AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :440/ / SOP/ PUSK-TMRLK

No. Revisi :0
SOP Tgl. Terbit :
Halaman : 1/4

UPTD
PUSKESMAS
TANJUNG dr. Kurniadinata
Temmagangka
MARULAK NIP.19660414 200003 1 001
1. Pengertian a. Suatu yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk
mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk
menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit yang disepakati
b. Audit internal dilakukan oleh auditor yang telah memperoleh pelatihan
sebagai auditor
c. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan
sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki
ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan sistem menajemen
mutu
d. Audit internal tidak terjadwal, dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai
kebijakan pimpinan
e. Lead auditor adalah seoarang yang ditunjuk untuk memimpin audit
internal dengan kualifikasi : ketua tim mutu puskesmas atau sudah
bekerja di UPTD Puskesmas Pabatu minimal lima tahun dan atau telah
mengikuti pelatihan dan penerpan audit internal
f. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal dengan kualifikasin sudah bekerja di UPTD Puskesmas
Pabatu minimal lima tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan
penerpan audit internal
g. Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
maupun program/upaya puskesmas
2. Tujuan Untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat
dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan
perbaikan.
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Marulak Nomor : 440/ /SK/ PUSK-
 TMRLK tentang Audit internal

4. Referensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

5. Alat dan a. ATK
bahan. b. Petugas yang menjalankan.
- Tim audit.
6. Langkah- a. Persiapan Audit
langkah 1) Kepala Puskesmas menentukan lead auditor
2) Lingkup Audit Menjamin kehadiran personel yang relevan
3) Lead auditor menetapkan tim auditor, yang utamanya sesuai dengan
kompetensi yang telah ditetapkan dengan kualifikasi yaitu ketua tim
mutu puskesmas atau petugas yang sudah bekerja minimal 5 tahun di
UPTD Puskesmas Tanjung Marulak atau yang sudah mengikuti
pelatihan auditor
4) Tim auditor menyusun jadwal audit internal
5) Lead auditor dan Tim auditor mengajukan jadwal kepada kepala
puskesmas
6) Kepala puskesmas memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadwal audit internal
Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada tim auditor
7) Sebelum audit dilaksanakan
8) Tim Auditor membuat checklist audit pada formulir checklis audit
9) Tim Auditor menyerahkan cheklist audit kepada lead auditor untuk
diketahui
b. Proses Audit
1) Tim auditor koordinasi dengan auditee tentang rencana audit
2) Auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang lingkup yang
ditetapkan
3) Auditor Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi penting
4) Auditor Mencatat hasil temuan audit kedalam form laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP)
5) Tim auditor membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari auditor
6) Tim auditor menandatangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP asli ke auditee serta copy ke auditor

2/4
 7) Tim auditor mempersentasikan hasil audit kepada tim mutu
puskesmas
8) Tim auditor memonitor dan memastikan pelaksanaan audit internal
9) Tim auditor melaporkan hasil audit pada saat tinjuan manajemen
c. perbaikan
1) Auditee menerima LKP dari lead Auditor
2) Tindakan Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan
3) Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama
4) Jika sudah selesai, meminta auditor , lead auditor untuk memverifikasi
5) Mendokumentasikan hasil audit serta tindakan perbaikan yang
diperlukan
d. Verifikasi
1) Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan perbaikan
temuan audit
2) Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan tindak perbaikan
dengan menandatangani form LKP
Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal untuk
dibawa ke rapat tinjauan manajemen, termasuk status tindakan
perbaikannya
7. Bagan Alir
Persiapan Audit

Proses Audit

Tindakan perbaikan

Verifikasi

3/4
8. Hal-hal yang Suatu yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk mendapatkan
perlu bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
diperhatikan pemenuhan kriteria audit yang disepakati
9. Unit terkait Ruangan

10. Dokumen a. Rekam Medis

Terkait
b. Register
11. Rekaman Tgl.mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
historis diberlakukan

perubahan

4/4