RKA Promkes
RKA Promkes
1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 2 1 02 Kesehatan
Organisasi : 1 1 1 02 01 Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Program : 1 1 19 19 02 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1 1 19 01 19 1 Pengembangan media promosi dan UKBM
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Blitar
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Jumlah Dana
Masukan Perubahan perilaku/pola hidup sehat
Keluaran Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas promkes, Nakes, TPPKK, Kader dan Masyarakat
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN TOTAL
REKENING
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
- PPTK 12 org/bln Rp 350,000.00 Rp 4,200,000.00
- Sekretaris 12 org/bln Rp 175,000.00 Rp 2,100,000.00
- panitia
Honor PPHP
- Ketua 1 pkt Rp 475,000.00 Rp 475,000.00
- Sekretaris 1 pkt Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
- Anggota 1 pkt Rp 275,000.00 Rp 275,000.00
Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 pkt Rp 550,000.00 Rp 550,000.00
Honor ULP 1 pkt Rp 675,000.00 Rp 675,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA Rp -
BELANJA BARANG HABIS PAKAI Rp -
BELANJA ALAT TULIS KANTOR Rp -
Belanja Alat Tulis Kantor dlm rangka
kegiatan Rp -
Kertas HVS 70 gr 10 rim Rp 45,000.00 Rp 450,000.00
Tinta printer warna 5 blt Rp 100,000.00 Rp 500,000.00
dokumen keeper 2 bh Rp 50,000.00 Rp 100,000.00
stop map plastik tali 140 bh Rp 3,000.00 Rp 420,000.00
stop map kertas 140 bh Rp 1,500.00 Rp 210,000.00
CD Blank 1 pak Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
map plastik L 150 bh Rp 3,000.00 Rp 450,000.00
isi staples 2 pak Rp 5,000.00 Rp 10,000.00
paper klip besar 3 pak Rp 5,000.00 Rp 15,000.00
paper klip kecil 3 pak Rp 5,000.00 Rp 15,000.00
amplop besar 5 pak Rp 17,500.00 Rp 87,500.00
Amplop kecil 8 pak Rp 14,000.00 Rp 112,000.00
Kalkulator 4 bh Rp 210,000.00 Rp 840,000.00
Penggaris plastik 1 bh Rp 12,500.00 Rp 12,500.00
Pertemuan SBH
Transport lokal ka kwarran 22 oh Rp 100,000.00 Rp 2,200,000.00
Makmin rapat pertemuan SBH
Snack 50 dus Rp 12,000.00 Rp 600,000.00
makan 50 dus Rp 25,000.00 Rp 1,250,000.00
Belanja Modal Rp -
Mobil Operasional Promkes 1 unit Rp 450,000,000.00 Rp 450,000,000.00
5 2 2 20 Belanja pemeliharaan
PC/ laptop 4 unit Rp 730,000.00 Rp 2,920,000.00
printer 4 unit Rp 690,000.00 Rp 2,760,000.00
5 2 2 20 12 Belanja pemeliharaan alat-alat kantor Rp -
Rp -
5 2 3 Belanja Modal Rp -
5 2 3 31 Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan audio Rp -
Pengeras suara 2 set Rp 3,000,000.00 Rp 6,000,000.00
Pameran Rp -
Lampu hias 4 bh Rp 150,000.00 Rp 600,000.00
spanduk 4 bh Rp 200,000.00 Rp 800,000.00
kabel roll 2 bh Rp 150,000.00 Rp 300,000.00
Sewa taman 3 unit/hari Rp 400,000.00 Rp 1,200,000.00
sewa pakaian adat 15 kl/hr Rp 200,000.00 Rp 3,000,000.00
Demonstrasi 15 or/kl Rp 100,000.00 Rp 1,500,000.00
sewa sound system 3 kl/hr Rp 600,000.00 Rp 1,800,000.00
Rp -
ATK Pameran Rp -
Kertas HVS 70 gr 2 rim Rp 45,000.00 Rp 90,000.00
Gunting 1 buah Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
Rp -
transport petugas Rp -
H- Kebersihan 2 kali Rp 100,000.00 Rp 200,000.00
H Kabid 6 kali Rp 125,000.00 Rp 750,000.00
Kasi 30 kali Rp 100,000.00 Rp 3,000,000.00
Staf 21 kali Rp 75,000.00 Rp 1,575,000.00
satpam 9 kali Rp 75,000.00 Rp 675,000.00
duta kesehatan 6 kali Rp 75,000.00 Rp 450,000.00
Rp -
H+ Kebersihan 2 kali Rp 100,000.00 Rp 200,000.00
Rp -
Makmin petugas pameran Rp -
snack 75 box Rp 25,000.00 Rp 1,875,000.00
minum 75 box Rp 12,000.00 Rp 900,000.00
SELISIH Rp (196,980,000.00)
RENCANA PAGU ANGGARAN TOTAL + 10% Rp 1,034,600,000.00
Rp 28,000,000.00 5 3 1.5 1
Rp 934,114,000.00
Rp 79,812,500.00
Rp 77,135,000.00
Rp 39,963,000.00
Rp 95,555,500.00
Rp 1,254,580,000.00
Formulir RKA-SKPD 2.2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 2 1 02 Kesehatan
Organisasi : 1 1 1 02 01 Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Program : 1 1 19 19 02 Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1 1 19 01 19 11 Prop )
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Blitar
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Jumlah Dana
Masukan
Keluaran Berkembangnya Desa Menjadi Desa Siaga Aktif
Hasil
Kelompok Sasaran
RINCIAN Kegiatan :ANGGARAN
PERUBAHAN Lintas sektor,lintas
BELANJAprogram, Nakes, TPPKK
LANGSUNG PROGRAMdan Bagas
DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN TOTAL
Volume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
- PPHP 1 kl 200,000 200,000
- Pejabat Pengadaan 1 kl 300,000 300,000
- Pejabat Pembuat Komitmen 1 kl 300,000 300,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA -
5 2 2 01 BELANJA BARANG HABIS PAKAI -
5 2 2 01 01 BELANJA ALAT TULIS KANTOR -
Belanja Alat Tulis Kantor dlm rangka -
kegiatan -
Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek -
map plastik 115 bh 3,000 345,000
blocknote 115 btl 6,000 690,000
bolpoint 115 pak 3,000 345,000
pak -
Belanja ATK Llinsek linpro tk.kab bh -
blocknote 62 bh 6,000 372,000
bolpoint 62 bh 3,000 186,000
bh -
Belanja ATK linsek linpro tk kecamatan -
Map plastik 440 bh 3000 1,320,000
blocknote 440 bh 6,000 2,640,000
bolpoint 440 bh 3,000 1,320,000
-
Belanja ATK pertemuan kader pendamping TP rim -
Map plastik 140 bh 3,000 420,000
blocknote 140 pkt 6,000 840,000
bolpoint 140 bh 3,000 420,000
Kertas HVS 70 gr 4 bh 45,000 180,000
-
Belanja ATK Magang Kader -
Block note 116 bh 6,000 696,000
ballpoint 116 bh 3,000 348,000
-
Belanja ATK Pendampingan TP -
Kertas HVS 70gr 8 rim 45,000 360,000
Tinta Printer 2 btl 100,000 200,000
Spidol 2 bh 8,000 16,000
Amplop 12 pak 25,000 300,000
-
5 2 2 01 04 Belanja perangko materai dan benda pos lainya -
materai 6000 13 bh 6,000 78,000
materai 3000 13 bh 3,000 39,000
-
5 2 2 03 Belanja jasa kantor -
5 2 2 03 12 Belanja dokumentasi dan dekorasi -
Belanja dokumentasi -
- spanduk refreshing petugas pendukung TP 2 bh 200000 400,000
- Spanduk pertemuan koordinasi linsek linpro tk.Kab 2 bh 200000 400,000
- Spanduk pertemuan koordinasi linsek linpro tk.Kec 22 bh 200000 4,400,000
- Spanduk pertemuan kader pendamping TP 4 bh 200000 800,000
- Spanduk Magang kader 2 bh 300000 600,000
-
5 2 2 01 11 Belanja cinderamata vandel 1 bh 500000 500,000
-
5 2 2 03 21 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber -
Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber -
- Pengarah refreshing petugas pendukung TP 1 ojp 750,000 750,000
- Narasumber refreshing petugas pendukung TP 4 ojp 350,000 1,400,000
- Narasumber pertemuan koordinasi linsek linpro tk.Kab 16 ojp 350,000 5,600,000
- Pengarah pertemuan koordinasi linsek linpro tk.Kab 2 ojp 750,000 1,500,000
- Narasumber pertemuan koordinasi linsek linpro tk.Kec 88 ojp 350,000 30,800,000
- Pengarah pertemuan koordinasi linsek linpro tk.Kec 22 ojp 750,000 16,500,000
- Narasumber pertemuan kader pendamping TP 8 ojp 300,000 2,400,000
-
5 2 2 06 Belanja cetakdan penggandaan -
5 2 2 06 01 Belanja cetak -
- Cetak buku saku pendamping TP 70 bh 55,000 3,850,000
-
5. 2. 2. 26 Belanja transport lokal non PNS -
5. 2. 2. 26. 01 Belanja transport lokal non PNS -
- transport lokal non PNS ( PKK ) 22 oh 100,000 2,200,000
- transport lokal non PNS ( pertemuan kader pendamping TP ) 70 oh 60,000 4,200,000
- transport lokal Non PNS ( magang kader ) 115 oh 60,000 6,900,000
- tranport lokal non PNS pendamping TP 700 kl 100,000 70,000,000
- Transport lokal non PNS Monev Pendamping TP 70 oh 60,000 4,200,000
JUMLAH 247,500,000
-
225,000,000
247,500,000
Formulir RKA-SKPD 2.2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 2 1 02 Kesehatan
Organisasi : 1 1 1 02 01 Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Program : 1 1 19 19 02 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1 1 19 01 19 1 Pengembangan media promosi dan UKBM
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Blitar
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program AKI 98,4/100.000 KH
AKB 10,3/1.000 KH
Prevalensi Gizi Buruk 1,16
Masukan Jumlah Dana 919,865,000
Keluaran Jumlah jenis media promosi program 4
prioritas yang dihasilkan
Persentase SBH Kwaran Aktif 100%
Persentase Posyandu PURI menjadi Taman 62%
Posyandu
Persentase Pembinaan Desa Siaga Aktif 100%
Pratama
Hasil Persentase Keluarga Sehat 25%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas promkes, Nakes, TPPKK, Kader dan Masyarakat
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pertemuan SBH
Transport lokal ka kwarran 22 oh Rp 100,000.00 Rp 2,200,000.00
Makmin rapat pertemuan SBH
Snack 50 dus Rp 12,000.00 Rp 600,000.00
makan 50 dus Rp 25,000.00 Rp 1,250,000.00
Belanja Modal Rp -
Mobil Penyuluhan Promkes 1 unit Rp 450,000,000.00 Rp 450,000,000.00
5 2 3 Belanja Modal Rp -
5 2 3 31 Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan audio Rp -
Pengeras suara 2 set Rp 3,000,000.00 Rp 6,000,000.00
Pameran Rp -
Lampu hias 2 bh Rp 150,000.00 Rp 300,000.00
spanduk 4 bh Rp 200,000.00 Rp 800,000.00
kabel roll 1 bh Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
Sewa taman 3 unit/hari Rp 300,000.00 Rp 900,000.00
sewa pakaian adat 15 kl/hr Rp 200,000.00 Rp 3,000,000.00
Demonstrasi 15 or/kl Rp 100,000.00 Rp 1,500,000.00
sewa sound system 3 kl/hr Rp 300,000.00 Rp 900,000.00
Rp -
ATK Pameran Rp -
Kertas HVS 70 gr 2 rim Rp 45,000.00 Rp 90,000.00
Rp -
transport petugas Rp -
H- Kebersihan 2 kali Rp 100,000.00 Rp 200,000.00
H Kabid 6 kali Rp 125,000.00 Rp 750,000.00
Kasi 30 kali Rp 100,000.00 Rp 3,000,000.00
Staf 21 kali Rp 75,000.00 Rp 1,575,000.00
satpam 9 kali Rp 75,000.00 Rp 675,000.00
duta kesehatan 6 kali Rp 75,000.00 Rp 450,000.00
Rp -
H+ Kebersihan 2 kali Rp 100,000.00 Rp 200,000.00
Rp -
Makmin petugas pameran Rp -
snack 75 box Rp 25,000.00 Rp 1,875,000.00
minum 75 box Rp 12,000.00 Rp 900,000.00
- belanja foto kopi pertemuan pokjanal dan sektap 90 pkt Rp 3,000.00 Rp 270,000.00
Belanja Makmin
pertemuan desa siaga dalam rangka lomba
- snack 150 pkt Rp 12,000.00 Rp 1,800,000.00
- makan 150 pkt Rp 25,000.00 Rp 3,750,000.00
5 2 2 07
5 2 2 07 02 Sewa gedung pertemuan pengurus Desa siaga
Sewa gedung pertemuan pokjanal dan sektap 1 pkt Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
Monev sektap ke desa 90 org/kl Rp 100,000.00 Rp 9,000,000.00
Rp -
Rp 167,080,000.00
Rp 795,129,500.00
Rp 54,627,500.00
Rp 1,016,837,000.00
Rp -