KABUPATEN BANYUWANGI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NOMOR DPA SKPD 01.02 01 18 03 5 2

URUSAN : 01.02 Kesehatan

ORGANISASI : 01.02.01 Dinas Kesehatan

PROGRAM : 01.02.01.18 Program Pembiayaan Kesehatan

KEGIATAN : 01.02.01.18.03 Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas

SUB KEGIATAN : Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Songgon

LOKASI KEGIATAN : KAB. BANYUWANGI

SUMBER DANA : APBD-Kab

JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.297.245.000,00
TERBILANG : Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh
Lima Ribu Rupiah

PENGGUNA ANGGARAN / :

NAMA : dr. WIDJI LESTARIONO, M.MKes

NIP : 196305221989021002
JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD DRAFT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 01.02 01 18 03 5 2 DPA SKPD
Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2019
Urusan : 01.02 Kesehatan
Organisasi : 01.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 01.02.01.18 Program Pembiayaan Kesehatan
Kegiatan : 01.02.01.18.03 Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas
Sub Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Songgon
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2019
Lokasi Kegiatan : KAB. BANYUWANGI
Sumber Dana : APBD-Kab

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kine

Capaian - Cakupan pembiayaan kesehatan 8%

Masukan - Jumlah Dana Rp. 2.297.245
Keluaran - Jumlah waktu pelayanan JKN di Puskesmas 12 bln

Hasil - Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 82 %

- Indeks Kesehatan Keluarga Banyuwangi 0,69 Skala (0

Kelompok Sasaran : Puskesmas dan jaringannya

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumla
Uraian Harga
Rekening Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 4 5 6=3x
5 2 BELANJA LANGSUNG 2.297.245

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.063.512

5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis 192.063

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 53.644

1170103010010007 Ballpoint 2,00 Dos/12 29.000,00 58

1170103010040016 Penghapus 4,00 Buah 13.400,00 53
1170103010050010 Buku Expedisi 8,00 Buah 26.800,00 214
1170103010050014 Buku Folio 40,00 Buah 21.200,00 848
1170103010050097 Buku Kwarto 25,00 Buah 36.800,00 920
1170103010050118 Buku Tulis 55,00 Buah 5.600,00 308
1170103010060015 Map 160,00 Buah 4.500,00 720
1170103010060017 Map 155,00 Buah 7.900,00 1.224
1170103010060030 Stop Map 160,00 Buah 6.700,00 1.072
1170103010060035 Snelhekter 160,00 Buah 11.200,00 1.792
1170103010060038 Ordner 12,00 Buah 26.800,00 321
1170103010010060 Stabilo 4,00 Buah 8.500,00 34
1170103010060078 Tas Map Kancing 25,00 Buah 10.600,00 265
1170103010080003 Cutter 3,00 Buah 13.000,00 39
1170103010100033 Plak Band 10,00 Roll 16.000,00 160
1170103010100036 Plak Band 5,00 Roll 21.600,00 108
1170103010100037 Plak Band 5,00 Roll 11.700,00 58
1170103010130008 Hechnieces (Isi Staples) 10,00 Dos 7.900,00 79
1170103010140268 Cek 100,00 Lembar 5.000,00 500
1170103010160022 Stam Pad 10,00 Buah 26.800,00 268
1170103010170001 Perforator 6,00 Buah 83.700,00 502

Halaman : 1
 Rincian Penghitungan
Kode Jumla
Uraian Harga
Rekening Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 4 5 6=3x
 1170103020010014 Kertas HVS 300,00 Rim 53.600,00 16.080
1170103010010075 Spidol 30,00 Buah 14.400,00 432
1170103020020064 Kertas Telstrook 24,00 Roll 13.400,00 321
- Kertas buffallo 1.17.01.03.02.004.0004 1.200,00 lembar 6.700,00 8.040
- Amplop 1.17.01.03.02.005.0002 20,00 d0s 19.000,00 380
- Amplop 1.17.01.03.02.005.0003 15,00 dos 20.100,00 301
- Tinta Printer black 1.17.01.03.06.004.0001 30,00 botol 95.000,00 2.850
- Tinta Printer black 1.17.01.03.06.004.0003 30,00 botol 135.000,00 4.050
- Tinta Printer yellow 1.17.01.03.06.004.0004 25,00 botol 120.000,00 3.000
- Tinta Printer magenta 1.17.01.03.06.004.0007 25,00 botol 120.000,00 3.000
- Tinta Printer cyank 1.17.01.03.06.004.0010 25,00 botol 120.000,00 3.000
1170103010010076 Spidol 24,00 Buah 10.200,00 244
1170103010020015 Tinta Stempel 13,00 Buah 9.000,00 117
1170103010030007 Double Clip (Binder) 40,00 Lusin 10.100,00 404
1170103010030009 Double Clip (Binder) 40,00 Lusin 20.100,00 804
1170103010030010 Double Clip (Binder) 30,00 Lusin 26.800,00 804
1170103010030037 Paper Clips 30,00 Pak 9.000,00 270

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 1.350

- Materai Rp.3000 1.17.01.03.04.001.0001 50,00 buah 3.000,00 150

- Materai Rp.6000 1.17.01.03.04.001.0002 200,00 buah 6.000,00 1.200

5 2 2 01 06 Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli 12.000

- BBM 1,00 LS 12.000.000,00 12.000

5 2 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 6.500

- Oksigen 3 m³ 20,00 Tabung 75.000,00 1.500

- Oksigen 6 m³ 50,00 Tabung 100.000,00 5.000

5 2 2 01 12 Belanja Spanduk/alat informasi 10.530

1170103010140230 Cetak Banner 405,00 / meter2 26.000,00 10.530

5 2 2 01 13 Belanja Baliho 2.316

- Baliho 1.17.01.03.01.014.0232 80,00 meter 28.950,00 2.316

5 2 2 01 16 Belanja peralatan dan bahan kesehatan 105.722

- Belanja Peralatan dan Bahan Kesehatan 1,00 paket 105.722.900,00 105.722

5 2 2 02 Belanja bahan / material 245.718

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 60.741

- Belanja Bahan Obat-obatan 1,00 paket 60.741.700,00 60.741

5 2 2 02 17 Belanja bahan dan alat laboratorium 184.977

- Belanja Bahan dan Alat Laboratorium 1,00 paket 184.977.209,00 184.977

5 2 2 03 Belanja jasa kantor 1.274.047

5 2 2 03 06 Belanja kawat/ faximile / internet 9.600

- Biaya Internet 1,00 tahun 9.600.000,00 9.600

5 2 2 03 09 Belanja jasa transaksi keuangan 240

- Biaya Kliring 1,00 tahun 240.000,00 240

5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1.258.507

- Jasa Pelayanan Kesehatan 1,00 LS 1.258.507.913, 1.258.507

5 2 2 03 38 Belanja jasa kalibrasi alat-alat kesehatan 2.700

- Kalibrasi Alat-alat Kesehatan 1,00 paket 2.700.000,00 2.700

Halaman : 2
 Rincian Penghitungan
Kode Jumla
Uraian Harga
Rekening Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 4 5 6=3x
 1170102010010488 V-Belt 1,00 Pcs 152.800,00 152
1170102010010500 Sokbreker Belakang 2,00 Pcs 751.600,00 1.503
1170102010010409 Kampas Kopling Set 2,00 Pcs 530.800,00 1.061
1170102010010398 Piston 1,00 Pcs 366.600,00 366
1170102010010162 Ban Luar Mobil 4,00 Unit 1.597.800,00 6.391
1170102010010273 Busi 8,00 Pcs 43.500,00 348
1170102010010275 Filter Oli 4,00 Pcs 106.000,00 424
1170102010010283 Filter Bensin 1,00 Pcs 1.024.700,00 1.024
1170102010010316 Filter Udara 4,00 Pcs 78.100,00 312
1170102010010329 Kampas Rem Belakang 2,00 Pcs 156.100,00 312
1170102010010330 Kampas Rem Depan 2,00 Pcs 99.300,00 198
1170102010010385 Sokbreker Depan Kanan 1,00 Pcs 1.019.200,00 1.019

5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan 113.147

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 98.147

Ceak Kartu Stock Gudang/Barang

- Blanko Kartu BC 1.17.01.03.01.014.0215 495,00 lembar 5.500,00 2.722
Cetak Blanko
- HVS Folio Kwarto 1.17.01.03.01.014.0177 21,00 rim 352.400,00 7.400
Cetak Buku KIA
- Cetak Kertas Art Paper 1.17.01.03.01.014.0269 1.673,00 lembar 25.700,00 42.996
- HVS D.Folio-Kwarto 1.17.01.03.01.014.0161 22,00 rim 352.400,00 7.752
Cetak Kohort
- Blanko Kartu BC 1.17.01.03.01.014.0196 100,00 lembar 9.000,00 900
- HVS D.Folio-Kwarto 1.17.01.03.01.014.0161 10,00 rim 494.000,00 4.940
- Jilid soft cover 1.17.01.03.01.014.0044 100,00 lembar 24.555,00 2.455
Cetak Leaflet
- Cetak Leaflet 1.17.01.03.01.014.0244 1.498,00 lembar 13.700,00 20.522
Cetak Regerter Rawat Jalan
- Blanko Kartu BC 1.17.01.03.01.014.0196 10,00 lembar 9.000,00 90
- HVS D.Folio-Kwarto 1.17.01.03.01.014.0161 2,00 rim 494.000,00 988
- Jilid soft cover 1.17.01.03.01.014.0044 10,00 lembar 24.560,00 245
Cetak Resep
- HVS Folio Kwarto 1.17.01.03.01.014.0176 33,00 rim 203.000,00 6.699
- Jilid Lakban 1.17.01.03.01.014.0037 55,00 lembar 7.900,00 434

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 15.000

- Penggandaan/Fotocopy 1.17.01.03.01.014.0265 50.000,00 lembar 300,00 15.000

5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 7.740

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.740

- PHN ke Desa 1,00 LS 4.740.000,00 4.740

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.000

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,00 LS 3.000.000,00 3.000

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 213.060

5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Gedung 211.860

- Pemeliharaan Gedung Rawat Inap 1,00 paket 48.000.000,00 48.000

- Pemeliharaan UGD 1,00 paket 150.000.000,00 150.000
- Perencanaan 1,00 paket 7.920.000,00 7.920
- Paket 1,00 paket 5.940.000,00 5.940
Halaman : 3
 Rincian Penghitungan
Kode Jumla
Uraian Harga
Rekening Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 4 5 6=3x
1320502070010099 Pemadam Api 2,00 Unit 2.404.500,00 4.809

5 2 3 12 Belanja modal pengadaan komputer 21.449

5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan komputer note book 13.695

1321001020020173 Laptop / Notebook 1,00 Unit 13.695.000,00 13.695

5 2 3 12 04 Belanja modal pengadaan printer 7.754

1321002030030070 Printer All-In-One 1,00 Unit 2.142.000,00 2.142

1321002030030076 Printer All-In-One 1,00 Unit 5.612.800,00 5.612

5 2 3 19 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran 129.973

5 2 3 19 01 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 119.725

- Alat Kedokteran Umum 1,00 paket 119.725.278,00 119.725

5 2 3 19 02 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi 10.248

- Alat Kedokteran Gigi 1,00 paket 10.248.600,00 10.248

5 2 3 26 Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan 75.000

5 2 3 26 01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 75.000

- Pemasangan Paving Halaman Kantor 1,00 paket 75.000.000,00 75.000

JUMLAH 2.297.245

Mengesahkan, Banyuwangi, 31 Desember 2018

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

SAMSUDIN, SE, MSi dr. WIDJI LESTARIONO, M.MKes

NIP. 197009071991031001 NIP. 196305221989021002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp 359.083.900,00
Triwulan II Rp 968.249.991,00
Triwulan III Rp 538.145.176,00
Triwulan IV Rp 431.765.933,00
JUMLAH Rp 2.297.245.000,00

Halaman : 4