PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA,Tbk

KABUPATEN SIDOARJO – PROVINSI JAWA TIMUR
No.IUI : 583/T/INDUSTRI/1994 jo 433/T/INDUSTRI/1995 jo 2/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011

Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
 IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama LV-LK : PT. TUV Rheinland Indonesia

2. Alamat : Menara Karya Lantai 10,

Jl. HR. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950
Telp : 021- 579 44 579
Fax : 021-579 44 575
e-mail : forestry@idn.tuv.com
3 Akte Pendirian dan perubahan • Pendirian : Akte notaris Ani Suhartati Hadiono,SH
terakhir : No.3 tanggal 11 September 1996
• Perubahan terakhir : Akte notaris H. Dana
Sasmita,SH No. 17 tanggal 20 September 2010.

4. Pengurus Lembaga VLK (berdasarkan Komisaris Utama : Michael Franz Jungnitsch

akte notaris H. Dana Sasmita,SH No. 17
tanggal 20 September 2010)
5. Legalitas Usaha/Perusahaan
Komisaris : Nirmala Chandra Dewi Motik
:
Direktur Utama : M. Bascharul Asana
Direktur : Indaryati Dewi Motik Adisuryo
Kepala LV-LK dan PHPL : Cecep Saepulloh
: • Izin Usaha Tetap Perdagangan No.
328/T/Perdagangan/1999 tanggal 21 Juni 1999.
• TDP : 09.03.1.70.27469, berlaku s/d 11 Feb 2014
• NPWP : 01.071.818.7-058.000

6. Tim Auditor VLK : 1. Cecep Saepulloh, S. Hut (Lead auditor)

2. Hendra Fachrurozy, S.Hut (Auditor)
3. Ibrohim Prayetno, S.Hut (Auditor)
4. Heru Puryanto,S.Hut (Auditor)
7. Pengambil Keputusan : Dian S. Soeminta, S.Hut
 IDENTITAS PERUSAHAAN PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia,Tbk Kabupaten Sidoarjo

1 Organisasi / Auditee : PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia,Tbk

2 Lokasi : Kantor Pusat :

Plaza BII Menara 2 Lt. 7
Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350.
Telp/Fax : 021-3929266 / 021-3927685

Lokasi Unit Produksi / Pabrik :

Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM 44, Desa Kramat Temenggung,
Kec. Tarik, Kab Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Telp. 0321-361552

3 Izin Usaha Industri : 1. IUI No. 583/T/INDUSTRI/1994 tanggal 11 Juli 1994 tentang
Izin Usaha Industri
2. IUI No. 433/T/INDUSTRI/1995 tanggal 8 September 1985
tentang Izin Perluasan
3. IUI No. 2/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011 tanggal 10
Februari 2011 tentang Izin Perluasan
4. IUI No. 6/35/IP/II/PMDN/2012 tanggal 14 Maret 2012
tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal untuk
Industri pabrik pallet dalam memenuhi keperluan sendiri.
4 Jenis dan Kapasitas 1. IUI No. 583/T/INDUSTRI/1994 :
Produksi per Tahun • Kertas HVS, kertas pembungkus dan kertas gambar : 10,000 ton
• Caustic soda : 7,200 ton (dipakai sendiri)
: • Kertas komputer : 10,800 ton
• Fine paper for laminating : 7,200 ton
• Lining paper : 14,400 ton
• Kertas duplex coated : 21,600 ton
• Coated paper : 9,800 ton
• Pulp dari bagasse : 21,600 ton
• Penjilidan kertas bergaris (buku tulis) : 80,000,000 bh (bh baku dr kertas HVS dr
hasil produksi sendiri)
 2. IUI No. 433/T/INDUSTRI/1995 :
• Kertas HVS/pembungkus/gambar : 210,000 ton
• Caustic soda (NaOH) : 20,000 ton (dipakai sendiri hy 7,700 ton)
• Kertas duplex coated : 30,000 ton
• Cast coating paper : 10,000 ton
• Coated paper, NCR paper dan art paper : 120,000 ton
• Calcium hypochloride bubuk : 7,200 ton
• Calcium hypochloride cair : 64,800 ton
• Calcium oxida : 36,000 ton
• HCL 32% : 54,000 ton
• Cl 98% : 3,240 ton
• Sodium hypochloride 12% : 36,000 ton
• Silicon paper : 20,000 ton
• Kertas jenis kraft : 150,000 ton
• High quality exercise book, note book, book cover, computer continous form, hard
bond/agenda, buku kwitansi, buku kwarto/folio, buku spiral, legal pad/gumtop pad,
loose leaf, refills, file & file holders, blocks note, telephone book, shoping bag,
kertas kado, buku album, box stationary, playing card, envelope, scribblling
blocks, printed, exercise book cover, board boxes : 300,000 ton
3. IUI No. 2/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011 :
• Jenis Fine woodfree paper, plain paper copier, NCR case paper, HVO paper, cast
coating paper, coated woodfree paper (KBLI : 17012) : 275,000 ton
• Jenis Fine paper, special paper (NCR base, thermo sensitive base, stationary
converting, silcon base, release paper) (KBLI : 17012) : 918,750 ton
• Carton box (KBLI : 17099) : 108,000 ton
• Calcium carbonate (KBLI : 20111) : 162,000 ton
• Micro Capsule (KBLI : 20111) : 6,000 ton
• Caustic soda (KBLI : 20111) : 130,000 ton
• Calcium Hypochloride (KBLI : 20111) : 30,000 ton
• NaOH 100% (KBLI : 20111) : 65,000 ton
• HCL 32% (KBLI : 20111) : 85,000 ton
• CL2 cair/chlorine (KBLI : 20111) : 5,000 ton
• Calcium hypochloride (65%) (KBLI : 20111) : 6,000 ton
4. IUI No. 6/35/IP/II/PMDN/2012 :
• Pallet kayu untuk keperluan sendiri (KBLI : 16230) : 25,999 m3
5 Jenis Usaha : Industri kertas dan kertas budaya, industri kimia dasar anorganik
khlor dan alkali serta kemasan dari kertas/karton.

6 Jenis Bahan Baku : Pulp dan Waste Paper (Kertas Bekas)

7 Akte perusahaan : Akta Pendirian Perusahaan

Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1972 (Notaris Ridwan Suselo) tentang
pendirian perusahaan bernama PT Tjiwi Kimia dengan kedudukan
perusahaan di Jakarta. Akte ini telah termasuk kedalam
Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/439/25 tanggal 22
Desember 1975 dan tercantum dalam Berita Negara No.639 Tahun
1976 atau dalam tambahan Berita Negara No. 70 Tahun 1976.

8 Komposisi Pemegang
Saham (berdasarkan akte
notaris Linda Herawati,SH No.
107 tanggal 23 Juli 2008)
:
9 Susunan Komisaris
(berdasarkan akte notaris Linda
Herawati,SH No. 21 tanggal 6 Juli
2011)
10 Susunan Direksi (berdasarkan
akte notaris Linda Herawati,SH
No. 21 tanggal 6 Juli 2011)
: Direktur
11 Jumlah Karyawan
12 Merk dagang produk
Akta Perubahan Perusahaan Terakhir
Akta Perubahan Perusahaan Terakhir No. 21 tanggal 6 Juli 2011
(Notaris Linda Herawati,SH) tentang perubahan susunan
Komisaris dan Direksi. Akte perubahan ini telah didaftarkan ke
Kementerian Kehakiman tanggal 12 Juli 2011 (Tanda terima
pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.10-
21816).
• PT. Purinusa Eka Persada sebanyak 796,179,367 lembar
• Maytield Invesment Limited sebanyak 47,794,114 lembar
• Masyarakat sebanyak 491,728,759 lembar
• Komisaris Utama : Teguh Ganda Wijaya
• Wk Komisaris Utama : Gandi Sulistiyanto Soeherman
• Komisaris : Arthur Tahya
:
• Komisaris : DR John Ferdinand Pandelaki
• Komisaris Independen : DR Pande Putu Raka
• Komisaris Independen : Letjen (Purn.) Soetedjo
• Komisaris Independen : DR Ramelan,SH.MH
Direktur Utama : Yudi Setiawan Lin
Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara
: Indah Suryasari Wijaya Limantara
Direktur : Hendra Jaya Kosasih
Direktur : Anton Mailoa
Direktur : Suresh Kilam
Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Direktur : Suhendra Wiriadinata
Direktur : Arman Sutedja
Corporate Secretary : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
: 11,944 orang (berdasarkan Daftar Tenaga Kerja PT. Pabrik Kertas
Tjiwi Kimia,Tbk per April 2012)
: Paper : Exxelpro, Excelpro recycle, Exceedo, Extraprint, Enova, Exkarro,
Enza, Ecto, Ellustra, Egis, Extra art MG, Integrite, Foodpak, Impression,
New Rainbow, Concorde, Vector lux, A-One, Paperline Gold, Paperline,
New copymate, Proprint, Sinarline, Inspira.
Converting : Sinar Dunia, Inspira, Sinarform, Paperline, Enlivo, Form Excel
Pro, Paperline Gold.
 RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk
dibutuhkan) industri lanjutan tidak dipersyaratkan
untuk melakukan kegiatan
konsultansi publik jika tidak
diminta.

Pertemuan Pembukaan Selasa, 24 April 2012 Pertemuan pembukaan dihadiri

oleh perwakilan PT Pabrik Kertas
Ruang Pertemuan Kantor
Tjiwi Kimia,Tbk yang terdiri dari
Pabrik PT. Pabrik Kertas
Management Representative, bagian
Tjiwi Kimia,Tbk Kabupaten
Quality Control, Warehouse,
Sidoarjo
Procurement, Pallet Plant, PM1 s/d
PM13, Environment, Cutting,
Paper, Converting Plant, Import
dan Export PT. Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia,Tbk Kabupaten Sidoarjo dan
A u d i t o r Lembaga Sertifikasi PT.
TUV Rheinland Indonesia.
Perincian pelaksanaan pertemuan
pembukaan adalah 1). Lead Auditor
menjelaskan maksud dan tujuan,
ruang lingkup, jadwal, metodologi,
prosedur verifikasi dan
ketentuan/mekanisme pengambilan
keputusan serta meminta
ketersediaan, kelengkapan dan
transparansi data; 2). Diinformasikan
bahwa pada hari senin, 23 April
2012 telah dilaksanakan audit di
Kantor Pusat – Jakarta yang meliputi
materi mengenai legalitas dan di
Kantor Serpong yang meiputi materi
mengenai export dan import; 3).
Pelaksanaan audit menyesuaikan
dengan jam kerja pabrik.
Kedua belah pihak menandatangani
notulensi rapat pembukaan.
 Tahapan Waktu dan Tempat
Verifikasi Dokumen dan 23 April s/d 03 Mei 2012
Observasi Lapangan
- Kantor HQ di Jakarta
- Kantor di Serpong
- Kantor & Pabrik di
Sidoarjo
- Supplier (rekan kerja di
converting & vendor bahan
baku pallet kayu)
- Gudang Bahan Baku
- Proses Produksi (PM1 s/d
13, deinking, CF1 s/d CF4,
offset printing dan Kantor
pengendali limbah terpusat)
- Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan 03 Mei 2012
Ruang Pertemuan Kantor
Pabrik PT. Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia,Tbk Kabupaten Sidoarjo
Pengambilan Keputusan 18 Mei 2012
Kantor PT. TUV Rheinland
Indonesia.
Catatan : Dikarenakan tanggal
17 Mei 2012 merupakan libur
nasional maka realisasi kegiatan IUIPHHK d an IUI/TDI.
terjadi pemunduran
Ringkasan Catatan
Verifikasi dokumen dan observasi
lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan
verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-
BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan
TDI.
Pertemuan penutupan dihadiri
oleh perwakilan PT Pabrik Kertas
Tjiwi Kimia,Tbk, yang terdiri dari
Management Representative, bagian
Quality Control, Warehouse,
Procurement, Pallet Plant, PM1 s/d
PM13, Environment, Cutting,
Paper, Converting Plant, Import
dan Export Kabupaten Sidoarjo dan
Lembaga Sertifikasi PT. TUV
Rheinland Indonesia. Lead Auditor
memaparkan hasil verifikasi dan
melakukan konfirmasi hasil dan
temuan di lapangan. Lead Auditor
dan Auditee menandatangani
Notulensi Pertemuan Penutupan
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Perdirjen BUK No. P.8/VI-
BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang
Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang
 RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Pemenuhan
Indika
Prinsip Kriteria Verifier terhadap Ringkasan Justifikasi
tor
verifier

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan

terpenuhi

b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai

dengan kegiatan usahanya
Tersedia izin HO untuk pengurusan
c. Memenuhi izin industri setiap lokasi Mill sebagai
kelengkap dan pengajuan izin industri
d. Memenuhi TDP yang sah tersedia
NPWP dan PKP unit usaha tersedia
e. Memenuhi dan sesuai dengan dokumen lainnya
(9 digit awal)
Tersedia dokumen UKL-UPL yang
f. Memenuhi telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya
Terdapat dokumen IUT dan IUT
g. Memenuhi diterbitkan oleh instansi terkait,
sesuai jenis usaha yang dijalankan
Organisasi/auditee tidak masuk
h. Not Applicable kedalam kategori IPHHK maka
organisasi/auditee tidak terkena
kewajiban menyusun RPBBI.
1.1.2 - Not Applicable Produk yang diekspor oleh
organisasi/auditee tidak termasuk
dalam daftar produk yang ada di
Lampiran 1 Permendag No.20/M-
DAG/PER/5/2008 sehingga tidak
memerlukan pengakuan sebagai ETPIK.
K1.2 1.2.1 a. Not Applicable Organisasi/auditee bukan unit usaha
dalam bentuk kelompok
pengrajin/industri rumah tangga
sehingga tidak terkena kewajiban
adanya akte pembentukan kelompok
b. Not Applicable Dikarenakan akte pembentukan
kelompok tidak tersedia karena “Not
Applicable” maka NPWP kelompok-pun
 Pemenuhan
Indika
Prinsip Kriteria Verifier terhadap Ringkasan Justifikasi
tor
verifier
demikian adanya.
1.2.2 a. Not Applicable Organisasi/auditee tidak dalam bentuk
kelompok maka tidak perlu ETPIK Non
Produsen
b. Not Applicable Organisasi/auditee tidak dalam bentuk
kelompok maka tidak ditemukan
perjanjian atau kontrak dalam rangka
kegiatan kelompok
P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku
produksi seperti pulp (import dan lokal),
waste paper (import dan lokal), paper
base (import dan local) dan kayu
gergajian (untuk pallet kayu non
komersil) dilengkapi dokumen jual beli
berupa Purchase Order (PO), kecuali
paper base (internal) menggunakan
Nota Permintaan Barang sehingga
setara dengan norma penilaian yaitu :
“Seluruh penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dengan dokumen jual beli
dan/atau kontrak suplai yang sah”.
b. Memenuhi Bahan baku produksi seperti pulp (lokal
dan import) dan waste paper (import
dan lokal) dilengkapi dokumen
pengantar yang menyertainya serta
telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian
antara barang yang diterima dengan
informasi yang tertera pada dokumen
pengantarnya dimana selanjutnya
dibubuhkan tanda tangan oleh
penerima serta catatan atas hasil
pemeriksaan kesesuaiannya.
Sedangkan untuk bahan baku berupa
kayu gergajian untuk pallet plant
dilengkapi dokumen FAKO dan
dokumen FAKO tersebut
dimatikan/diterima oleh petugas yang
berwenang. Catatan hasil pemeriksaan
kesesuaian diatas diterakan pada NPBT.
“Seluruh kayu dilengkapi dengan
dokumen surat keterangan sahnya
hasil hutan dan untuk penerimaan
 Pemenuhan
Indika
Prinsip Kriteria Verifier terhadap Ringkasan Justifikasi
tor
verifier
kayu bulat, dokumen surat
keterangan sahnya hasil hutan telah
dimatikan oleh petugas yang
berwenang, Seluruh penerimaan
bahan baku kayu dilengkapi dengan
berita acara serah terima kayu
dan/atau bukti serah terima dan/atau
berita acara pemeriksaan”
c. Memenuhi Seluruh kayu impor dilengkapi
dokumen impor, daftar kayu impor
dan dokumen deklarasi dari eksportir
(negara asal kayu)
d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan
(FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji
petik stock bahan baku di lapangan
telah sesuai antara fisik kayu (jenis
dan ukuran) dengan dokumen
e. Not Applicable Dikarenakan bahan baku yang
dipergunakan oleh organisasi/auditee
tidak dalam bentuk kayu bulat atau
kayu bulat kecil atau dari hutan alam
atau dari kayu bekas hasil bongkaran
atau dari kayu galian atau dari kayu
pendam maka dokumen angkutan
berupa SKAU/Nota dan Berita Acaranya
untuk jenis bahan baku seperti itu tidak
tersedia/diperlukan
f. Memenuhi Salah satu bahan baku kertas ada yang
berasal dari waste/recycle paper maka
terkategorikan menggunakan bahan
baku yang berasal dari limbah.
Dokumen angkutan yang menyertai
bahan baku tersebut sama seperti
dokumen angkutan internal
perusahaan.
g. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai
dengan dokumen pendukung
h. Not Applicable Dikarenakan organisasi/auditee tidak
terkena kewajiban RPBBI maka
dokumen RPBBI berupa SK RKT tidak
 Pemenuhan
Indika
Prinsip Kriteria Verifier terhadap Ringkasan Justifikasi
tor
verifier
diperlukan/ditemukan.
2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal
produksi dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku
b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan
LMHHOK dan terdapat hubungan
yang logis antara input-output
dengan rendemen
c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
2.1.3 a. Memenuhi Kontrak kerjasama dengan rekanan
tersebut dalam bentuk Purchase Order
(PO) selain itu rekanan tersebut telah
dilakukan klarifikasi sehingga telah
terdaftar dalam daftar rekanan/vendor
b. Memenuhi Seluruh perusahaan yang menjadi sub-
kontraktor pekerjaan untuk produk
Converting memiliki perizinan/legalitas
c. Memenuhi Ada mekanisme yang menjaga produk
yang sub-kontrakan tidak tercampur
dengan produk berasal dari selain PT.
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia,Tbk
d. Not Applicable Dikarenakan hasil sub proses yang
dikerjasamakan ke pihak lain tersebut
dikembalikan lagi ke organisasi/auditee
maka tidak diperlukan adanya
pendokumentasian bahan baku, proses
dan produksi serta ekspor di pihak yang
menerima kerjasama tersebut
P3 K3.1 3.1.1 a. Not Applicable Organisasi/auditee tidak memerlukan
pengakuan sebagai PKAPT karena jenis
produk yang diperdagangkan tidak
masuk kedalam kategori kayu pada
aturan terkait
b. Not Applicable Organisasi/auditee tidak memerlukan
pengakuan sebagai PKAPT maka
dokumen laporan PKAPT juga tidak
diperlukan
3.1.2 a. Not Applicable Organisasi/auditee tidak memerlukan
 Pemenuhan
Indika
Prinsip Kriteria Verifier terhadap Ringkasan Justifikasi
tor
verifier
pengakuan sebagai PKAPT maka kapal
yang dipergunakan dalam transportasi
perdagangannya tidak ada kewajiban
menggunakan kapal berbendera
Indonesia
b. Not Applicable Organisasi/auditee tidak memerlukan
pengakuan sebagai PKAPT maka tidak
ada kewajiban yang melekat
menggunakan kapal berbendera
Indonesia serta dokumen angkutan
yang dipergunakan tidak mengikuti
aturan yang ada sehingga tidak dapat
dilakukan uji silang antara identitas
kapal dengan informasi yang tercantum
dalam dokumen angkutannya
3.1.3 a. Not Applicable Organisasi/auditee tidak memerlukan
pengakuan sebagai PKAPT dan tidak
menggunakan dokumen angkutan
seperti yang telah diatur maka tidak
dapat dilakukan kesesuaian antara
jenis, jumlah, volume, asal dan tujuan
kayu dengan surat keterangan sahnya
hasil hutan dan DHH
b. Not Applicable Organisasi/auditee tidak memerlukan
pengakuan sebagai PKAPT dan produk
yang jual tidak dalam bentuk kayu bulat
melainkan kertas dan kertas budaya
sehingga tidak dapat dilakukan
kesesuaian antara ciri fisik di produk
yang diangkut tersebut dengan
dokumen angkutannya
K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Dokumen PEB pengapalan untuk
ekspor sudah memenuhi kesesuaian
dengan dokumen ekpor lainnya
b. Memenuhi Dokumen P/L pengapalan untuk
ekspor sudah memenuhi kesesuaian
dengan dokumen ekpor lainnya
C. Memenuhi Dokumen Invoice pengapalan untuk
ekspor sudah memenuhi kesesuaian
dengan dokumen ekpor lainnya
 Pemenuhan
Indika
Prinsip Kriteria Verifier terhadap Ringkasan Justifikasi
tor
verifier
d. Memenuhi Dokumen Bill Of Lading pengapalan
untuk ekspor sudah memenuhi
kesesuaian dengan dokumen ekpor
lainnya.
e. Not Applicable Organisasi/auditee baru dalam proses
sertifikasi dan dokumen lisensi belum
diterapkan karena pedoman teknis
inspeksinya belum terbit sehingga tidak
dapat dilihat kesesuaiannya antara
realisasi ekspor dengan dokumen lisensi
tersebut
f. Not Applicable Produk yang diekspor oleh
organisasi/auditee tidak termasuk
kedalam kategori produk yang
memerlukan verifikasi
teknis/penelusuran teknis sehingga
Laporan Surveyor-nya tidak akan terbit
g. Not Applicable Organisasi/auditee tidak terkena bea
keluar untuk produk yang di ekspor
h. Not Applicable Organisasi/auditee tidak memerlukan
dokumen CITES
P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Memenuhi Ketersediaan prosedur
K3 dalam kegiatan operasional
lapangan
b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai
ketentuan dan kebutuhan serta
berfungsi baik
c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian
kecelakaan kerja secara lengkap dan
upaya menekan tingkat kecelakaan
kerja dalam bentuk program K3
K4.2 4.2.1 - Memenuhi Serikat pekerja telah terbentuk sejak
tahun 1979 serta didalam PKB telah
menjelaskan kebijakan mengenai
berserikat dan berkumpul. Selain itu
beberapa sokongan organisasi/auditee
terhadap serikat pekerja tertuang dalam
PKB
4.2.2 - Memenuhi Organisasi/auditee telah memiliki PKB
dan saat ini sedang dalam masa
 Pemenuhan
Indika
Prinsip Kriteria Verifier terhadap Ringkasan Justifikasi
tor
verifier
perpanjangan karena masih belum ada
kesepakatan antara organisasi/auditee
dengan serikat pekerja mengenai
perubahan pasal 29 dan pasal 46 ayat 1a
dan 2b
4.2.3 - Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di
bawah umur