Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa
Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa
A. TUJUAN
Penetapan prosedur pengadaan barang/ jasa ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada petugas
rumah sakit tentang alur dokumen transaksi yang terkait dengan:
1. Pengadaan barang/ jasa yang pembiayaannya tidak dibebankan pada APBN/ D;
2. Pengadaan barang/ jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada
APBN/ D;
3. Pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/ hibah luar
negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan
pengadaan barang/ jasa dari pemberi pinjaman/ hibah bersangkutan;
4. Pengadaan barang/ jasa untuk investasi yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya
dibebankan pada APBN/ D.
Pengadaan barang/ jasa di atas mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk aturan perubahan dan
pelaksanaannya. Prosedur yang diuraikan dalam bab ini tidak dibahas secara detil karena rinciannya
tetap harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya.
B. RUANG LINGKUP
C. UNIT TERKAIT
etariSekr
tia Pani
gguPen
dahBen
PemTim
RumSub
ah Bag
PerbSub
Bag
Bag Sub
AngSub
Bag
Jenis prosedur
1. Persiapan pengadaan barang/jasa √ √ √ √
2. Proses pengadaan barang/jasa yang
memerlukan penyedia barang dan jasa √
3. Pelaksanaan kontrak pengadaan jasa
pemborong/jasa konsultan √ √
4. Pelaksanaan kontrak pengadaan
√ √
barang
5. Pencatatan & Pelunasan Utang
√ √ √ √
Usaha
D. BAGAN ALUR
3. Pelaksanaan Kontrak
2) Pengguna Barang
(i) Menerbitkan Surat Pesanan atau Purchase Order (PO)
(ii) Menerima informasi pengiriman
(iii) Menerima barang pesanan, teliti / periksa barang dan buat berita acara serah
terima barang
(iv) Melakukan uji coba barang dan buat berita acara uji coba
Sekretaris Pengadaan
1. Menyiapkan Berita Acara (BA) dan tagihan rekanan serta dokumen pendukung lainnya.
2. Mengirimkan BA beserta tagihan dan dokumen pendukung ke Sub Bag Perbendaharaan &
Verifikasi
1. Menerima BA dan Tagihan rekanan serta dokumen pendukung dari Sub Bag
Perbendaharaan & Verifikasi
2. Entry tagihan ke Database
3. Mengirimkan BA dan Tagihan serta dokumen pendukungnya ke Sub Bag Pebendaharaan
& Verifikasi
4. Menerima Fc Cek dan fc tagihan dari Bendahara
5. Entry Pembayaran ke Database
6. Mengarsip Fc Cek dan fc tagihan.
Bendahara Pengeluaran
1. Menerima BA dan Tagihan serta dokumen pendukung dari Sub Bag Perbendaharaan &
Verifikasi
2. Membuat Cek dan minta otorisasi Direktur rumah sakit
3. Memfoto kopi Cek
4. Memberikan Cek ke Rekanan/Vendor
5. Mencatat Pengeluaran ke Buku Kas Keluar
6. Mengarsip BA, Surat Tagihan, dan dokumen pendukung
7. Mengrimkan Fc Cek dan Fc tagihan ke Sub Bag Akuntansi
F. FORMULIR