DRHAPS-SAP-08072002 1
PENYUSUN S.A.P
TUGAS POKOK
1.
2.
3.
4.
DRHAPS-SAP-08072002 2
I. RINGKASAN EKSEKUTIF ( Executive summary )
DRHAPS-SAP-08072002 3
II. VISI ( Vission )
Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang handal dan tepat. (Bagian Perencanaan dan
Evaluasi yang analitik dan inovatif).
1. Inovatif
2. Analitik
3. Responsif
4. Akurat
5.
V. PENGORGANISASIAN
A. Struktur Organisasi
D. Pembiayaan
Sistem Remunerasi (Gaji, Insentif, Uang Lembur, dll) tahun
terakhir
Biaya Listrik setahun
Biaya Laundry setahun
Biaya makan setahun
Biaya Pemeliharaan
Biaya operasional, obat obatan, bahan dan alat habis pakai
Biaya Tetap Unit (Fixed cost)
E. Pendapatan setahun
DRHAPS-SAP-08072002 4
F. Breakeven Point
Kekuatan ( Strength )
*
*
*
Kelemahan
*
*
*
*
Peluang ( Opportunity )
*
*
*
Ancaman (Threats)
*
*
*
C. GRAFIK SWOT
Strength
Defensive Offensive
Threats Opportunity
DRHAPS-SAP-08072002 5
Reconsiliatio
Liquidation
Uncertainly Importancy
No Issue Score
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
DRHAPS-SAP-08072002 6
Ket : - Uncertainly : Kemungkinan tidak terjadi (nilai makin kecil jika makin tidak terjadi)
- Importancy : Kepentingan kita (nilai makin kecil jika makin tidak penting)
- Score : nilai Uncertainly x nilai Importancy
- Score tertinggi digunakan sebagai issu-issu utama
SDM Professional
SDM Kurang
Professional
DRHAPS-SAP-08072002 7
XI. TUJUAN ( Goals )
1.
2.
3.
Dari Tujuan -1
1.
2.
Dari Tujuan - 2
3.
4.
5.
DRHAPS-SAP-08072002 8
XIII. TARGET STRATEGIS UNIT 5 TAHUN
Target strategis dihitung berdasarkan permintaan pasar dengan rumus extrapolasi linier
atau dengan linier regresi
A. Pasien Umum
TOTAL
B. Pasien Asuransi
DRHAPS-SAP-08072002 9
DRIVER 2011 2012 2013 2014 2015
1 Peny. Dalam Kunjunga
n
Tindakan
2 Bedah Kunjunga
n
Tindakan
TOTAL
C. Pasien Perusahaan
DRHAPS-SAP-08072002 10
2 Bedah Kunjunga
n
Tindakan
TOTAL
D. Pasien ASKES
DRHAPS-SAP-08072002 11
TOTAL
E. Pasien Jamkesmas
DRHAPS-SAP-08072002 12
TOTAL
F. Pasien Jamkesda
DRHAPS-SAP-08072002 13
TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 14
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 15
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 16
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 17
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 18
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 19
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 20
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 21
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 22
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 23
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 24
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 25
Tindakan
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 26
2 Bedah Kunjunga
n
Tindakan
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 27
n
Tindakan
2 Bedah Kunjunga
n
Tindakan
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 28
DRIVER COST
1 Penyakit Dalam Kunjunga
n
Tindakan
2 Bedah Kunjunga
n
Tindakan
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 29
N POLIKLINIK ACTIVIT ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN
o Y UNIT TFR PRICE REVENUE
DRIVER COST
1 Penyakit Dalam Kunjunga
n
Tindakan
2 Bedah Kunjunga
n
Tindakan
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 30
N POLIKLINIK ACTIVIT ADQ PEMBIAYAAN PENDAPATAN
o Y UNIT TFR PRICE REVENUE
DRIVER COST
1 Penyakit Dalam Kunjunga
n
Tindakan
2 Bedah Kunjunga
n
Tindakan
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 31
F. PASIEN JAMKESDA 2013
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 32
I Diklat SDM
TOTAL
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 33
B. PASIEN ASURANSI TAHUN 2014
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 34
C. PASIEN PERUSAHAAN TAHUN 2014
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 35
D. PASIEN ASKES 2014
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 36
E. PASIEN JAMKESMAS 2014
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 37
F.PASIEN JAMKESDA 2014
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 38
No OBJEK PEMBIAYAAN PENDAPATAN
(Ribuan) (Ribuan)
A Pasien Umum
B Pasien Assuransi
C Pasien Perusahaan
D Pasien Askes
E Pasien Jamkesmas
F Pasien Jamkesda
G Investasi alat Medis
H Investasi lain
I Diklat SDM
TOTAL
A. PASIEN UMUM TAHUN 2015
DRHAPS-SAP-08072002 39
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 40
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 41
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 42
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 43
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 44
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 45
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 46
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 47
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 48
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 49
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 50
TOTAL TOTAL
DRHAPS-SAP-08072002 51
XVI. STRATEGI ( Strategy )
1.
2.
3.
4.
DRHAPS-SAP-08072002 52
RENCANA IMPLEMENTASI
(Implementation Plan)
DRHAPS-SAP-08072002 53
II. PROGRAM ( Programming )
DRHAPS-SAP-08072002 54
III. INDIKATOR / TARGET / STANDAR (Leading Indicators)
DRHAPS-SAP-08072002 55
IV. PEMETAAN TARGET STRATEGI ( Target strategy map )
( The Balanced scorecard approach )
Perspectives TARGET
DRHAPS-SAP-08072002 56
ROI
New Market
Asset utilization
customer
Internal
Business
Process
Learning
&
Growth
DRHAPS-SAP-08072002 57
IV. PROSEDUR ( Procedure )
No PROGRAM PROSEDUR
DRHAPS-SAP-08072002 58
DRHAPS-SAP-08072002 59
DRHAPS-SAP-08072002 60
ACCOUNTABILITY SYSTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
DRHAPS-SAP-08072002 61
I. MONITORING
DRHAPS-SAP-08072002 62
B. Penetapan Indikator
1. Indikator input
2. Indikator proses
3. Indikator output
4. Indikator outcome
5. Indikator Benefit
6. Indikator Impact
1.
2.
3.
4.
D. Penetapan Kriteria
1.
2.
3.
4.
DRHAPS-SAP-08072002 63
F. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1.
2.
3.
4.
2. EVALUASI
A. waktu evaluasi
1. Evaluasi bulanan
2. Evaluasi tahunan
DRHAPS-SAP-08072002 64
C. HAMBATAN DAN SOLUSI
DRHAPS-SAP-08072002 65
FORM PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BULANAN
2 In
P
O
OC
B
Im
Capaian kegiatan - 1 100
3 In
P
O
OC
B
Im
Capaian kegiatan - 1 100
DRHAPS-SAP-08072002 66
FORM PENGUKURAN CAPAIAN PROGRAM
2. 1.
2.
CAPAIAN PROGRAM 1 100
3. 1.
2.
CAPAIAN PROGRAM 1 100
4. 1.
2.
CAPAIAN PROGRAM 1 100
5. 1.
2.
CAPAIAN PROGRAM 1 100
6. 1.
2.
CAPAIAN PROGRAM 1 100
DRHAPS-SAP-08072002 67
FORM PENGUKURAN CAPAIAN MISI
2. 1.
2.
CAPAIAN PROGRAM 1 100
3. 1.
2.
CAPAIAN PROGRAM 1 100
4. 1.
2.
CAPAIAN PROGRAM 1 100
DRHAPS-SAP-08072002 68
JADWAL MONITORING DAN EVALUASI
(.) ()
DRHAPS-SAP-08072002 69