No Dok : P/SOP/DSS/0029

Terbit : 25 Agustus 2017

PROSEDUR TINDAK LANJUT No Rev :0
KETIDAKSESUAIAN Tgl Rev :-
Hal : 1/2

1. TUJUAN

Memastikan dan menjamin bahwa dokumen sistem manajemen keselamatan pertambangan di telah
dikendalikan..

2. RUANG LINGKUP

Penerapan prosedur ini mencakup semua element SMKP PT. Dwijaya Sentral Sarana

3. TANGGUNG JAWAB

Manajemen Bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit internal SMKP PT. Dwijaya Sentral Sarana

4. DEFINISI
N/A

5. PROSEDUR

Laporan ketidaksesuain audit akan memberikan gambaran kepada perusahaan, untuk mengetahui
dimana kelemahan dan kekurangan dalam implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dan
sekaligus untuk melakukan perbaikan terhadap temuan auditor.

1) Klasifikasi Temuan :

Untuk jenis ketidak sesuaian ada dua yaitu ada ketidak sesuaian major dan ketidak sesuaian
minor.

a. Ketidak sesuaian Kritikal: Yaitu temuan audit yang dapat mengakibatkan kematian,
apabila terdapat hasil temuan audit dengna kategori kritikal pada suatu kegiatan sedang
berlangsung, maka kegiatan audit dihentikan sementara.

Auditor > PJO/KTT> Tindakan perbaikan dilaksanakan tanpa menunda

b. Ketidak sesuaian Mayor : yaitu temuan dengan klasifikasi :

 hasil penilaian element, ditemukan sub element yang nilainya kurang dari 50%
dari nilai maksimal sub element tersebut.
 Tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang – undangan
 Terdapat temuan minor untuk satu sub element audit lebih dari 30% atau temuan
berulang ( SOP, Ijin kerja, APD )

Dilaporkan ke KTT/PJO < 24 jam dan ditindak lanjuti dalam 30 hari kalender

c. Ketidak sesuaian Minor: Apabila terjadi ketidakkonsistenan terhadap pelaksanaan elemen

dari sistem manajemen keselamatan pertambangan
 No Dok : P/SOP/DSS/0029
Terbit : 25 Agustus 2017
PROSEDUR TINDAK LANJUT No Rev :0
KETIDAKSESUAIAN Tgl Rev :-
Hal : 2/2
2) Tindakan Perbaikan : Setelah auditor memberikan laporan ketidak sesuaian, maka
perusahaan harus mencari akar masalah dari ketidaksesuan, dan melakukan tindakan
perbaikan, namun sebelumnya perusahaan harus mengisi apa rencana tindakan perbaikan
yang akan dilakukan berikut target pelaksanaannya
3) Menggunakan PICA ( problem identification cause analysis ) sebagai diagnose temuan dari
audit internal SMKP
4) Laporan Ketidaksesuain harus dikomunikasikan kepada pihak terkait

Tanjung, 26 Agustus 2017 Tanjung, 26 Agustus 2017

Supandi Adih Mulyadi Sastra

Safety officer/K3 Penanggung Jawab Operasional