EP KEGIATAN KETERANGAN
YA BLM
7.1.1 1 SOP pendaftaran
2 Bagan alur pendaftaran
3 SOP untuk menilai kepuasan pelanggan
4 form survei pasien
5 hasil survey dan tindak lanjut
6 SOP identifikasi pasien
3 SOP kerahasiaan RM
RAN
KETERANGAN
TDK
nit - unit penunjang terkait ( mis: SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien )
PELAYANAN KLINIS
EP KEGIATAN
SOP kajian awal yg memuat informasi apa saja yg harus diperoleh selma proses
1 pengkajian ( tim pelayanan klinis perlu menetapkan informasi apa saja yang perlu
7.2.2 dicantumkan dalam rekam medis pasien )
2 SOP kajian awal yg memuat informasi apa saja yg harus diperoleh selma proses pengkajian
7.2.3 1 SOP triase
2 Kerangka acuan pelatihan petugas UGD Bukti pelaksanaan
SOP rujukan pasien emegensi ( proses stabilisasi dan memastikan kesiapan tempat
3 rujukan untuk menerima rujukan)
7.3.1 1 Persyaratan Kompetensi pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis
SOP pembentukan tim interprofesi bila dibutuhkan (tmsk homecare/perwatan
2 kes.masy )
3 SOP pendelegasian wewenang
4 persyaratan pelatihan yang harus diikuti pemenuhannya untuk tenaga profesional yang belum memenu
7.3.2 1 Persyaratan peralatan klinis puskesmas, daftar inventaris peralatan klinis yang dipuskesmas
2 SOP pemeliharaan peralatan SOP sterilisasi peralatan yg perlu disterilisasi jadwal pemeliharaan alat
3 SOP pemeliharaaan sarana ( gedung ) jadwal pelaksanaan, SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilka
7.4.1 1 Kebijakan penyusunan rencana yanmed SOP penyusunan rencana yanmed SOP penyusunan rencana lay
2 bukti evaluasi kesesuaian yannis dg rencana terapi /renc asuhan (SOP audit klinis )
3 Hasil evaluasi. Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
4 Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut
7.4.2 1 SK kepala puskesmas ttg hak dan kewajiban pasien yg memuat hak u memilih nakes jk dimungkinkan
7.6.3 1 SK Kepala Puskesmas SOP penanganan, penggunaan dan pemberian darah dan produk darah
2 Rekam Medis pasien: pencatatan pemberian obat/cairan IV
7.6.6 1 SK u menghindari pengulangan yg tdk perlu SOP u menghindari pengulangan yg tdk perlu
2 SK layanan klinis yg menjamin kesinambungan layanan SOP yannis yg menjamin kesinambungan layanan
7.6.7 1 SK kepala puskesmas ttg hak menolak atau tdk melanjutkan pengobatan SOP ttg hak menolak atau tdk m
7.7.2 1 catatan pada rekam medis yang membuktikan pelaksanaan kajian sebelum dilakukan pembedahan
2 SOP tindakan pembedahan
3 SOP tindakan pembedahan
4 SOP inform consent
5 SOP tindakan pembedahan
6 SOP tindakan pembedahan
7.8.1 1 SOP dan bukti pelaksanaan pendidikan/penyuluhan pd pasien
2 Panduan penyuluhan pd pasien
3 Panduan penyuluhan pd pasien. Media penyuluhan
4 Hasil evaluasi thd efektivitas penyampaian informasi/edukasi pd pasien
7.9.1 1 RANAP
7.9.2 1 RANAP
7.9.3 1 RANAP
7.10.1 1 RANAP
7.10.2 1 RANAP
7.10.3 1 RANAP
8.6.1 1 SK dan memisahkan alat yg bersih dan alat yg kotor,alat yg memerlukan sterilisasi, alat yg membutuhkan
2 SOP sterilisasi
3 SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi instrumen as pemantau Bu
4 SOP ttg penanganan bantuan peralatan
s pengkajian
onal yang belum memenuhi persyaratan kompetensi, bukti mengikuti pelatihan, sertifikat kerangka acuan
dipuskesmas
wal pemeliharaan alat
atan yang perlu disterilkan
nakes jk dimungkinkan
n produk darah
yg tdk perlu
n kesinambungan layanan
ttg hak menolak atau tdk melanjutkan pengobatan
akukan pembedahan
asi, alat yg membutuhkan perawatan lbh lanjut ( tdk siap pakai) serta alat yg membutuhkan persyaratan khusus u peletakannya
EP KEGIATAN
8.1.1 1 SK jenis- jenis pemeriksaan lab SOP pemeriksaan lab, brosur pelyanan lab
2 Pola ketenagaan, syarat kompetensi ketentuan Jam buka pelayanan
3 Persyaratan kompetensi analisi/petugas laboratorium
4 Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi hasil pemeriksaan lab
8.1.2 1 Kebijakan dan SOP permintaan pemeriksaan penerimaan spesimen pengambilan dan penyimpanan spesimen
2 SOP pemeriksaan laboratorium
3 SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan
4 SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
5 SK dan SOP pelayanan diluar jam kerja
6 SOP pemeriksaan lab yg beresiko tinggi
7 SOP kesehatan dan keselamatan kerja bg ptgs
8 SOP penggunaan alat pelindung diri SOP pemantauan thd penggunaan alat pelindung diri
9 SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan lab
10 SOP pengelolaan reagen
11 SOP pengelolaan limbah
8.1.3 1 SK ttg waktu penyampaian laporan hsl pem lab. SK ttg waktu penyampaian laporan hsl pem lab. U psn urgen/ci
2 SOP pemantauan waktu penyampaian hsl pem lab. U psn gawat darurat hasil pemantauan
3 Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laborat
8.1.5 1 SK ttg jenis jenis reagensia esensial dan bhn lain yg hrs tersedia
2 SK ttg menyatakan kpn reagensia tdk tersedia ( bts buffer stock u mlkkukan order)
3 SOP penyimpanan dan distribusi reagensia
4 Panduan tertulis u evaluasi reagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut
5 SOP pelabelan
KETERANGAN
YA BLM TDK
lab. SK ttg waktu penyampaian laporan hsl pem lab. U psn urgen/cito
EP KEGIATAN KETERANGAN
YA
3 SK penanggungjawab obat
6 Formularium obat
7 SOP evaluasi ketersediaan obat thd formularium, hsl evaluasi dan Tindak lanjut
8 SOP evaluasi kesesuaian peresepan dg formularium, hsl evaluasi dan Tindak lanjut
4 SK dan SOP ttg peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat SOP peresepan, pemesanan dan pengelola
SOP menjaga tdk terjadinya pemberian obat kadaluarsa,pelaksanaaan FIFO dan
5 FEFO, kartu stok kartu kendali
4 SOP pemberian informasi ttg efek samping obat atau efek yg tdk diharapkan
8.2.5 1 SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC
8.2.6 1 SK dan SOP penyediaan obat-obat emergensi. Daftar obat emergensi di unit pelayanan
3 SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja Hasil monitoring dan TL
BLM TDK
EP KEGIATAN
8.7.2 1 SOP penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis proses evaluasi,hasil evaluasi dan TL
2 Bukti analisis dan TL
3 SK ttg keterlibatan ptgs pemberi yannis dlm peningkatan mutu klinis
uasi dan TL
EP DOKUMEN KETERANGAN
YA
SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu
1 klinis dan keselamatan pasien.
9.1.1
Pemilihan dan penetapan prioritas indikator mutu klinis di
2 Puskesmas menurut kriteria Puskesmas berdasarkan ketersediaan
sumber daya yang tersedia dananalisis,
standar dan
pencapaian
Hasil pengumpulan data, bukti pelaporan berkala
3 indikator mutu klinis
Bukti monitoring, bukti evaluasi, bukti analisis, bukti tindak lanjut
4
Penetapan target yang akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis
1 dan keselamatan pasien
9.3.2
Adanya target pencapaian mutu klinis yang rasional di Puskesmas
2 berdasarkan berbagai pertimbangan
Bukti keterlibatan tenaga-tenaga pemberi layanan klinis dalam
3 menetapkan tingkat pencapaian mutu klinis untuk pelayanan
yang prioritas akan diperbaiki
9.4.1
SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis dan
2 keselamatan pasien. Uraian tugas, program kerja tim.
Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim
3
KETERANGAN
TDK BLM