B. Permintaan
1. Jumlah permintaan terhadap produk
a) Sasaran pembeli (konsumen)
Anak kecil dan orang dewasa di JL. Sei Raya Dalam 2 kelurahan Bangka
Belitung Darat
b) Jumlah konsumen
Jumlah konsumen anak kecil dan orang dewasa adalah 650 orang
c) Jumlah kebutuhan perkonsumen
Diperkirakan jumlah kebutuhan satu orang konsumen adalah 4 boneka
dalam satu tahun
d) Total kebutuhan pertahun
Jumlah konsumen X jumlah kebutuhan per konsumen
650 X 4 = 2600 unit
2. Proyeksi permintaan selama 4 tahun mendatang setiap tahunnya meningkat 5%
E. Pesaing
1. Produk
Produk pesaing memiliki mutu boneka yang cukup baik, memiliki berbagai
ukuran dengan desain yang beraneka macam.
2. Harga
Harga yang di tawarkan pesaing untuk boneka berukuran kecil berkisar antara Rp.
35.000 sampai dengan Rp. 65.000 sedangkan ukuran besar berkisar antara Rp.
70.000 sampai dengan Rp. 250.000
3. Distribusi penjualan
Distribusi penjualan pesaing yaitu hanya di daerah sekitaran toko.
4. Promosi
Promosi yang dilakukan pesaing hanya melalui brosur.
G. Mesin / peralatan
Nama
Merk Jumlah Harga Total
mesin/peralatan
H. Kendaraan
Jenis
kendaraan Merk Jumlah Harga
Motor Beat 1 Rp12.000.000
I. Jenis bahan baku dan bahan penolong
Jumlah
Hari
Jenis Kegiatan Upah/Jam Tenaga Total
Kerja/th
Kerja
K. Biaya Umum
C. Kapasitas Produksi
1. Tentukan kapasitas produksi per tahun adalah 464
2. Rencana jumlah penjualan 4 tahun mendatang, setiap tahun mengalami
peningkatan 5%
D. Bangunan/gedung
Sewa pertahun Rp 14.000.000
E. Utilitas/Sarana
A. Umum
1. Nama Perusahaan
Cookie
2. Nama pemilik/pimpinan perusahaan
Nurul Adya
3. Alamat kantor/tempat usaha
Jalan Sungai Raya Dalam 2
4. Bentuk Badan Usaha
CV (perorangan)
5. Bagan/struktur organisasi
Owner
Kasir Pelayan
B. Perijinan
Jenis perijinan
1. NPWP Rp 100.000
2. SIUP Rp 1000.000
3. TDP (tanda daftar perusahaan) Rp 1500.000
C. Kegiatan Pra-Operasional & Jadwal Kegiatan
Jadwal pelaksanaan
Jenis kegiatan pra-operasi Biaya pra-operasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Survei pasar Rp 2.000.000
Menyusun SKB Rp 5.500.000
D. Inventaris kantor
E. Suplais kantor
Sumber pembiayaan
Keterangan Total
Modal sendiri Kredit
INVESTASI HARTA TETAP
Tanah
Bangunan
Mesin dan peralatan
Inventaris kantor Rp 10.600.000 Rp 10.600.000
Suplais kantor Rp 8.400.000 Rp 8.400.000
Kendaraan Rp 12.000.000 Rp 12.000.000
Total harta tetap Rp 31.000.000 Rp 31.000.000
INVESTASI HARTA TAK BERWUJUD
Biaya Pra Operasi
NPWP Rp 100.000 Rp 100.000
SIUP Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
TDP Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
Total harta tak berwujud Rp 2.600.000 Rp 2.600.000
TOTAL BIAYA INVESTASI (A+B) Rp 33.600.000 Rp 33.600.000
MODAL KERJA Rp 189.500.000 Rp 189.500.000
TOTAL BIAYA PROYEK (C+D) Rp 223.100.000 Rp 223.100.000
Biaya Operasi dan Kebutuhan Modal Kerja
(Dalam Rp)
PERIODE OPERASI
KETERANGAN
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Rencana Penjualan (dlm unit)
A. Hasil Penjualan Rp Rp Rp Rp
600.000.000 630.000.000 670.000.000 720.000.000
TOTAL HPP Rp Rp
454.000.000
D. BIAYA USAHA
1. Gaji Pimpinan Rp Rp Rp Rp
30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2. Gaji Kasir Rp Rp Rp Rp
21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000
3. Gaji Pelayan Rp Rp Rp Rp
20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000
4. Biaya Promosi dan Penjualan Rp 9.000.000 Rp Rp Rp
11.000.000 13.000.000 15.000.000
5. Suplais Kantor (alat tulis kantor) Rp 8.400.000