1

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

JEMAAT GPM GETSEMANI
TAHUN 2018

DISAMPAIKAN DALAM PERSIDANGAN KE XXV JEMAAT GPM GETSEMANI

A. PENDAHULUAN
Mengawali penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ini, kami mengajak para peserta Sidang
yang terhormat untuk tetap mengucap syukur atas Kemurahan, Kasih dan Sayang Tuhan Yesus Kristus, kepala
gereja kepada kita semua sampai ketepian waktu ketika Laporan ini dibacakan.
Kemurahan Tuhan itu tampak dari Realisasi Pendapatan Jemaat tahun 2018, yang mengalami peningkatan.
Keberhasilan ini diakui berkat kerja keras seluruh pihak, baik seluruh Perangkat Pelayanan maupun partisipasi
Umat dalam menopang pergumulan Jemaat GPM Getsemani tercinta. Peningkatan Pendapatan Gereja dapat
terlihat dari realisasi pendapatan murni tahun 2018 sebesar Rp. 1.516.549.100,- dibanding tahun 2017 sebesar
Rp. 1.477.084.100,- maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 39.465.00,- atau 2,68 %, sedangkan realisasi belanja
murni tahun 2018 sebesar Rp. 1.448.501.600,- dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 1.480.015.000,-
yaitu penurunan sebesar Rp. 31.513.400,- atau (-2,13%) .

Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan
belanja Jemaat GPM Getsemani tahun 2018 baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Pendapatan tahun 2018 realisasi sebesar Rp. 1.587.452.600,- dibanding dengan pendapatan murni tahun 2017
sebesar Rp. 1.550.918.492,- dengan penjelasan sebagai berikut :
Saldo anggaran tahun lalu Rp. 70.903.500,-
Pendapatan Gereja mengalami kenaikan (thn 2017 Rp. 1.436.046.100,- thn 2018 Rp. 1.477.573.100,-) 2,90 %
Pendapatan Seksi mengalami penurunan (thn 2017 Rp. 35.153.000,- thn 2018 Rp. 31.536.000,-) 10,29 %
Pendapatan Unit Usaha mengalami kenaikan (thn 2017 Rp. 5.885.000,- thn 2017 Rp. 6.125.000,-) 4,08 %
Pendapatan lain – lain (thn 2018 Rp. 1.315.000,-)

Belanja murni tahun 2018 sebesar Rp. 1.448.501.600,- dibanding dengan belanja murni tahun 2017 sebesar
Rp. 1.480.015.000,- dengan penjelasan sebagai berikut :
Sisa kurang tahun lalu :
Belanja ttp Gereja mengalami penurunan (thn 2017 Rp.1.013.354.250,- thn 2018 Rp.960.329.200,-) 5,23 %
Belanja Seksi mengalami kenaikan (thn 2017 Rp. 211.095.100,- thn 201 Rp. 237.897.700,-) 12,70 %
Belanja Unit Usaha mengalami kenaikan (thn 2017 Rp. 2.875.000,- thn 2018 Rp. 3.850.000,-) 33,92 %
Belanja lain – lain mengalami penurunan (thn 2017 Rp. 252.690.650,- thn 2018 Rp. 246.424.700,-) 2,48 %

B.PELAKSANAAN APB JEMAAT GETSEMANI TAHUN 2018

Berdasarkan keputusan Persidangan ke XXIV thn 2018 Jemaat GPM Getsemani, maka anggaran yang
ditetapkan berimbang dalam jumlah Rp. 1.565.152.600,- baik pada sisi pendapatan maupun sisi belanja,
adapun pelaksanaan APBJ Getsemani tahun 2018 dengan penjelasan bagian-bagian dan Pos-pos sebagai
berikut :
2

C.REALISASI PENDAPATAN JEMAAT TAHUN 2018

A.PENDAPATAN
I.1. Saldo Per 1 Januari 2017, Rp. 70.903.500,-
Keseluruhan I. 1. Rp. 70.903.500,-

BAGIAN I.2. PENDAPATAN GEREJA

Pos I.2.1. Tanggungan Pelayanan Gereja terdiri dari :

Tanggungan Pelayanan Gereja

Dianggarkan : Rp. 95.500.000,-
Realisasi : Rp. 89.249.600,-
Kurang sebesar : Rp. 6.250.400,- atau 6,54 %

Tunggakan Tanggungan Pelayanan

Dianggarkan : ---
Realisasi : ---

Keseluruhan I. 2.1 Rp. 89.249.600,-

Pos I.2.2. Pendapatan Kolekta-Kolekta terdiri dari :

Kolekta Ibadah Minggu

Dianggarkan : Rp. 108.500.000.-
Realisasi : Rp. 121.940.800,-
Lebih sebesar : Rp. 13.440.800,- atau 12,39 %

Kolekta Ibadah Unit

Dianggarkan : Rp. 36.500.000.-
Realisasi : Rp. 37.676.000,-
Lebih sebesar : Rp. 1.176.000,- atau 3,22 %

Kolekta Ibadah Sektor

Dianggarkan : Rp. 8.500.000.-
Realisasi : Rp. 9.241.000,-
Lebih sebesar : Rp. 741.000,- atau 8,72 %

Kolekta Ibadah SM TPI

Dianggarkan : Rp. 35.500.000.-
Realisasi : Rp. 36.092.600,-
Lebih sebesar : Rp. 592.600,- atau 1,67 %

Kolekta Ibadah Pemuda

Dianggarkan : Rp. 7.000.000.-
Realisasi : Rp. 5.902.000,-
Kurang sebesar : Rp. 1.098.000,- atau 15.69 %

Kolekta Ibadah Perempuan

Dianggarkan : Rp. 17.000.000.-
Realisasi : Rp. 17.625.000,-
Lebih sebesar : Rp. 625.000,- atau 3,68 %

Kolekta Ibadah Laki – Laki

Dianggarkan : Rp. 17.000.000,-
Realisasi : Rp. 19.802.000,-
Lebih sebesar : Rp. 2.802.000,- atau 16,48 %

Kolekta Ibadah Pengasuh

Dianggarkan : Rp. 1.000.000.-
Realisasi : Rp. 1.233.000,-
Kurang sebesar : Rp. 233.000,- atau 23.30 %

Kolekta Ibadah Majelis / Tuagama

Dianggarkan : Rp. 2.000.000.-
Realisasi : Rp. 1.772.000,-
Lebih sebesar : Rp. 228.000,- atau 11,40 %
3

Kolekta Ibadah HUT Lahir

Dianggarkan : Rp. 62.000.000.-
Realisasi : Rp. 59.086.000,-
Kurang sebesar : Rp. 2.914.000,- atau 4,70 %

Kolekta Ibadah HUT Pernikahan

Dianggarkan : Rp. 16.000.000.-
Realisasi : Rp. 14.450.000,-
Kurang sebesar : Rp. 1.550.000,- atau 9,69 %

Kolekta Ibadah UAN / UAS

Dianggarkan : Rp. 500.000.-
Realisasi : Rp. 487.000,-
Kurang sebesar : Rp. 13.000, - atau 2,60 %

Kolekta Ibadah Akhir Bulan

Dianggarkan : Rp. 6.000.000.-
Realisasi : Rp. 5.265.000,-
Kurang sebesar : Rp. 735.000,- atau 12.25%

Kolekta Ibadah Pergembalaan Baptisan

Dianggarkan : Rp. 1.000.000.-
Realisasi : Rp. 1.282.000,-
Lebih sebesar : Rp. 282.000,- atau 28.50 %

Kolekta Ibadah Baptisan

Dianggarkan : Rp. 3.000.000.-
Realisasi : Rp. 3.090.000,-
Lebih sebesar : Rp. 90.000,- atau 3 %

Kolekta Ibadah Pergembalaan Nikah

Dianggarkan : Rp. 1.000.000.-
Realisasi : Rp. 552.000,-
Kurang Sebesar : Rp. 448.000,- atau 44,80 %

Kolekta Ibadah Pemberkatan Nikah

Dianggarkan : Rp. 4.000.000.-
Realisasi : Rp. 1.392.000,-
Kurang Sebesar : Rp. 2.608.000,- atau 65.20 %

Kolekta Ibadah Perjamuan Kudus / Jumat Agung

Dianggarkan : Rp. 44.000.000.-
Realisasi : Rp. 40.880.700,-
Kurang sebesar : Rp. 3.119.300,- atau 7,09 %

Kolekta Ibadah Syukur Perjamuan Kudus / Jumat Agung

Dianggarkan : Rp. 6.000.000.-
Realisasi : Rp. 4.649.000,-
Kurang sebesar : Rp. 1.351.000,- atau 22,52 %

Kolekta Ibadah Paskah

Dianggarkan : Rp. 2.700.000.-
Realisasi : Rp. 2.297.000,-
Kurang sebesar : Rp. 403.000,- atau 14.93 %

Kolekta Ibadah Kenaikan

Dianggarkan : Rp. 1.300.000,-
Realisasi : Rp. 1.769.000,-
Lebih sebesar : Rp. 469.000,- atau 36,08 %

Kolekta Ibadah Pentakosta

Dianggarkan : Rp. 3.400.000,-
Realisasi : Rp. 3.113.500,-
Kurang sebesar : Rp. 286.500,- atau 8.43 %
4

Kolekta Ibadah Persiapan Natal

Dianggarkan : Rp. 8.000.000,-
Realisasi : Rp. 8.518.000,-
Lebih sebesar : Rp. 518.000,- atau 6,48 %

Kolekta Ibadah Natal I

Dianggarkan : Rp. 4.000.000,-
Realisasi : Rp. 3.463.000,-
Kurang sebesar : Rp. 537.000,- atau 13,42 %

Kolekta Ibadah Natal II

Dianggarkan : Rp. 1.700.000,-
Realisasi : Rp. 1.218.000,-
Kurang sebesar : Rp. 482.000,- atau 25,35 %

Kolekta Ibadah Natal Sektor / Perkumpulan

Dianggarkan : Rp. 6.500.000,-
Realisasi : Rp. 9.021.000,-
Lebih sebesar : Rp. 2.521.000,- atau 38,78 %

Kolekta Ibadah pengemudi Angkot / Ojek

Dianggarkan : Rp. -
Realisasi : Rp. -

Kolekta Ibadah Lansia / Orang Sakit

Dianggarkan : Rp. 26.500.000.-
Realisasi : Rp. 25.877.000,-
Kurang sebesar : Rp. 623.000,- atau 4,35 %

Kolekta Ibadah Akhir Tahun

Dianggarkan : Rp. 7.500.000.-
Realisasi : Rp. 7.590.000,-
Lebih sebesar : Rp. 90.000,- atau 1,20%

Kolekta Ibadah Tahun Baru

Dianggarkan : Rp. 4.009.000.-
Realisasi : Rp. 4.009.000,- atau 100 %

Kolekta Ibadah Lain - Lain

Dianggarkan : Rp. 89.500.000.-
Realisasi : Rp. 83.850.500,-
Lebih sebesar : Rp. 5.649.500,- atau 6,31 %

KESELURUHAN BAGIAN I. 2.2

Dianggarkan : Rp. 698.012.500.-
Realisasi : Rp. 693.297.200,-
Kurang sebesar : Rp. 4.715.300,- atau 0,68 %

Pos I.2.3. Pendapatan Persepuluhan / Uluhasil terdiri dari :

Persepuluhan
Dianggarkan : Rp. 822.240.000.-
Realisasi : Rp. 855.179.400,-
Lebih sebesar : Rp. 32.939.400,- atau 4,01 %

Uluhasil
Tidak dianggarkan

KESELURUHAN BAGIAN I.2.3

Dianggarkan : Rp. 822.240.000.-
Realisasi : Rp. 855.179.400,-
Lebih sebesar : Rp. 32.939.400,- atau 4,01 %
5

KESELURUHAN BAGIAN PENDAPATAN GEREJA

Dianggarkan : Rp. 1.449.349.000.-
Realisasi : Rp. 1.477.573.000,-
Lebih sebesar : Rp. 28.224.000,- atau 1,95 %

BAGIAN I.3. PENDAPATAN PELAYANAN GEREJA

Pos I.3.1. Pendapatan Seksi-Seksi Pelayanan terdiri dari :
I.3.1.1. Pemberdayaan Teologi dan Pemberdayaan Umat

I.3.1.1.01 Sub Seksi Pembinaan Warga Gereja

Pembinaan Anak Remaja

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Katekisasi
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Pemuda
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Kemitraan Laki – Laki & Perempuan

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Warga Gereja Senior

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Keluarga
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Warga Gereja Profesi

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.1.02 Sub Seksi Peribadahan dan Pastoral

Pembinaan Peribadahan dan Musik Gerejawi

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Konseling Pastoral
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.2. Pemberitaan Injil dan Pelayanan Kasih

I.3.1.2.01 Sub Seksi Pemberitaan Injil

Pemberitaan Injil
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.2.02 Sub Seksi Pelayanan Kasih

Pelayanan Hukum dan Advokasi

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pelayanan Pendidikan
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada
6

Pelayanan Kesehatan
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pemberdayaan Dibidang Sosial-Politik-Budaya

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.3. Pengembangan Oikumene Semesta

I.3.1.3.01 Sub Seksi Pengembangan Kerjasama Antar Agama dan Denominasi Gereja

Pembinaan Kerjasama Lintas Denominasi

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Kerjasama Antar Agama dan Aliran Kepercayaan

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.3.02 Sub Seksi Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup, Bencana Alam dan Sosial

Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Bencana Alam dan Sosial

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.4. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan

I.3.1.4.01 Sub Seksi Penataan dan pengembangan Daya Dukung Organisasi

Pembinaan Administrasi dan Manajemen

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.4.02 Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Personalia

Pembinaan Kepegawaian
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pengembangan Stap
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.4.03 Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Keuangan

Pembinaan Sistim dan Manajemen Keuangan

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Penggunaan dan Pengendalian Keuangan Gereja

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Sumber-Sumber Keuangan Gereja

Dianggarkan : Rp. 33.900.000,-
Realisasi : Rp. 21.836.000,-
Kurang sebesar : Rp. 12.064.000,- atau 35.59 %
7

I.3.1.4.04 Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Infrastruktur

Pengambangan Infrastuktur
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.4.05 Sub Seksi Pengembangan Kapasitas Pelayanan

Pembinaan Aparatur Pelayanan

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.4.06 Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan

Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pengandalian Program
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pengelolaan Hubungan Kerjasama

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

I.3.1.4.07 Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi

Pengelolaan Informasi
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Dokumentasi dan Publikasi

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Komunikasi Pelayanan
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

KESELURUHAN BAGIAN I. 3.1

Dianggarkan : Rp. 33.900.000,-
Realisasi : Rp. 21.836.000,-
Kurang sebesar : Rp. 12.064.000,- atau 35,59 %

I.3.2. Pos Pendapatan Sumbangan – Sumbangan dan Donasi

Sumbangan – Sumbangan
Dianggarkan : Rp. 3.000.000,-
Realisasi : Rp. 9.700.000,-
Lebih sebesar : Rp. 6.700.000,- atau 223,33%

Donasi
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

KESELURUHAN BAGIAN I. 3.2

Dianggarkan : Rp. 3.000.000,-
Realisasi : Rp. 9.700.000,-
Lebih sebesar : Rp. 6.700.000,- atau 223,33 %

Pos.I.4.1. Pos Pendapatan Unit Usaha

Surat – Surat Gerejawi

Dianggarkan : Rp. 6.000.000,-
Realisasi : Rp. 6.125.000,-
Lebih sebesar : Rp. 125.000,- atau 2,08 %
8

Kebun Jemaat
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Unit Usaha Lainnya

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

KESELURUHAN BAGIAN I. 4.1

Dianggarkan : Rp. 6.000.000,-
Realisasi : Rp. 6.125.000,-
Lebih sebesar : Rp. 125.000,- atau 2,08 %

BAGIAN I.5. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pos I.5.1. Pos Bantuan – Bantuan terdiri dari :

Hibah
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Warisan
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pos I.5.2. Pendapatan Lain –Lain

Pendapatan Lain – Lain

Dianggarkan : Rp. 2.000.000,-
Realisasi : Rp. 1.315.000,-
Kurang sebesar : Rp. 685.000,- atau 34,25%

KESELURUHAN BAGIAN I.5

Dianggarkan : Rp. 2.000.000,-
Realisasi : Rp. 1.315.000,-
Kurang sebesar : Rp. 685.000,- atau 34,25%

BAGIAN I.6. PENDAPATAN UKP

Pos I.6.1. terdiri dari :
Kolekta HUT GPM
Tidak dianggarkan
Realisasi :

Kolekta HUT UKIM

Tidak dianggarkan
Realisasi :

Kolekta HUT YPPK

Tidak dianggarkan

Kolekta Perjamuan Kudus Oikumene

Tidak dianggarkan
Realisasi :

Kolekta HDS Anak

Tidak dianggarkan
Realisasi : Rp. 1.067.000,-

Kolekta HDS Perempuan

Tidak dianggarkan
Realisasi : Rp. 462.000,-
9

Kolekta HDA Anak

Tidak dianggarkan

Kolekta HDA Perempuan

Tidak dianggarkan

Kolekta sumbangan Sidi Baru

Tidak dianggarkan
Realisasi : Rp. 280.000,-

Kotak Peti PI
Tidak dianggarkan
Realisasi : Rp. 12.341.000,-

Keseluruhan Bagian I. 6.
Dianggarkan : ---
Realisasi : Rp. 14.150.000,-

Dengan demikian keseluruhan Pendapatan atau Penerimaan tahun 2018

Dianggarkan : Rp. 1.565.152.500,-
Realisasi : Rp. 1.587.452.600,-
Lebih sebesar : Rp. 22.300.100,- atau 1,42 %

B. B E L A N J A

Bagian II.1. Sisa Kurang Anggaran Tahun Lalu

Pos II.1.1. Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Lalu : Tidak ada

Bagian II.2. Belanja Tetap Gereja

Pos II.2.1. terdiri dari :
Tanggung Pengembangan Institusi
Dianggarkan : Rp. 428.194.332,-
Realisasi : Rp. 428.194.800,-
Lebih sebesar : Rp. 468,- atau 100 %

Subsidi YPPK
Dianggarkan : Rp. 14.273.136,-
Realisasi : Rp. 14.274.000,-
Lebih sebesar : Rp. 864,- atau 100 %

Subsidi Klasis
Dianggarkan : Rp. 49.242.348,-
Realisasi : Rp. 49.242.500,-
Lebih sebesar : Rp. 152,- atau 100 %

Tunggakan Tanggungan Pelayanan : Tidak dianggarkan

Subsidi AMGPM
Dianggarkan : Rp. 2.000.000,-
Realisasi : Rp. 2.000.000,- atau 100 %

Subsidi Wadah / Unit Pelayanan

Dianggarkan : Rp. 19.200.000,-
Realisasi : Rp. 19.200.000,- atau 100 %

Pos Belanja Pegawai

Pos II.2.2. terdiri dari :

Honor
Dianggarkan : Rp. 132.600.000,-
Realisasi : Rp. 126.100.000,-
Kurang sebesar : Rp. 6.500.000,- atau 4,90%
10

Biaya Lembur
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Insentif PHMJ / Majelis

Dianggarkan : Rp. 126.000.000,-
Realisasi : Rp. 121.200.000,-
Kurang sebesar : Rp. 4.800.000,- atau 3,81 %

Insentif Pengelola Keuangan

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Kesejahteraan Tuagama
Dianggarkan : Rp. 36.000.000,-
Realisasi : Rp. 36.000.000,- atau 100 %

Biaya Perawatan
Dianggarkan : Rp. 4.000.000,-
Realisasi : Rp. 3.000.000,-
Kurang sebesar : Rp. 1.000.000,- atau 75 %

Kontrak Rumah : Tidak dianggarkan

Pos II.2.3. Belanja barang dan Pajak – Pajak terdiri dari :

Belanja ATK
Dianggarkan : Rp. 9.000.000,-
Realisasi : Rp. 9.259.400,-
Lebih sebesar : Rp. 259.400,- atau 2,88%

Belanja Tamu Gereja

Dianggarkan : Rp. 3.750.000,-
Realisasi : Rp. 2.000.000,-
Kurang sebesar : Rp. 1.750.000,- atau 46,67 %

Belanja Rekening Listrik

Dianggarkan : Rp. 32.400.000,-
Realisasi : Rp. 28.856.700,-
Kurang sebesar : Rp. 3.543.300,- atau 10,94 %

Belanja Rekening Telepon

Dianggarkan : Rp. 20.100.000,-
Realisasi : Rp. 15.604.100,-
Kurang sebesar : Rp. 4.495.900,- atau 22.37 %

Belanja Rekening Air

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Biaya Surat
Dianggarkan : Rp. 4.300.000,-
Realisasi : Rp. 3.174.500,-
Kurang sebesar : Rp. 1.125.500,- atau 26,17 %

TV Kabel
Dianggarkan : Rp. 480.000,-
Realisasi : Rp. 480.000,- atau 100 %

Pos II.2.4. Belanja inventaris terdiri dari :

Belanja Inventaris Kantor
Dianggarkan : Rp. 9.500.000,-
Realisasi : Rp. 3.970.000,-
Kurang sebesar : Rp. 5.530.000,- atau 58,21 %
11

Belanja Inventaris Gereja

Dianggarkan : Rp. 12.850.000,-
Realisasi : Rp. 15.322.000,-
Lebih sebesar : Rp. 2.472.000,- atau 19,24 %

Belanja Inventaris Rumah Dinas/Pastori

Dianggarkan : Rp. 13.464.000,-
Realisasi : Rp. 9.873.000,-
Kurang sebesar : Rp. 3.591.000,- atau 26,67 %

Pos II.2.5. Belanja Pemeliharaan terdiri dari :

Belanja Pemeliharaan Kantor
Dianggarkan : Rp. 1.000.000,-
Realisasi : Tidak ada

Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas

Dianggarkan : Rp. 3.280.000,-
Realisasi : Rp. 1.888.000,-
Kurang sebesar : Rp. 1.392.500,- atau 42,44 %

Belanja Pemeliharaan Gereja

Dianggarkan : Rp. 5.000.000,-
Realisasi : Rp. 5.000.000,- atau 100 %

Belanja Pemeliharaan Inventaris

Dianggarkan : Rp. 9.790.000,-
Realisasi : Rp. 5.919.000,-
Kurang sebesar : Rp. 3.871.000,- atau 39,54 %

Pos II.2.6. Belanja Rapat-Rapat / Sidang terdiri dari :

Belanja Rapat Majelis
Dianggarkan : Rp. 500.000,-
Realisasi : Rp. 500.000,- atau 100 %

Belanja Rapat Koordinasi

Dianggarkan : Rp. 600.000,-
Realisasi : Rp. 505.000,-
Kurang sebesar : Rp. 95.000,- atau 15.83 %

Belanja Sidang Klasis / Sinode

Dianggarkan : Rp. 4.500.000,-
Realisasi : Rp. 7.850.000,-
Lebih sebesar : Rp. 3.350.000,- atau 74,44 %

Belanja Rapat Teknis Tingkat Klasis

Dianggarkan : Rp. 1.500.000,-
Realisasi : Tidak ada

Belanja Sidang Jemaat

Dianggarkan : Rp. 9.500.000,-
Realisasi : Rp. 9.500.000,- atau 100 %

Pos II.2.7. terdiri dari

Belanja Taktis Pimpinan
Dianggarkan : Rp. 3.500.000,-
Realisasi : Rp. 3.500.000,- atau 100 %

Pos II.2.8. Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari :

Transport Dinas Lokal
Dianggarkan : Rp. 42.820.000,-
Realisasi : Rp. 37.397.200-
Kurang sebesar : Rp. 5.422.800,- atau 12,66 %
12

Transport Dinas di Luar Wilayah

Dianggarkan : Rp. 2.000.000,-
Realisasi : Rp. 500.000,-
Kurang sebesar : Rp. 1.500.000,- atau 75 %

Mutasi
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Keseluruhan Bagian II. 2.

Dianggarkan : Rp. 1.001.343.816,-
Realisasi : Rp. 960.329.200,-
Kurang sebesar : Rp. 41.014.616,- atau 4,09 %

Bagian II.3. Belanja Pelayanan Gereja

Pos II.3.1. Belanja Seksi – Seksi
Pos II.3.1.1 Pemberdayaan Teologi dan Pemberdayaan Umat
Pos II.3.1.1.01 Sub Seksi Pembinaan Warga Gereja

Pembinaan Anak Remaja

Dianggarkan : Rp. 47.335.000,-
Realisasi : Rp. 43.642.000,-
Kurang sebesar : Rp. 3.693.000,- atau 7,80 %

Pembinaan Katekisasi
Dianggarkan : Rp. 2.250.000,-
Realisasi : Rp. 1.000.000,-
Kurang sebesar : Rp. 1.250.000,- atau 55,56 %

Pemuda
Dianggarkan : Rp. 7.225.000,-
Realisasi : Rp. 3.812.500,-
Kurang sebesar : Rp. 3.412.500,- atau 47,23 %

Pembinaan Kemitraan Laki – Laki dan Perempuan

Dianggarkan : Rp. 21.775.000,-
Realisasi : Rp. 17.817.500,-
Kurang sebesar : Rp. 3.957.500,- atau 18,17 %

Pembinaan Warga Gereja Senior

Dianggarkan : Rp. 12.370.000,-
Realisasi : Rp. 10.850.000,-
Kurang sebesar : Rp. 1.520.000,- atau 12,29 %

Pembinaan Keluarga
Dianggarkan : Rp. 1.000.000,-
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Warga Gereja Profesi

Dianggarkan : Rp. 1.000.000,-
Realisasi : Tidak ada

Pos.II.3.1.1.02 Sub Seksi Peribadahan dan Pastoral

Pembinaan Peribadahan dan Musik Gerejawi

Dianggarkan : Rp. 28.985.000,-
Realisasi : Rp. 21.369.250,-
Kurang sebesar : Rp. 7.615.750,- atau 26,27 %

Pembinaan Pastoral Konseling

Dianggarkan : Rp. 11.200.000,-
Realisasi : Rp. 7.900.000,-
Kurang sebesar : Rp. 3.300.000,- atau 29,46 %
13

Pos.II.3.1.2 Pemberitaan Injil dan Pelayanan Kasih

Pos.II.3.1.2.01 Sub Seksi Pekabaran Injil

Pemberitaan Injil
Dianggarkan : Rp. 8.200.000,-
Realisasi : Rp. 6.000.000,-
Kurang sebesar : Rp. 2.200.000,- atau 26,83 %

Pos.II.3.1.2.02 Sub Seksi Pelayanan Kasih

Pelayanan Hukum dan Advokasi

Dianggarkan : Rp. 1.500.000,-
Realisasi : Rp. 1.500.000,- atau 100 %

Pelayanan Pendidikan
Dianggarkan : Rp. 19.300.000,-
Realisasi : Rp. 17.750.000,-
Kurang sebesar : Rp. 1.550.000,- atau 8,03 %

Pelayanan Kesehatan dan Duka

Dianggarkan : Rp. 46.416.000,-
Realisasi : Rp. 61.446.100,-
Lebih sebesar : Rp. 15.030.100,- atau 32.38 %

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dianggarkan : Rp. 19.400.000,-
Realisasi : Rp. 14.100.000,-
Kurang sebesar : Rp. 5.300.000,- atau 27,32 %

Pemberdayaan Dibidang Sosial-Politik-Budaya

Dianggarkan : Rp. 1.250.000,-
Realisasi : Tidak ada

Pos.II.3.1.3 Pengembangan Oikumene Semesta

Pos.II.3.1.3.01 Sub Seksi Pengembangan Kerjasama Antar Agama dan Denominasi Gereja

Pembinaan Kerjasama Lintas Denominasi

Dianggarkan : Tidaka dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Kerjasama Antar Agama dan Aliran Kepercayaan

Dianggarkan : Rp. 1.075.000,-
Realisasi : Tidak ada

Pos.II.3.1.3.02 Sub Seksi Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup, Bencana Alam dan Sosial

Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan

Dianggarkan : Rp. 6.500.000,-
Realisasi : Rp. 6.500.000,- atau 100 %

Bencana Alam dan Sosial

Dianggarkan : Rp. 7.500.000,-
Realisasi : Rp. 8.000.000,-
Lebih sebesar : Rp. 500.000,- atau 6,67 %

Pos.II.3.1.4. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan

Pos.II.3.1.4.01 Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Daya Dukung Organisasi

Pembinaan Administrasi dan Manajemen

Dianggarkan : Rp. 4.665.000,-
Realisasi : Tidak ada

Pos.II.3.1.4.02 Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Personalia

Pembinaan Kepegawaian
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada
14

Pengambangan Stap
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pos.II.3.1.4.03 Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Keuangan

Pembinaan Sistim dan Manajemen Keuangan

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Penggunaan dan Pengendalian Keuangan Gereja

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pembinaan Sumber-Sumber Keuangan Gereja

Dianggarkan : Rp. 4.170.000,-
Realisasi : Rp. 2.422.500,-
Kurang sebesar : Rp. 1.747.500,- atau 41.919 %

Pos.II.3.1.4.04 Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Infrastruktur

Pengambangan Infrastuktur
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pos.II.3.1.4.05 Sub Seksi Pengembangan Kapasitas Pelayanan

Pembinaan Aparatur Pelayanan

Dianggarkan : Rp. 11.000.000,-
Realisasi : Rp. 4.253.100,-
Kurang sebesar : Rp. 6.746.900,- atau 61,34 %

Pos.I-I.3.1.4.06 Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan

Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Pengandalian Program
Dianggarkan : Rp. 2.800.000,-
Realisasi : Tidak ada

Pengelolaan Hubungan Kerjasama

Dianggarkan : Rp. 4.650.000,-
Realisasi : Tidak ada

Pos.II.3.1.4.07 Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi

Pengelolaan Informasi
Dianggarkan : Rp. 11.000.000,-
Realisasi : Rp. 9.823.750,-
Kurang sebesar : Rp. 1.176.250,- atau 10,69 %

Dokumentasi dan Publikasi

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Komunikasi Pelayanan
Dianggarkan : Rp. 3.300.000,-
Realisasi : Tidak ada

KESELURUHAN BAGIAN I. 3
Dianggarkan : Rp. 285.866.000,-
Realisasi : Rp. 237.897.700,-
Kurang sebesar : Rp. 47.968.300,- atau 16,78 %
15

Pos.II.4.1. Pos Belanja Unit Usaha

Surat – Surat Gerejawi

Dianggarkan : Rp. 4.000.000,-
Realisasi : Rp. 3.850.000,-
Kurang sebesar : Rp. 420.000,- atau 10,50 %

Kebun Jemaat
Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

Unit Usaha Lainnya

Dianggarkan : Tidak dianggarkan
Realisasi : Tidak ada

KESELURUHAN BAGIAN I. 4.1

Dianggarkan : Rp. 4.000.000,-
Realisasi : Rp. 3.850.000,-
Lebih sebesar : Rp. 420.000,- atau 10,50 %

Pos.II.5. Bagian Belanja Lain – Lain

Pos.II.5.1 Pos Belanja Lain – Lain

Bantuan – Bantuan
Dianggarkan : Rp. 12.500.000,-
Realisasi : Rp. 7.500.000,-
Kurang sebesar : Rp. 6.000.000,- atau 44,44 %

Study Pejabat
Dianggarkan : Rp. 15.000.000,-
Realisasi : Tidak ada

Biaya Verifikasi
Dianggarkan : Rp. 3.000.000,-
Realisasi : Rp. 3.000.000,- atau 100 %

Belanja Partisipasi
Dianggarkan : Rp. 6.500.000,-
Realisasi : Rp. 13.390.000,-
Lebih sebesar : Rp. 6.890.000,- atau 106 %

Belanja HUT Nasional / Gerejawi

Dianggarkan : Rp. 1.000.000,-
Realisasi : Tidak ada

Belanja Lain – Lain yang sah

Dianggarkan : Rp. 230.720.000,-
Realisasi : Rp. 206.229.700,-
Kurang sebesar : Rp. 24.490.300,- atau 10,61 %

Pos.II.5.2. Pos Belanja Tak Terduga

Belanja Tak terduga

Dianggarkan : Rp. 4.222.684,-
Realisasi : Rp. 16.305.000,-
Lebih sebesar : Rp. 12.082.316,- atau 286,13 %

Keseluruhan Bagian I. 5.
Dianggarkan : Rp. 273.942.684,-
Realisasi : Rp. 246.424.700,-
Kurang sebesar : Rp. 27.517.984,- atau 10,04 %
16

BAGIAN II.6. BAGIAN BELANJA UKP

Pos.II.6.1 Pos Belanja UKP

Kolekta HUT GPM

Tidak dianggarkan
Realisasi :

Kolekta HUT UKIM

Tidak dianggarkan
Realisasi :

Kolekta HUT YPPK

Tidak dianggarkan

Kolekta Perjamuan Kudus Oikumene

Tidak dianggarkan
Realisasi : Rp.

Kolekta HDS Anak

Tidak dianggarkan
Realisasi : Rp. 1.067.000,-

Kolekta HDS Perempuan

Tidak dianggarkan
Realisasi : Rp. 462.000,-

Kolekta HDA Anak

Tidak dianggarkan

Kolekta HDA Perempuan

Tidak dianggarkan

Kolekta sumbangan Sidi Baru

Tidak dianggarkan
Realisasi : Rp. 280.000,-

Kotak Peti PI
Tidak dianggarkan
Realisasi : Rp. 12.341.000,-

Keseluruhan Bagian I. 6.
Dianggarkan : ---
Realisasi : Rp. 14.150.000,-

Dengan demikian keseluruhan Pengeluaran tahun 2018

Dianggarkan : Rp. 1.565.152.500,-
Realisasi : Rp. 1.448.501.600,-
Kurang sebesar : Rp. 738.692.200,- atau 7,45 %
17

RINGKASAN UMUM REALISASI APB JEMAAT GETSEMANI TAHUN 2018

Ringkasan umum Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Jemaat GPM Getsemani tahun 2018
adalah sebagai berikut :

A. PENDAPATAN

Uraian Anggaran Realisasi %

Bagian

I. 1. Bagian sisa lebih anggaran tahun 70.903.500,- 70.903.500,- 100

lalu.

I. 2. Bagian Pendapatan Tetap Gereja 1.449.349.000,- 1.477.573.100,- 101,95

I. 3. Bagian Pendapatan Seksi-Seksi. 36.900.000,- 31.536.000,- 85,47

I.4. Bagian Pendapatan Unit Usaha 6.000.000,- 6.125.000,- 102,09

I.5. Bagian Pendapatan lain – lain. 2.000.000,- 1.315.000,- 65,75

Jumlah Penerimaan Murni 1.565.152.500,- 1.587.452.600,- 101,43

I. 6. Bagian Pendapatan UKP 14.150.000,-

B. BELANJA

Uraian Anggaran Realisasi %

Bagian

II. 1. Bagian sisa kurang anggaran tahun - -

lalu.

II. 2. Belanja Tetap Gereja 1.001.343.816,- 960.329.200,- 95,91

II.3 Belanja Seksi – Seksi 285.866.000,- 237.897.700,- 83,22

II. 4 Belanja Unit Usaha 4.000.000,- 3.850.000,- 96,25

II. 5 Belanja Lain - Lain 273.942.684,- 246.424.700,- 89,96

Jumlah Belanja Murni 1.565.152.500,- 1.448.501.600,- 92,55

II. 5. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan 14.150.000,-

18

C. SALDO ANGGARAN

Dari Realisasi Pendapatan & Belanja Tahun 2018 maka di peroleh saldo :

Uraian Tahun Anggaran

Saldo Tahun 2017 70.903.500,-

Pendapatan Murni Jemaat 1.516.549.100,-
Belanja Program Pelayanan 1.448.501.600,-
Saldo Murni 68.047.500,-
Pendapatan UKP 14.150.000,-
Belanja UKP 14.150.000,-
Total Saldo (Saldo awal + Saldo Murni) 138.951.000,-

ANALISA FAKTA

Dari fakta-fakta seperti yang dilaporkan diatas maka ada beberapa catatan analisis yang dapat dikemukakan sebagai
berikut :

A. PENDAPATAN.
Pendapatan Jemaat untuk tahun 2018 mengalami kenaikan dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.
22.300.100,- atau 1,43 %. Untuk Pos Pendapatan Persepuluhan mengalami kenaikan sangat sangat besar,
yang dianggarkan sebesar Rp. 822.240.000,- realisasi sebesar Rp. 855.179.400,- lebih sebesar
Rp. 32.939.400,- atau 4,01 %.
Sekalipun demikian ada beberapa mata anggaran yang mengalami realisasi kurang dari anggaran yang
ditetapkan yaitu : Tanggungan Pelayanan Gereja & Kolekta – Kolekta Ibadah sesuai dengan laporan.
Hal ini disebabkan : 1. Kesadaran Umat untuk melakukan kewajiban membayar TAPEL (Iuran) menurun
dan kewajiban Pelayan (Majelis Jemaat) untuk menagih iuran belum maksimal.
2. Tingkat partisipasi Jemaat dalam Ibadah Menurun.
3. Usaha – Usaha Sie Finek tidak terlaksana secara maksimal, pembayaran Kalender
Belum dilunasi seluruhnya dan sampul Paskah tidak terlaksana.

B. BELANJA
Belanja untuk thn 2018 tidak melebihi plafon dari penetapan besar anggaran belanja yang dialokasikan
untuk thn 2018. Namun ada beberapa pos belanja yang melempaui plafon disebabkan kebutuhan pelayanan
yang harus dilaksanakan.
 Pos belanja ATK lebih 2,8 %
 Pos belanja Inventaris Gereja lebih 19,24 % (Pembelian Trompet & Mixer)
 Pos belanja Sidanga Klasis / Sinode lebih 74,44 % (Kegiatan BPL oleh Ketua Majelis Jemaat)
 Pos belanja Pelayanan Kesehatan / Duka lebih 32,38 %
 Pos belanja Bencana Alam & Sosial lebih 6,67 %
 Pos Belanja Partisipasi lebih 106 % (Kegiatan pengkajian Kotbah oleh Ketua Majelis Jemaat)
 Pos belanja Tak terduga lebih 286,13 % (Duka Kel.Pdt.Sanamase .Alm)
19

VISI KEDEPAN

1 Dalam rangka efektifitas anggaran jemaat perlu dibuat dalam RAPJ tahun 2019 pembagian pos per pos
secara cermat sesuai dengan Peraturan Perbendaharaan Gereja agar terjadi sinkronisasi pembayaran
berdasarkan keputusan Sidang Jemaat sebagai lembaga tertinggi.
2 Penyusunan RAPJ mestinya disesuaikann dengan kondisi ekonomi yang terus-menerus mengalami
perubahan dari tahun ke tahun dan juga pelayanan yang tidak dapat terelakkan (Rasionalisasi Anggaran).
3 Penganggaran pendapatan khusus pada pos anggaran kolekta-kolekta mesti disesuaikan dengan kondisi dan
situasi peribadahan jemaat (berdasarkan Realisasi tahun lalu)
4 Untuk seksi-seksi pelayanan pengeluaran keuangan harus disertai dengan pengajuan proposal dan pelaporan
yang terperinci disertai kwitansi belanja setelah selesai kegiatan.
5 Pengajuan proposal seperti pada poin 4 mesti disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan dihitung secara riil,
karena itu setiap penetapan anggaran pada persidangan jemaat sebagai lembaga tertinggi tidak semestinya
menjadi harga mutlak bagi seksi dalam pembelanjaan pelaksanaan program seksi. Untuk itu setiap
pengajuan proposal akan diuji secara teliti oleh otorisator dan odenatur.
6 Pembagian pos anggaran harus disesuaikan dengan masing-masing ruling dan tidak boleh digabung.

PENUTUP
Demikianlah Laporan pertanggungjawaban keuangan Jemaat GPM Getsemani tahun 2018. Kami sadar sungguh
bahwa semua dana yang dimiliki berasal dari warga jemaat dan pihak lain sungguh sangat membantu pembiayaan
program pelayanan selama tahun 2018. Semuanya itu bisa terjadi hanya karena Tuhan yang telah memberkati dan
menjawab pergumulan bersama kita, baik pribadi, keluarga, unit/wadah organisasi dan memberikan lagi berbagai
kemungkinan untuk kita kembangkan ke depan apa yang menjadi komitmen kita saat ini. Dengan mengacu pada
moto GPM : Aku menanam, Apolos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan (I Kor 3 : 6), maka kami
mempersembahkan laporan ini untuk dikritisi demi pengembangan pelayanan kedepan dan yang terutama adalah
agar Allah Bapa dimuliakan dalam seluruh derap pelayanan bergereja kini dan seterusnya. Syalom.

Ambon, 14 Januari 2019

MAJELIS JEMAAT GETSEMANI

Pdt. Ny. C. Hetharia/B. M Th. Dkn. Ny. K. Unawekla

Ketua Bendahara
20