PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.

PERAWANG MILL
(Pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan)

PROPINSI RIAU

Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
 Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : forestry@idn.tuv.com

5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur :
Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro
Motik
General Manager Operasi :
Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI

7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor)

2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor)
3. Ir. Rudy Setyawan (Auditor)
4. Anjar Guntoro, S.hut (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

hal 1 dari 12
 Identitas Perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill
1. Nama Pemegang Izin / Hak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
pengelolaan :
Perawang Mill

2. Nomor & Tanggal SK : Ijin IUI Primer :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.5201/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 07 Juli
2011 Jo. SK Dirjend BUK Nomor S.12/BPPHH-
2/2012 tanggal 10 Januari 2012

Ijin IUI Lanjutan :

- SK Ketua BKPM Nomor 158/T/INDUSTRI/1995

tanggal 27 Maret 1995 Jo. 121/B2/A6/2003
tertanggal 06 Juni 2003.

- SK Ketua BKPM Nomor 636/T/INDUSTRI/1995

tanggal 15 Desember 1995

- SK Kepala BKPM Nomor 593/T/INDUSTRI/

PERHUBUNGAN/1998 tanggal 12 Nopember 1998
Jo. 122/B2/A6/2003 tanggal 06 Juni 2003

- SK Kepala BKPM Nomor 92/T/INDUSTRI/2007

tanggal 06 Februari 2007

- SK Kepala BKPM Nomor 438/T/INDUSTRI/2007

tanggal 25 Mei 2007

- SK Kepala BKPM No. 51/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/

2010 tanggal 15 April 2010

- SK Kepala BKPM No. 383/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/

2010 tanggal 01 Oktober 2010.

3. Luas dan Lokasi : Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha

a. Serpih Kayu (Wood Chip): 10,553,223 m3/thn
b. Penggergajian Kayu: 20,360 m3/thn
c. Bubur kertas (Pulp): 1,793,021 ton/thn
d. Peti Kayu/Pallet: 562,000 buah/thn
e. Wood free fine paper, photo copy paper, computer
print out, continuous business form, HVS (writing
paper), HPS (printing paper) and film coated
offset pigmentized: 669,163 ton/thn
f. Kertas HVS/Cetak (Woodfree Printing Paper), A4
Size Paper: 335,000 ton/thn
hal 2 dari 12
 g. Kertas Cetak Bergaris (Buku Tulis/Buku Catatan):
45,000 ton/thn
h. Art Coated Paper: 50,000 ton/thn
i. Amplop: 30,000 ton/thn
j. Computer Paper: 30,000 ton/thn
k. PE extruder coated paper: 12,085 ton/thn
Berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia.
4. Alamat Kantor : Kantor Pusat :
Plaza BII, Menara 2 Lantai 7. Jl. MH Thamrin Kav.22
No. 51, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
10350, Indonesia.
Lokasi Pabrik :
Jl. Raya Minas-Perawang KM 26, Desa Pinang
Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau
28772, Indonesia.
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat :
Telp. 021-3929266/53120001-3
Fax.: 021-3929435, 53120362
Lokasi Pabrik :
Telp. +62-761-91080
Fax.: +62-761-91373
6. Pengurus : Susunan Dewan Komisaris
- Presiden komisaris : Teguh Ganda Wijaya
- Wakil Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto
Soeherman
- Komisaris : Indah Suryasari
Wijaya Limantara
- Komisaris : Arthur Tahya
- Komisaris : Frenky Loa
- Komisaris Independen : Pande Putu Raka
- Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn.)
Soetedjo
- Komisaris Independen : Mas Achmad Daniri
- Komisaris Independen : Ramelan

hal 3 dari 12
 Susunan Dewan Direksi
- Presiden Direktur : Yudi Setiawan Lin
- Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya
Limantara
- Wakil Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih
- Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam
- Direktur : Didi Harsa
- Direktur : Hasanuddin The
- Direktur : Lioe Djohan (disebut
juga Djohan Gunawan)
- Direktur : Agustian Rachmansjah
Partawidjaja
- Direktur : Suhendra Wiriadinata
- Direktur : Kurniawan Yuwono
- Corporate Secretary : Agustian Rachmansjah
Partawidjaja

hal 4 dari 12
 Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk Izin
dibutuhkan) Usaha Industri tidak dipersyaratkan
untuk dilakukan kegiatan konsultasi
publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 03 September 2012 Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
Ruang Pertemuan Kantor 38 orang, yang terdiri dari
Pabrik PT. IKPP – Perawang Management Representative, para
Mill Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –
Perawang Mill dan Lembaga
Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland
Indonesia.
Pada pertemuan pembukaan, Lead
Auditor menjelaskan maksud dan
tujuan, ruang lingkup, jadwal,
metodologi dan prosedur verifikasi,
meminta ketersediaan, kelengkapan
dan transparansi data.
Lead Auditor dan Auditee
menandatangani Notulensi
Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan 03 s/d 14 September 2012 Verifikasi dokumen dan observasi
Observasi Lapangan - Kantor & Pabrik di PT. lapangan dilakukan sesuai dengan
IKPP – Perawang Mill prinsip, kriteria, indikator dan verifier
yang telah ditetapkan dalam
- Kantor HQ Serpong
Perdirjen BUK No. P.8/VI-
- Kantor HQ Thamrin
BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang
- Gudang Bahan Baku Standar Verifikasi Legalitas Kayu
- Proses Produksi Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan
- Gudang Barang Jadi TDI.
Pertemuan Penutupan 14 September 2012 Pertemuan penutupan dihadiri oleh
Ruang Pertemuan Kantor 38 orang, yang terdiri dari
Pabrik PT. IKPP – Perawang Management Representative, para
Mill Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –
Perawang Mill dan Lembaga
Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland
Indonesia. Lead Auditor
memaparkan hasil verifikasi dan

hal 5 dari 12
 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
melakukan konfirmasi hasil dan
temuan di lapangan. Lead Auditor
dan Auditee menanda tangani
Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan 28 September 2012 Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Ruang Meeting PT. TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/
Rheinland Indonesia 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK Dan
IUI/TDI.

hal 6 dari 12
 Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan Akta
Pendirian Perusahaan sampai perubahan
terakhir terpenuhi.
b. Memenuhi Izin usaha masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari instansi yang
berwenang dalam bentuk Surat
Keterangan/Tanda Terima Resmi.
c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin
industri pertama kali sebagai
kelengkapan pengajuan izin industri
d. Memenuhi TDP yang sah tersedia atau bukti
pengurusan perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang dalam bentuk
Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi.
e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan
sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit
awal) atau bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari instansi yang
berwenang dalam bentuk SUrat
Keterangan/Tanda Terima Resmi.
f. Memenuhi Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL yang
telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya atau bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari instansi yang
berwenang dalam bentuk Surat
Keterangan/Tanda Terima Resmi.
g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT,
IUI/TDI/IUT diterbitkan oleh instansi
terkait, sesuai jenis usaha yang
dijalankan atau bukti pengurusan
perpanjangan atau penambahan
kapasitas tersedia dari instansi yang
berwenang dalam bentuk Surat
Keterangan/Tanda Terima Resmi.
h. Memenuhi RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang
berwenang.
1.1.2 Tidak Berdasarkan Peraturan Menteri

hal 7 dari 12
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Berlaku Perdagangan Republik Indonesia Nomor
(Not 20/M-DAG/PER/5/2008 tanggal 29 Mei
Applicable) 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk
Industri Kehutanan, produk paper tidak
tercantum/termasuk dalam Produk
Industri Kehutanan yang harus
mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK
(Eksportir Terdaftar Produk Industri
Kehutanan).

K1.2 1.2.1 a. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –
Berlaku Perawang Mill tidak termasuk dalam unit
(Not usaha dalam bentuk kelompok
Applicable) pengrajin/industri rumah tangga.
b. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –
Berlaku Perawang Mill tidak termasuk dalam unit
(Not usaha dalam bentuk kelompok
Applicable) pengrajin/industri rumah tangga.

1.2.2 a. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill tidak termasuk dalam unit
(Not usaha dalam bentuk kelompok
Applicable) pengrajin/industri rumah tangga dan
pedagang eksportir atau eksportir non-
produsen yang beranggotakan Non-
ETPIK atau industri rumah tangga Non-
ETPIK.

b. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill tidak termasuk dalam unit
(Not usaha dalam bentuk kelompok
Applicable) pengrajin/industri rumah tangga dan
pedagang eksportir atau eksportir non-
produsen yang beranggotakan Non-
ETPIK atau industri rumah tangga Non-
ETPIK.

P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

dilengkapi dengan dokumen jual beli
dan/atau kontrak suplai yang sah.

b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan

dokumen surat keterangan sahnya hasil
hutan dan untuk penerimaan kayu bulat,
dokumen surat keterangan sahnya hasil
hutan telah dimatikan oleh petugas yang
berwenang, dan berita acara serah
terima kayu dan/atau bukti serah terima
dan/atau berita acara pemeriksaan.

c. Memenuhi Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen

impor, daftar kayu impor dan dokumen
deklarasi dari eksportir (negara asal
kayu) tentang asal negara pemanenan
kayu.

hal 8 dari 12
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
d.
Nilai Ringkasan Justifikasi
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan
(SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/Nota/SKSKB
cap KR yang sah dan hasil uji petik Stock
bahan baku di lapangan harus sesuai
antara fisik kayu (jenis dan ukuran)
dengan dokumen.

e. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill hanya menggunakan
(Not bahan baku utama berupa log dan pulp
Applicable) dan tidak pernah melakukan pembelian
dan menerima kayu bekas hasil
bongkaran atau kayu galian atau kayu
pendam.

f. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill hanya menggunakan
(Not bahan baku utama berupa log dan pulp
Applicable) serta tidak pernah melakukan pembelian
dan menerima kayu limbah industri.

g. Memenuhi Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

sesuai dengan dokumen pendukung.

h. Memenuhi RPBBI didukung dokumen SK RKT yang

lengkap dan sesuai jika sumber bahan
baku berasal dari IUPHHK Hutan
Alam/Hutan Tanaman.

2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal

produksi dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan

LMHHOK, dan terdapat hubungan yang
logis antara input-output dan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan dan
terdapat proses penambahan kapasitas
izin ke instansi yang berwenang dalam
bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima
Resmi.

2.1.3 a. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill tidak pernah melakukan
(Not kerjasama atau kontrak proses
Applicable) pengolahan produk melalui jasa industri
lain atau pengrajin/industri rumah tangga
(men-subkon-kan proses produksi ke
pihak lain).

b. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill tidak pernah melakukan
(Not kerjasama atau kontrak proses
pengolahan produk melalui jasa industri

hal 9 dari 12
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Applicable) lain atau pengrajin/industri rumah tangga
(men-subkon-kan proses produksi ke
pihak lain).

c. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill tidak pernah melakukan
(Not kerjasama atau kontrak proses
Applicable) pengolahan produk melalui jasa industri
lain atau pengrajin/industri rumah tangga
(men-subkon-kan proses produksi ke
pihak lain)

d. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill tidak pernah melakukan
(Not kerjasama atau kontrak proses
Applicable) pengolahan produk melalui jasa industri
lain atau pengrajin/industri rumah tangga
(men-subkon-kan proses produksi ke
pihak lain).

P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak PT. Indah Kiat pulp & Paper Tbk. –
Berlaku Perawang Mill hanya menjual produk
(Not berupa pulp dan kertas yang tidak
Applicable) termasuk pada kayu olahan yang
dimaksud dalam Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11
Februari 2003 tentang Perdagangan
Kayu Antar Pulau.

b. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill hanya menjual produk
(Not berupa pulp dan kertas yang tidak
Applicable) termasuk pada kayu olahan yang
dimaksud dalam Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11
Februari 2003 tentang Perdagangan
Kayu Antar Pulau, sehingga penjualan
lokal antar pulau produk pulp dan kertas
tidak termasuk pada laporan yang wajib
dilaporkan ke instansi yang berwenang.

3.1.2 a. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill hanya menjual produk
(Not berupa pulp dan kertas yang tidak
Applicable) termasuk dalam kayu olahan yang wajib
menggunakan dokumen PKAPT
sehingga bendera kapal pengangkutan
yang digunakan tidak diverifikasi.

b. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill hanya menjual produk
(Not berupa pulp dan kertas yang tidak
Applicable) termasuk dalam kayu olahan yang wajib
menggunakan dokumen PKAPT,
sehingga identitas kapal yang tercantum
hal 10 dari 12
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak
diverifikasi.

3.1.3 a. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill hanya menjual produk
(Not berupa pulp dan kertas yang tidak
Applicable) termasuk pada kayu olahan yang
dimaksud dalam Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor 68/MPP/Kep/2/ 2003 tanggal 11
Februari 2003 tentang Perdagangan
Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume,
jumlah, asal dan tujuan yang ada di
dokumen surat keterangan sahnya hasil
hutan (nota perusahaan – delivery note)
tidak diverifikasi.

b. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill hanya menjual produk
(Not dalam bentuk pulp dan kertas bukan kayu
Applicable) bulat sehingga kesesuaian ciri fisik
dengan dokumen tidak diverifikasi.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Kesesuaian dokumen PEB dengan

dokumen ekspor lainnya.

b. Memenuhi Kesesuaian dokumen P/L dengan

dokumen ekspor lainnya.

c. Memenuhi Kesesuaian dokumen invoice dengan

dokumen ekspor lainnya.

d. Memenuhi Perusahaan angkutan laut dilengkapi

dengan Bill Of Lading.

e. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill sedang dalam proses
(Not sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Applicable) sehingga dokumen lisensi ekspor (V-
Legal) belum diterapkan oleh
perusahaan.

f. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill hanya memproduksi
(Not produk jadi yang berupa pulp dan kertas
Applicable) yang termasuk dalam HS Code 48,
sesuai dengan Permendag Nomor 20/M-
DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan
Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal
4, HS Code 48 tidak termasuk produk
industri kehutanan yang harus diverifikasi
oleh surveyor independen.

g. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Berlaku Perawang Mill hanya memproduksi
(Not produk jadi yang berupa pulp dan kertas
Applicable) (HS Code 48), sesuai dengan Peraturan

hal 11 dari 12
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Nilai Ringkasan Justifikasi
Menteri Keuangan Nomor
67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010
Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus
2011 tentang Perubahan Atas peraturan
Menteri Keuangan Nomor
67/PMK.011/2010 tentang Penetapan
Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar.

h. Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT.

Berlaku Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang
(Not Mill tidak termasuk jenis kayu yang
Applicable) masuk dokumen CITES atau ketentuan
lain untuk jenis dan produk kayu yang
dibatasi perdagangannya.

P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam

kegiatan operasional lapangan.

b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan

dan kebutuhan serta berfungsi baik.

c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian

kecelakaan kerja secara lengkap dan
upaya menekan tingkat kecelakaan kerja
dalam bentuk program K3.

K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja atau pernyataan

tertulis mengenai kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen KKB atau PP.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih

dibawah umur.

hal 12 dari 12