RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

LAPORAN KEUANGAN DAN BMN

KEMENTRIAN NEGARA / LEMBAGA : Kementrian Kesehatan RI

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
SATKER : Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
HASIL (OUTCOME) : Terselenggaranya deteksi dini pada kelompok berisiko menularkan dan ditularkan
KEGIATAN : Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis Bumil & Nakes Beresiko
JENIS KELUARAN (OUTPUT) : Bumil dan kelompok berisiko yang melakukan deteksi dini hepatitis B dan atau C
VOLUME KELUARAN (OUTPUT) : 15747
SATUAN UKURAN KELUARAN (OUTPUT) : Orang

RINCIAN PERHITUNGAN

NO TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA JENIS HARGA

VOLUME KOMPONEN JUMLAH SATUAN JUMLAH BIAYA
Bumil dan kelompok berisiko yang melakukan deteksi dini hepatitis B dan atau C
2060.097 [Base Line] 15747 Utama 573,876,574
2060.097.001 Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis Bumil & Nakes Beresiko 431,759,000
011 Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis pada Ibu Hamil dan Tenaga Kesehatan Beresiko 14921 431,759,000
A Pelaksanaan Kegiatan Deteksi Dini Hepatitis Pada Bumil dan Nakes beresiko ke Kota Singkawang dan Kab Landak 431,759,000
521211 Belanja Bahan 28,000,000
- Pembelian ATK 2 4,500,000 9,000,000
- Penggandaan 2 5,000,000 10,000,000
- Komputer Supply 2 4,500,000 9,000,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 387,189,000
> Pemeriksaan Awal di Laboratorium yang ditunjuk 387,189,000
- Biaya Pemeriksaan HBsAg 14921 15,000 223,815,000
- Biaya Pemeriksaan SGPT 2238 8,000 17,904,000
- Biaya Pemeriksaan Anti HBs 2238 15,000 33,570,000
- Biaya Pemeriksaan HBeAg 2238 15,000 33,570,000
- Biaya Pemeriksaan Anti Hbe 2238 15,000 33,570,000
- Biaya Pemeriksaan HBVDNA 2238 20,000 44,760,000
524113 Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota 16,570,000
> Bimtek/ monev petugas provinsi ke kabupaten/ kota/ laboratorium
- Transport petugas provinsi (2 org x 2 kab x 1 tr) 4 300,000 1,200,000
- Transport petugas provinsi ke puskesmas (2 org x 11 pusk x 1 tr) 22 110,000 2,420,000
- Uang Harian petugas provinsi (2 org x 2 kab x 3 hr) 12 380,000 4,560,000
- Uang penginapan petugas provinsi (2 org x 2 kab x 2 hr) 8 430,000 3,440,000
> Biaya pengiriman sampel ke provinsi/ laboratorium (1 Org x 11 pusk x 3 kali) 33 150,000 4,950,000
012 Kolaborasi HIV dan Hepatitis C 37,170,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 37,170,000
- Biaya Pemeriksaan Anti HCV 826 15,000 12,390,000
- Biaya pemeriksaan HCV RNA 826 15,000 12,390,000
- Biaya pemeriksaan HCV Genotype 826 15,000 12,390,000
013 Pemantauan Hepatitis pada kelompok beresiko tertular dan menular 826 68,387,574
521211 Belanja Bahan 39,977,574
- Bahan habis pakai untuk pengambilan darah 826 39,500 32,627,000
- Bahan habis pakai untuk pemeriksaan sampel di laboratorium 826 8,899 7,350,574
522191 Belanja Jasa Lainnya 24,780,000
- Biaya pemeriksaan Anti HCV 826 15,000 12,390,000
- Biaya pemeriksaan HBsAg 826 15,000 12,390,000
524113 Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota 3,630,000
- Transport petugas puskesmas [1 OR x 11 PUSK x 3 KL] 33 110,000 3,630,000
014 Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi 36,560,000
521211 Belanja Bahan 25,760,000
- Seminar Kit [40 OR x 2 KAB] 80 250,000 20,000,000
- Konsumsi [40 OR x 2 KAB x 1 HR] 80 42,000 3,360,000
- Snack [40 OR x 2 KAB x 2 KL] 160 15,000 2,400,000
522141 Belanja Sewa 2,000,000
- Sewa aula [2 KAB x 1 KEG] 2 1,000,000 2,000,000
524113 Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota 8,800,000
- Transport lokal [40 OR x 2 KAB x 1 HR] 80 110,000 8,800,000
 RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
LAPORAN KEUANGAN DAN BMN

KEMENTRIAN NEGARA / LEMBAGA : Kementrian Kesehatan RI

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
SATKER : Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
HASIL (OUTCOME) : Terselenggaranya deteksi dini pada kelompok berisiko menularkan dan ditularkan
KEGIATAN : Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis Bumil & Nakes Beresiko
JENIS KELUARAN (OUTPUT) : Bumil dan kelompok berisiko yang melakukan deteksi dini hepatitis B dan atau C
VOLUME KELUARAN (OUTPUT) Kab/ Kota yang melakukan sosialisasi dan atau advokasi tentang Hepatitis Virus
SATUAN UKURAN KELUARAN (OUTPUT) : Orang

RINCIAN PERHITUNGAN

NO TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA JENIS HARGA

VOLUME JUMLAH JUMLAH BIAYA
KOMPONEN SATUAN

Kab/ Kota yang melakukan sosialisasi dan atau advokasi tentang Hepatitis 14 Kab/
2060.096 Virus Kota Utama 541,294,000
[Baseline]
Lokasi : Kalimantan Barat
2060.096.001 Sosialisasi & Advokasi 541,294,000
005 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK AKSI PEDULI HEPATITIS 73,960,000
A SEMINAR DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI HEPATITIS 73,960,000
521211 Belanja Bahan 19,000,000
- ATK [1 PKT x 1 KGT] 1 1,500,000 1,500,000
- Penggandaan materi [1 PKT x 1 KGT] 1 1,000,000 1,000,000
- Baju kaos [100 ORG x 1 KGT] 100 80,000 8,000,000
- Snack [100 ORG x 2 KL x 1 HR] 200 20,000 4,000,000
- Makan siang [100 ORG x 1 KL x 1 HR] 100 45,000 4,500,000
522141 Belanja Sewa 1,500,000
- Sewa ruangan untuk pertemuan [1 RG x 1 HR x 1 KGT] 1 1,500,000 1,500,000
522151 Belanja Jasa Profesi 6,200,000
- Honorarium narasumber [4 JAM x 1 HR x 1 KGT] 4 800,000 3,200,000
> HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
- Ketua panitia [1 ORG x 1 KGT] 1 400,000 400,000
- Anggota panitia [2 ORG x 1 KGT] 2 300,000 600,000
- Moderator [2 ORG x 2 JAM x 1 HR] 4 500,000 2,000,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47,260,000
> PESERTA
- Transport lokal peserta [50 ORG x 2 KAB x 1 TR] 100 110,000 11,000,000
- Uang saku peserta [50 ORG x 2 KAB x 1 TR] 100 95,000 9,500,000
>> PANITIA &NARASUMBER PROVINSI
- Transport panitia lokal [5 ORG x 1 HR x 2 KAB] 10 110,000 1,100,000
- Transport panitia/ narasumber provinsi [5 ORG x 1 HR x 2 KAB] 10 500,000 5,000,000
- Penginapan narasumber/ panitia provinsi [5 ORG x 1 HR x 2 KAB] 10 500,000 5,000,000
- Uang harian narasumber/ panitia provinsi [5 ORG x 2 HR x 2 KAB] 20 380,000 7,600,000
> > NARASUMBER PUSAT
- Transport narasumber [2 ORG x 1 TR x 1 KL] 2 2,830,000 5,660,000
- Penginapan narasumber [2 KMR x 2 HR x 1 PT] 4 600,000 2,400,000
006 MONEV PELAKSANAAN DETEKSI DINI HEPATITIS PADA KELOMPOK RESIKO
A KEGIATAN DETEKSI DINI HEPATITIS PADA KELOMPOK RESIKO 240,219,000
521211 Belanja Bahan 48,399,000
- Bahan habis pakai untuk pengambilan darah [500 SMP x 2 KAB x 1 KGT 1000 39,500 39,500,000
- Bahan habis pakai untuk pemeriksaan sample di laboratorium [500 SMP x 2 KAB x 1 KGT 1000 8,899 8,899,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 30,000,000
- Biaya pemeriksaan Anti HCV [500 SMP x 2 KAB x 1 KGT 1000 15,000 15,000,000
- Biaya pemeriksaan HBsAG [500 SMP x 2 KAB x 1 KGT 1000 15,000 15,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 161,820,000
> PETUGAS PUSKESMAS
- Transport petugas puskesmas untuk pengiriman sample [1 OR x 42 PUSK x 2 KL x 6 756 110,000 83,160,000
- Transport petugas kabupaten untuk distribusi reagen & BHP [1 OR x 42 PUSK x 3 KL x 6 504 110,000 55,440,000
- Transport petugas puskesmas dalam rangka konsultasi [1 ORG x 42 PUSK x 1 KL] 42 110,000 4,620,000
> PETUGAS KABUPATEN
- Transport petugas kabupaten ke puskesmas [1 ORG x 21 PUSK x 2 KAB 84 110,000 9,240,000
> PETUGAS PROVINSI
- Transport petugas ke kabupaten [1 ORG x 2 KAB x 2 KL] 4 400,000 1,600,000
- Uang harian narasumber/ panitia provinsi [1 ORG x 2 KAB x 3 HR x 2 12 380,000 4,560,000
- Penginapan [1 ORG x 2 KAB x 2 HR x 2 8 400,000 3,200,000
B DETEKSI DINI KOLABOARSI HIV & HEPATITIS C 45,000,000
- Biaya pemeriksaan Anti HCV [500 SPL x 2 KAB x 1 KL] 1000 15,000 15,000,000
- Biaya pemeriksaan HCV RNA [500 SPL x 2 KAB x 1 KL] 1000 15,000 15,000,000
- Biaya pemeriksaan HCV Genotype [500 SPL x 2 KAB x 1 KL] 1000 15,000 15,000,000
011 SOSIALISASI & ADVOKASI HEPATITIS
A SOSIALISASI DAN ADVOKASI HEPATITIS VIRUS 82,880,000
521211 Belanja Bahan 15,860,000
- ATK [ 1 PKT x 1 KGT] 1 1,500,000 1,500,000
- Penggandaan materi [ 1 PKT x 1 KGT] 1 1,000,000 1,000,000
- Kit peserta [28 ORG x 1 KGT] 28 100,000 2,800,000
- Snack [33 ORG x 2 KL x 2 HR] 132 20,000 2,640,000
- Makan siang & malam [33 ORG x 2 KL x 2 HR] 132 45,000 5,940,000
- Sarapan pagi [33 ORG x 2 KL x 2 HR] 132 15,000 1,980,000
521213 Honor Output Kegiatan 8,200,000
> HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
- Ketua panitia [1 ORG x 1 KGT] 1 400,000 400,000
- Anggota panitia [2 ORG x 1 KGT] 2 300,000 600,000
- Moderator [2 ORG x 4 JAM x 3 HR] 24 300,000 7,200,000
522141 Belanja Sewa 4,500,000
- Sewa ruangan untuk pertemuan [1 RG x 3 HR x 1 KGT] 3 1,500,000 4,500,000
522151 Belanja Jasa Profesi 6,400,000
- Honorarium narasumber [4 JAM x 2 HR x 1 KGT] 8 800,000 6,400,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47,920,000
> PESERTA
- Transport peserta kab/ kota [2 ORG x 13 KAB x 1 TR] 26 700,000 18,200,000
- Uang saku peserta [2 ORG x 13 KAB x 3 HR] 78 130,000 10,140,000
- Penginapan [13 KMR x 2 HR x 1 KGT] 26 400,000 10,400,000
>> PANITIA &NARASUMBER PROVINSI
- Transport panitia & peserta kota [7 ORG x 2 HR x 1 KGT] 14 110,000 1,540,000
- Uang harian peserta kota [2 ORG x 2 HR] 4 95,000 380,000
 >> NARASUMBER PUSAT
- Transport narasumber [2 ORG x 1 TR x 1 KL] 2 2,830,000 5,660,000
- Penginapan narasumber [2 KMR x 2 HR x 1 PT] 4 400,000 1,600,000
B PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS KONSELOR HEPATITIS 99,235,000
512211 Belanja Bahan 19,655,000
- ATK [ 1 PKT x 1 KGT] 1 1,500,000 1,500,000
- Penggandaan materi [ 1 PKT x 1 KGT] 1 1,000,000 1,000,000
- Kit peserta [28 ORG x 1 KGT] 28 100,000 2,800,000
- Snack [33 ORG x 2 KL x 3 HR] 198 20,000 3,960,000
- Makan siang & malam [33 ORG x 2 KL x 3 HR] 198 45,000 8,910,000
- Sarapan pagi [33 ORG x 1 KL x 3 HR] 99 15,000 1,485,000
521213 Honor Output Kegiatan 11,800,000
> HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
- Ketua panitia [1 ORG x 1 KGT] 1 400,000 400,000
- Anggota panitia [2 ORG x 1 KGT] 2 300,000 600,000
- Moderator [2 ORG x 6 JAM x 3 HR] 36 300,000 10,800,000
522141 Belanja Sewa 4,500,000
- Sewa ruangan untuk pertemuan [1 RG x 3 HR x 1 KGT] 3 1,500,000 4,500,000
522151 Belanja Jasa Profesi 14,400,000
- Honorarium narasumber [6 JAM x 3 HR x 1 KGT] 18 800,000 14,400,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 48,880,000
> PESERTA
- Transport peserta kab/ kota [2 ORG x 13 KAB x 1 TR] 26 700,000 18,200,000
- Uang saku peserta [2 ORG x 13 KAB x 3 HR] 78 130,000 10,140,000
- Penginapan [13 KMR x 2 HR x 1 KGT] 26 400,000 10,400,000
>> PANITIA &NARASUMBER PROVINSI
- Transport panitia & peserta kota [7 ORG x 3 HR x 1 KGT] 21 110,000 2,310,000
- Uang harian peserta kota [2 ORG x 3 HR] 6 95,000 570,000
>> NARASUMBER PUSAT
- Transport narasumber [2 ORG x 1 TR x 1 KL] 2 2,830,000 5,660,000
- Penginapan narasumber [2 KMR x 2 HR x 1 PT] 4 400,000 1,600,000
 RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
LAPORAN KEUANGAN DAN BMN

KEMENTRIAN NEGARA / LEMBAGA : Kementrian Kesehatan RI

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
SATKER : Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
HASIL (OUTCOME) : Terselenggaranya deteksi dini pada kelompok berisiko menularkan dan ditularkan
KEGIATAN : Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis Bumil & Nakes Beresiko
JENIS KELUARAN (OUTPUT) : Bumil dan kelompok berisiko yang melakukan deteksi dini hepatitis B dan atau C
VOLUME KELUARAN (OUTPUT) Bumil dan kelompok beresiko yang melakukan deteksi dini hepatitis B dan atau C
SATUAN UKURAN KELUARAN (OUTPUT) : Orang

RINCIAN PERHITUNGAN
NO TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA JENIS JUMLA HARGA
VOLUME JUMLAH BIAYA
KOMPONEN H SATUAN
2060.097 Bumil dan kelompok beresiko yang melakukan deteksi dini hepatitis B dan atau C
[Base Line] 419,226,000
Lokasi : KALIMANTAN BARAT
2060.097.001DETEKSI DINI HEPATITIS PADA KELOMPOK RESIKO 419,226,000
011 DETEKSI DINI PADA BUMIL & NAKES BERESIKO 419,226,000
A PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM DETAKSI DINI HEPATITIS 135,366,000
512211 Belanja Bahan 33,800,000
- ATK [ 1 PKT x 1 KGT] 1 2,000,000 2,000,000
- Penggandaan materi [ 1 PKT x 1 KGT] 1 1,500,000 1,500,000
- Kit peserta [42 ORG x 1 KGT] 42 150,000 6,300,000
- Snack [50 ORG x 2 KL x 3 HR] 300 20,000 6,000,000
- Makan siang & malam [50 ORG x 2 KL x 3 HR] 300 45,000 13,500,000
- Sarapan pagi [50 ORG x 2 KL x 3 HR] 300 15,000 4,500,000
521213 Honor Output Kegiatan 8,200,000
> HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
- Ketua panitia [1 ORG x 1 KGT] 1 400,000 400,000
- Anggota panitia [2 ORG x 1 KGT] 2 300,000 600,000
- Moderator [2 ORG x 4 JAM x 3 HR] 24 300,000 7,200,000
522141 Belanja Sewa 4,500,000
- Sewa ruangan untuk pertemuan [1 RG x 3 HR x 1 KGT] 3 1,500,000 4,500,000
522151 Belanja Jasa Profesi 14,400,000
- Honorarium narasumber [6 JAM x 3 HR x 1 KGT] 18 800,000 14,400,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 74,466,000
> PESERTA
- Transport peserta kab/ kota [3 ORG x 13 KAB x 1 TR] 39 700,000 27,300,000
- Transport dari Puskesmas ke kabupaten/ kota [2 ORG x 13 KAB x 1 TR] 26 200,000 5,200,000
- Uang saku peserta [3 ORG x 13 KAB x 3 HR] 117 130,000 15,210,000
- Penginapan [20 KMR x 2 HR x 1 KGT] 40 400,000 16,000,000
>> PANITIA &NARASUMBER PROVINSI
- Transport panitia & peserta kota [8 ORG x 3 HR x 1 KGT] 24 110,000 2,640,000
- Uang harian peserta kota [3 ORG x 3 HR] 9 95,000 855,000
>> NARASUMBER PUSAT
- Transport narasumber [2 ORG x 1 TR x 1 KL] 2 2,830,500 5,661,000
- Penginapan narasumber [2 KMR x 2 HR x 1 PT] 4 400,000 1,600,000
B PELAKSANAAN DETEKSI DINI HEPATITIS PADA IBU HAMIL & NAKES BERESIKO 283,860,000
521211 Belanja Bahan 6,000,000
- Pembelian ATK [1 PKT x 2 KAB x 1 KL] 2 1,000,000 2,000,000
- Penggandaan [2 KAB x 1 PKT x 1 KL] 2 1,000,000 2,000,000
- Komputer Supply [2 KAB x 1 PKT x 1 KL] 2 1,000,000 2,000,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 211,200,000
> Pemeriksaan Awal di Laboratorium yang ditunjuk 211,200,000
- Biaya Pemeriksaan HBsAg [1200 SPL x 2 KAB x 1 KL] 2400 15,000 36,000,000
- Biaya Pemeriksaan SGPT [1200 SPL x 2 KAB x 1 KL] 2400 8,000 19,200,000
- Biaya Pemeriksaan Anti HBeAg [1200 SPL x 2 KAB x 1 KL] 2400 15,000 36,000,000
- Biaya Pemeriksaan HBsAg [1200 SPL x 2 KAB x 1 KL] 2400 15,000 36,000,000
- Biaya Pemeriksaan Anti Hbe [1200 SPL x 2 KAB x 1 KL] 2400 15,000 36,000,000
- Biaya Pemeriksaan HBVDNA [1200 SPL x 2 KAB x 1 KL] 2400 20,000 48,000,000
524113 Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota 66,660,000
> Bimtek/ monev petugas provinsi ke kabupaten/ kota/ laboratorium
- Transport [3 ORG x 2 KAB x 1 TR] 6 500,000 3,000,000
- Transport ke puskesmas [3 ORG x 2 KAB x 21 PKM x 1 TR] 126 110,000 13,860,000
- Uang Harian [3 ORG x 2 KAB x 3 HR] 18 380,000 6,840,000
- Uang penginapan [3 ORG x 2 KAB x 2 HR] 12 430,000 5,160,000
> Biaya pengiriman sampel ke provinsi/ laboratorium
- Pengiriman sampel ke provinsi/ laboratorium [2 ORG x 2 KAB x 21 PKM x 3 KL] 252 150,000 37,800,000