4 Template Srategic Action Plan

Strategic Action Plan
Bagian Perencanaan & Evaluasi

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
DRHAPS-SAP-08072002 1
PENYUSUN S.A.P
Nama : Fitrie Chadidjah
NIP : 19711109 199703 2 009
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan & Evaluasi
Unit : Bagian Perencanaan & Evaluasi
Organisasi : RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
TUGAS POKOK
1.
2.
3.
4.
I. RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)
II. VISI (Vission)
Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang handal dan tepat. (Bagian Perencanaan dan
Evaluasi yang analitik dan inovatif).
III. MISI (Mission)
1. Mengembangkan manajemen yang berbasis kinerja dan komprehensif.

2. Mengembangkan peningkatan kemampuan manajemen strategi.
3.
IV. NILAI-NILAI ( Values)
1. Inovatif
2. Analitik
3. Responsif
4. Akurat
5.
V. PENGORGANISASIAN
A. Struktur Organisasi
B. Pimpinan dan Karyawan
C. Denah dan Luas Bangunan Instalasi
D. Pembiayaan
Sistem Remunerasi (Gaji, Insentif, Uang Lembur, dll) tahun terakhir
Biaya Listrik setahun
Biaya Laundry setahun
Biaya makan setahun
Biaya Pemeliharaan
Biaya operasional, obat obatan, bahan dan alat habis pakai
Biaya Tetap Unit (Fixed cost)
E. Pendapatan setahun
F. Breakeven Point
VI. ANALISA LINGKUNGAN (Environment analysis)
A. ANALISA INTERNAL (Internal analysis)
Kekuatan (Strength)
*
*
*
Kelemahan
*
*
*
*
B. ANALISA EKSTERNAL (External analysis)
Peluang (Opportunity)
*
*
*
Ancaman (Threats)
*
*
*
C. GRAFIK SWOT
Strength
Defensive Offensive
Threats Opportunity
Reconsiliation
Liquidation
VII. KEADAAN SEKARANG (Current state)

Weakness
A. Issue-issue utama (Main issue)

1.
2.
3.
4.
5.
6. .
B. Kunci Pendorong Internal (Key Force in The Local)

1.
2. .
3. ..
4.
5.
6. .
7.
VIII. TEKANAN PENGENDALI (Driving Force)
Uncertainly Importancy
No Issue Score
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
Ket : - Uncertainly : Kemungkinan tidak terjadi (nilai makin kecil jika makin tidak terjadi)
- Importancy : Kepentingan kita (nilai makin kecil jika makin tidak penting)
- Score : nilai Uncertainly x nilai Importancy
- Score tertinggi digunakan sebagai issu-issu utama
IX. SKENARIO (Logical Secenario)
SDM Professional
Pelanggan menengah bawah Pelanggan Menengah atas
SDM Kurang
Professional
X. ISSUE STRATEGIS (Critical success issues)
XI. TUJUAN (Goals)
1.
2.
3.
XII. SASARAN STAREGIS (Objectives)
Dari Tujuan -1
1.
2.
Dari Tujuan - 2
3.
4.
5.
XIII. TARGET STRATEGIS UNIT 5 TAHUN
Target strategis dihitung berdasarkan permintaan pasar dengan rumus extrapolasi linier
atau dengan linier regresi
A. Pasien Umum
No POLIKLINIK ACTIVITY ESTIMASI PEMINTAAN PASAR

DRIVER
2011 2012 2013 2014 2015
1 Peny. Dalam Kunjungan
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL
B. Pasien Asuransi

DRIVER
2011 2012 2013 2014 2015
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL
C. Pasien Perusahaan

DRIVER
2011 2012 2013 2014 2015
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL
D. Pasien ASKES

DRIVER
2011 2012 2013 2014 2015
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL
E. Pasien Jamkesmas

DRIVER
2011 2012 2013 2014 2015
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL
F. Pasien Jamkesda

DRIVER
2011 2012 2013 2014 2015
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL
XIV. PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN
A. PASIEN UMUM TAHUN 2011
No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

DRIVER UNIT TFR PRICE REVENUE
COST
1 Penyakit Dalam Kunjungan
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL
B. PASIEN ASURANSI TAHUN 2011

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL
C. PASIEN PERUSAHAAN TAHUN 2011

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL
D. PASIEN ASKES 2011

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL
E. PASIEN JAMKESMAS 2011

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL
F. PASIEN JAMKESDA 2011

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL
TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN 2011
No OBJEK PEMBIAYAAN PENDAPATAN

(Ribuan) (Ribuan)
A Pasien Umum
B Pasien Assuransi
C Pasien Perusahaan
D Pasien Askes
E Pasien Jamkesmas
F Pasien Jamkesda
G Investasi alat Medis
H Investasi lain
I Diklat SDM
TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

(Ribuan) (Ribuan)
A Pasien Umum
B Pasien Assuransi
C Pasien Perusahaan
D Pasien Askes
E Pasien Jamkesmas
F Pasien Jamkesda
H Investasi lain
I Diklat SDM
TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

(Ribuan) (Ribuan)
A Pasien Umum
B Pasien Assuransi
C Pasien Perusahaan
D Pasien Askes
E Pasien Jamkesmas
F Pasien Jamkesda
H Investasi lain
I Diklat SDM
TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL
F.PASIEN JAMKESDA 2014

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

(Ribuan) (Ribuan)
A Pasien Umum
B Pasien Assuransi
C Pasien Perusahaan
D Pasien Askes
E Pasien Jamkesmas
F Pasien Jamkesda
H Investasi lain
I Diklat SDM
TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

(Ribuan) (Ribuan)
A Pasien Umum
B Pasien Assuransi
C Pasien Perusahaan
D Pasien Askes
E Pasien Jamkesmas
F Pasien Jamkesda
H Investasi lain
I Diklat SDM
TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

COST
Tindakan
2 Bedah Kunjungan
Tindakan
TOTAL TOTAL

(Ribuan) (Ribuan)
A Pasien Umum
B Pasien Assuransi
C Pasien Perusahaan
D Pasien Askes
E Pasien Jamkesmas
F Pasien Jamkesda
H Investasi lain
I Diklat SDM
TOTAL
XV. INDIKATOR KINERJA UNIT
No INDIKATOR NILAI, STANDAR WAKTU CAPAIAN

1. Input pembiayaan 4.366.378.000 1 Th
Proses Pelayanan tepat waktu 100% 2 Th
Pemberi pelayanan dokter spesialis 100% 2 Th

Output Jumlah pasien yang dilayani 156.000 Pasien
setagun
Outcome Kepuasan pelanggan 91%
Benefit Pendapatan Instalasi Rawat Jalan 6.568.000.453,-
Impact -
XVI. STRATEGI (Strategy)
1.
2.
3.
4.
RENCANA IMPLEMENTASI
(Implementation Plan)
I. RENCANA IMPLEMENTASI S.A.P.
Visi Misi Tujuan Sasaran Kebijakan Program

strategis
II. PROGRAM (Programming)
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RS .
Sasaran Kebijakan Program Tahun

05 06 07 08 09
III. INDIKATOR / TARGET / STANDAR (Leading Indicators)
SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET/STANDAR
IV. PEMETAAN TARGET STRATEGI ( Target strategy map)
(The Balanced scorecard approach)
Perspectives TARGET
ROI
New Concept Contributions

Finance
New Market
Asset utilization
Basic Requirement Differentiations
customer
Build the franchise Increase Customer Operation

Value excellent
Internal
Business
Process
Competencies Climate for action Accountability
Learning
&
Growth
V. KEBIJAKAN PENANGGUNG JAWAB &PEMBIAYAAN (Budgeting)
No PROGRAM BIAYA PENAGGUNG JAWAB
IV. PROSEDUR (Procedure)
No PROGRAM PROSEDUR
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
KEGIATAN : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
INPUT Anggaran Biaya 11.379.900.436
OUTPUT 1. Pelayanan
R/ 12.140
2. Keuangan
Pendapatan Rp 14.717.004.683
OUTCOME Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
1 Waktu tunggu pelayanan
a. Obat jadi 30 menit
b. Obat racikan 60 menit
2 T idak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100%
3 Kepuasan pelanggan > 80 %
4 Penulisan resep sesuai formularium 100%
ANGGARAN BELANJA
Rincian Biaya
Komponen Biaya Jumlah
Jumlah Satuan Harga satuan
I BIAYA OPERASIONAL 11.379.900.436
A BIAYA PELAYANAN 11.355.900.436
1. Biaya Pegawai 12 bln 2.025.000 24.300.000
2. Biaya Bahan 12 bln 916.000.036 10.992.000.436
3. Biaya Jasa Pelayanan 12 bln 28.000.000 336.000.000
4. Biaya Pemeliharaan -
5. Biaya Barang dan Jasa 12 bln 300.000 3.600.000
6. Biaya Pelayanan Lainnya -
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 24.000.000

1. Biaya Pegawai -
2. Biaya Administrasi kantor 12 bln 1.000.000 12.000.000
3. Biaya Pemeliharaan 12 bln 1.000.000 12.000.000
4. Biaya Barang dan Jasa -
5. Biaya Promosi -
6. Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
II BIAYA NON OPERASIONAL -

1. Biaya Bunga -
2. Biaya Administrasi Bank -
3. Biaya Kerugian Penjualan Aset T etap -
4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai -
5. Biaya Non Operasional Lainnya -
III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI -

1 Pembelian T anah -
2 Pembelian Gedung -
3 Pembelian Peralatan dan Mesin -
ACCOUNTABILITY SYSTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
I. MONITORING
A. Pengukuran Kinerja Kegiatan /Program/Misi
1. Kinerja kegiatan diukur berdasarkan hasil-hasil kegiatan dengan

formulir bulanan, yang berisi indikator, standar dan bobot.
Rumus Capaian Kegiatan adalah
Hasil kerja bulanan

Capaian Kegiatan = --------------------------------
Standar/Target
2. Keberhasilan kinerja Program diukur setiap tahun berdasarkan jumlah

hasil kegiatan dengan rumus :
Jumlah hasil kegiatan tahunan

Capaian Program = ---------------------------------------------------
Jumlah Kegiatan dalam satu program
Pengukuran program bergantung kepada jumlah kegiatan pada setiap

program
3. Keberhasilan Misi diukur berdasarkan jumlah hasil program. Jika 1 misi

terdiri dari 2 program maka pengukurannya dengan rumus :
Jumlah Hasil Kinerja Program

Capaian Misi = -------------------------------------------------
Jumlah Program dalam satu misi
Hasil Capaian Misi

Capaian Misi Unit = ----------------------------
Jumlah Misi
B. Penetapan Indikator
Indikator-indikator kinerja ditentukan berdasarkan :
1. Indikator input
2. Indikator proses
3. Indikator output
4. Indikator outcome
5. Indikator Benefit
6. Indikator Impact
Indikator tidak harus selalu berdasarkan pembagian ini, namun lebih

ditekankan kepada indikator yang paling tepat berdasarkan telaahan,
C. Penetapan Standar / Target Kinerja
Standar / Target ditentukan berdasarkan :
1.
2.
3.
4.
D. Penetapan Kriteria
Kriteria ditentukan berdasarkan kesepakatan dan ditetapkan kriteria

penilaian sebagai berikut :
91% - 100% Luar biasa

81% - 90% Sangat baik
61% - 80% Baik
41% - 60% Sedang
21% - 40% Buruk
0 % - 20% Sangat buruk
E. Sumber Data Kinerja
1.
2.
3.
4.
F. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1.
2.
3.
4.
2. EVALUASI
A. waktu evaluasi
1. Evaluasi bulanan
2. Evaluasi tahunan
3. Evaluasi lima tahunan
B. Aspek aspek Evaluasi
Berdasarkan pendekatan empat perspektif dari Balanced scorecard disusun

berdasarkan telaahan terhadap perspektif dibawah ini :
1. Pembelajaran dan pertumbuhan

2. Proses bisnis internal
3. Pelanggan
4. Keuangan
C. HAMBATAN DAN SOLUSI
Aspek Capaian Target/ Kesenjangan SOLUSI

Tahunan Standar
FORM PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BULANAN
No Kegiatan Indikator Std Bobot TAHUN

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
1 In
P
O
OC
B
Im
Capaian kegiatan 1 100
2 In
P
O
OC
B
Im
Capaian kegiatan - 1 100
3 In
P
O
OC
B
Im
Capaian kegiatan - 1 100
FORM PENGUKURAN CAPAIAN PROGRAM
No PROGRAM KEGIATAN HASIL CAPAIAN BOBOT CAPAIAN PROGRAM

KEGIATAN
1. 1.
2.
CAPAIAN PROGRAM 1 100
2. 1.
2.
3. 1.
2.
4. 1.
2.
5. 1.
2.
6. 1.
2.
FORM PENGUKURAN CAPAIAN MISI
No MISI PROGRAM HASIL CAPAIAN BOBOT CAPAIAN MISI

PROGRAM
1. 1.
2.
2. 1.
2.
3. 1.
2.
4. 1.
2.
JADWAL MONITORING DAN EVALUASI
RENTANG WAKTU PEMANTAUAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DUKUNGAN

No KEGIATAN APLIKASI RENCANA BISNIS TAHUN
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Mengetahui Kepala Bidang/Sub-Bidang

Direktur RS ..
(.) ()

4 Template Srategic Action Plan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

4 Template Srategic Action Plan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Strategic Action Plan

Bagian Perencanaan & Evaluasi

Nama : Fitrie Chadidjah

NIP : 19711109 199703 2 009

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan & Evaluasi

Unit : Bagian Perencanaan & Evaluasi

Organisasi : RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

III. MISI (Mission)

1. Mengembangkan manajemen yang berbasis kinerja dan komprehensif.

IV. NILAI-NILAI ( Values)

B. Pimpinan dan Karyawan

C. Denah dan Luas Bangunan Instalasi

VI. ANALISA LINGKUNGAN (Environment analysis)

A. ANALISA INTERNAL (Internal analysis)

B. ANALISA EKSTERNAL (External analysis)

VII. KEADAAN SEKARANG (Current state)

A. Issue-issue utama (Main issue)

B. Kunci Pendorong Internal (Key Force in The Local)

VIII. TEKANAN PENGENDALI (Driving Force)

IX. SKENARIO (Logical Secenario)

Pelanggan menengah bawah Pelanggan Menengah atas

X. ISSUE STRATEGIS (Critical success issues)

XII. SASARAN STAREGIS (Objectives)

No POLIKLINIK ACTIVITY ESTIMASI PEMINTAAN PASAR

No POLIKLINIK ACTIVITY ESTIMASI PEMINTAAN PASAR

No POLIKLINIK ACTIVITY ESTIMASI PEMINTAAN PASAR

No POLIKLINIK ACTIVITY ESTIMASI PEMINTAAN PASAR

No POLIKLINIK ACTIVITY ESTIMASI PEMINTAAN PASAR

No POLIKLINIK ACTIVITY ESTIMASI PEMINTAAN PASAR

A. PASIEN UMUM TAHUN 2011

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN 2011

No OBJEK PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN 2012

No OBJEK PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN 2013

No OBJEK PEMBIAYAAN PENDAPATAN

A. PASIEN UMUM TAHUN 2014

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN

TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN 2014

No OBJEK PEMBIAYAAN PENDAPATAN

No POLIKLINIK ACTIVITY ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN