Pembelian Vendor Pimpinan Gudang Akuntansi

Database
Surat C Database
permintaan P.O Database pembelian
pembelian
D
pembelian
Mulai penawaran

Jumlah
Membuat Barang P.O (acc) Laporan
surat Mempertimbangkan pesanan penerimaan Faktur
Mengecek
penawaran dan menetukan barang
persediaan

Surat
Mencocokan
penawaran
jumlah barang yang
Data Persediaan barang Keputusan Menghitung
diterima dengan
membeli atau pembayaran
P.O
tidak barang? pembelian
Tidak Ya barang
Laporan
A penerimaan
Menentukan barang
Barang Yang Menyetujui
akan dibeli Mengembalikan dan
ke bagian Jumlah uang untuk Daftar
melanjutkan
pembelian pengeluran kas
B pembelian pelunasan utang
Database
Daftar barang pembelian
Database
yang akan dibeli
Akuntansi
P.O (acc)
P.O (acc) E
Membuat
surat
Database
permintaan
pembelian Selesai
penawaran
Mengepak dan
mengirim
barang
Surat permintaan pesanan
Surat permintaan
penawaran
penawaran 1 B
2

Jumlah
Faktur
Barang
pesanan
Database
pembelian

A
D C

E
Surat penawaran
Surat penawaran
barang
barang 1
2
Jumlah uang untuk
Database pelunasan utang
pembelian

Membuat
P.O

P.O