 12.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000250 Untuk :Dibayar ke H. Amir, S.Ag. M.Pd.I. Cs. biaya
Honorarium Panitia Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS TP. 2015/2016 transaksi
tgl. 2-3 April 2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000250 Atas Pembayaran Honorarium Panitia
Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS TP. 2015/2016 transaksi tgl. 2-3 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000251 Untuk :Dibayar ke Drs. Tori Satori, M.Pd. MA. Cs. biaya
Honorarium Pemateri Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS TP. 2015/2016
transaksi tgl. 2-3 April 2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000251 Atas Pembayaran Honorarium Pemateri
Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS TP. 2015/2016 transaksi tgl. 2-3 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000252 Untuk :Dibayar ke DR. H. Cece Hidayat, M.Si. biaya
Honorarium Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN
Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000252 Atas Pembayaran Honorarium Sosialisasi
Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4
April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000253 Untuk :Dibayar ke H. Amir, S.Ag. M.Pd.I.biaya
Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama
di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000253 Atas Pembayaran Honorarium Panitia
Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN
Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000254 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya pembelian listrik
prabayar dengan no IDPEL 535270468715 bulan April transaksi tgl. 3 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000255 Untuk :dibayar ke Ahmad Fauzan CS. Biaya transport
siswa miskin dan rawan dropout untuk 10 orang x Rp. 60.000 transaksi tgl. 4 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000256 Untuk :Dibayar ke Toko Sahabat Sport biaya pembelian
jaring untuk sarana olah raga putsal 8 x Rp. 100.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000257 Untuk :Dibayar ke KKM MTs Majalengka biaya kegiatan
siswa mengikuti KSM Tingkat Kabupaten di STAI PUI Majalengka transaksi tgl. 4 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000258 Untuk :Dibayar ke Vini CS. biaya transport dan
akomodasi siswa mengikuti kegiatan KSM Tingkat Kabupaten di STAI PUI Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000259 Untuk :Dibayar ke Pak Arta biaya pembelian pasir
transaksi tgl. 01 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000307 Untuk :Dibayar ke Budi CS. Upah Kerja
pengecatan 18 ruang kelas 2 orang x Rp. 85.000 x 10 hari
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000308 Untuk :Dibayar ke Abdullah Cs. Biaya Upah
kerja untuk perbaikan keramik, eternit dan drainase untuk 2 orang
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000309 Untuk :Dibayar ke Berkah jaya biaya pembelian
kunci gembok untuk ruang kelas
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000327 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya
pembelian
listrik prabayar
dengan
no. IDPEL 535270468715 Bulan April
SPM LS Bendahara
Nomor SP2D
161471303000363
Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 161471303000363
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000328 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya pembelian
ATK dan penjilidan program UAM TP 2015/2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000329 Untuk :Dibayar ke Saca transport dalam kota
untuk pengajuan DIPA Indikatif TA 2017 ke Kemenag Kab. Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000330 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya
pembelian listrik prabayar dengan no IDPEL 53571696169 Bulan April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000331 Untuk :Dibayar ke Mamah Ayu biaya pembelian
konsumsi untuk rapat sosialisasi penyelnggaraan UAM TP. 2015/2016 47 x 25.000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000332 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya
pembelian konsumsi siswa dan pembina mengikuti lomba ekstrakurikuler tingkat
SLTP di SMK PB Ligung
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000333 Untuk :Dibayar ke Wartono Cs. biaya Transport
pembina mendampinigi siswa mengikuti lomba ekstrakurikuler tingkat SLTP di SMK
PB Ligung
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000334 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya
pembelian listrik prabayar dengan no IDPEL 535270468715 Bulan April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000335 Untuk :Dibayar ke Feri S.Kom biaya transport
dalam kota untuk konsultasi Fakta Zona Integritas ke Kemenag Kab. Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000336 Untuk :Dibayar ke Giri Sugiharto baya transport
dalam kota untuk mengikuti rapat PKS di Polres Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000337 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya
pembelian listrik prabayar dengan no IDPEL 535271696169 bulan April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000338 Untuk :Dibayar ke Koperasi I Anah biaya
pembelian Snack pada acara pemeriksaan lembar jawaban UAM TP. 2015/2016
transaksi tgl. 24 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000339 Untuk :Dibayar ke Mamah Ayu biaya pembelian
Konsumsi pada acara pemeriksaan lembar jawaban UAM TP. 2015/2016 transaksi tgl.
24 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000340 Untuk :Dibayar ke Drs. Tori Satori, M.Pd MA
Honorarium pemeriksaan lembar jawaban UAM TP. 2015/2016 transaksi tgl. 24 April
2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000340 Atas Honorarium pemeriksaan
lembar jawaban UAM TP. 2015/2016 transaksi tgl. 24 April 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000341 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya
pembelian Listrik prabayar dengan no IDPEL 535270468715 Bulan April 2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000242 Atas biaya perbaikan atap
ruang guru piket/ruang informasi
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000250
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000417 Untuk :Dibayar ke Niki Rendi Cs biaya trasnpor
dan akomodasi siswa mengikuti Latgab PKS di SMK PGRI Jatiwangi transaksi tgl. 29
Mei 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000418 Untuk :Dibayar ke Jaka Abdullah S.Pd.I CS.
Biaya perjanalan dinas untuk mendampingi siswa mengikuti Latgab PKS di SMK PGRI
Jatiwangi transaksi tgl. 29 Mei 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000419 Untuk :Dibayar ke Saca biaya transport
perjalanan dinas mengikuti sosialisasi pajak di aula Kankemenag Kab. Majalengka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000420 Untuk :Dibayar ke Didi Sadira honorarium
pelatih voli bal bulan mei 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000421 Untuk :Dibayar ke Sauki Cs. Honorarium pelatih
drumband bulan mei 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000422 Untuk :Dibayar ke Maemunah, S.Pd.I Cs biaya
honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) bulan Mei 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000423 Untuk :Dibayar ke Enung Nurhasan Cs. Biaya
honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Mei 2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000350
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000365
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000371
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000372
Saldo Bulan Lalu
Penerimaan Dana BOS
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000424 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya
pembuatan piagan untuk kegiatan 120 siswa x Rp. 7.500
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000425 Untuk :Dibayar ke CSG biaya penggandaan
naskah soal Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) TP. 2015/2016
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000425 Atas biaya penggandaan naskah soal
Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) TP. 2015/2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000426 Untuk :Dibayar ke Berkah jaya biaya pembelian
alat kebersihan dan kebuthan MCK
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000427 Untuk :Dibayar ke Bima poto copi biaya
pembelian ATK bulan juni 2016
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000427
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000428 Untuk :Dibayar ke CV. SKM biaya pembelian
tinta spidol refil
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000429 Untuk :Dibayar ke Koprasi I'Anah biaya
pembelian kebuthan pokoh sehari-hari
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000430 Untuk :Dibayar ke Ahmd Fauzan Cs. Biaya
bantuan transpor siswa miskin dan rawan drop out
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000431 Untuk :Dibayar ke Sri Dewi Komala Cs. Biaya
transportasi dan akomodasi siswa mengikuti lomba drumband di Tegal Gubuk
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000432 Untuk :Dibayar ke AP Komputer biaya
pembelian katride bulan juni
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000433 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya
pembelian kebutuhan osis bulan juni
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000434 Untuk :Dibayar ke Mandiri percusion biaya
pembelian peralatan drumband berupa stik dan ll
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000434 Atas biaya pembelian peralatan drumband
berupa stik dan ll
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000435 Untuk :dibayar ke bima poto copi biaya poto
copi dll
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000436 Untuk :Dibayar ke Musi Raya biaya pembelian
bahan bangunan untuk perbaikan kursi dan meja siswa dll.
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000437 Untuk :Dibayar ke Abdullah biaya upah kerja
perbaikan meja dan kursi siswa
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000438 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya
pembelian listrik prabayar dengan no IDPEL 535270468715 transaksi tgl 02 juni
2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000444 Untuk :Dibayar ke H. Amir, M.Pd.I biaya
transpor perjalanan luar kota ke Kanwil untuk pengambilan SK GTT
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000445 Untuk :Dibayar ke Toko Letter biaya pembeian
stempel sekolah dan kegiatan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000446 Untuk :Dibayar ke H. Amir, M.Pd.I biaya
transpor dalam kota untuk Rapat Koordinasi di Aula KPRI Hikmah Majaengka
transaksi tg. 01 Juni 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000447 Untuk :Dibayar ke mandiri Percussion biaya
peembelian perlengkapan drumband
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000447 Atas biaya peembelian perlengkapan
drumband
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000448 Untuk :Dibayar ke sumber digital biaya
pembelian banner papan data untuk Tahun Pelajaran 2016/2017
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000448 Atas biaya pembelian banner papan data
untuk Tahun Pelajaran 2016/2017
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000449 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya
pembelian map MTsN Bantarwaru
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000451 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya
pembelian kebutuhan Pramuka bulan Juni 2016
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000451 Atas biaya pembelian kebutuhan Pramuka
bulan Juni 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000452 Untuk :Dibayar ke Koran Radar biaya
langganan koran radar
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000453 Untuk :Dibayar ke Koran PR Biaya langganan
koran PR
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000454 Untuk :Dibayar ke Berkah jaya biaya pembelian
peralatan kebersihan untuk perlengkapan kelas
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000455 Untuk :Dibayar ke koran Galura biaya
langganan koran Galura
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000456 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya
pembelian perlengkapan komputer dll
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000456 Atas biaya pembelian perlengkapan
komputer dll
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000457 Untuk :Dibayar ke Toko Maju Mandiri biaya
pembelian peralatan kebersihan untuk kelengkapan ruang kelas
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000457 Atas biaya pembelian peralatan
kebersihan untuk kelengkapan ruang kelas
Jumlah
Saldo
Lebih
(21,816,375)
Penerimaan
Pengeluaran
PPN
Pajak
PPh 21
PPh 22
510,000
75,754,100
2,600,000
1,000,000
875,500
1,625,000
780,000
1,000,000
51,875
300,000
18,750
800,000
120,000
51,875
18,750
120,000
1,250,000
107,500
202,500
600,000
800,000
300,000
400,000
800,000
107,500
PPh 23
987,000
520,000
2,150,000
215,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
202,500
900,000
915,500
925,000
495,000
875,000
940,000
100,000
100,000
215,000
300,000
487,500
815,000
234,000
100,000
800,000
1,200,000
500,000
986,000
915,000
75,000
75,000
175,000
188,100
915,000
440,000
5,598,000
559,800
850,000
800,000
1,000,000
600,000
559,800
1,700,000
1,920,000
900,000
202,500
6,740,000
398,000
6,342,000
428,500
100,000
202,500
1,175,000
1,680,000
1,000,000
202,500
100,000
100,000
202,500
564,000
1,175,000
6,997,500
301,300
301,300
202,500
510,000
51,875
51,875
18,750
120,000
107,500
215,000
559,800
18,750
120,000
107,500
215,000
559,800
12,680,000
3,525,000
3,525,000
600,000
600,000
301,300
301,300
89,243,650
1,050,000
62,500
1,175,000
1,590,000
956,500
622,000
800,000
780,000
600,000
830,000
960,000
720,000
900,000
450,000
202,500
62,500
1,434,000
143,400
143,400
825,000
960,000
960,000
855,000
2,256,000
90,250
90,250
-
1,175,000
47,000
1,000,000
560,000
855,000
655,000
750,000
725,000
330,000
750,000
875,000
350,000
200,000
750,000
775,000
47,000
202,500
400,000
935,450
717,000
75,000
175,000
75,000
1,600,000
895,000
630,000
825,000
340,000
384,600
800,000
932,100
756,000
825,000
950,000
1,000,000
1,300,000
202,500
3,600,000
1,075,000
1,250,000
200,000
100,000
300,000
600,000
12,680,000
3,525,000
62,500
143,400
90,250
47,000
62,500
143,400
90,250
47,000
23,217,500
83,923,000
900,000
10,038,000
1,003,800
1,003,800
915,000
1,755,000
177,500
177,500
900,000
525,000
600,000
2,625,000
855,000
855,000
1,955,000
195,500
195,500
199,500
755,000
340,000
202,500
400,000
950,000
100,000
3,960,000
396,000
1,300,000
130,000
396,000
130,000
450,000
1,500,000
150,000
150,000
75,000
175,000
975,000
75,000
1,650,000
165,000
1,560,000
156,000
165,000
156,000
1,300,000
130,000
130,000
850,000
1,450,000
755,500
750,000
597,200
1,855,000
185,500
1,250,000
125,000
185,500
125,000
775,000
800,000
1,640,000
164,000
164,000
202,500
1,300,000
130,000
130,000
875,000
1,457,000
145,700
980,000
946,000
825,000
100,000
145,700
100,000
100,000
1,120,000
2,800,000
112,000
1,300,000
52,000
112,000
52,000
714,150
6,720,000
216,000
6,504,000
425,000
202,500
3,355,000
825,650
900,000
12,680,000
3,525,000
4,400,000
255,000
255,000
291,498,625
4,542,900
Nama Toko/Penyedia
Jasa
Penerima
Kode
Penggunan
Program/
Kegiatan
AAAAAAAAAAA
No
Urt
1
2
No.
Kode
No.
Bukti
1
2
Tanggal
Tgl
Bulan
1 Juli
1 Juli
000674
Juli
000675
Juli
000676
12 Juli
000677
12 Juli
000678
12 Juli
000679
14 Juli
9
10
000680
000681
14 Juli
14 Juli
11
000682
14 Juli
12
000684
16 Juli
13
000685
16 Juli
14
000686
16 Juli
15
000687
16 Juli
16
000688
16 Juli
17
000689
16 Juli
18
19
000690
000691
16 Juli
16 Juli
20
000692
16 Juli
21
000693
16 Juli
22
000694
16 Juli
23
000715
19 Juli
24
000716
19 Juli
25
000717
19 Juli
26
000718
19 Juli
27
000719
19 Juli
28
000720
19 Juli
29
000721
19 Juli
20
30
31
000722
000737
32
000725
33
000726
34
000727
35
000728
Juli
20 Juli
22
23
23
23
Juli
Juli
Juli
Juli
24
36
000730
Juli
37
000731
38
000732
39
000733
40
000753
41
000754
42
000755
43
000734
26 Juli
44
000735
26 Juli
45
000739
26 Juli
46
000740
26 Juli
47
000741
26 Juli
48
000742
25
25
25
25
25
25
27
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
27
49
000743
50
000744
51
000745
52
000756
53
000746
30 Juli
54
000747
30 Juli
55
000748
30 Juli
56
000749
30 Juli
57
000750
30 Juli
58
000751
30 Juli
59
000752
30 Juli
60
000757
30 Juli
61
62
000758
000759
30 Juli
30 Juli
63
000760
30 Juli
64
000761
30 Juli
65
000762
30 Juli
66
000763
30 Juli
67
000764
30 Juli
68
000765
30 Juli
69
000766
30 Juli
70
000767
30 Juli
71
000768
30 Juli
72
000769
30 Juli
27
Juli
Juli
28 Juli
29
Juli
73
000770
30 Juli
74
75
000771
000772
30 Juli
30 Juli
76
77
000773
000774
30 Juli
30 Juli
78
000775
30 Juli
79
000776
30 Juli
80
81
000777
000778
30 Juli
30 Juli
82
000779
30 Juli
83
000780
30 Juli
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
000781
000782
30 Juli
30 Juli
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Jumlah
N KEUANGAN TAHAP 3
Uraian
Saldo Awal
Penerimaan Dana BOS
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000498 Untuk :Dibayar ke CV. SKM biaya pembelian tinta spidol
white board
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000499 Untuk :Dibayar ke Bima poto copi biaya pembelian ATK
bulan Juli 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000500 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya pembeian
konsumsi pada kegiatan pembinaan pegawai MTsN Bantarwaru
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000501 Untuk :Dibayar ke Koprasi I Anah biaya pembelian
snack pada kegiatan pembinaan pegawai MTsN Bantarwaru
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000502 Untuk :Dibayar ke Sumber Digital biaya pembuatan
spanduk kegiatan Matsama TP. 2016/2017
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000503 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya pembelian
konsumsi pada kegiatan rapat pembagian tugas mengajar TP. 2016/2017
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000504 Untuk :Dibayar ke Kooprasi I anah biaya pembelian
snack pada kegiatan rapat pembagian tugas mengajar TP. 2016/2017
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000505 Untuk :Bima Poto copi biaya pembelian buku Agenda
kelas
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000506 Untuk :Dibayar ke toko Berkah Jaya biaya pembelian
kebutuhan pramuka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000507 Untuk :Dibayar ke Apotek Karya Waluya biaya
pembelian kebutuhan PMR buan juii 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000512 Untuk :Dibayar ke Tarmidi S.Pd. CS. Honorarium penguji
BTQ pada kkegaitan PPDB TP. 2016/2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000508 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya pembelian
perlegkapan PKS bulan juli 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000509 Untuk :Dibayar ke H. Amir, M.Pd.i CS honorarium Panitia
Matsama MTsN Bantarwaru TP. 2016/2017
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000510 Untuk :Dibayar ke Drs. Tori Satori CS. Honorarium
pemateri paqda kegiatan matsama MTsN Bantarwaru TP. 2016/2017
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000511 Untuk :Dibayar ke Mansur S.Pd.I CS. Honorarium
pengawas Ujian Seleksi Penerimaan Peserta didik Baru TP. 2016/2017
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000529 Untuk :Dibayar biaya transpor siswa miskin dan
rawan drop out untuk 24 siswa
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000530 Untuk :di bayar ke Koprasi I Anah biaya
pembeian perlengkapan sekolah untuk siswa tidak mampu
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000531 Untuk :Dibayar ke Koran Radar biaya
langganan koran radar
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000532 Untuk :Dibayar ke Koran PR Biaya langganan
koran PR
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000533 Untuk :Dibayar ke H. Amir CS. Honorarium
Panitia Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun Pelajaran
2016/2017
SPM GUP Nihil Nomor SP2D 161471701000100
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000535 Untuk :Dibayar ke koran Galura biaya
langganan koran Galura
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000536 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya pembelian
ATK dan poto copi
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000537 Untuk :Dibayar ke Sumber Digital biaya
pembelian perlengkapan ruang kelas berupa jadwal peajaran dan piket dll
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000538 Untuk :Dibayar ke Istora Sport biaya pembelian
bola voli untuk kegiatan ekstrakurikuler olahraga
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000540 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya
pembelian konsumsi pada kegiatan latihan pramuka persiapan Kegiatan Jambore
Ranting (Jambran) Tahun 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000541 Untuk :Dibayar ke Bima Poto Copi biaya
pembeian ATK buan juli 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000542 Untuk :Dibayar ke Aldi Sport biaya pemelian
bola voli untuk kegiatan ekstrakurikuler olahraga
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000543 Untuk :Dibayar ke Saca biaya transport luar
kota untuk Laporan Rekonsiliaso Siman dan Simak BMN semester I Tahun 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000562 Untuk :Dibayar ke Anie Poto Copi biaya
pembeian ATK dan poto copi
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000563 Untuk :Dibayar ke WN Dua Saudara biaya
pembeian konsumsi pada kegiatan latihan PMR transaksi tgl. 24 -07-2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000564 Untuk :Dibayar ke Aneka Jaya Las biaya
pembelian perlengkapan perkemahan kegiatan pramuka
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000544 Untuk :Dibayar ke Bank Bukopin biaya
pembelian listrik prabayar dengan no IDPEL 535270468715 bulan Juli 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000545 Untuk :Dibayar ke H. Amir, M.Pd.I biaya
transpor dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti Kompetisi Saint Madrasah
(KSM) di Bandung
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000551 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya
pembeian buku fresensi siswa
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000552 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya
pembeian kebutuhan Satpam
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000553 Untuk :Dibayar ke Berkah jaya biaya pembelian
barang habi pakai berupa lampu dan lain
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000554 Untuk :Dibayar ke Ali Arjun biaya poto copi
pembuatan administrasi BP
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000555 Untuk :Dibayar ke Anie biaya poto copi
administrasi perpustakaan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000556 Untuk :Dibayar ke S-Mnet biaya pembeian
peralatan komputer
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000557 Untuk :Dibayar ke Iftah Hadiwitono honorarium
penulisan SKU UAMBN TP. 2015/2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000565 Untuk :Dibayar transpor siswa mengikuti Lat
Gab. PKS bulan juli 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000548 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya
pembelian konsumsi pada kegiatan latihan gabungan Paskibra
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000549 Untuk :Dibayar ke Maemunah, S.Pd.I CS.
Honorarium GTT bulan Juli 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000550 Untuk :Dibayar ke Enung Nurhasan CS.
Honorarium PTT Bulan Juli 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000558 Untuk :Dibayar ke Wartono CS. Honorarium
Ekstra Kurikuler bulan juli 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000559 Untuk :Dibayar ke Bima poto copi biaya
pembelian Figura dll
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000560 Untuk :Dibayar ke Kalim CS. Biaya transportasi
dan akomodasi siswa untuk latihan bersama voli bal di SMP 2 Palasah
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000561 Untuk :Dibayar ke Family biaya pembelian
kebutuhan PMR bulan juli 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000566 Untuk :Dibayar ke Sauki transpor pelatih
Drumband
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000567 Untuk :Dibayar ke didi Sadira biaya transpor
pelatih voli bal
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000427
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000447 Atas biaya peembelian
perlengkapan drumband
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000448 Atas biaya pembelian banner
papan data untuk Tahun Pelajaran 2016/2017
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000451 Atas biaya pembelian
kebutuhan Pramuka bulan Juni 2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000456 Atas biaya pembelian
perlengkapan komputer dll
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000457 Atas biaya pembelian
peralatan kebersihan untuk kelengkapan ruang kelas
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000458 Atas biaya pembelian
kebutuhan PKS bulan juni 2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000465 Atas biaya pembelian media
pembelajaran olah raga
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000468 Atas biaya pembelian kunci
pintu dll
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000470 Atas biaya pembelian
kebutuhan PMR
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000472 Atas biaya pembelian ATK
buan juni 2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000483 atas biaya
honorarium pemantapan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) bulan juni
2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000484 Atas biaya
honorarium panitia pemantapan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)
bulan juni 2016
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000425
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000464 Atas biaya pembeian bahan
bangunan untuk perbaikan dan pemeiharaan gedung sekolah
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000434
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000497 Atas Honorarium
Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru TP. 2016/2017
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000509 Atas Pembayaran honorarium
Panitia Matsama MTsN Bantarwaru TP. 2016/2017
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000510 Atas Honorarium pemateri paqda
kegiatan matsama MTsN Bantarwaru TP. 2016/2017
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000511
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000512 Atas Pembayaran Honorarium
pengawas Ujian Seleksi Penerimaan Peserta didik Baru TP. 2016/2017
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000516 Atas Pembayaran biaya pembeiian Alat
praktek keterampilan
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000557 Atas Pembayaran honorarium
penulisan SKU UAMBN TP. 2015/2016
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000558
Jumlah
Saldo
Masih tersisa
123,732,500
Penerimaan
Pengeluaran
23,068,000
44,923,500
900,000
1,876,000
1,575,000
650,000
250,000
1,650,000
660,000
900,000
825,000
855,000
600,000
725,000
1,500,000
560,000
600,000
1,725,000
368,400
675,000
1,760,000
740,600
1,170,000
755,000
202,500
PPN
Pajak
PPh 21
PPh 22
PPh 23
1,152,000
975,000
75,000
175,000
3,500,000
75,000
975,000
950,000
960,000
900,000
955,000
960,000
400,000
721,500
900,000
875,000
202,500
400,000
900,000
850,000
825,000
815,000
741,000
825,000
1,244,000
1,000,000
800,000
11,420,000
3,525,000
1,600,000
700,000
800,000
700,000
600,000
300,000
177,500
177,500
396,000
396,000
130,000
130,000
150,000
150,000
165,000
165,000
156,000
156,000
130,000
130,000
125,000
125,000
164,000
164,000
130,000
130,000
145,700
145,700
112,000
112,000
52,000
1,003,800
52,000
1,003,800
185,500
195,500
185,500
195,500
255,000
255,000
86,250
86,250
28,000
30,000
28,000
30,000
30,000
30,000
176,000
62,200
50,000
176,000
62,200
50,000
68,453,950
67,991,500 3,430,000
Rp123,732,500
705,450
Nama Toko/Penyedia
Jasa
Penerima
Kode
Penggunan
Program/
Kegiatan
No
Urt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
No.
Kode
No.
Bukti
Tanggal
Tgl
Bulan
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Jumlah
N KEUANGAN TAHAP 4
2016
Uraian
Jumlah
Saldo
Penerimaan
Pengeluaran
PPN
Pajak
PPh 21
PPh 22
PPh 23
Rp
Nama Toko/Penyedia
Jasa
Penerima
Kode
Penggunan
Program/
Kegiatan
FORMAT BOS
DATA NOMOR REKENING SEKOLAH PENERIMA DANA BOS
Kab./Kota
: Majalengka
Provinsi
: Jawa Barat
No.
1.
NPSN
Nama Sekolah
Bank Cabang
Nomor Rekening
Penandatangan (2 orang)
H. Amir, S.Ag. M.Pd.I.
Riana Sobarudin, S.Pd.
Komponen
Perawatan Sekolah
10
11
12
13
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS-03
Jumlah Dana
Rp
Majalengka, 4 Januari 2016
Bendahara
Komponen
Perawatan Sekolah
10
11
12
13
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS-03
E APRIL-JUNI 2016
WA
96.750
Jumlah Dana
Rp
Majalengka, 4 Januari 2016
Bendahara
Komponen
Perawatan Sekolah
10
11
12
13
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS-03
Jumlah Dana
Rp
Majalengka, 4 Januari 2016
Bendahara
Komponen
Perawatan Sekolah
10
11
12
13
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS-03
TOBER-DESEMBER 2016
WA
96.750
Jumlah Dana
Rp
Majalengka, 4 Januari 2016
Bendahara
A. Pengeluaran
No.
Jenis Pengeluaran
Pengembangan Perpustakaan
Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
Kegiatan Pembelajaran & Eskul Siswa
Kegiatan Ulangan dan Ujian
Pembelian Bahan Habis Pakai
Langganan Daya dan Jasa
Perawatan Sekolah
Pembayaran Honorarium Bulanan Guru dan tenaga kependidikan
Honorer
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tanggal / Bulan
Tanggal / Bulan
4 April
5 April
5 April
5 April
5 April
5 April
5 April
5 April
No.
7
0
8
0
9
10
11
12
13
Tanggal / Bulan
5 April
14
15
16
17
5 April
No.
18
0
19
20
21
22
23
24
25
26
Tanggal / Bulan
5 April
5 April
5 April
5 April
5 April
5 April
5 April
5 April
6 April
27
28
29
30
31
32
6 April
April
April
April
April
No.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
7 April
7 April
8 April
42
11 April
43
11 April
44
11 April
45
11 April
46
11 April
47
11 April
48
11 April
No.
Tanggal / Bulan
49
50
0
51
11 April
11 April
11 April
52
53
54
55
56
57
58
13 April
59
60
13 April
15 April
61
15 April
62
15 April
No.
63
64
65
Tanggal / Bulan
16 April
66
20 April
67
21 April
68
69
70
71
72
73
0
74
75
76
25 April
25 April
25 April
25 April
25 April
25 April
29 April
29 April
30 April
30 April
No.
Tanggal / Bulan
77
30 April
78
30 April
79
30 April
80
30 April
81
30 April
82
30 April
83
30 April
84
30 April
85
30 April
0
86
1 Mei
7 Mei
7 Mei
No.
Tanggal / Bulan
87
7 Mei
88
7 Mei
89
7 Mei
90
7 Mei
91
7 Mei
92
7 Mei
93
7 Mei
94
9 Mei
95
9 Mei
96
97
9 Mei
98
9 Mei
99
9 Mei
No.
100
Tanggal / Bulan
101
10 Mei
102
10 Mei
103
11 Mei
104
11 Mei
105
0
106
107
108
109
13 Mei
110
13 Mei
111
13 Mei
No.
112
113
114
115
116
117
118
Tanggal / Bulan
13 Mei
14 Mei
14 Mei
16 Mei
119
16 Mei
120
17 Mei
121
17 Mei
122
17 Mei
123
17 Mei
124
17 Mei
125
17 Mei
126
17 Mei
No.
Tanggal / Bulan
127
128
129
130
17 Mei
131
18 Mei
132
18 Mei
133
18 Mei
134
18 Mei
135
18 Mei
136
137
23 Mei
138
23 Mei
139
24 Mei
140
24 Mei
141
17 Mei
No.
142
143
144
145
Tanggal / Bulan
30 Mei
30 Mei
30 Mei
31 Mei
146
147
148
149
31 Mei
150
31 Mei
151
31 Mei
152
31 Mei
153
31 Mei
1 Juni
1 Juni
1 Juni
154
31 Mei
No.
155
Tanggal / Bulan
1 Juni
156
2 Juni
157
2 Juni
2 Juni
0
158
159
160
161
2 Juni
2 Juni
2 Juni
2 Juni
162
163
164
2 Juni
2 Juni
165
2 Juni
166
2 Juni
167
2 Juni
No.
Tanggal / Bulan
168
3 Juni
169
4 Juni
170
4 Juni
171
172
0
173
4 Juni
7 Juni
7 Juni
7 Juni
7 Juni
174
175
7 Juni
8 Juni
176
8 Juni
177
8 Juni
178
179
9 Juni
No.
180
0
181
0
182
0
183
184
Tanggal / Bulan
9 Juni
10 Juni
10 Juni
10 Juni
185
186
11 Juni
187
11 Juni
188
11 Juni
0
189
0
190
13 Juni
13 Juni
No.
Tanggal / Bulan
191
13 Juni
192
13 Juni
14 Juni
193
14 Juni
194
15 Juni
0
195
196
15 Juni
15 Juni
15 Juni
15 Juni
197
15 Juni
198
16 Juni
199
17 Juni
200
201
202
203
18 Juni
18 Juni
18 Juni
18 Juni
No.
204
0
205
0
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tanggal / Bulan
20 Juni
20 Juni
20 Juni
20 Juni
20 Juni
21 Juni
22 Juni
23 Juni
25 Juni
27 Juni
27 Juni
27 Juni
30 Juni
30 Juni
30 Juni
30 Juni
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
No.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tanggal / Bulan
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS - O4
Jumlah (Rp)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Nama Toko /
Penyedia Jasa
0 Rp
Jumlah (Rp)
-
0 Rp
2,600,000
0 Rp
1,000,000
0 Rp
875,500
0 Rp
1,625,000
0 Rp
780,000
0 Rp
1,000,000
Rp
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
300,000
Rp
0 Rp
800,000
Rp
0 Rp
1,250,000
Rp
0 Rp
202,500
0 Rp
600,000
0 Rp
800,000
0 Rp
300,000
0 Rp
400,000
0 Rp
800,000
0 Rp
987,000
0 Rp
520,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
2,150,000
Rp
0 Rp
100,000
0 Rp
100,000
0 Rp
100,000
0 Rp
100,000
0 Rp
100,000
0 Rp
100,000
0 Rp
202,500
0 Rp
900,000
0 Rp
915,500
0 Rp
925,000
0 Rp
495,000
0 Rp
875,000
0 Rp
940,000
0 Rp
100,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
100,000
0 Rp
300,000
0 Rp
487,500
0 Rp
815,000
0 Rp
234,000
0 Rp
100,000
0 Rp
800,000
0 Rp
1,200,000
0 Rp
500,000
0 Rp
986,000
0 Rp
915,000
0 Rp
75,000
0 Rp
75,000
0 Rp
175,000
0 Rp
188,100
0 Rp
915,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
440,000
0 Rp
5,598,000
Rp
0 Rp
850,000
0 Rp
800,000
0 Rp
1,000,000
0 Rp
600,000
0 Rp
1,700,000
0 Rp
1,920,000
0 Rp
900,000
0 Rp
202,500
0 Rp
398,000
0 Rp
6,342,000
0 Rp
428,500
0 Rp
100,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
202,500
0 Rp
1,175,000
0 Rp
1,680,000
0 Rp
1,000,000
0 Rp
202,500
0 Rp
100,000
0 Rp
100,000
0 Rp
202,500
0 Rp
564,000
0 Rp
1,175,000
0 Rp
6,997,500
0 Rp
0 Rp
202,500
0 Rp
510,000
0 Rp
51,875
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
18,750
0 Rp
120,000
0 Rp
107,500
0 Rp
215,000
0 Rp
559,800
0 Rp
12,680,000
0 Rp
3,525,000
0 Rp
600,000
0 Rp
301,300
Rp
0 Rp
1,050,000
Rp
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
1,175,000
0 Rp
1,590,000
0 Rp
956,500
0 Rp
622,000
0 Rp
800,000
0 Rp
780,000
0 Rp
600,000
0 Rp
830,000
0 Rp
960,000
0 Rp
720,000
0 Rp
900,000
0 Rp
450,000
0 Rp
202,500
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
1,434,000
Rp
0 Rp
825,000
0 Rp
960,000
0 Rp
960,000
0 Rp
855,000
0 Rp
2,256,000
Rp
0 Rp
1,175,000
Rp
0 Rp
1,000,000
0 Rp
560,000
0 Rp
855,000
0 Rp
655,000
0 Rp
750,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
725,000
0 Rp
330,000
0 Rp
750,000
0 Rp
875,000
0 Rp
350,000
0 Rp
200,000
0 Rp
750,000
0 Rp
775,000
0 Rp
202,500
0 Rp
400,000
0 Rp
935,450
0 Rp
717,000
0 Rp
75,000
0 Rp
175,000
0 Rp
75,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
1,600,000
0 Rp
895,000
0 Rp
630,000
0 Rp
825,000
0 Rp
340,000
0 Rp
384,600
0 Rp
800,000
0 Rp
932,100
0 Rp
756,000
0 Rp
825,000
0 Rp
950,000
0 Rp
1,000,000
0 Rp
1,300,000
0 Rp
202,500
0 Rp
3,600,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
0 Rp
0 Rp
Jumlah (Rp)
1,075,000
1,250,000
0 Rp
200,000
0 Rp
100,000
0 Rp
300,000
0 Rp
600,000
0 Rp
12,680,000
0 Rp
3,525,000
0 Rp
62,500
0 Rp
143,400
0 Rp
90,250
0 Rp
47,000
Rp
Rp
0 Rp
900,000
0
0
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
10,038,000
Rp
0 Rp
915,000
0 Rp
1,755,000
Rp
0 Rp
900,000
0 Rp
525,000
0 Rp
600,000
0 Rp
2,625,000
0 Rp
855,000
0 Rp
855,000
0 Rp
1,955,000
Rp
0 Rp
199,500
0 Rp
755,000
0 Rp
340,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
202,500
0 Rp
400,000
0 Rp
950,000
0 Rp
100,000
0 Rp
3,960,000
Rp
0 Rp
1,300,000
Rp
0 Rp
450,000
0 Rp
1,500,000
Rp
0 Rp
75,000
0 Rp
175,000
0 Rp
975,000
0 Rp
75,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
1,650,000
Rp
0 Rp
1,560,000
Rp
0 Rp
1,300,000
Rp
0 Rp
850,000
0 Rp
1,450,000
0 Rp
755,500
0 Rp
750,000
0 Rp
597,200
0 Rp
1,855,000
Rp
0 Rp
1,250,000
Rp
0 Rp
775,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
800,000
0 Rp
1,640,000
Rp
0 Rp
202,500
0 Rp
1,300,000
Rp
0 Rp
875,000
0 Rp
0 Rp
1,457,000
-
0 Rp
980,000
0 Rp
946,000
0 Rp
825,000
0 Rp
100,000
0 Rp
100,000
0 Rp
100,000
0 Rp
1,120,000
Nama Toko /
Penyedia Jasa
Jumlah (Rp)
0 Rp
2,800,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,300,000
714,150
216,000
6,504,000
425,000
202,500
3,355,000
825,650
900,000
12,680,000
3,525,000
4,400,000
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
d.I.
031002
Nama Toko /
Penyedia Jasa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rp
-
Jumlah (Rp)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
245,213,125
KANTOR
KANTOR
FORMULIR BOS-05
S PUNGUTAN
MTs NEGERI BANTARWARU KAB. MA
WA MISKIN
MTs NEGERI BANTARWARU KAB. MA
: ......................................................................................................
: ......................................................................................................
......................................................................................................
2. Tanggal Terima Pengaduan
:
3. Lokasi Kejadian
a. RT/RW/Dusun
: ......................................................................................................
b. Desa/Keluarahan : ......................................................................................................
c. Kabupaten/Kota : ......................................................................................................
d. Provinsi
: ......................................................................................................
4. Uraian Pengaduan
:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Tanggal Penyelidikan Dilakukan
:
6. Penyelidik
: ......................................................................................................
7. Temuan
: ......................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Keputusan/Rekomendasi :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Pelaksanaan Keputusan :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10. Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/dan pelaksanaan keputusan:
..........................................................................................................................................
11. Dokumen yang diterima:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
FORMULIR BOS-06A
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.........................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.........................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
gadu tentang keputusan/dan pelaksanaan keputusan:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
................................................................
Melaporkan:
................................................................
__________________________________
FORMULIR BOS-06B
NCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.........................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
................................................................
Melaporkan:
................................................................
__________________________________
No.
Nama Buku/Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
dengan
dengan
dengan
dengan
dengan
No.
Nama Buku/Barang
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
Format BOS-07
Dibuat oleh sekolah
sebagai arsip sekolah
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
No.
Nama Buku/Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
dengan
dengan
dengan
dengan
dengan
No.
Nama Buku/Barang
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
Format BOS-07
Dibuat oleh sekolah
sebagai arsip sekolah
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
No.
Nama Buku/Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
dengan
dengan
dengan
dengan
dengan
No.
Nama Buku/Barang
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
Format BOS-07
Dibuat oleh sekolah
sebagai arsip sekolah
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
No.
Nama Buku/Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
No.
Nama Buku/Barang
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
dengan
dengan
dengan
dengan
dengan
No.
Nama Buku/Barang
Kuantitas
(Unit)
3
Harga
Sumber
Format BOS-07
Dibuat oleh sekolah
sebagai arsip sekolah
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Referensi
6
Tanggal
Penerimaan
7
Format B
Dibuat oleh
sebagai arsi
No.
Nama Buku/Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Keluar
(unit)
6
No.
1
Pengarang/
Total
Penerimaan
Pembuat
Perolehan
(unit)
2
3
4
5
6. Diisi dengan jumlah unit barang yang dipinjamkan ke siswa
7. Diisi dengan jumlah unit barang yang masih ada di sekolah
8. Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu terkait barang yang bersangkutan, misalnya: rusak, hilang dan sebagainya
Nama Buku/Barang
Keluar
(unit)
6
Format BOS-08
Dibuat oleh sekolah
sebagai arsip sekolah
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Format B
Dibuat oleh
sebagai arsi
No.
Nama Buku/Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Keluar
(unit)
6
No.
1
Pengarang/
Total
Penerimaan
Pembuat
Perolehan
(unit)
2
3
4
5
6. Diisi dengan jumlah unit barang yang dipinjamkan ke siswa
7. Diisi dengan jumlah unit barang yang masih ada di sekolah
8. Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu terkait barang yang bersangkutan, misalnya: rusak, hilang dan sebagainya
Nama Buku/Barang
Keluar
(unit)
6
Format BOS-08
Dibuat oleh sekolah
sebagai arsip sekolah
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Format B
Dibuat oleh
sebagai arsi
No.
Nama Buku/Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Keluar
(unit)
6
No.
1
Pengarang/
Total
Penerimaan
Pembuat
Perolehan
(unit)
2
3
4
5
6. Diisi dengan jumlah unit barang yang dipinjamkan ke siswa
7. Diisi dengan jumlah unit barang yang masih ada di sekolah
8. Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu terkait barang yang bersangkutan, misalnya: rusak, hilang dan sebagainya
Nama Buku/Barang
Keluar
(unit)
6
Format BOS-08
Dibuat oleh sekolah
sebagai arsip sekolah
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Format B
Dibuat oleh
sebagai arsi
No.
Nama Buku/Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
Keluar
(unit)
6
No.
Nama Buku/Barang
Pengarang/
Pembuat
3
Total
Perolehan
4
Penerimaan
(unit)
5
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Keluar
(unit)
6
No.
1
Pengarang/
Total
Penerimaan
Pembuat
Perolehan
(unit)
2
3
4
5
6. Diisi dengan jumlah unit barang yang dipinjamkan ke siswa
7. Diisi dengan jumlah unit barang yang masih ada di sekolah
8. Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu terkait barang yang bersangkutan, misalnya: rusak, hilang dan sebagainya
Nama Buku/Barang
Keluar
(unit)
6
Format BOS-08
Dibuat oleh sekolah
sebagai arsip sekolah
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Sisa
(unit)
7
Keterangan
8
Nama Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
Format BOS-09
Dibuat oleh sekolah
Diserahkan ke Disdik Kab./Kota
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
.....
Kepala SD-SMP-MA Contoh
Nama Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
Format BOS-09
Dibuat oleh sekolah
Diserahkan ke Disdik Kab./Kota
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
.....
Kepala SD-SMP-MA Contoh
Nama Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
Format BOS-09
Dibuat oleh sekolah
Diserahkan ke Disdik Kab./Kota
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
.....
Kepala SD-SMP-MA Contoh
Nama Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
No.
Nama Barang
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Jumlah
Unit
3
Jumlah
Dana
4
Format BOS-09
Dibuat oleh sekolah
Diserahkan ke Disdik Kab./Kota
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total
Harga
5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
.....
Kepala SD-SMP-MA Contoh
:
:
:
:
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
JUMLAH
Mengetahui,
Ketua Komite
Menyetujui,
Kepala Sekolah
JUMLAH
Formulir BOS - K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab./Kota
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
JUMLAH
:
:
:
:
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
JUMLAH
Mengetahui,
Ketua Komite
Menyetujui,
Kepala Sekolah
JUMLAH
Formulir BOS - K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab./Kota
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
JUMLAH
:
:
:
:
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
JUMLAH
Mengetahui,
Ketua Komite
Menyetujui,
Kepala Sekolah
JUMLAH
Formulir BOS - K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab./Kota
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
JUMLAH
:
:
:
:
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
Penerimaan
Pengeluaran
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
No.
Urut
No.
Kode
JUMLAH
Mengetahui,
Ketua Komite
Menyetujui,
Kepala Sekolah
JUMLAH
Formulir BOS - K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab./Kota
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
Pengeluaran
Uraian
Jumlah
JUMLAH
:
:
:
:
:
:
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II
2.1
2.2
2.3
2.4
Program Sekolah
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
Penyusunan Kompetensi Kriteria Kenaikan Kelas
Penyusunan Kriteria Kelulusan
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. SEKOLAH
Pelaksanaan Try Out tingkat Subrayon
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. KABUPATEN
Kegiatan penyelenggaraan SKHUN/Penulisan Ijazah
Kegiatan Bimbingan Belajar persiapan UN
> Pengadaan Buku bimbel untuk siswa dan guru
> Pelaksanaan Bimbel
Pengembangan Standar Isi
Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
Penyusunan Program Tahunan
Penyusunan Program Semester
Penyusunan Silabus
Triwul
250,000
250,000
250,000
3,000,000
3,000,000
5,000,000
2,000,000
1,000,000
10,000,000
5,000,000
500,000
500,000
1,500,000
750,000
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
III
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Program Kesiswaan :
Penyusunan Program Kesiswaan
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
Kegiatan Pembinaan Sikap/Karakter peserta didik
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
Triwul
2,000,000
1,000,000
500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
1,250,000
7,500,000
2,000,000
5,000,000
2,500,000
15,000,000
5,000,000
500,000
500,000
1,000,000
500,000
5,000,000
5,000,000
1,250,000
20,000,000
500,000
500,000
100,000
500,000
200,000
1,000,000
500,000
100,000
1,000,000
250,000
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
Kegiatan Olahraga
Pelaksanaan sanggar seni/seni budaya
Kegiatan Keagamaan
Kegiatan Lomba-lomba
1. OSN
2. O2SN
3. FLSN
4. LCT
5. MTQ
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
V
5.1
Triwul
1,000,000
250,000
1,000,000
250,000
1,000,000
250,000
2,000,000
5,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
5,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
47,000,000
24,000,000
500,000
250,000
11,750,000
6,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
200,000
100,000
100,000
100,000
1,250,000
2,000,000
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4
5.4.1
6,000,000
5,000,000
5,000,000
Triwul
6,000,000
5,000,000
3,000,000
1,000,000
3,000,000
1,000,000
500,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
2,000,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
500,000
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.3
6.3.1
6.3.2
6.4
6.4.1
1,000,000
Triwul
250,000
1,000,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1,000,000
250,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
250,000
250,000
250,000
250,000
500,000
125,000
100,000
500,000
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
6.4.2
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
8
8.1
8.1.1.
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.4
Triwul
500,000
7,700,000
500,000
500,000
500,000
5,700,000
3,000,000
14,400,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
100,000
250,000
2,000,000
3,000,000
8,000,000
500,000
1,000,000
Pelaksanaan Penilaian
Ulangan Harian
Ulangan Tengah Semester
Ulangan Akhir Semester
Ulangan Kenaikan Kelas
Ulangan latihan ujian Kelulusan
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
375,000
375,000
1,425,000
750,000
3,600,000
500,000
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
8.4.1
8.4.2
8.4.3
Analisis
Remedial
Pengayaan
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
Penilaian Lainnya
Portofolio
Proyek
Penugasan
Jurnal
500,000
500,000
500,000
1,000,000
8.6
8.6.1
2,200,000
Triwul
500,000
500,000
500,000
2,200,000
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
JUMLAH
Mengetahui,
Ketua Komite
318,000,000
Menyetujui,
Kepala Sekolah
Triwul
78,950,000
FORMULIR BOS-K2
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen Bos Kab./Kota
Triwulan
II
III
IV
250,000
250,000
250,000
3,000,000
3,000,000
1,000,000
5,000,000
500,000
500,000
750,000
Triwulan
II
III
IV
8
1,000,
500,000
2,500,000
2,000,000
2,500,000
10,000,000
250,000
250,000
250,000
1,250,000
5,000,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
5,000,000
250,000
200,000
100,000
10,000,000
250,000
100,000
100,000
5,000,000
100,000
250,000
200,000
250,000
100,000
1,000,000
2,500,000
250,000
250,000
250,000
100,000
100,000
250,000
Triwulan
II
III
IV
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
2,000,000
5,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
2,000,000
2,000,000
500,000
250,000
11,750,000
6,000,000
500,000
250,000
11,750,000
6,000,000
500,000
250,000
11,750,000
6,000,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
Triwulan
II
III
IV
5,000,000
3,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
2,000,000
1,000,000
4,000,000
Triwulan
II
III
IV
250,000
250,000
500,000
500,000
250,000
250,000
250,000
1,000,000
250,000
250,000
250,000
250,000
500,000
500,000
500,000
500,000
125,000
100,000
500,000
100,000
200,000
Triwulan
II
III
IV
8
500,000
1,000,000
3,000,000
2,700,000
500,000
500,000
500,000
425,000
750,000
3,600,000
1,450,000
750,000
3,600,000
2,400,000
750,000
3,600,000
100,000
300,000
250,000
250,000
250,000
500,000
500,000
1,000,000
4,000,000
400,000
400,000
750,000
1,500,000
1,000,000
350,000
350,000
500,000
1,000,000
4,000,000
375,000
375,000
750,000
Triwulan
II
III
IV
8
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
79,325,000
80,225,000
79,500,000
:
:
:
:
:
:
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
JUMLAH
Mengetahui,
Ketua Komite
Triwul
Menyetujui,
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS-K2
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen Bos Kab./Kota
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
:
:
:
:
:
:
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
JUMLAH
Mengetahui,
Ketua Komite
Triwul
Menyetujui,
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS-K2
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen Bos Kab./Kota
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
:
:
:
:
:
:
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Triwul
I
No. Urut
No.
Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
JUMLAH
Mengetahui,
Ketua Komite
Triwul
Menyetujui,
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS-K2
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen Bos Kab./Kota
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Triwulan
II
III
IV
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
Tanggal
No.
Kode
No.
Bukti
Uraian
1 Mei 2016
7 Mei 2016
000466
7 Mei 2016
000477
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000350 Atas biaya honorarium
pada kegiatan Lomba Tingkat I Pangkalan MTsN Bantarwaru
7 Mei 2016
000467
7 Mei 2016
000468
7 Mei 2016
000469
7 Mei 2016
000470
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000354 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya
pembelian ATK untuk UN TP. 2015/2016
7 Mei 2016
000471
7 Mei 2016
000472
7 Mei 2016
000473
9 Mei 2016
000474
9 Mei 2016
000476
9 Mei 2016
000478
9 Mei 2016
000479
9 Mei 2016
000480
9 Mei 2016
000481
10 Mei 2016
000482
10 Mei 2016
000483
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000365 Atas biaya pembuatan map PPDB
Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk daftar ulang kelas VIII dan IX
143,400
10 Mei 2016
000484
10 Mei 2016
000485
( Debit )
5
89,243,650
62,500
Penerimaa
n
Tanggal
No.
Kode
No.
Bukti
Uraian
11 Mei 2016
000488
11 Mei 2016
000489
12 Mei 2016
000490
12 Mei 2016
000494
12 Mei 2016
000491
12 Mei 2016
000548
Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000372 Atas biaya pembelian
konsumsi pada kegiatan UN TP. 2015/2016 untuk 47 orang x Rp. 25.000
12 Mei 2016
000492
12 Mei 2016
000493
13 Mei 2016
000497
13 Mei 2016
000498
13 Mei 2016
000499
13 Mei 2016
000500
14 Mei 2016
000501
14 Mei 2016
000503
14 Mei 2016
000504
14 Mei 2016
000505
14 Mei 2016
000696
16 Mei 2016
000509
16 Mei 2016
000510
17 Mei 2016
000511
17 Mei 2016
000512
17 Mei 2016
000513
17 Mei 2016
000514
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000394 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya poto
copi dan administrasi UKK TP. 2015/2016
17 Mei 2016
000515
17 Mei 2016
000516
17 Mei 2016
000517
( Debit )
5
90,250
-
47,000
Penerimaa
n
Tanggal
No.
Kode
No.
Bukti
Uraian
17 Mei 2016
000518
17 Mei 2016
000697
17 Mei 2016
000698
17 Mei 2016
000699
18 Mei 2016
000521
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000400 Untuk :Dibayar ke Ahri Cs. Biaya upah
kerja perbaikan lapangan futsal
18 Mei 2016
000522
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000401 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya
poto copi
18 Mei 2016
000523
18 Mei 2016
000524
18 Mei 2016
000525
18 Mei 2016
000526
23 Mei 2016
000534
23 Mei 2016
000535
24 Mei 2016
000536
24 Mei 2016
000537
26 Mei 2016
000538
30 Mei 2016
000539
30 Mei 2016
000540
30 Mei 2016
000541
31 Mei 2016
000542
31 Mei 2016
000543
31 Mei 2016
000544
31 Mei 2016
000545
31 Mei 2016
000546
31 Mei 2016
000549
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000350 & Pajak
31 Mei 2016
000550
Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000365 & Pajak
31 Mei 2016
000551
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000371 & Pajak
( Debit )
5
Tanggal
No.
Kode
No.
Bukti
Uraian
31 Mei 2016
000553
Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000372 & Pajak
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah
Penerimaa
n
( Debit )
5
-
9,586,800
FORMULIR BOS - K3
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Pengeluara
n
( Kredit )
6
Saldo
7
89,243,650
1,050,000
88,193,650
88,256,150
1,175,000
87,081,150
1,590,000
85,491,150
956,500
84,534,650
622,000
83,912,650
800,000
83,112,650
780,000
82,332,650
600,000
81,732,650
830,000
80,902,650
960,000
79,942,650
720,000
79,222,650
900,000
78,322,650
450,000
77,872,650
202,500
77,670,150
1,434,000
76,236,150
76,379,550
825,000
75,554,550
960,000
74,594,550
Pengeluara
n
( Kredit )
6
Saldo
7
960,000
73,634,550
855,000
72,779,550
2,256,000
70,523,550
70,613,800
1,175,000
69,438,800
69,485,800
1,000,000
68,485,800
560,000
67,925,800
855,000
67,070,800
655,000
66,415,800
750,000
65,665,800
725,000
64,940,800
330,000
64,610,800
750,000
63,860,800
875,000
62,985,800
350,000
62,635,800
200,000
62,435,800
750,000
61,685,800
775,000
60,910,800
202,500
60,708,300
400,000
60,308,300
935,450
59,372,850
717,000
58,655,850
75,000
58,580,850
175,000
58,405,850
75,000
58,330,850
Pengeluara
n
( Kredit )
6
Saldo
7
1,600,000
56,730,850
895,000
55,835,850
630,000
55,205,850
825,000
54,380,850
340,000
54,040,850
384,600
53,656,250
800,000
52,856,250
932,100
51,924,150
756,000
51,168,150
825,000
50,343,150
950,000
49,393,150
1,000,000
48,393,150
1,300,000
47,093,150
202,500
46,890,650
3,600,000
43,290,650
1,075,000
42,215,650
1,250,000
40,965,650
200,000
40,765,650
100,000
40,665,650
300,000
40,365,650
600,000
39,765,650
12,680,000
27,085,650
3,525,000
23,560,650
62,500
23,498,150
143,400
23,354,750
90,250
23,264,500
Pengeluara
n
( Kredit )
6
Saldo
7
47,000
23,217,500
66,369,300
7,500
:
:
:
:
SD-SMP-MA Contoh
Bantarwaru
Majalengka
Jawa Barat
Tanggal
No. Kode
No.
Bukti
Uraian
1 April 2016
4 April 2016
5 April 2016
000320
5 April 2016
5 April 2016
5 April 2016
Bos
Penerimaan
Pajak
510,000
75,754,100
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000245 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya konsumsi pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS untuk 65 siswa x Rp. 20.000 x 2 kali makan transaksi tgl. 2 dan 3 April 2016
000321
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000246 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya konsumsi pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS untuk 20 siswa x Rp. 25.000 x 2 kali makan transaksi tgl. 2 dan 3 April 2016
000322
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000247 Untuk :Dibayar ke Koperasi I Anah biaya pem
000323
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000248 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya konsumsi pada kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016 untuk 65 orang x Rp. 25.000
5 April 2016
000324
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000249 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya Pembelian Snack pada kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016 untuk 65 orang x Rp. 12.000
5 April 2016
000325
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000250 Untuk :Dibayar ke H. Amir, S.Ag. M.Pd.I. Cs. biaya Honorarium Panitia Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS TP. 2015/2016 transaksi tgl. 2-3 April 2016 & Pajak
5 April 2016
000326
5 April 2016
000327
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000251 Untuk :Dibayar ke Drs. Tori Satori, M.Pd. MA. Cs. biaya Honorarium Pemateri Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS TP. 2015/2016 transaksi tgl. 2-3 April 2016 & Pajak
5 April 2016
000328
5 April 2016
000329
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000252 Untuk :Dibayar ke DR. H. Cece Hidayat, M.Si. biaya Honorarium Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016 & Pajak
5 April 2016
000330
Pungut Paja
5 April 2016
000331
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000253 Untuk :Dibayar ke H. Amir, S.Ag. M.Pd.I.biaya Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016 & Pajak
5 April 2016
000332
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000253 Atas Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kementerian Agama di MTsN Bantarwaru transaksi tgl. 4 April 2016
5 April 2016
000333
5 April 2016
000334
5 April 2016
000335
5 April 2016
5 April 2016
5 April 2016
51,875
51,875
18,750
18,750
120,000
120,000
107,500
107,500
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000256 Untuk :Dibayar ke Toko Sahabat Sport biay
000336
000337
000338
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000259 Untuk :Dibayar ke Pak Arta biaya pembelian pasir transaksi t
5 April 2016
000339
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000260 Untuk :Dibayar ke TB Irma biaya pembelian keramik GRC. dl
5 April 2016
000340
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000261 Untuk :Dibayar ke TB Bahana Jaya biaya pembelian
5 April 2016
000341
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000262 Untuk :Dibayar ke Musi Raya biaya pembe
215,000
Tanggal
No. Kode
No.
Bukti
Uraian
5 April 2016
000342 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000262 Atas pembelian cat tembok dan lain-lain transaksi tgl. 2 Ap
5 April 2016
5 April 2016
5 April 2016
Bos
Penerimaan
Pajak
215,000
000343
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000263 Untuk :Dibayar ke H. Amir, S.Ag. M.Pd.I. biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
000344
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000264 Untuk :Dibayar ke Anang Nugraha W,S.Ag. biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
000345
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000265 Untuk :Dibayar ke Ida Sukaesih, S.Pd. biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
5 April 2016
000346
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000266 Untuk :Dibayar ke Tarmidi, S.Ag. Biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
5 April 2016
000347
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000267 Untuk :Dibayar ke Yanti Rostika Rosmayanti, S.Pd. biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
5 April 2016
000348
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000268 Untuk :Dibayar ke Eneng Rusmanah, S.Pd. biaya transport dalam kota untuk mendampingi siswa mengikuti kompetensi Sain Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten di Kampus STAI PUI Majalengka
5 April 2016
000354
6 April 2016
000355 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000269 Untuk :Dibayar ke CV. SKM biaya pembelian tinta white biard
6 April 2016
000356 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000270 Untuk :Dibayar ke Bima Poto Copi biaya pembelian ATK bulan
6 April 2016
000357
6 April 2016
000358
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000272 Untuk :Dibayar ke Apotek Karya Waluyo biaya pembelia
6 April 2016
000359
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000273 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya pembeli
6 April 2016
000360
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000274 Untuk :Dibayar ke CV. Yafira biaya pembelian papan
6 April 2016
000361
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000275 Untuk :Dibayar ke Husen Susilo, S.Pd. MA. biaya transport dalam kota untuk mengikuti rapat kepengurusan DPD PGMI Kabupaten Majalengka Tahun 2016 di Aula Kemenag Kab. Majalengka
6 April 2016
000362
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000276 Untuk :Dibayar ke Drs. Tori Satori, MPd. MA. biaya transport dalam kota untuk mengikuti rapat kepengurusan DPD PGMI Kabupaten Majalengka Tahun 2016 di Aula Kemenag Kab. Majalengka
7 April 2016
000363 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000277 Untuk :Dibayar ke Percetakan Kurnia pembelian Map MTs
7 April 2016
000364
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000278 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya pembua
7 April 2016
000365
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000279 Untuk :Dibayar ke Toko Berkah Jaya pembelian alat-alat ke
7 April 2016
000366 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000280 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya poto copi soal ulangan harian
7 April 2016
000367
8 April 2016
000368
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000282 Untuk :Dibayar ke Saca biaya transport perjalanan biasa untuk pendampingan LKPP Tahun Anggaran 2015 di Aula Kanwil Kemenag Prov. Jabar tanggal 8 dan 9 April 2016
9 April 2016
000369
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000288 Untuk :Dibayar Kalim Cs. biaya transport
9 April 2016
000370
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000289 Untuk :dibayar ke Dita Komputer biaya pembuatan kartu
11 April 2016
000371
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000290 Untuk :dibayar ke Istora Sport biaya pembelian per
11 April 2016
000372 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000291 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya pembelian catrid dan lai
11 April 2016
000373 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000292 Untuk :Dibayar ke Koran Galura biaya langganan Koran bulan
11 April 2016
000374 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000293 Untuk :Dibayar ke Koran Radar biaya langganan Koran Bulan M
11 April 2016
000375 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000294 Untuk :Dibayar ke Koran PR biaya langganan koran bulan Maret
11 April 2016
000376 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000295 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya poto copi
11 April 2016
000377 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000296 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya pembelian ATK Bulan April 20
11 April 2016
000378 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000297 Untuk :Dibayar ke Sumber Digital biaya pembelian spanduk keg
Tanggal
No. Kode
No.
Bukti
Uraian
11 April 2016
000379 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000298 Untuk :Dibayar ke CSG biaya penggandaan naskah soal UA
11 April 2016
000380 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000298 Atas biaya penggandaan naskah soal UAM TP. 2015/2016
11 April 2016
000381
11 April 2016
000382
11 April 2016
11 April 2016
12 April 2016
Bos
Penerimaan
Pajak
6
-
559,800
559,800
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000300 Untuk :Dibayar ke WN Dua Saudara biaya konsu
000383
000384
000391
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000307 Untuk :Dibayar ke Budi CS. Upah Kerja pengecatan 1
12 April 2016
000392
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000308 Untuk :Dibayar ke Abdullah Cs. Biaya Upa
12 April 2016
000393 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000309 Untuk :Dibayar ke Berkah jaya biaya pembelian kunci gembo
13 April 2016
000409
13 April 2016
000388
SPM LS Bendah
15 April 2016
000414
15 April 2016
15 April 2016
16 April 2016
6,740,000
000415
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000328 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya pembelian ATK dan
000416
000417
16 April 2016
000418
20 April 2016
000419
20 April 2016
000420
Transaksi UP Nomor Ku
21 April 2016
000422
25 April 2016
000425
25 April 2016
000426
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000336 Untuk :Dibayar ke Giri Sugiharto baya tra
25 April 2016
000427
25 April 2016
000428
25 April 2016
000429
25 April 2016
000430
301,300
29 April 2016
000431
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000340 Atas Honorarium pemeriksaa
301,300
29 April 2016
000433
30 April 2016
000434 Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000242 Atas biaya perbaikan atap ruang guru piket/r
30 April 2016
000435 Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000250 & Pajak
51,875
30 April 2016
000436 Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000251 & Pajak
18,750
30 April 2016
000437 Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000252 & Pajak
120,000
30 April 2016
000438 Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000253 & Pajak
107,500
Bos
Penerimaan
Pajak
Tanggal
No. Kode
No.
Bukti
Uraian
30 April 2016
000439 Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000262 & Pajak
215,000
30 April 2016
000440 Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000298 & Pajak
559,800
30 April 2016
000445
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000342 Untuk :Dibayar ke Maemunah, S.Pd.I. Cs. biaya ho
30 April 2016
000446
3,525,000
30 April 2016
000447 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000344 Untuk :Dibayar ke Sauki transport pelatih drumband bulan Apr
600,000
30 April 2016
000448
1 Mei 2016
7 Mei 2016
000466
7 Mei 2016
000477
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000350 Atas biaya honorarium pada kegiatan
7 Mei 2016
000467
7 Mei 2016
000468
7 Mei 2016
000469
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000353 Untuk :Dibayar ke Koprasi I'Anah biaya pembelian kons
7 Mei 2016
7 Mei 2016
7 Mei 2016
301,300
89,243,650
62,500
62,500
000470 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000354 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya pembelian ATK untu
000471 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000355 Untuk :Dibayar ke Pak Arta biaya pembelian 1 dum truk pasir p
000472 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000356 Untuk :Dibayar ke TB Irma biaya pembelian semen untuk p
7 Mei 2016
000473
9 Mei 2016
000474 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000358 Untuk :Dibayar ke Musi Raya biaya pembelian Cat untuk 2 lapa
9 Mei 2016
000476
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000360 Untuk :dibayar ke Toko istora sport biaya pembeli
9 Mei 2016
000478
9 Mei 2016
000479 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000362 Untuk :Dibayar ke CV.SKM Biaya pembelian Tinta Spidol White b
9 Mei 2016
000480 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000363 Untuk :Dibayar ke Percetakan Kurnia biaya pembelian Map M
143,400
143,400
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000357 Untuk :Dibayar ke Moh. Fauzan Cs. Biaya
9 Mei 2016
000481
10 Mei 2016
000482
10 Mei 2016
000483
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000365 Atas biaya pembuatan map PPDB Tahun Pelaj
10 Mei 2016
000484 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000366 Untuk :Dibayar ke Meubel sejati biaya pembelian kebutuhan ru
10 Mei 2016
000485
11 Mei 2016
000488 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000369 Untuk :dibayar ke Rahmat Sablon biaya pembuatan spanduk
11 Mei 2016
000489
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000370 Untuk :Dibayar ke Berkah jaya biaya pembelian peralatan
12 Mei 2016
000490
90,250
12 Mei 2016
12 Mei 2016
000491
12 Mei 2016
000548
Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000372 Atas biaya pembelian kons
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000367 Untuk :dibayar ke Aldi Sport biaya pembelian media pe
90,250
47,000
47,000
Bos
Penerimaan
Pajak
Tanggal
No. Kode
No.
Bukti
Uraian
12 Mei 2016
000492
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000373 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya pembelian keb
12 Mei 2016
000493
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000374 Untuk :dibaqyar ke CV. Yafira biaya pembelian kebut
13 Mei 2016
000497 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000377 Untuk :dibayar ke AP Komputer biaya pembelian Catride dll
13 Mei 2016
000498
13 Mei 2016
000499 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000379 Untuk :Dibayar ke PKS Polres Majalengka biaya pembelian pe
13 Mei 2016
000500
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000380 Untuk :Dibayar ke CV. Yafira biaya pembelian kebutuh
14 Mei 2016
000501
14 Mei 2016
000503
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000383 Untuk :Dibayar ke Toko Sahabat sport biaya pembeli
14 Mei 2016
000504 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000384 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya pembelian kebutahan u
14 Mei 2016
000505 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000385 Untuk :Dibayar ke RM Bu Ecih biaya pembelian konsumsi pad
14 Mei 2016
000696
16 Mei 2016
000509 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000389 Untuk :Dibayar ke Azzahra biaya pembelian buku 7 juknis Guru
16 Mei 2016
000510
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000390 Untuk :dibayar ke Toko berkah jaya bia
17 Mei 2016
000511
17 Mei 2016
000512
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000392 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya pembuatan
17 Mei 2016
000513 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000393 Untuk :Dibayar ke Bima poto copi biaya pembelian ATK unt
17 Mei 2016
000514
17 Mei 2016
000515 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000395 Untuk :Dibayar ke Koran Radar biaya langganan koran radar
17 Mei 2016
000516 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000396 Untuk :Dibayar ke Koran PR Biaya langganan koran PR
17 Mei 2016
000517 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000397 Untuk :Dibayar ke koran Galura biaya langganan koran Galura
17 Mei 2016
000518
17 Mei 2016
000697 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000399 Untuk :DIbayar Biaya Pembelian Kebutuhan Ruang Perpustakaa
17 Mei 2016
000698 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000518 Untuk :Dibayar Biaya Pembelian Kebutuhan Ekstrakurikuler K
17 Mei 2016
000699 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000519 Untuk :Dibayar Biaya Pembelian Kebutuhan Kegiatan PMR
18 Mei 2016
000521 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000400 Untuk :Dibayar ke Ahri Cs. Biaya upah kerja perbaikan lapanga
18 Mei 2016
000522 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000401 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya poto copi
18 Mei 2016
000523
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000402 Untuk :Dibayar ke Percetakan Kurnia biaya pem
18 Mei 2016
000524
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000403 Untuk :Dibayar ke Bima Poto Copi biaya photo
18 Mei 2016
000525
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000404 Untuk :Dibayar ke Berkah jaya biaya pembelian kebutuha
18 Mei 2016
000526
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000405 Untuk :Dibayar ke Toko Maju Mandiri biaya pembelian
23 Mei 2016
000534
23 Mei 2016
000535
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000378 Untuk :Dibayar ke Apotek Karya Waluya biaya pembeli
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000394 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya poto copi dan administr
Bos
Penerimaan
Pajak
Tanggal
No. Kode
No.
Bukti
Uraian
24 Mei 2016
000536
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000413 Untuk :Dibayar ke WN Mamah Ayu biaya konsumsi pada
24 Mei 2016
000537
26 Mei 2016
000538
30 Mei 2016
000539
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000416 Untuk :Dibayar ke RM Tini biaya konsumsi pada
30 Mei 2016
000540
30 Mei 2016
000541
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000418 Untuk :Dibayar ke Jaka Abdullah S.Pd.I CS. Biaya perjanalan dinas untuk mendampingi siswa mengikuti Latgab PKS di SMK PGRI Jatiwangi transaksi tgl. 29 Mei 2016
31 Mei 2016
000542
31 Mei 2016
000543 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000420 Untuk :Dibayar ke Didi Sadira honorarium pelatih voli bal bul
31 Mei 2016
000544 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000421 Untuk :Dibayar ke Sauki Cs. Honorarium pelatih drumband bu
31 Mei 2016
000545
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000422 Untuk :Dibayar ke Maemunah, S.Pd.I Cs biaya hono
31 Mei 2016
000546
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000423 Untuk :Dibayar ke Enung Nurhasan Cs. Bia
31 Mei 2016
000549 Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000350 & Pajak
62,500
31 Mei 2016
000550 Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000365 & Pajak
143,400
31 Mei 2016
000551 Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000371 & Pajak
90,250
31 Mei 2016
000553 Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000372 & Pajak
47,000
1 Juni 2016
23,217,500
1 Juni 2016
83,923,000
1 Juni 2016
1 Juni 2016
2 Juni 2016
000557
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000424 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya pembuatan p
000558
1,003,800
000572
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000425 Atas biaya penggandaan naskah soal Ulangan Kenaik
1,003,800
2 Juni 2016
000559 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000426 Untuk :Dibayar ke Berkah jaya biaya pembelian alat keber
2 Juni 2016
000560 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000427 Untuk :Dibayar ke Bima poto copi biaya pembelian ATK bulan
2 Juni 2016
2 Juni 2016
2 Juni 2016
177,500
177,500
000561 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000428 Untuk :Dibayar ke CV. SKM biaya pembelian tinta spidol refil
000562 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000429 Untuk :Dibayar ke Koprasi I'Anah biaya pembelian kebuthan p
2 Juni 2016
000563
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000430 Untuk :Dibayar ke Ahmd Fauzan Cs. Biaya bantuan tra
2 Juni 2016
000564
2 Juni 2016
000565 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000432 Untuk :Dibayar ke AP Komputer biaya pembelian katride bulan j
2 Juni 2016
000566 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000433 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya pembelian kebutuhan os
2 Juni 2016
000567
2 Juni 2016
000571 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000434 Atas biaya pembelian peralatan drumband berupa stik dan
2 Juni 2016
000568 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000435 Untuk :dibayar ke bima poto copi biaya poto copi dll
195,500
195,500
Tanggal
No. Kode
No.
Bukti
Uraian
2 Juni 2016
000569
2 Juni 2016
3 Juni 2016
4 Juni 2016
Bos
Penerimaan
Pajak
6
-
000570 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000437 Untuk :Dibayar ke Abdullah biaya upah kerja perbaikan meja d
000580
000586
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000444 Untuk :Dibayar ke H. Amir, M.Pd.I biaya tra
4 Juni 2016
000587 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000445 Untuk :Dibayar ke Toko Letter biaya pembeian stempel sekola
4 Juni 2016
000588
7 Juni 2016
000589
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000447 Untuk :Dibayar ke mandiri Percussion biaya peembelia
396,000
7 Juni 2016
000591 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000447 Atas biaya peembelian perlengkapan drumband
396,000
7 Juni 2016
000590
130,000
7 Juni 2016
000592 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000448 Atas biaya pembelian banner papan data untuk Tahun
130,000
7 Juni 2016
000593 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000449 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya pembelian map MTsN
8 Juni 2016
000595
150,000
8 Juni 2016
000596 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000451 Atas biaya pembelian kebutuhan Pramuka bulan Juni 2016
150,000
8 Juni 2016
000597 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000452 Untuk :Dibayar ke Koran Radar biaya langganan koran radar
8 Juni 2016
000598 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000453 Untuk :Dibayar ke Koran PR Biaya langganan koran PR
8 Juni 2016
000599
9 Juni 2016
000600 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000455 Untuk :Dibayar ke koran Galura biaya langganan koran Galura
9 Juni 2016
000601
9 Juni 2016
000602 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000456 Atas biaya pembelian perlengkapan komputer dll
9 Juni 2016
000603
10 Juni 2016
000604
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000457 Atas biaya pembelian peralatan kebersihan untuk kel
10 Juni 2016
000605
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000458 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya pembelian kebutuh
10 Juni 2016
000606 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000458 Atas biaya pembelian kebutuhan PKS bulan juni 2016
10 Juni 2016
000607
10 Juni 2016
10 Juni 2016
11 Juni 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000436 Untuk :Dibayar ke Musi Raya biaya pembelia
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000451 Untuk :Dibayar ke Toko Laksana biaya pembelia
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000454 Untuk :Dibayar ke Berkah jaya biaya pembelian
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000456 Untuk :Dibayar ke Dita Komputer biaya pembelian perl
165,000
165,000
156,000
156,000
130,000
130,000
000608 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000460 Untuk :Dibayar ke Toko Biaya Pembelian media pembelaj
000609
000610 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000462 Untuk :Dibayar ke Istora Sport biaya pembelian media pemb
11 Juni 2016
000611 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000463 Untuk :Dibayar ke bima Poto Copi biaya poto copi
11 Juni 2016
000612
185,500
13 Juni 2016
000613
Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000464 Atas biaya pembeian bahan bangunan untuk pe
13 Juni 2016
000614
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000465 Untuk :Dibayar ke Sahabat sport biaya pembelian media
13 Juni 2016
000615 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000465 Atas biaya pembelian media pembelajaran olah raga
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000459 Untuk :Dibayar ke Lani Collection biaya pembelian ba
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000461 Untuk :Dibayar ke Toko Ali Harjun biaya poto copi dan pe
185,500
125,000
125,000
Bos
Penerimaan
Pajak
Tanggal
No. Kode
No.
Bukti
Uraian
13 Juni 2016
000616
13 Juni 2016
000617 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000467 Untuk :Dibayar ke Galura biaya pembelian buku aksara sunda
13 Juni 2016
000618 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000468 Untuk :Dibayar ke Musi Raya biaya pembelian kunci pintu dll &
164,000
14 Juni 2016
000619 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000468 Atas biaya pembelian kunci pintu dll
164,000
14 Juni 2016
000622
15 Juni 2016
000623 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000470 Untuk :Dibyaar ke Toko Laksana biaya pembelian kebutuhan
130,000
15 Juni 2016
000624 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000470 Atas biaya pembelian kebutuhan PMR
130,000
15 Juni 2016
000625 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000471 Untuk :Dibayar ke AP Komputer biaya pembeian perlengkapan
15 Juni 2016
000626
145,700
15 Juni 2016
000627 Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000472 Atas biaya pembelian ATK buan juni 2016
145,700
15 Juni 2016
000628
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000473 Untuk :Dibayar ke Ali Harjun biaya pembeian papan pa
16 Juni 2016
000631
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000476 Untuk :Dibayar ke Toko Berkah jaya biaya pembeiian per
17 Juni 2016
000633 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000477 Untuk :Dibayar ke Dul Mebel biaya pembelian papan tuis white
18 Juni 2016
000635
18 Juni 2016
000636
18 Juni 2016
000637
Tran
18 Juni 2016
000638
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000482 Untuk :dibayar Abdullah Cs. Biaya upah ker
20 Juni 2016
000639
20 Juni 2016
000640
Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000483 atas biaya hon
20 Juni 2016
000641
20 Juni 2016
000642
20 Juni 2016
000643 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000485 Untuk :Dibayar ke Bima Poto copi biaya pembelian figura
21 Juni 2016
000648
SPM LS Bendah
22 Juni 2016
000651
23 Juni 2016
25 Juni 2016
27 Juni 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000466 Untuk :Dibayar CV. Yapira biaya pembelian media pem
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000472 Untuk :Dibayar ke Bima poto copi biaya pembelian ATK bua
112,000
112,000
52,000
52,000
6,720,000
000653 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000488 Untuk :Dibayar ke Abdullah biaya upah kerja perbaikan kursi
000654
000655
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000490 Untuk :Dibayar ke Panitia PPDB biaya daftar lang kel
27 Juni 2016
000656 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000491 Untuk :Dibayar ke Rizky Art biaya poto copi dan pembeian ATK
27 Juni 2016
000657
30 Juni 2016
000660 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000495 Untuk :Dibayar ke Maemunah, S.Pd.I CS. Honorarium GTT bulan
30 Juni 2016
000661 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000496 Untuk :Dibayar ke Enung Nurhasan CS. Honorarium PTT Bulan J
30 Juni 2016
000662
255,000
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000492 Untuk :Dibayar ke Koprasi I Anah biaya pembeian se
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000497 Untuk :Dibayar ke Ha. Amir, M.Pd.I Cs.
Tanggal
No. Kode
No.
Bukti
Uraian
30 Juni 2016
000663 Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000497 Atas Honorarium Panitia Penerimaan Peserta
Bos
Penerimaan
Pajak
255,000
Bos
Penerimaan
Pajak
Tanggal
No. Kode
No.
Bukti
Uraian
1,498,625
1,232,750
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS - K3
maan
Bank
6
Pengeluaran
Barang & Jasa
Pajak
7
Bank
9
Saldo
10
510,000
76,264,100
2,600,000
73,664,100
1,000,000
72,664,100
875,500
71,788,600
1,625,000
70,163,600
780,000
69,383,600
1,000,000
51,875
68,383,600
68,435,475
300,000
18,750
68,135,475
68,154,225
800,000
120,000
67,354,225
67,474,225
1,250,000
107,500
66,224,225
66,331,725
202,500
66,129,225
600,000
65,529,225
800,000
64,729,225
300,000
64,429,225
400,000
64,029,225
800,000
63,229,225
987,000
62,242,225
520,000
61,722,225
2,150,000
215,000
59,572,225
maan
Bank
Pengeluaran
Pajak
Bank
Saldo
10
59,787,225
100,000
59,687,225
100,000
59,587,225
100,000
59,487,225
100,000
59,387,225
100,000
59,287,225
100,000
59,187,225
202,500
58,984,725
900,000
58,084,725
915,500
57,169,225
925,000
56,244,225
495,000
55,749,225
875,000
54,874,225
940,000
53,934,225
100,000
53,834,225
100,000
53,734,225
300,000
53,434,225
487,500
52,946,725
815,000
52,131,725
234,000
51,897,725
100,000
51,797,725
800,000
50,997,725
1,200,000
49,797,725
500,000
49,297,725
986,000
48,311,725
915,000
47,396,725
75,000
47,321,725
75,000
47,246,725
175,000
47,071,725
188,100
46,883,625
915,000
45,968,625
440,000
45,528,625
maan
Bank
Pengeluaran
Pajak
Bank
Saldo
10
5,598,000
559,800
39,930,625
40,490,425
850,000
39,640,425
800,000
38,840,425
1,000,000
37,840,425
600,000
37,240,425
1,700,000
35,540,425
1,920,000
33,620,425
900,000
32,720,425
202,500
32,517,925
398,000
38,859,925
6,342,000
32,517,925
428,500
32,089,425
100,000
31,989,425
202,500
31,786,925
1,175,000
30,611,925
1,680,000
28,931,925
1,000,000
27,931,925
202,500
27,729,425
100,000
27,629,425
100,000
27,529,425
202,500
27,326,925
564,000
26,762,925
1,175,000
25,587,925
6,997,500
301,300
18,590,425
18,891,725
202,500
18,689,225
510,000
18,179,225
51,875
51,875
18,127,350
18,750
18,750
18,108,600
120,000
120,000
17,988,600
107,500
107,500
17,881,100
maan
Bank
Pengeluaran
Pajak
Bank
215,000
215,000
17,666,100
Saldo
10
559,800
559,800
17,106,300
12,680,000
4,426,300
3,525,000
3,525,000
901,300
600,000
600,000
301,300
301,300
301,300
89,243,650
1,050,000
62,500
88,193,650
88,256,150
1,175,000
87,081,150
1,590,000
85,491,150
956,500
84,534,650
622,000
83,912,650
800,000
83,112,650
780,000
82,332,650
600,000
81,732,650
830,000
80,902,650
960,000
79,942,650
720,000
79,222,650
900,000
78,322,650
450,000
77,872,650
202,500
77,670,150
1,434,000
143,400
76,236,150
76,379,550
825,000
75,554,550
960,000
74,594,550
960,000
73,634,550
855,000
72,779,550
2,256,000
90,250
70,523,550
70,613,800
1,175,000
47,000
69,438,800
69,485,800
maan
Bank
Pengeluaran
Pajak
Bank
Saldo
10
1,000,000
68,485,800
560,000
67,925,800
855,000
67,070,800
655,000
66,415,800
750,000
65,665,800
725,000
64,940,800
330,000
64,610,800
750,000
63,860,800
875,000
62,985,800
350,000
62,635,800
200,000
62,435,800
750,000
61,685,800
775,000
60,910,800
202,500
60,708,300
400,000
60,308,300
935,450
59,372,850
717,000
58,655,850
75,000
58,580,850
175,000
58,405,850
75,000
58,330,850
1,600,000
56,730,850
895,000
55,835,850
630,000
55,205,850
825,000
54,380,850
340,000
54,040,850
384,600
53,656,250
800,000
52,856,250
932,100
51,924,150
756,000
51,168,150
825,000
50,343,150
950,000
49,393,150
1,000,000
48,393,150
maan
Bank
Pengeluaran
Pajak
Bank
Saldo
10
1,300,000
47,093,150
202,500
46,890,650
3,600,000
43,290,650
1,075,000
42,215,650
1,250,000
40,965,650
200,000
40,765,650
100,000
40,665,650
300,000
40,365,650
600,000
39,765,650
12,680,000
27,085,650
3,525,000
23,560,650
62,500
62,500
23,498,150
143,400
143,400
23,354,750
90,250
90,250
23,264,500
47,000
47,000
23,217,500
46,435,000
130,358,000
900,000
129,458,000
10,038,000
1,003,800
119,420,000
120,423,800
915,000
119,508,800
1,755,000
177,500
117,753,800
117,931,300
900,000
117,031,300
525,000
116,506,300
600,000
115,906,300
2,625,000
113,281,300
855,000
112,426,300
855,000
111,571,300
1,955,000
195,500
109,616,300
109,811,800
199,500
109,612,300
maan
Bank
Pengeluaran
Pajak
Bank
Saldo
10
755,000
108,857,300
340,000
108,517,300
202,500
108,314,800
400,000
107,914,800
950,000
106,964,800
100,000
106,864,800
3,960,000
396,000
102,904,800
103,300,800
1,300,000
130,000
102,000,800
102,130,800
450,000
101,680,800
1,500,000
150,000
100,180,800
100,330,800
75,000
100,255,800
175,000
100,080,800
975,000
99,105,800
75,000
99,030,800
1,650,000
165,000
97,380,800
97,545,800
1,560,000
156,000
95,985,800
96,141,800
1,300,000
130,000
94,841,800
94,971,800
850,000
94,121,800
1,450,000
92,671,800
755,500
91,916,300
750,000
91,166,300
597,200
90,569,100
1,855,000
185,500
88,714,100
88,899,600
1,250,000
125,000
87,649,600
87,774,600
maan
Bank
Pengeluaran
Pajak
Bank
775,000
Saldo
10
86,999,600
800,000
86,199,600
1,640,000
164,000
84,559,600
84,723,600
202,500
84,521,100
1,300,000
130,000
83,221,100
83,351,100
875,000
82,476,100
1,457,000
145,700
81,019,100
81,164,800
980,000
80,184,800
946,000
79,238,800
825,000
78,413,800
100,000
78,313,800
100,000
78,213,800
100,000
78,113,800
1,120,000
76,993,800
2,800,000
112,000
74,193,800
74,305,800
1,300,000
52,000
73,005,800
73,057,800
714,150
72,343,650
216,000
78,847,650
6,504,000
72,343,650
425,000
71,918,650
202,500
71,716,150
3,355,000
68,361,150
825,650
67,535,500
900,000
66,635,500
12,680,000
53,955,500
3,525,000
50,430,500
4,400,000
255,000
46,030,500
maan
Bank
Pengeluaran
Pajak
Bank
Saldo
10
46,285,500
maan
Bank
Pengeluaran
Pajak
Bank
Saldo
10
5,213,125
1,232,750
- 46,285,500
:
:
:
:
Tanggal
No.
Kode
No.
Bukti
Uraian
Penerimaan
( Debit )
1 Mei 2016
7 Mei 2016
000466
7 Mei 2016
000477
7 Mei 2016
000467
7 Mei 2016
000468
7 Mei 2016
000469
7 Mei 2016
000470
7 Mei 2016
000471
7 Mei 2016
000472
7 Mei 2016
000473
9 Mei 2016
000474
9 Mei 2016
000476
9 Mei 2016
000478
9 Mei 2016
000479
9 Mei 2016
000480
9 Mei 2016
000481
Rp
89,243,650
Rp
Rp
62,500
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Tanggal
No.
Kode
10 Mei 2016
10 Mei 2016
10 Mei 2016
10 Mei 2016
11 Mei 2016
11 Mei 2016
12 Mei 2016
12 Mei 2016
12 Mei 2016
12 Mei 2016
12 Mei 2016
12 Mei 2016
13 Mei 2016
13 Mei 2016
13 Mei 2016
13 Mei 2016
14 Mei 2016
14 Mei 2016
14 Mei 2016
14 Mei 2016
14 Mei 2016
No.
Bukti
Uraian
Penerimaan
( Debit )
Rp
Rp
143,400
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
90,250
Rp
Rp
47,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Tanggal
No.
Kode
No.
Bukti
16 Mei 2016
000509
16 Mei 2016
000510
17 Mei 2016
000511
17 Mei 2016
000512
17 Mei 2016
000513
17 Mei 2016
000514
17 Mei 2016
000515
17 Mei 2016
000516
17 Mei 2016
000517
17 Mei 2016
000518
17 Mei 2016
000697
17 Mei 2016
000698
17 Mei 2016
000699
18 Mei 2016
000521
18 Mei 2016
000522
18 Mei 2016
000523
18 Mei 2016
000524
18 Mei 2016
000525
18 Mei 2016
000526
23 Mei 2016
000534
23 Mei 2016
000535
24 Mei 2016
000536
Uraian
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000389 Untuk :Dibayar ke
Azzahra biaya pembelian buku 7 juknis Guru
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000390 Untuk :dibayar ke
Toko berkah jaya biaya pembelian kebutuhan pramuka
berupa tambang dan lain-lain
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000391 Untuk :Dibayar ke
Bank Bukopin biaya pembelian listrik prabayar dengan no
IDPEL 535270468715 bulan pebruari 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000392 Untuk :Dibayar ke
Dita Komputer biaya pembuatan brosur PPDB dan Formulir
PPDB TP. 2016/2017
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000393 Untuk :Dibayar ke
Bima poto copi biaya pembelian ATK untuk KBM bulna Mei
2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000394 Untuk :Dibayar ke
Rizky Art biaya poto copi dan administrasi UKK TP.
2015/2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000395 Untuk :Dibayar ke
Koran Radar biaya langganan koran radar
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000396 Untuk :Dibayar ke
Koran PR Biaya langganan koran PR
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000397 Untuk :Dibayar ke
koran Galura biaya langganan koran Galura
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000398 Untuk :Dibayar ke
Abdullah CS. Biaya upah kerja perbaikan dan pengecatan 2
lapangan bola voli selama 10 hari
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000399 Untuk :DIbayar Biaya
Pembelian Kebutuhan Ruang Perpustakaan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000518 Untuk :Dibayar Biaya
Pembelian Kebutuhan Ekstrakurikuler Keagamaan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000519 Untuk :Dibayar Biaya
Pembelian Kebutuhan Kegiatan PMR
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000400 Untuk :Dibayar ke
Ahri Cs. Biaya upah kerja perbaikan lapangan futsal
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000401 Untuk :Dibayar ke
Bima Poto copi biaya poto copi
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000402 Untuk :Dibayar ke
Percetakan Kurnia biaya pembuatan map PPDB untuk kelas
VII TP. 2016/2017
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000403 Untuk :Dibayar ke
Bima Poto Copi biaya photo copi dan jilid buku lembar kerja
siswa kegiatan ramadhan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000404 Untuk :Dibayar ke
Berkah jaya biaya pembelian kebutuhan ruang kelas
berupa lampu dll
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000405 Untuk :Dibayar ke
Toko Maju Mandiri biaya pembelian kebutuhan ruang lab
dan perpustakaan
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000411 Untuk :Dibayar ke RM
Tini biaya konsumsi pada kegiatan ekstrakurikuler Paskibra
transaksi tgl. 22 Mei 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000412 Untuk :Dibayar ke WN
Mamah Ayu biaya konsumsi pada kegiatan ekstrakurikuler
Drumband transaksi tgl. 22 Mei 2016
Transaksi UP Nomor Kuitansi 000413 Untuk :Dibayar ke WN
Mamah Ayu biaya konsumsi pada acara kegiatan OSIS TP.
2015/2016
Penerimaan
( Debit )
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Tanggal
No.
Kode
24 Mei 2016
26 Mei 2016
30 Mei 2016
30 Mei 2016
30 Mei 2016
31 Mei 2016
31 Mei 2016
31 Mei 2016
31 Mei 2016
31 Mei 2016
31 Mei 2016
31 Mei 2016
31 Mei 2016
31 Mei 2016
No.
Bukti
Uraian
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah
Penerimaan
( Debit )
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp89,586,800
FORMULIR BOS - K4
Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di sekolah
Pengeluaran
( Kredit )
Saldo
Rp
Rp
89,243,650
Rp
1,050,000
Rp
88,193,650
Rp
Rp
88,256,150
Rp
1,175,000
Rp
87,081,150
Rp
1,590,000
Rp
85,491,150
Rp
956,500
Rp
84,534,650
Rp
622,000
Rp
83,912,650
Rp
800,000
Rp
83,112,650
Rp
780,000
Rp
82,332,650
Rp
600,000
Rp
81,732,650
Rp
830,000
Rp
80,902,650
Rp
960,000
Rp
79,942,650
Rp
720,000
Rp
79,222,650
Rp
900,000
Rp
78,322,650
Rp
450,000
Rp
77,872,650
Rp
202,500
Rp
77,670,150
Pengeluaran
( Kredit )
Saldo
Rp
1,434,000
Rp
76,236,150
Rp
Rp
76,379,550
Rp
825,000
Rp
75,554,550
Rp
960,000
Rp
74,594,550
Rp
960,000
Rp
73,634,550
Rp
855,000
Rp
72,779,550
Rp
2,256,000
Rp
70,523,550
Rp
Rp
70,613,800
Rp
1,175,000
Rp
69,438,800
Rp
Rp
69,485,800
Rp
1,000,000
Rp
68,485,800
Rp
560,000
Rp
67,925,800
Rp
855,000
Rp
67,070,800
Rp
655,000
Rp
66,415,800
Rp
750,000
Rp
65,665,800
Rp
725,000
Rp
64,940,800
Rp
330,000
Rp
64,610,800
Rp
750,000
Rp
63,860,800
Rp
875,000
Rp
62,985,800
Rp
350,000
Rp
62,635,800
Rp
200,000
Rp
62,435,800
Pengeluaran
( Kredit )
Saldo
Rp
750,000
Rp
61,685,800
Rp
775,000
Rp
60,910,800
Rp
202,500
Rp
60,708,300
Rp
400,000
Rp
60,308,300
Rp
935,450
Rp
59,372,850
Rp
717,000
Rp
58,655,850
Rp
75,000
Rp
58,580,850
Rp
175,000
Rp
58,405,850
Rp
75,000
Rp
58,330,850
Rp
1,600,000
Rp
56,730,850
Rp
895,000
Rp
55,835,850
Rp
630,000
Rp
55,205,850
Rp
825,000
Rp
54,380,850
Rp
340,000
Rp
54,040,850
Rp
384,600
Rp
53,656,250
Rp
800,000
Rp
52,856,250
Rp
932,100
Rp
51,924,150
Rp
756,000
Rp
51,168,150
Rp
825,000
Rp
50,343,150
Rp
950,000
Rp
49,393,150
Rp
1,000,000
Rp
48,393,150
Rp
1,300,000
Rp
47,093,150
Pengeluaran
( Kredit )
Saldo
Rp
202,500
Rp
46,890,650
Rp
3,600,000
Rp
43,290,650
Rp
1,075,000
Rp
42,215,650
Rp
1,250,000
Rp
40,965,650
Rp
200,000
Rp
40,765,650
Rp
100,000
Rp
40,665,650
Rp
300,000
Rp
40,365,650
Rp
600,000
Rp
39,765,650
Rp
12,680,000
Rp
27,085,650
Rp
3,525,000
Rp
23,560,650
Rp
62,500
Rp
23,498,150
Rp
143,400
Rp
23,354,750
Rp
90,250
Rp
23,264,500
Rp
47,000
Rp
23,217,500
Rp66,369,300 Rp23,217,500
JUMLAH
Mengetahui
Penerimaan
( Debit )
5
Uraian
Rp
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS - K5
Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di sekolah
Pengeluaran
( Kredit )
6
Rp
Saldo
7
Rp
Bendahara
JUMLAH
Mengetahui
Penerimaan
( Debit )
5
Uraian
Rp
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS - K5
Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di sekolah
Pengeluaran
( Kredit )
6
Rp
Saldo
7
Rp
Bendahara
JUMLAH
Mengetahui
Penerimaan
( Debit )
5
Uraian
Rp
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS - K5
Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di sekolah
Pengeluaran
( Kredit )
6
Rp
Saldo
7
Rp
Bendahara
JUMLAH
Mengetahui
Penerimaan
( Debit )
5
Uraian
Rp
Kepala Sekolah
FORMULIR BOS - K5
Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di sekolah
Pengeluaran
( Kredit )
6
Rp
Saldo
7
Rp
Bendahara
Tanggal
1
7 Mei 2016
:
:
:
:
No.
No.
Kode Bukti
2
Uraian
4
000466 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000350 Untuk :Dibayar ke H. Amir,
M.Pd.I biaya honorarium pada kegiatan Lomba Tingkat I
Pangkalan MTsN Bantarwaru
Penerimaan ( Debet )
PPN
5
Rp 62,500
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp 143,400
Rp
Rp
Rp205,900
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
62,500
62,500
10 Mei 2016
Rp
12 Mei 2016
12 Mei 2016
31
31
31
31
Mei
Mei
Mei
Mei
2016
2016
2016
2016
PPh 21
6
0
0
0
0
0
000549 Setor
000550 Setor
000551 Setor
000553 Setor
Mengetahui
Kepala Sekolah
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pungut Pajak
Pungut Pajak
Pungut Pajak
Pungut Pajak
Jumlah
PPH
PPN
PPH
PPH
Tanggal
1
No.
No.
Kode Bukti
2
Uraian
4
Penerimaan ( Debet )
PPN
5
PPh 21
6
FORMULIR BOS - K6
Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di sekolah
imaan ( Debet )
Pengeluaran
PPh 22
7
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PPh 23
8
- Rp
Rp 143,400
( Kredit )
9
Rp
62,500
Rp
143,400
Rp
90,250
Rp
90,250
Rp
47,000
Rp
47,000
62,500
Rp
- Rp
Rp
- Rp 143,400
Rp
90,250 Rp
90,250
Rp
47,000 Rp
47,000
Rp 417,900 Rp 686,300
Saldo
10
imaan ( Debet )
PPh 22
7
Pengeluaran
PPh 23
8
( Kredit )
9
Saldo
10
FORMAT BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Uraian Kegiatan
1
A
Saldo Awal
Pendapatan Rutin
Bantuan Lain
Penggunaan Dana :
Program
Sekolah
Pengembangan
1.
Standar Komptensi
Kelulusan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SISA DANA = A - B
Jumlah
Rutin
Pusat
Provinsi
223,396,750
223,396,750
223,396,750
223,396,750
Majalengka,
Komite Sekolah,
Mengetahui,
Bend
Riana Soba
NIP. 198006
FORMAT BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
al Sekolah (BOS)
Kab/Kota
Bantuan
Lain
Sumber
Pendapatan
Lainnya
Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digunakan dalam rangka mendukung operasional sekolah
keperluan pribadi.
2.
3.
Waktu
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
Penerimaan (Rp)
493,313,150
223,396,750
716,709,900
Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenak
administrasi dan /atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perund
yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana m
JAWAB
Penggunaan (Rp)
615,280,150
245,213,125
860,493,275
Rp
875,500
Mengetahui/Menyetujui
Kepala Madrasah
PPN
Rp
No.
Uraian
PPh 21
PPh 22
PPh 23
Rp
Rp
Rp
000322
Jumlah
Rp
Jumlah
P)
h
operasi I Anah biaya pembelian kebutuhan pokok
raian
Jumlah
875,500
Rp
875,500
:
:
:
:
No.
Urut
Program/Kegiatan
Pengemban
gan
Perpustaka
an
Kegiatan
Penerimaan
Siswa Baru
Kegiatan
Kegiatan
Pembelajaran Ulangan dan
& Eskul Siswa
Ujian
Pembelian
Bahan Habis
Pakai
Langganan
Daya dan
Jasa
Perawatan
Sekolah
Pembayaran
Honorarium
Bulanan Guru dan
tenaga
kependidikan
Honorer
Pengemban Membantu
gan Profesi Siswa Miskin
Guru
1.1
Pengembangan Kopetensi
Lulusan
1.2
1.3
Pengembangan Standar
Proses
1.4
Pengembangan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
1.5
1.6
Pengembangan Standar
Pengelolaan
1.7
Pengembangan Standar
Pembiayaan
1.8
Pengembangan dan
Implementasi Sistem
Penilaian
Jumlah
Mengetahui,
Kepala SD-SMP-MA Contoh
Majalengka, 31 M
Bendahara/Penanggung
Riana Sobarudi
NIP. 19800610200
Format BOS-K7a
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Pembiayaan
Pengelolaan
BOS
Biaya Lainnya
Jika Komponen 1
sd 12 Telah
Terpenuhi
Pembelian
Perangkat
Komputer
Jumlah
Saldo Buku (A = D - K) :
Saldo Kas (B) :
Saldo kas B terdiri dari:
1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,-
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Sub Jumlah (1)
Keping
Keping
Keping
Keping
Sub Jumlah (2)
Perbedaan (A-B)
Penjelasan Perbedaan
Yang Memeriksa
NIP. 198006102009101001
NIP. 196112171985031002
FORMULIR BOS-K7B
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
196112171985031002
Saldo Buku (A = D - K) :
Saldo Kas (B) :
Saldo kas B terdiri dari:
1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,-
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Sub Jumlah (1)
Keping
Keping
Keping
Keping
Sub Jumlah (2)
Perbedaan (A-B)
Penjelasan Perbedaan
Yang Memeriksa
NIP. 198006102009101001
NIP. 196112171985031002
FORMULIR BOS-K7B
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
la SD-SMP-MA Contoh
196112171985031002
Saldo Buku (A = D - K) :
Saldo Kas (B) :
Saldo kas B terdiri dari:
1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,-
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Sub Jumlah (1)
Keping
Keping
Keping
Keping
Sub Jumlah (2)
Perbedaan (A-B)
Penjelasan Perbedaan
Yang Memeriksa
NIP. 198006102009101001
NIP. 196112171985031002
FORMULIR BOS-K7B
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
la SD-SMP-MA Contoh
196112171985031002
Saldo Buku (A = D - K) :
Saldo Kas (B) :
Saldo kas B terdiri dari:
1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,-
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Sub Jumlah (1)
Keping
Keping
Keping
Keping
Sub Jumlah (2)
Perbedaan (A-B)
Penjelasan Perbedaan
Yang Memeriksa
NIP. 198006102009101001
NIP. 196112171985031002
FORMULIR BOS-K7B
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
la SD-SMP-MA Contoh
196112171985031002
Pada hari ini, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini, kami K
Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan No.123/aaa/bbb/ccc/2015 tanggal 20 April 2015
Nama
Jabatan
: Kepala Sekolah
Jabatan
: Bendahara BOS
yang berdasarkan Surat Keputusan No.123/aaa/bbb/ccc/2015 tanggal 20 April 2015 ditugaskan dengan pengurusa
BOS
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:
Bendahara/Pemegang Kas
Formulir BOS-K7C
N KAS
Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini,
Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan No.123/aaa/bbb/ccc/2015 tanggal 20 April 2015
Nama
Jabatan
: Kepala Sekolah
Jabatan
: Bendahara BOS
yang berdasarkan Surat Keputusan No.123/aaa/bbb/ccc/2015 tanggal 20 April 2015 ditugaskan dengan pengurusa
BOS
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:
Bendahara/Pemegang Kas
Formulir BOS-K7C
N KAS
Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini,
Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan No.123/aaa/bbb/ccc/2015 tanggal 20 April 2015
Nama
Jabatan
: Kepala Sekolah
Jabatan
: Bendahara BOS
yang berdasarkan Surat Keputusan No.123/aaa/bbb/ccc/2015 tanggal 20 April 2015 ditugaskan dengan pengurusa
BOS
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:
Bendahara/Pemegang Kas
Formulir BOS-K7C
N KAS
Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini,
Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan No.123/aaa/bbb/ccc/2015 tanggal 20 April 2015
Nama
Jabatan
: Kepala Sekolah
Jabatan
: Bendahara BOS
yang berdasarkan Surat Keputusan No.123/aaa/bbb/ccc/2015 tanggal 20 April 2015 ditugaskan dengan pengurusa
BOS
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:
Bendahara/Pemegang Kas
Formulir BOS-K7C
N KAS
No.
Urut
1.1
Nama Sekolah
Pengemban
gan
Perpustakaa
n
Kegiatan
Penerimaan
Siswa Baru
Kegiatan
Kegiatan
Pembelajara
Ulangan dan
n & Eskul
Ujian
Siswa
Pembelian
Bahan Habis
Pakai
Langganan
Daya dan
Jasa
Perawatan
Sekolah
Mengetahui,
Komite Sekolah
Menyetujui,
Kepala SD-SMP-MA Contoh
Pembayaran
Honorarium
Bulanan Guru dan
tenaga
kependidikan
Honorer
Pengemban
gan Profesi
Guru
Membantu
Siswa
Miskin
Format BOS-K8
Diisi oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi
Pembiayaan
Pengelolaan
BOS
Pembelian
Perangkat
Komputer
Jumlah
:
:
:
:
Rp
9
10
11
12
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah
0.00
Komite Sekolah,
Mengetahui,
BOS
KE-2 )
Realisasi jumlah
Penggunaan Dana BOS
Majalengka, 31 Mei 2016
Bendahara
AAhttp://sac-sistemadministrasicepat.blogspot.com
APLIKASI LAP
MTs NEGE
PERIODE : APRIL s.
INFORMASI
INPUT DATA
(4 Langkah kerja memasukkan Data)
PETUN
JUK
(WARNA
1. Registrasi Aplikasi
COVER
3. Print Penggunaan
Dana BOS
INFORMASI
DAN
PEMESANAN
4. Tentukan Tahap
BKP
Laporan BOS
5. Input Laporan Keuangan BOS
MASALAH
& SOLUSI
KEPALA SEKOLAH :
BENDAHARA
KETUA KOMITE
Kwitan
si
6 macam kuitansi
OUTPUT DATA
DATA TERISI OTOMATIS, WARNA
DATA SEMI MANUAL, SEBAGIAN DIKETIK M
REALISASI
PERSENTA
SE
PENGGUN
AAN DANA
BOS
BP
Pajak
SSP
17:36
Masa berlaku 2016
Masa aktif tanpa batas waktu
2016
LAN KE-2)
VERSI: I
(Sesuai Juknis BOS
2016)
1 Aplikasi untuk 4
tahap
OUTPUT DATA
A
DATA SEMI MANUAL, SEBAGIAN DIKETIK MANUAL )
0
1 Satu Juta
2 Dua Juta
3 Tiga Juta
4 Empat Juta
5 Lima Juta
6 Enam Juta
7 Tujuh Juta
8 Delapan Juta
9 Sembilan Juta
10 Sepuluh Juta
11 Sebelas Juta
12 Dua Belas Juta
13 Tiga Belas Juta
14 Empat Belas Juta
15 Lima Belas Juta
16 Enam Belas Juta
17 Tujuh Belas Juta
18 Delapan Belas Juta
19 Sembilan Belas Juta
20 Dua Puluh Juta
21 Dua Puluh Satu Juta
22 Dua Puluh Dua Juta
23 Dua Puluh Tiga Juta
24 Dua Puluh Empat Juta
25 Dua Puluh Lima Juta
26 Dua Puluh Enam Juta
27 Dua Puluh Tujuh Juta
28 Dua Puluh Delapan Juta
29 Dua Puluh Sembilan Juta
30 Tiga Puluh Juta
31 Tiga Puluh Satu Juta
32 Tiga Puluh Dua Juta
33 Tiga Puluh Tiga Juta
34 Tiga Puluh Empat Juta
35 Tiga Puluh Lima Juta
36 Tiga Puluh Enam Juta
37 Tiga Puluh Tujuh Juta
38 Tiga Puluh Delapan Juta
39 Tiga Puluh Sembilan Juta
40 Empat Puluh Juta
41 Empat Puluh Satu Juta
42 Empat Puluh Dua Juta
43 Empat Puluh Tiga Juta
44 Empat Puluh Empat Juta
45 Empat Puluh Lima Juta
46 Empat Puluh Enam Juta
47 Empat Puluh Tujuh Juta
48 Empat Puluh Delapan Juta
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
Seribu
Dua Ribu
Tiga Ribu
Empat Ribu
Lima Ribu
Enam Ribu
Tujuh Ribu
Delapan Ribu
Sembilan Ribu
Sepuluh Ribu
Sebelas Ribu
Dua Belas Ribu
Tiga Belas Ribu
Empat Belas Ribu
Lima Belas Ribu
Enam Belas Ribu
Tujuh Belas Ribu
Delapan Belas Ribu
Sembilan Belas Ribu
Dua Puluh Ribu
Dua Puluh Satu Ribu
Dua Puluh Dua Ribu
Dua Puluh Tiga Ribu
Dua Puluh Empat Ribu
Dua Puluh Lima Ribu
Dua Puluh Enam Ribu
Dua Puluh Tujuh Ribu
Dua Puluh Delapan Ribu
Dua Puluh Sembilan Ribu
Tiga Puluh Ribu
Tiga Puluh Satu Ribu
Tiga Puluh Dua Ribu
Tiga Puluh Tiga Ribu
Tiga Puluh Empat Ribu
Tiga Puluh Lima Ribu
Tiga Puluh Enam Ribu
Tiga Puluh Tujuh Ribu
Tiga Puluh Delapan Ribu
Tiga Puluh Sembilan Ribu
Empat Puluh Ribu
Empat Puluh Satu Ribu
Empat Puluh Dua Ribu
Empat Puluh Tiga Ribu
Empat Puluh Empat Ribu
Empat Puluh Lima Ribu
Empat Puluh Enam Ribu
Empat Puluh Tujuh Ribu
Empat Puluh Delapan Ribu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Enam
Tujuh
Delapan
Sembilan
Sepuluh
Sebelas
Dua Belas
Tiga Belas
Empat Belas
Lima Belas
Enam Belas
Tujuh Belas
Delapan Belas
Sembilan Belas
Dua Puluh
Dua Puluh Satu
Dua Puluh Dua
Dua Puluh Tiga
Dua Puluh Empat
Dua Puluh Lima
Dua Puluh Enam
Dua Puluh Tujuh
Dua Puluh Delapan
Dua Puluh Sembilan
Tiga Puluh
Tiga Puluh Satu
Tiga Puluh Dua
Tiga Puluh Tiga
Tiga Puluh Empat
Tiga Puluh Lima
Tiga Puluh Enam
Tiga Puluh Tujuh
Tiga Puluh Delapan
Tiga Puluh Sembilan
Empat Puluh
Empat Puluh Satu
Empat Puluh Dua
Empat Puluh Tiga
Empat Puluh Empat
Empat Puluh Lima
Empat Puluh Enam
Empat Puluh Tujuh
Empat Puluh Delapan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2,600,000
1,000,000
875,500
1,625,000
780,000
1,000,000
300,000
800,000
1,250,000
202,500
600,000
800,000
300,000
400,000
800,000
987,000
520,000
2,150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
202,500
900,000
915,500
925,000
495,000
875,000
940,000
100,000
100,000
300,000
487,500
815,000
234,000
100,000
800,000
1,200,000
500,000
986,000
915,000
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
75,000
75,000
175,000
188,100
915,000
440,000
5,598,000
850,000
800,000
1,000,000
600,000
1,700,000
1,920,000
900,000
202,500
398,000
6,342,000
428,500
100,000
202,500
1,175,000
1,680,000
1,000,000
202,500
100,000
100,000
202,500
564,000
1,175,000
6,997,500
202,500
510,000
51,875
18,750
120,000
107,500
215,000
559,800
12,680,000
3,525,000
600,000
301,300
1,050,000
1,175,000
1,590,000
956,500
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
622,000
800,000
780,000
600,000
830,000
960,000
720,000
900,000
450,000
202,500
1,434,000
825,000
960,000
960,000
855,000
2,256,000
1,175,000
1,000,000
560,000
855,000
655,000
750,000
725,000
330,000
750,000
875,000
350,000
200,000
750,000
775,000
202,500
400,000
935,450
717,000
75,000
175,000
75,000
1,600,000
895,000
630,000
825,000
340,000
384,600
800,000
932,100
756,000
825,000
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
950,000
1,000,000
1,300,000
202,500
3,600,000
1,075,000
1,250,000
200,000
100,000
300,000
600,000
12,680,000
3,525,000
62,500
143,400
90,250
47,000
900,000
10,038,000
915,000
1,755,000
900,000
525,000
600,000
2,625,000
855,000
855,000
1,955,000
199,500
755,000
340,000
202,500
400,000
950,000
100,000
3,960,000
1,300,000
450,000
1,500,000
75,000
175,000
975,000
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
75,000
1,650,000
1,560,000
1,300,000
850,000
1,450,000
755,500
750,000
597,200
1,855,000
1,250,000
775,000
800,000
1,640,000
202,500
1,300,000
875,000
1,457,000
980,000
946,000
825,000
100,000
100,000
100,000
1,120,000
2,800,000
1,300,000
714,150
216,000
6,504,000
425,000
202,500
3,355,000
825,650
900,000
12,680,000
3,525,000
4,400,000
-
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
pajak
1,680,350
0
0
2600000
1000000
875500
1625000
780000
1000000
0
300000
0
800000
0
1250000
0
202500
600000
800000
300000
400000
800000
987000
520000
2150000
0
100000
100000
100000
100000
100000
100000
202500
900000
915500
925000
495000
875000
940000
100000
100000
300000
487500
815000
234000
100000
800000
1200000
500000
986000
915000
0
0
2 Dua Juta
1 Satu Juta
0
1 Satu Juta
0
1 Satu Juta
0
0
0
0
0
1 Satu Juta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 Dua Juta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 Satu Juta
0
0
0
0
0
600000
000000
875500
625000
780000
000000
0
300000
0
800000
0
250000
0
202500
600000
800000
300000
400000
800000
987000
520000
150000
0
100000
100000
100000
100000
100000
100000
202500
900000
915500
925000
495000
875000
940000
100000
100000
300000
487500
815000
234000
100000
800000
200000
500000
986000
915000
0
0
600
0
875
625
780
0
0
300
0
800
0
250
0
202
600
800
300
400
800
987
520
150
0
100
100
100
100
100
100
202
900
915
925
495
875
940
100
100
300
487
815
234
100
800
200
500
986
915
75000
75000
175000
188100
915000
440000
5598000
0
850000
800000
1000000
600000
1700000
1920000
900000
202500
398000
6342000
428500
100000
202500
1175000
1680000
1000000
202500
100000
100000
202500
564000
1175000
6997500
0
202500
510000
51875
18750
120000
107500
215000
559800
12680000
3525000
600000
301300
0
1050000
0
1175000
1590000
956500
0
0
0
0
0
0
5 Lima Juta
0
0
0
1 Satu Juta
0
1 Satu Juta
1 Satu Juta
0
0
0
6 Enam Juta
0
0
0
1 Satu Juta
1 Satu Juta
1 Satu Juta
0
0
0
0
0
1 Satu Juta
6 Enam Juta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 Dua Belas Juta
3 Tiga Juta
0
0
0
1 Satu Juta
0
1 Satu Juta
1 Satu Juta
0
75000
75000
175000
188100
915000
440000
598000
0
850000
800000
000000
600000
700000
920000
900000
202500
398000
342000
428500
100000
202500
175000
680000
000000
202500
100000
100000
202500
564000
175000
997500
0
202500
510000
51875
18750
120000
107500
215000
559800
680000
525000
600000
301300
0
050000
0
175000
590000
956500
75
75
175
188
915
440
598
0
850
800
0
600
700
920
900
202
398
342
428
100
202
175
680
0
202
100
100
202
564
175
997
0
202
510
51
18
120
107
215
559
680
525
600
301
0
50
0
175
590
956
622000
800000
780000
600000
830000
960000
720000
900000
450000
202500
1434000
0
825000
960000
960000
855000
2256000
0
1175000
0
1000000
560000
855000
655000
750000
725000
330000
750000
875000
350000
200000
750000
775000
202500
400000
935450
717000
75000
175000
75000
1600000
895000
630000
825000
340000
384600
800000
932100
756000
825000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 Satu Juta
0
0
0
0
0
2 Dua Juta
0
1 Satu Juta
0
1 Satu Juta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 Satu Juta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
622000
800000
780000
600000
830000
960000
720000
900000
450000
202500
434000
0
825000
960000
960000
855000
256000
0
175000
0
000000
560000
855000
655000
750000
725000
330000
750000
875000
350000
200000
750000
775000
202500
400000
935450
717000
75000
175000
75000
600000
895000
630000
825000
340000
384600
800000
932100
756000
825000
622
800
780
600
830
960
720
900
450
202
434
0
825
960
960
855
256
0
175
0
0
560
855
655
750
725
330
750
875
350
200
750
775
202
400
935
717
75
175
75
600
895
630
825
340
384
800
932
756
825
950000
1000000
1300000
202500
3600000
1075000
1250000
200000
100000
300000
600000
12680000
3525000
62500
143400
90250
47000
0
0
900000
10038000
0
915000
1755000
0
900000
525000
600000
2625000
855000
855000
1955000
0
199500
755000
340000
202500
400000
950000
100000
3960000
0
1300000
0
450000
1500000
0
75000
175000
975000
0
1 Satu Juta
1 Satu Juta
0
3 Tiga Juta
1 Satu Juta
1 Satu Juta
0
0
0
0
12 Dua Belas Juta
3 Tiga Juta
0
0
0
0
0
0
0
10 Sepuluh Juta
0
0
1 Satu Juta
0
0
0
0
2 Dua Juta
0
0
1 Satu Juta
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Tiga Juta
0
1 Satu Juta
0
0
1 Satu Juta
0
0
0
0
950000
000000
300000
202500
600000
075000
250000
200000
100000
300000
600000
680000
525000
62500
143400
90250
47000
0
0
900000
038000
0
915000
755000
0
900000
525000
600000
625000
855000
855000
955000
0
199500
755000
340000
202500
400000
950000
100000
960000
0
300000
0
450000
500000
0
75000
175000
975000
950
0
300
202
600
75
250
200
100
300
600
680
525
62
143
90
47
0
0
900
38
0
915
755
0
900
525
600
625
855
855
955
0
199
755
340
202
400
950
100
960
0
300
0
450
500
0
75
175
975
75000
1650000
0
1560000
0
1300000
0
850000
1450000
755500
750000
597200
1855000
0
1250000
0
775000
800000
1640000
0
202500
1300000
0
875000
1457000
0
980000
946000
825000
100000
100000
100000
1120000
2800000
0
1300000
0
714150
216000
6504000
425000
202500
3355000
825650
900000
12680000
3525000
4400000
0
0
0
1 Satu Juta
0
1 Satu Juta
0
1 Satu Juta
0
0
1 Satu Juta
0
0
0
1 Satu Juta
0
1 Satu Juta
0
0
0
1 Satu Juta
0
0
1 Satu Juta
0
0
1 Satu Juta
0
0
0
0
0
0
0
1 Satu Juta
2 Dua Juta
0
1 Satu Juta
0
0
0
6 Enam Juta
0
0
3 Tiga Juta
0
0
12 Dua Belas Juta
3 Tiga Juta
4 Empat Juta
0
0
75000
650000
0
560000
0
300000
0
850000
450000
755500
750000
597200
855000
0
250000
0
775000
800000
640000
0
202500
300000
0
875000
457000
0
980000
946000
825000
100000
100000
100000
120000
800000
0
300000
0
714150
216000
504000
425000
202500
355000
825650
900000
680000
525000
400000
0
0
75
650
0
560
0
300
0
850
450
755
750
597
855
0
250
0
775
800
640
0
202
300
0
875
457
0
980
946
825
100
100
100
120
800
0
300
0
714
216
504
425
202
355
825
900
680
525
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1680350
1 Satu Juta
680350
680
500
500
500
500
500
-
100
500
500
500
500
500
500
500
875
750
500
800
300
500
500
500
450
600
100
-
500
500
400
250
500
500
-
500
200
500
150
500
650
-
350
Lima Ratus
Lima Ratus
Lima Ratus
Lima Ratus
Lima Ratus
2,600,000
1,000,000
875,500
1,625,000
780,000
1,000,000
300,000
800,000
1,250,000
202,500
600,000
800,000
300,000
400,000
800,000
987,000
520,000
2,150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
202,500
900,000
915,500
925,000
495,000
875,000
940,000
100,000
100,000
300,000
487,500
815,000
234,000
100,000
800,000
1,200,000
500,000
986,000
915,000
Seratus
Lima Ratus
Lima Ratus
Lima Ratus
Lima Ratus
Lima Ratus
Lima Ratus
Lima Ratus
Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima
Tujuh Ratus Lima Puluh
Lima Ratus
Delapan Ratus
Tiga Ratus
Lima Ratus
75,000
75,000
175,000
188,100
915,000
440,000
5,598,000
850,000
800,000
1,000,000
600,000
1,700,000
1,920,000
900,000
202,500
398,000
6,342,000
428,500
100,000
202,500
1,175,000
1,680,000
1,000,000
202,500
100,000
100,000
202,500
564,000
1,175,000
6,997,500
202,500
510,000
51,875
18,750
120,000
107,500
215,000
559,800
12,680,000
3,525,000
600,000
301,300
1,050,000
1,175,000
1,590,000
956,500
Lima Ratus
Lima Ratus
Empat Ratus Lima Puluh
Enam Ratus
Seratus
622,000
800,000
780,000
600,000
830,000
960,000
720,000
900,000
450,000
202,500
1,434,000
825,000
960,000
960,000
855,000
2,256,000
1,175,000
1,000,000
560,000
855,000
655,000
750,000
725,000
330,000
750,000
875,000
350,000
200,000
750,000
775,000
202,500
400,000
935,450
717,000
75,000
175,000
75,000
1,600,000
895,000
630,000
825,000
340,000
384,600
800,000
932,100
756,000
825,000
Lima Ratus
Lima Ratus
Empat Ratus
Dua Ratus Lima Puluh
Lima Ratus
Lima Ratus
950,000
1,000,000
1,300,000
202,500
3,600,000
1,075,000
1,250,000
200,000
100,000
300,000
600,000
12,680,000
3,525,000
62,500
143,400
90,250
47,000
900,000
10,038,000
915,000
1,755,000
900,000
525,000
600,000
2,625,000
855,000
855,000
1,955,000
199,500
755,000
340,000
202,500
400,000
950,000
100,000
3,960,000
1,300,000
450,000
1,500,000
75,000
175,000
975,000
Lima Ratus
Dua Ratus
Lima Ratus
Lima Ratus
Enam Ratus Lima Puluh
75,000
1,650,000
1,560,000
1,300,000
850,000
1,450,000
755,500
750,000
597,200
1,855,000
1,250,000
775,000
800,000
1,640,000
202,500
1,300,000
875,000
1,457,000
980,000
946,000
825,000
100,000
100,000
100,000
1,120,000
2,800,000
1,300,000
714,150
216,000
6,504,000
425,000
202,500
3,355,000
825,650
900,000
12,680,000
3,525,000
4,400,000
-
1,680,350
Rupiah
Rupiah
Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
MTs NEGERI 3 MAJALENGKA
JUMLAH
PPN
5,009,500
PPh 21
1,680,350
PPh 22
PPh 23
4,542,900
JUMLAH
11,232,750
REGISTRASI APLIKASI
NAMA SEKOLAH
KODE REGISTRASI
TAHUN ANGGARAN
TRI WULAN LAPORAN
KODE VOUCHER
2. Untuk Mengaktifkan aplikasi. Silahkan ketik Nama sekolah dan Kode registrasi dan kode voucher. Jika k
yang diketik benar, maka aplikasi akan aktif.
3. Masa aktif aplikasi tanpa batas waktu.
4. Jika Anda menemukan kesalahan di dalam aplikasi silahkan hubungi bagian informasi dan pemesanan.
Aplikasi yang salah akan segerah revisi / diperbaiki dan di pasang di blog yang terdapat pada alamat di m
dan menggunakan aplikasi terbaru dengan memasukkan nama sekolah, kode registrasi dan kode vou
MENGARSIKPAN FILE
Setelah selesai mengerjakan laporan BOS tahap 1 sampai 4, arsipkan file ini agar dap
Catatan
- Tahun anggaran, tahap laporan dan kode registrasi jangan sampai dihapus
- Kopi kembali file aplikasi ini untuk mengerjakan laporan BOS tahap selanjutnya, aga
REGISTRASI APLIKASI
SD-SMP-MA Contoh
1241331619ksfjh
2016
1 sampai 4
3844241471229
Kode Voucher yang Anda Ketik Sudah Benar
TRASI APLIKASI
gi bagian informasi dan pemesanan untuk memperoleh kode registrasi dan kode Voucher
tik nama sekolah dan alamat email kemudian SMS ke nomor di bagian informasi dan pemesanan.
m mealui transfer. Harga Aplikasi Rp. 250.000. Kode registrasi dan kode voucher akan dikirim melalui SMS/email.
an aplikasi. Silahkan ketik Nama sekolah dan Kode registrasi dan kode voucher. Jika kode registrasi dan kode voucher
enar, maka aplikasi akan aktif.
i tanpa batas waktu.
ukan kesalahan di dalam aplikasi silahkan hubungi bagian informasi dan pemesanan.
h akan segerah revisi / diperbaiki dan di pasang di blog yang terdapat pada alamat di menu utama. Anda dapat mendownload
akan aplikasi terbaru dengan memasukkan nama sekolah, kode registrasi dan kode voucher untuk menggunakan aplikasi terbaru
mengerjakan laporan BOS tahap 1 sampai 4, arsipkan file ini agar dapat dibuka sewaktu-waktu
ami kendala dalam penggunaan aplikasi ini, atau ditemukan ada beberapa bagian dari aplikasi ini yang tidak
nomor telp pada bagian informasi dan pemesanan
an pemesanan.
ada alamat di menu utama. Anda dapat mendownload
asi dan kode voucher untuk menggunakan aplikasi terbaru
anjutnya, agar data LPJ BOS yang sudah Anda kerjakan tidak terhapus
mukan ada beberapa bagian dari aplikasi ini yang tidak berfungsi
No.
Kode
No.
Bukti
Tgl
1
2
3
4
5
6
7
8
01
02
03
04
05
06
07
08
1
7
8
10
10
10
10
23
Tanggal
Bulan
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Nopember
Nopember
Nopember
Desember
Penerimaan
Pengeluaran
PPN
10,000,000
900,000
2,665,000
270,000
400,000
800,000
700,000
200,000
700,000
266,500
Pajak
PPh 21
PPh 22
PPh 23
Nama Toko/Penyedia
Jasa
Toko AAA
Toko AAA
Penerima
Rohman
Ian
Andi
Drs Iin
Anton
Ian
Dani
Dani
Kode
Penggunan
Program/
Kegiatan
11
5
1
5
3
5
6
3
Std Pengelolaan
Std Sarpras
Std Pengelolaan
Std Sarpras
Std Pembiayaan
Std Sarpras
Std Pengelolaan
Std Proses
SD-SMP Contoh
12345500
Margorejo
Pesawaran
Lampung
2016
TRIWULAN 1
83
Rp
29,000,000
Drs. Kep Sekolah
19790412 200902 1 006
Jalan Imam Bonjol
Dra. Bendahara ok
19790412 200902 1 007
Drs. Komite
Bank .....
1234 9002 202
Pesawaran
Tgl
30
30
30
Contoh
TRIWULAN 2
Rp
Sekolah
200902 1 006
m Bonjol
ahara ok
200902 1 007
te
TRIWULAN 3
83
29,000,000 Rp
83
29,000,000 Rp
202
Bulan
Maret
Juni
September
TRIWULAN 4
Tahun
2016
2016
2016
83
29,000,000
NPWP
(SSP)
NAMA WP
ALAMAT WP
NOP
ALAMAT OP
Uraian Pembayaran :
Pajak PPh 21 BOS SD-SMP-MA Contoh
Triwulan 2 (April - Juni 2016)
Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
Jumlah Pembayaran
: Rp1,680,350
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah
Wajib Pajak/P
..
Nama Jelas :
Nama Jelas :
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
LEMBAR
0
Tahun Pajak
Des
Wajib Pajak/Penyetor
, Tanggal....
Cap dan tanda tangan
..
Jika Anda menemukan masalah atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini,
atau ditemukan bagian aplikasi yang tidak berfungsi atau salah, silahkan hubun
nomor telp pada bagian INFORMASI DAN PEMESANAN atau melalui email ke
sistem.adm.cepat@gmail.com
Insya Allah kami akan segara memberikan solusi secepatnya.