TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU RKA

1 2 3
1.06.1.06.01.1. program pelayanan administrasi 2,113,138,875.00
perkantoran
1.06.1.06.01.1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 7,000,000.00

1.06.1.06.01.1.2. Penyediaan jasa komunikasi, 217,000,000.00

sumber daya air dan listrik

1.06.1.06.01.1.6. Penyediaan jasa pemeliharaan 20,000,000.00

dan perizinan kendaraan
dinas/operasional

1.06.1.06.01.1.7. Penyediaan jasa administrasi 111,009,800.00

keuangan

1.06.1.06.01.1.8. Penyediaan jasa kebersihan 25,000,000.00

kantor

1.06.1.06.01.1.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 146,951,955.00

1.06.1.06.01.1.11. Penyediaan barang cetakan dan 31,647,120.00

penggandaan

1.06.1.06.01.1.12. Penyediaan komponen instalasi 15,000,000.00

listrik/penerangan bangunan
kantor

1.06.1.06.01.1.15. Penyediaan bahan bacaan dan 41,600,000.00

peraturan perundang-undangan

1.06.1.06.01.1.17. Penyediaan makanan dan 160,730,000.00

minuman

1.06.1.06.01.1.18. Rapat - Rapat Koordinasi dan 850,000,000.00

Konsultasi Ke Luar Daerah

1.06.1.06.01.1.19. Rapat - Rapat Koordinasi dan 300,000,000.00

Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.06.1.06.01.1.20. Penyediaan Jasa Penunjang 187,200,000.00

Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.2. program peningkatan sarana dan 2,175,597,081.00
prasarana aparatur
1.06.1.06.01.2.3. Pembangunan gedung kantor 100,840,000.00

1.06.1.06.01.2.5. Pengadaan kendaraan 621,660,000.00

dinas/operasional

1.06.1.06.01.2.7. Pengadaan perlengkapan gedung 31,440,000.00

kantor

1.06.1.06.01.2.9. Pengadaan peralatan gedung 530,870,000.00

kantor

1.06.1.06.01.2.10. Pengadaan mebeleur 77,224,600.00

1.06.1.06.01.2.22. Pemeliharaan rutin/berkala 53,467,481.00

gedung kantor

1.06.1.06.01.2.24. Pemeliharaan rutin/berkala 121,260,000.00

kendaraan dinas/operasional

1.06.1.06.01.2.26. Pemeliharaan rutin/berkala 24,975,000.00

perlengkapan gedung kantor

1.06.1.06.01.2.28. Pemeliharaan rutin/berkala 60,000,000.00

peralatan gedung kantor

1.06.1.06.01.2.52. Perencanaan Pembangunan 553,860,000.00

Gedung Kantor

1.06.1.06.01.3. program peningkatan disiplin 54,420,000.00

aparatur
1.06.1.06.01.3.5. Pengadaan pakaian khusus hari- 54,420,000.00
hari tertentu

1.05.1.06.01.5. program peningkatan kapasitas 145,706,524.00

sumber daya aparatur

1.05.1.06.01.5.10. Bimbingan Teknis PNS 145,706,524.00

1.06.1.06.01.6. program peningkatan 207,489,400.00

pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1.06.1.06.01.6.1. Penyusunan laporan capaian 120,000,000.00
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

1.06.1.06.01.6.2. Penyusunan laporan keuangan 27,136,000.00

semesteran

1.06.1.06.01.6.4. Penyusunan pelaporan keuangan 42,853,400.00

akhir tahun

1.06.1.06.01.6.18. Penyusunan Laporan 17,500,000.00

Ketatausahaan/Laporan Bulanan
Kepegawaian

1.05.1.06.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 160,870,000.00

1.05.1.06.01.15.10. Rapat koordinasi tentang rencana 160,870,000.00

tata ruang

1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan 315,785,000.00

data/informasi
1.06.1.06.01.15.4. Penyusunan dan Analisis Data 135,200,000.00
Informasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.01.15.5. Penyusunan profile daerah 52,585,000.00

1.06.1.06.01.15.7. Penyusunan Data Sistem 128,000,000.00

Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)

1.06.1.06.01.15.10. Indikator Makro Daerah 0

1.16.1.06.01.15. Program Peningkatan Promosi 275,600,000.00

dan Kerjasama Investasi
1.16.1.06.01.15.5. Koordinasi perencanaan dan 275,600,000.00
pengembangan penanaman
modal

1.06.1.06.01.16. Program Kerjasama 88,298,000.00

Pembangunan
1.06.1.06.01.16.6. Fasilitasi Kerjasama Dengan 88,298,000.00
Dunia Usaha / Lembaga /
Perusahaan Perkebunan,
Kehutanan, dan Pertambangan
(CSR)

1.06.1.06.01.16.8. Fasilitasi Koordinasi dan 0

Sinergisitas Perencanaan
Pembangunan Antar Kabupaten
Ketapang dan Kabupaten
Sukamara

1.16.1.06.01.16. Program Peningkatan Iklim 98,270,000.00

Investasi dan Realisasi Investasi

1.16.1.06.01.16.2. Memfasilitasi dan koordinasi 98,270,000.00

kerjasama di bidang investasi

1.06.1.06.01.17. Program Pengembangan Wilayah 185,330,000.00

Perbatasan
1.06.1.06.01.17.4. Penyusunan perencanaan 185,330,000.00
pengembangan perbatasan

1.06.1.06.01.19. Program Perencanaan 310,670,000.00

Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar

1.06.1.06.01.19.7. Koordinasi perencanaan 123,990,000.00

penanganan perumahan

1.06.1.06.01.19.9. Koordinasi perencanaan pair 136,680,000.00

minum, drainase dan sanitasi
perkotaan

1.06.1.06.01.19.16. RENCANA PEMBANGUNAN 50,000,000.00

IVESTASI JANGKA MENENGAH
(RPUM) KAB. KETAPANG

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan 2,208,116,320.00

pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.8. Penyusunan Rancangan RKPD 54,414,090.00

1.06.1.06.01.21.9. Penyelenggaraan Musrenbang 483,305,000.00

RKPD

1.06.1.06.01.21.10. Penetapan RKPD 103,422,500.00

1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi, dan 271,425,480.00
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21.19. Workshop Perencanaan 60,000,000.00

Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21.29. Penyusunan Rancangan 100,000,000.00

Perubahan RKPD Kabupaten
Ketapang Tahun 2018

1.06.1.06.01.21.32. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten 63,080,000.00

Ketapang Tahun 2018

1.06.1.06.01.21.33. APLIKASI - E MONEVDAL 135,730,000.00

BAPPEDA

1.06.1.06.01.21.34. Fasilitasi Asistensi Belanja 172,610,000.00

Langsung RKA - PD

1.06.1.06.01.21.35. Sinkronisasi dan Harmonisasi 119,020,000.00

RKPD Dengan Rancangan KUA -
PPAS

1.06.1.06.01.21.37. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan 200,491,250.00

Pemerintah Pusat dan Daerah

1.06.1.06.01.21.39. Fasilitasi dan Koordinasi Rencana 190,200,000.00

Aksi Daerah (RAD)
Pemberantasan Korupsi

1.06.1.06.01.21.40. Verifikasi Revisi Renstra 51,921,000.00

Perangkat Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2016-2021

1.06.1.06.01.21.41. Review RPJMD Kabupaten 153,820,000.00

Ketapang Tahun 2016-2021
1.06.1.06.01.21.42. Penyusunan Pedoman 48,677,000.00
Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah

1.06.1.06.01.22. Program perencanaan 647,711,600.00

pembangunan ekonomi
1.06.1.06.01.22.4. Koordinasi perencanaan 85,654,400.00
pembangunan bidang ekonomi

1.06.1.06.01.22.7. Penyusunan indikator dan 0

pemetaan daerah rawan pangan

1.06.1.06.01.22.8. Koordinasi, Monitoring, evaluasi 562,057,200.00

dan pelaporan

1.06.1.06.01.22.25. Koordinasi Perencanaan 0

Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata
Daerah

1.06.1.06.01.23. Program Perencanaan 1,771,731,200.00

Pembagunan Sosial Budaya
1.06.1.06.01.23.3. Koordinasi perencanaan 81,703,200.00
pembangunan bidang sosial dan
budaya

1.06.1.06.01.23.4. Koordinasi, Monitoring, evaluasi 359,880,000.00

dan pelaporan

1.06.1.06.01.23.7. Koordinasi Penanggulangan 193,055,500.00

Kemiskinan

1.06.1.06.01.23.8. Koordinasi Perencanaan 50,000,000.00

Pembangunan Bidang
Pemerintahan

1.06.1.06.01.23.10. Koordinasi Ujicoba Kebijakan 163,710,500.00

Peningkatan Akuntabilitas dan
Pelayanan Pendidikan
1.06.1.06.01.23.11. Koordinasi Program Penyediaan 81,560,000.00
Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS) III

1.06.1.06.01.23.12. Koordinasi Program Kota Tanpa 80,430,000.00

Kumuh (KOTA KU)

1.06.1.06.01.23.13. Penyusunan Perencanaan 492,952,000.00

Pembangunan Desa Fokus

1.06.1.06.01.23.14. Pengumpulan, Analis dan 268,440,000.00

Updating Database Kemiskinan
Kabupaten Ketapang

1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana 661,266,000.00

wilayah dan sumber daya alam

1.06.1.06.01.24.3. Koordinasi, Monitoring, evaluasi 464,670,000.00

dan pelaporan

1.06.1.06.01.24.5. Koordinasi Perencanaan 196,596,000.00

Pembangunan Bidang Fisik dan
Prasarana
2,113,138,875.00

7,000,000.00

0.00
217,000,000.00

0.00
20,000,000.00

0.00
111,009,800.00

0.00
25,000,000.00

0.00
146,951,955.00
0.00
31,647,120.00

0.00
15,000,000.00

0.00
41,600,000.00

0.00
160,730,000.00

0.00
850,000,000.00

0.00
300,000,000.00

0.00
187,200,000.00
 0.00
2,175,597,081.00

100,840,000.00
0.00
621,660,000.00

0.00
31,440,000.00

0.00
530,870,000.00

0.00
77,224,600.00
0.00
53,467,481.00

0.00
121,260,000.00

0.00
24,975,000.00

0.00
60,000,000.00

0.00
553,860,000.00

0.00
54,420,000.00

54,420,000.00

0.00
145,706,524.00

145,706,524.00
0.00
207,489,400.00
 120,000,000.00

0.00
27,136,000.00

0.00
42,853,400.00

0.00
17,500,000.00

0.00
160,870,000.00

160,870,000.00

0.00
315,785,000.00

135,200,000.00

0.00
26,332,500 26,252,500.00
0.00
84,845,000 43,155,000.00

0.00
0.00
0.00
275,600,000.00

275,600,000.00

0.00
88,298,000.00
 88,298,000.00

0.00
0.00

0.00
98,270,000.00

98,270,000.00

0.00
185,330,000.00

185,330,000.00

0.00
310,670,000.00

123,990,000.00

0.00
136,680,000.00

0.00
50,000,000.00

0.00
2,208,116,320.00

30,337,045 24,077,045.00
0.00
348,212,500 135,092,500.00

0.00
55,791,250 47,631,250.00
 0.00
240,050,240 31,375,240.00

0.00
35,820,000 24,180,000.00

0.00
56,380,000 43,620,000.00

0.00
38,390,000 24,690,000.00

0.00
105,500,000 30,230,000.00

0.00
99,205,000 73,405,000.00

0.00
68,700,000 50,320,000.00

0.00
133,542,500 66,948,750.00

0.00
109,920,000 80,280,000.00

0.00
27,651,750 24,269,250.00

0.00
120,100,000 33,720,000.00

0.00
27,403,500 21,273,500.00

0.00
647,711,600.00

85,654,400.00

0.00
0.00

0.00
562,057,200.00

0.00
0.00

0.00
1,771,731,200.00

81,703,200.00

0.00
359,880,000.00

0.00
193,055,500.00

0.00
50,000,000.00

0.00
163,710,500.00

0.00
 81,560,000.00

0.00
80,430,000.00

0.00
492,952,000.00

0.00
268,440,000.00

0.00
661,266,000.00

464,670,000.00

0.00
196,596,000.00
 TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU RKA PAGU PENJABARAN

NO

1 2 3 4
1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan 180,585,000.00 111,177,500.00
data/informasi
1 1.06.1.06.01.15.5. Penyusunan profile daerah 52,585,000.00 26,332,500
2 1.06.1.06.01.15.7. Penyusunan Data Sistem 128,000,000.00 84,845,000
Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan 2,208,116,320.00 1,497,003,785.00

pembangunan daerah
3 1.06.1.06.01.21.8. Penyusunan Rancangan RKPD 54,414,090.00 30,337,045
4 1.06.1.06.01.21.9. Penyelenggaraan Musrenbang 483,305,000.00 348,212,500
RKPD
5 1.06.1.06.01.21.10. Penetapan RKPD 103,422,500.00 55,791,250
6 1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi, dan 271,425,480.00 240,050,240
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

7 1.06.1.06.01.21.19. Workshop Perencanaan 60,000,000.00 35,820,000

Pembangunan Daerah
8 1.06.1.06.01.21.29. Penyusunan Rancangan 100,000,000.00 56,380,000
Perubahan RKPD Kabupaten
Ketapang Tahun 2018

9 1.06.1.06.01.21.32. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten 63,080,000.00 38,390,000

Ketapang Tahun 2018

10 1.06.1.06.01.21.33. APLIKASI - E MONEVDAL 135,730,000.00 105,500,000

BAPPEDA
11 1.06.1.06.01.21.34. Fasilitasi Asistensi Belanja 172,610,000.00 99,205,000
Langsung RKA - PD
12 1.06.1.06.01.21.35. Sinkronisasi dan Harmonisasi 119,020,000.00 68,700,000
RKPD Dengan Rancangan KUA -
PPAS

13 1.06.1.06.01.21.37. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan 200,491,250.00 133,542,500

Pemerintah Pusat dan Daerah

14 1.06.1.06.01.21.39. Fasilitasi dan Koordinasi Rencana 190,200,000.00 109,920,000

Aksi Daerah (RAD)
Pemberantasan Korupsi

15 1.06.1.06.01.21.40. Verifikasi Revisi Renstra 51,921,000.00 27,651,750

Perangkat Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2016-2021
16 1.06.1.06.01.21.41. Review RPJMD Kabupaten 153,820,000.00 120,100,000
Ketapang Tahun 2016-2021
17 1.06.1.06.01.21.42. Penyusunan Pedoman 48,677,000.00 27,403,500
Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah

JUMLAH 2,388,701,320.00 1,608,181,285.00

 BERTAMBAH/ BERKURANG
SETELAH 10 % DARI
DARI RKA PENJABARAN
5
162,526,500.00 18,058,500.00 51,349,000.00

47,326,500 5,258,500.00 20,994,000.00

115,200,000 12,800,000.00 30,355,000.00

1,987,304,688.00 220,811,632.00 490,300,903.00

48,972,681 5,441,409.00 18,635,636.00

434,974,500 48,330,500.00 86,762,000.00

93,080,250 10,342,250.00 37,289,000.00

244,282,932 27,142,548.00 4,232,692.00

54,000,000 6,000,000.00 18,180,000.00

90,000,000 10,000,000.00 33,620,000.00

56,772,000 6,308,000.00 18,382,000.00

122,157,000 13,573,000.00 16,657,000.00

155,349,000 17,261,000.00 56,144,000.00

107,118,000 11,902,000.00 38,418,000.00

180,442,125 20,049,125.00 46,899,625.00

171,180,000 19,020,000.00 61,260,000.00

46,728,900 5,192,100.00 19,077,150.00

 138,438,000 15,382,000.00 18,338,000.00

43,809,300 4,867,700.00 16,405,800.00

2,149,831,188 238,870,132.00 541,649,903.00

 TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU RKA PAGU PENJABARAN

NO

1 2 3 4
1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan 180,585,000.00 111,177,500.00
data/informasi
1 1.06.1.06.01.15.5. Penyusunan profile daerah 52,585,000.00 26,332,500
2 1.06.1.06.01.15.7. Penyusunan Data Sistem 128,000,000.00 84,845,000
Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan 2,208,116,320.00 1,497,003,785.00

pembangunan daerah
3 1.06.1.06.01.21.8. Penyusunan Rancangan RKPD 54,414,090.00 30,337,045
4 1.06.1.06.01.21.9. Penyelenggaraan Musrenbang 483,305,000.00 348,212,500
RKPD
5 1.06.1.06.01.21.10. Penetapan RKPD 103,422,500.00 55,791,250
6 1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi, dan 271,425,480.00 240,050,240
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

7 1.06.1.06.01.21.19. Workshop Perencanaan 60,000,000.00 35,820,000

Pembangunan Daerah
8 1.06.1.06.01.21.29. Penyusunan Rancangan 100,000,000.00 56,380,000
Perubahan RKPD Kabupaten
Ketapang Tahun 2018

9 1.06.1.06.01.21.32. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten 63,080,000.00 38,390,000

Ketapang Tahun 2018

10 1.06.1.06.01.21.33. APLIKASI - E MONEVDAL 135,730,000.00 105,500,000

BAPPEDA
11 1.06.1.06.01.21.34. Fasilitasi Asistensi Belanja 172,610,000.00 99,205,000
Langsung RKA - PD
12 1.06.1.06.01.21.35. Sinkronisasi dan Harmonisasi 119,020,000.00 68,700,000
RKPD Dengan Rancangan KUA -
PPAS

13 1.06.1.06.01.21.37. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan 200,491,250.00 133,542,500

Pemerintah Pusat dan Daerah

14 1.06.1.06.01.21.39. Fasilitasi dan Koordinasi Rencana 190,200,000.00 109,920,000

Aksi Daerah (RAD)
Pemberantasan Korupsi

15 1.06.1.06.01.21.40. Verifikasi Revisi Renstra 51,921,000.00 27,651,750

Perangkat Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2016-2021
16 1.06.1.06.01.21.41. Review RPJMD Kabupaten 153,820,000.00 120,100,000
Ketapang Tahun 2016-2021
17 1.06.1.06.01.21.42. Penyusunan Pedoman 48,677,000.00 27,403,500
Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah

JUMLAH 2,388,701,320.00 1,608,181,285.00

 BERTAMBAH/ BERKURANG
SETELAH 10 % DARI
DARI RKA PENJABARAN
5
162,526,500.00 18,058,500.00 51,349,000.00

47,326,500 5,258,500.00 20,994,000.00

115,200,000 12,800,000.00 30,355,000.00

1,987,304,688.00 220,811,632.00 490,300,903.00

58,972,681 -4,558,591.00 28,635,636.00 58972681

444,974,500 38,330,500.00 96,762,000.00
444974500
73,080,250 30,342,250.00 17,289,000.00 73080250
244,282,932 27,142,548.00 4,232,692.00

54,000,000 6,000,000.00 18,180,000.00

90,000,000 10,000,000.00 33,620,000.00

56,772,000 6,308,000.00 18,382,000.00

122,157,000 13,573,000.00 16,657,000.00

155,349,000 17,261,000.00 56,144,000.00

107,118,000 11,902,000.00 38,418,000.00

180,442,125 20,049,125.00 46,899,625.00

171,180,000 19,020,000.00 61,260,000.00

46,728,900 5,192,100.00 19,077,150.00

 138,438,000 15,382,000.00 18,338,000.00

43,809,300 4,867,700.00 16,405,800.00

2,149,831,188 238,870,132.00 541,649,903.00