RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DRAFT

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD 2.2.1
KABUPATEN BANYUWANGI
Tahun Anggaran 2018
Urusan : 01.02 Kesehatan
Organisasi : 01.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 01.02.01.18 Program Pembiayaan Kesehatan
Kegiatan : 01.02.01.18.03 Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas
Sub Kegiatan : Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Grajagan
Lokasi Kegiatan : KAB. BANYUWANGI.
Jumlah Tahun 2017 : Rp 0
Jumlah Tahun 2018 : Rp 713.745.000
Jumlah Tahun 2019 : Rp 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian - Cakupan pembiayaan kesehatan 7,8 %
Masukan - Jumlah Dana Rp. 713.745.000
Keluaran - Jumlah waktu pelayanan JKN di Puskesmas 12 bln

Hasil - Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas dan Jaringannya

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
5 2 BELANJA LANGSUNG 713.745.000,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 631.202.441,00

5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis 64.181.991,00

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 28.969.200,00

- - - 1700101001022 Amplop Dinas Coklat 20,00 dos 21.800,00 436.000,00

- - - Buku Tulis 48,00 Buah 3.150,00 151.200,00
- - - 1700125087022 Kertas HVS F4 70 Gram 200,00 Rim 49.000,00 9.800.000,00
- - - 1700125087005 Kertas Cover - Bufalo 50,00 Buah 30.600,00 1.530.000,00
- - - 1700129001005 Map Biasa 750,00 Buah 600,00 450.000,00
- - - 1700129001014 Map L (Type 9002) 30,00 Dos 44.400,00 1.332.000,00
- - - Map Snellheacter Plastik 100,00 Lembar 6.000,00 600.000,00
- - - 1700105001009 Box File 100,00 Buah 25.800,00 2.580.000,00
- - - Bantalan Stempel 12,00 Buah 12.600,00 151.200,00
- - - 1700128014001 Lem kertas 24,00 buah 8.800,00 211.200,00
- - - 1700129001008 Map Jepit Plastik 500,00 Buah 7.450,00 3.725.000,00
- - - 1700134001013 Odner 10,00 Buah 60.000,00 600.000,00
- - - Cek Bank 25,00 Buah 5.000,00 125.000,00
- - - 1700146001014 Plakband Uk. 5cm (hitam) 40,00 Roll 21.500,00 860.000,00
- - - 1700159001023 Spidol papan 24,00 Buah 10.400,00 249.600,00
- - - Tinta Printer 20,00 Botol 170.200,00 3.404.000,00
- - - 1701201001023 FLASHDISK 10,00 Buah 163.600,00 1.636.000,00

Halaman : 1
 Rincian Penghitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
- - - 1700102001053 Ballpoint 120,00 Buah 2.800,00 336.000,00
- - - 1700103001002 Binder Clips 24,00 Dos 15.000,00 360.000,00
- - - 1700107001046 Buku folio bergaris isi 100 24,00 Buah 18.000,00 432.000,00
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 630.000,00

- - - 1700113001037 Meterai 6000 70,00 Buah 6.000,00 420.000,00

- - - 1700113001036 Meterai 3000 70,00 Buah 3.000,00 210.000,00
5 2 2 01 06 Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli 2.000.000,00

- - - BBM 1,00 LS 2.000.000,00 2.000.000,00

5 2 2 01 12 Belanja Spanduk/alat informasi 6.355.400,00

- - - Banner 145,00 Meter 31.500,00 4.567.500,00

- - - 1700202001013 Cetak Banner 2,00 Lembar 893.950,00 1.787.900,00
5 2 2 01 16 Belanja peralatan dan bahan kesehatan 26.227.391,00

- - - BMHP 1,00 Paket 26.227.391,00 26.227.391,00

5 2 2 02 Belanja bahan / material 81.569.700,00

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 34.324.450,00

- - - Obat-obatan 1,00 Paket 34.324.450,00 34.324.450,00

5 2 2 02 17 Belanja bahan dan alat laboratorium 47.245.250,00

- - - Bahan dan Alat Laboratorium 1,00 Paket 47.245.250,00 47.245.250,00

5 2 2 03 Belanja jasa kantor 430.216.000,00

5 2 2 03 06 Belanja kawat/ faximile / internet 5.100.000,00

- - - Jasa Internet 1,00 Tahun 5.100.000,00 5.100.000,00

5 2 2 03 09 Belanja jasa transaksi keuangan 240.000,00

- - - Jasa Transaksi Keuangan 1,00 Tahun 240.000,00 240.000,00

5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 407.166.000,00

- - - Jasa Pelayanan Kesehatan 1,00 Paket 407.166.000,00 407.166.000,00

5 2 2 03 38 Belanja jasa kalibrasi alat-alat kesehatan 3.010.000,00

- - - Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan 1,00 Paket 3.010.000,00 3.010.000,00

5 2 2 03 64 Belanja jasa pemusnahan sampah medis 14.700.000,00

- - - Jasa Pemusnahan Sampah Medis 420,00 Kg 35.000,00 14.700.000,00

5 2 2 05 Belanja perawatan kendaraan bermotor 3.092.750,00

5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 2.310.000,00

- - - Jasa Service Pusling 4,00 Paket 577.500,00 2.310.000,00

5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 782.750,00

- - - 1701029001003 Accu Mobil 1,00 Buah 782.750,00 782.750,00

5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan 44.702.000,00

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 37.535.000,00

- - - 1700218001158 Resep Mata 1/3 F 100,00 Buku 9.650,00 965.000,00

- - - Register Kohort 100,00 Buku 41.700,00 4.170.000,00
- - - 1700202001035 Cetak Leaflet 1.000,00 Lembar 4.400,00 4.400.000,00
- - - Cover Rekam Medis 4.000,00 Lembar 5.000,00 20.000.000,00
- - - 1700218001172 RM 1 20.000,00 Lembar 400,00 8.000.000,00
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 7.167.000,00

- - - Fotocopy 23.890,00 Lembar 300,00 7.167.000,00

5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 1.500.000,00

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.500.000,00

- - - Rapat Luar Daerah 1,00 LS 1.500.000,00 1.500.000,00

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5.940.000,00

Halaman : 2
 Rincian Penghitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.800.000,00

- - - Pemeliharaan, komputer, laptop, printer 48,00 unit/bulan 100.000,00 4.800.000,00

5 2 2 20 09 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.140.000,00

- - - Pemeliharaan AC 2,00 Buah 570.000,00 1.140.000,00

5 2 3 BELANJA MODAL 82.542.559,00

5 2 3 11 Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor 11.278.500,00

5 2 3 11 02 Belanja modal pengadaan almari 9.900.000,00

- - - Almari 3,00 Buah 3.300.000,00 9.900.000,00

5 2 3 11 05 Belanja modal pengadaan white board 1.378.500,00

- - - 1700169001003 White Board 10,00 Pcs 137.850,00 1.378.500,00

5 2 3 12 Belanja modal pengadaan komputer 29.327.500,00

5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 6.956.950,00

- - - 0206030226013 KOMPUTER PC 1,00 Unit 6.956.950,00 6.956.950,00

5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan komputer note book 15.180.300,00

- - - 0206030224035 LAPTOP / NOTEBOOK 2,00 Unit 7.590.150,00 15.180.300,00

5 2 3 12 04 Belanja modal pengadaan printer 5.505.500,00

- - - Printer Multi 2,00 Unit 2.752.750,00 5.505.500,00

5 2 3 12 08 Belanja pengadaan UPS/stabilizer 1.684.750,00

- - - 0206030440002 Stavolt 5,00 Unit 336.950,00 1.684.750,00

5 2 3 13 Belanja modal pengadaan mebeulair 14.121.000,00

5 2 3 13 05 Belanja modal pengadaan kursi rapat 14.121.000,00

- - - Kursi Rapat 45,00 Unit 313.800,00 14.121.000,00

5 2 3 19 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran 10.815.559,00

5 2 3 19 01 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 8.925.000,00

- - - Alat Kedokteran Umum 1,00 Paket 8.925.000,00 8.925.000,00

5 2 3 19 02 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi 1.890.559,00

- - - Alat Kedokteran Gigi 1,00 Paket 1.890.559,00 1.890.559,00

5 2 3 30 Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan / keamanan 17.000.000,00

5 2 3 30 14 Belanja Modal Pengadaan CCTV 17.000.000,00

- - - CCTV 1,00 Paket 17.000.000,00 17.000.000,00

Jumlah 713.745.000,00

Banyuwangi, 22 November 2017

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuwangi

dr. H. WIDJI LESTARIONO

NIP. 196305221989021002

Halaman : 3
Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :