NOTULEN RAPAT Halaman: 1 / 1

Hari/Tanggal : Rabu, 08 November 2017 Nama Bagian Penyelenggara Rapat:

Waktu : 14:00 – 15:30 Business Support Department
Tempat : Ruang Meeting Yamaha Dibuat Diperiksa
Agenda : Meeting pembahasan Issue Project SLA 3 Hari Paraf

Forum : IT Bispro, Operation, Marketing, Credit, BM Cideng Nama Tri Erick Peter
Oktaharyadi
Putra
Tanggal
Latar Belakang
Pembahasan mengenai Issue Project SLA 3 Hari
PIC Due Date
Issue Project SLA 3 Hari
1. Report All Summary Issue Piloting SLA 3 Hari cabang Ps Minggu dan Cideng dari
tanggal 13 Oktober 2017 – 08 November 2017

Summary Issue Piloting SLA 3 Hari cabang Ps Minggu dan Cideng dari tanggal 13
Oktober 2017 – 31 Oktober 2017

IT Bispro

Summary Issue Piloting SLA 3 Hari cabang Ps Minggu dan Cideng dari tanggal 01
November 2017 – 08 November 2017

2. Deskripsi Issue yang terjadi selama Piloting SLA 3 Hari yang terjadi dari tanggal 13
Oktober 2017 – 08 November 2017.

Cabang Ps Minggu :
-. Dealer Benelli Anugrah Motor Pusaka tidak muncul di Mobile survey CMS
padahal sudah di setup di PJA sejak hari sabtu (14 okt 2017) IT Bispro
-. Aplikasi yang sudah di verify tidak masuk ke FAST Screen 1.
-. OTR & Structure Credit pada screen 2 tidak muncul.
-. Order in & Order date pada screen 2 blank.
-. Muncul notifikasi error "Untuk used bike Document Gesek NO Rangka, No
Mesin, dan Fotocopy BPKB harus dicentang" saat CA approve screen 1.
 -. Muncul notifikasi error "Please Completed Document Required" saat CA
approve screen 1.
-. Muncul notifikasi error "Document not complete, BPKB Marital status must be
entry" saat CA approve screen 1.
-. Muncul notifikasi error "Data Guarantor belum lengkap" saat CA approve
Screen 1.

Cabang Cideng :
-. Marketing Scheme tidak sesuai.
-. Tidak bisa di approve (PLEASE COMPLETE DOCUMENT REQUIRED).
Dokumen extra, CA ceklist dokumen yang terlampir di map.
-. Setelah verifikasi di web CA selanjutnya tidak muncul di order list FAST
-. Tidak bisa di approve. Muncul pesan error “no rangka, mesin dan bpkb” di
Screen1.
-. Muncul pesan error “DATA GUARANTOR BELUM LENGKAP” saat Approve
Screen 1.
-. Tidak muncul JP Referal BCA di CMH KSM.
-. Unit tahun 2012 tidak muncul di Mobile Survey.
-. Aplikasi tidak masuk ke Rekap PO.
-. JP tidak muncul di Print PO
-. Muncul pesan error “DOC NOT COMPLETE, BPKB MARITAL STATUS MUST BE
ENTRY” saat Approve Screen 1.
-. Untuk USED BIKE, muncul pesan error “DOC NOKA NOSIN HARUS DI
CENTANG” saat Approve Screen 1.
-. PO tapi KOMISI DEALER jumlahnya bukan Pembulatan.
-. “Alamat Customer tidak boleh sama dengan alamat Emergency"
padahal RW nya berbeda.
-. Muncul pesan error “Scheme Angsuran hanya boleh Month”.

3. Pada bagian Tempat Lahir BPKB munculnya adalah angka bukan nama
Operation
kota/kabupaten
4. Pada bagian alamat BPKB yang tertera adalah alamat survey bukan alamat KTP,
Operation
seharusnya alamat BPKB ngelink dengan alamat KTP
5. Print PO saat ini masih dilakukan oleh CP bukan menggunakan Web Dealer
CP Cabang
dikarenakan
6. Cabang Cideng memiliki 70 aplikasi tidak dapat dilakukan Disburse dan hanya ada 7
BM Cabang
aplikasi yang menggunakan sistem untuk project saat ini
Solusi Project SLA 3 Hari
7. Solusi untuk beberapa Issue yang terjadi Piloting SLA 3 Hari yang terjadi dari
tanggal 13 Oktober 2017 – 08 November 2017.
-. Kelengkapan Document Aplikasi dari Mobile Application.
Solusi : Melakukan perubahan data yang ada pada FAST sehingga dapat
dilakukan Approve Screen 1 sampai dengan disburse.
-. Duplicate Coloumn Name Terkati dengan CUST_SUB_ZIP.
Solusi : Melakukan perubahan data yang ada pada STAGING sehingga dapat
dikirim masuk kedalam CORE.
-. Nomor Order yang sama pada Staging dan FAST.
Solusi : Melakukan perubahan data yang ada pada STAGING, FAST dan
mengirim data yang benar dari server Indonesian Cloud maupun MyBati.
-. Document Mandatory dari Mobile.
IT Bispro
Solusi : Melakukan perubahan data yang ada pada
ORDMGMT.OM_TRN_APPL_HDR sehingga dapat dilakukan Approve
pada Screen 1.
-. Data BPKB Marital Status & Setup Form Version 40.
Solusi : Melakukan perubahan data yang ada pada
ORDMGMT.OM_TRN_APPL_ADDR dan
ORDMGMT.OM_TRN_APPL_OBJECT sehingga dapat dilakukan Approve
pada Screen 1.
-. Kelengkapan Data Guarantor dan BPKB.
Solusi : Melakukan perubahan data yang ada pada
ORDMGMT.OM_TRN_APPL_ADDR, ORDMGMT.OM_TRN_APPL_HDR,
dan ORDMGMT.OM_TRN_APPL_OBJECT terkait dengan data guarantor
 agar dapat dilakukan approve pada screen 1.
-. Upload Data Dealer Matrix KMB (Gold, Silver, Bronze, Penetration).
Solusi : Melakukan penambahan data yang ada di table OM_MST_DELR_MTRX
dan table OM_MST_DOC_DELR_MTRX agar semua dokumen yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dokumen di dealer matrix.
-. Perbaikan lemparan data insurance di database Staging.
Solusi : Melakukan penambahan data yang ada di table OM_MST_DELR_MTRX
dan table OM_MST_DOC_DELR_MTRX agar semua dokumen yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dokumen di dealer matrix.
-. Perbaikan status aplikasi distribute, tembak setup komisi dealer per cabang,
Reverse status aplikasi untuk recalculate komisi dealer.
Solusi : 1. Melakukan perbaikan status aplikasi dari distribute (P) menjadi
surveyed (S), sehingga aplikasi bisa dilakukan approve/save.
2. Melakukan insert setup komisi dealer per cabang, sehingga amount
komisi-nya tidak 0. Untuk aplikasi yang sudah melewati fase approve
dedup, perbaikan dilakukan dengan melakukan reverse statu aplikasi.
-. Perbaikan Finance ID, Birth Place dan Occupation.
Solusi : 1. Melakukan update Birth Place dan Occupation dari code menjadi
deskripsi untuk 33 aplikasi dengan tipe BPKB = D (Different) di cabang
piloting.
2. Melakukan update Finance ID sesuai dengan produk-nya (KMB, KSM,
KPM) di semua aplikasi dari cabang piloting.
-. Perbaikan data Asuransi, Guarantor, BPKB.
Solusi : Melakukan update untuk data asuransi, guarantor dan BPKB yang masih
kosong agar bisa dilanjutkan prosesnya.
-. Error Overide.
Solusi : Aplikasi dilakukan mobile ulang kembali.
-. Parent Key.
Solusi : Job Title Id di Screen 1 harus diganti sesuai LOV.
-. Disburse Screen 2 Kosong.
Solusi : Mengirim kelengkapan data field yang kosong ke cabang untuk dilakukan
Disburse.
8. Untuk Order aplikasi 13 Oktober – 31 Oktober, ON CMS, ON CMH dan ON CA akan
di Follow Up untuk memastikan aplikasi tersebut berjalan lancar atau tidak.
IT Bispro
Serta aplikasi ON CA WITH ERROR dan ON CMH WITH ERROR akan segera di solve
oleh IT HO agar bias dilanjutkan ke proses selanjutnya.
9. Banyak terdapat field kosong pada screen 2 yaitu pada bagian checklist dokumen,
NIK KTP pada BPKB, pada bagian ID Address, pada bagian data Emergency Call
dan Data Kantor. Operation
Solusi : Di handle by memo atau print email sebagai lampiran untuk melakukan
disburse berdasarkan data yang diberikan IT.
No Issue Project SLA 3 Hari
10. Aplikasi yang membutuhkan approval quota tidak diketahui ( tidak ada notifikasi ),
Operation
pada saat CP melakukan print po aplikasi tersebut tidak muncul di re-print po.
11. Untuk aplikasi KSM yang sudah membayar DP tidak ada notifikasi. Operation
12. Untuk alur map aplikasi PO dan tanda terima belum jelas. Operation
13. Untuk registrasi cancel PO juga belum jelas Operation