TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

SEMESTER SATU TAHUN 2017

N URAIAN BUKTI- KETIDAK STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
o KETIDAK BUKTI SESUAIAN KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
. SESUAIAN OBJEKTIF THD YANG PENYELESAIAN
STANDAR/ DIGUNAKAN
INSTRUMEN
1 PROGRAM UKM
1. KIA
a. Kurang nya Laporan KIA - Capaian Telusur data / Man: belum Dilakukan Menurun nya Minggu ke-2 Mei
cakupan bulan januari pelayanan dokumen laporan maksimal nya kerja analisis AKI dan AKB 2017
pelayanan sampai mei BUMIL ANC Metode sama bidan dan kebutuhan
ANC Bumil 2017 K4 hanya 42% wawancara. kader dalam kegiatan Bidan
k4 sedangkan melaksanakan dengan
target 49,8% kegiatan. melibatkan kader
kesehatan ,tim
Money:tidak ada pembina desa
Tukin tuk tenaga ,kades, tim PKK
kesehatan. desa

Sarana dan
prasarana:Susah
sinyal atau jaringan
sehingga kader
sulit tuk
memberikan
informasi

methode
Methode dalam
kegiatan kelas ibu
 hanya monoton
pemeriksaan dan
penyuluhan
sehingga bumil
enggan untuk datan
gdi kelas ibu

Lingkungan
Budaya malu masih
ada

b.kurang nya Lap bulan - Capaian Telusur Mensosialisasikan

cakupan januari cakupan data/dokumen kembali sistim
persalinan di sampai bulan persalinan di laporan dari bidan pencatatan dan
faskes mei faskes hanya desa pelaporan
43%
,sedangkan Mengaktipkan
target 49,8% kembali pengisian
kantong
persalinan

Menggiatkan
kelas ibu
Membuat
Kerangka Acuan
Kegiatan (KAK)
program KIA
Membuat SOP
pertolongan
persalinan
normal.
c.kurang nya - Capaian
cakupan bayi baru cakupan
lahir KN3 pelayanan bayi
baru lahir
hanya 44%
Sedangkan
target 49,8%

d.Ada nya Berdasar kan - Tidak ada nya Telusur dokumen Man Meningkatkan Semua Bidan D1
kematian AKB 2 laporan dari kematian ibu Wawancara Bidan pendidikan pendidikan Bidan Sudah D3 semua
orang dan AKI 1 bidan desa dan bayi D1 dari D1 ke D3
orang manaresmi
dan bidan Air Money
Satan di Bulin
bulan maret menggunakan
tentang KTP/KIS/Umum
AKB,dan Untuk persalinan
laporan dari Sarana/prasarana pasien jamsoskes Menurun nya
bidan suro Belum terstandar di lakukan di AKI dan AKB di
AKI di bulan puskesmas wilayah
april Methode Puskesmas Muara
Sistem rujukan Beliti
yang masih agak
lambat dari
keluarga karena
mau menunggu
kehadiran beberapa
anngota keluarga
baru mau di rujuk

Lingkungan
Pengaruh budaya
E,pelayanan Laporan dari Capaian cakupan Telusur data Man Untuk kegiatan Semua siswa
kesehatan pada bulan januari program dokumen laporan Tenaga bidan D3 kesehatan SMP dan SMU
usia produktif sampai mei kesehatan usia bulanan Money reproduksi mendapat
2017 produktif 48,3% Untuk Kegiatan Remaja SMP dan pelayanan
target 49,8% Kespro baru SMU di mulai kesehatan
- dilakukan kelas awal ajaran baru
satu SMP/SMA bulan agustus
Sedang kan untuk 2017 .
pelayanan
kesehatan kelas 2
dan 3Belum masuk
di anggaran Box

F.pelayanan Laporan dari Capaian yan kes Telusur data Man Untuk prgram Semua penderita
kesehatan bulan januari HT dokumen laporan Pemegang program PTM,untuk Hipertensi
penderita sampai mei 36,5% target bulanan PTM SPK meningkat kan terlayani
hipertensi 2017 49,8% cakupan kegiatan
Money bekerja sama
Di anggar kan di dengan tim
box untu mencapai pembina desa
cakupan peenderita untuk melakukan
HT menurunkan yan kes penderita
tim pembina desa HT dan DM dari
turun 1 bln 8x rumah ke rumah.

Sarana/prasarana
Menggunakan
kendaraan pribadi
 Linkungan
Masyarakat mau
membantu kegiatan
tersebut

Methode
Melakukan
kunjungan rumah

G.Pelayanan Laporan dari Capaian yan kes Telusur data Man Kerja sama Semua pasien
kesehatan bulan januari DM 41,2% target laporan bulanan Pemegang program dengan tim DM tejaring
penderita DM sampai mei 49,8% PTM SPK pembina desa
2017 untuk menjaring
Money pesiae DM
Di anggar kan di dengan
box untu mencapai menggunakan
cakupan peenderita methode
HT menurunkan wawacara ke
tim pembina desa masyarakat
turun 1 bln 8x

Sarana/prasarana
Menggunakan
kendaraan pribadi

Linkungan
Masyarakat mau
membantu kegiatan
tersebut
Methode
Melakukan
kunjungan rumah
H,Pelayanan Laporan dari Capaian Cakupan Telusur data Man Bekerja sama Semua penderita
kesehatan bulan januari yan kes penderita laporan bulanan Pemegang program dengan tim TB terjaring
penderita TB sampai mei TB 46,6% target PTM SPK pembina desa
2017 49,8% untuk menjaraing
Money penderita TB
Di anggar kan di dengan cara
box untu mencapai wawancara
cakupan peenderita menggunakan
HT menurunkan quistioner
tim pembina desa
turun 1 bln 8x

Sarana/prasarana
Menggunakan
kendaraan pribadi

Linkungan
Masyarakat mau
membantu kegiatan
tersebut

Methode
Melakukan
kunjungan rumah
I,Pelayanan Laporan dari Capaian cakupan Telusur data Man Untuk program Semua penderita
kesehatan bulan januari yan kes ODGJ dokumen laporan Pemegang program ODGJ ,bekerja ODGJ terjaring
penderita ODGJ sampai mei 0% bulanan PTM SPK sama dengan tim
2017 Money pembina desa dan
Di anggar kan di kader kesehatan
box untu mencapai untuk melakukan
cakupan peenderita penjaringan
HT menurunkan penderita ODGJ
tim pembina desa
turun 1 bln 8x
Sarana/prasarana
Menggunakan
kendaraan pribadi
Linkungan
Masyarakat mau
membantu kegiatan
tersebut
Methode
Melakukan
kunjungan rumah

J,Pelayanan Laporan dari Capaian cakupan Telusur data Ditahun 2017 Untuk Program Semua penderita
kesehatan bulan januari yan kes penderita laporan bulanan pemeriksaan Hiv HIV tahun 2018 HIV terjaring
penderita HIV sampai mei HIV 0% baru di tujukan akan di anggarkan
2017 Bumil anggarkan di BOX sesuai
di box tahun 2018 dengan sasaran
kegiatan
pemeriksaan HIV
dengan sasaran
penghuni lapas.
PROGRAM UKP
a. KEPUASAN - Ruang Umum Quesioner - Ruang umum - Dibuatnya - Evaluasi pada
PELANGGAN terdapat belum jadwal jaga bila Out Come pasien semester ke II
ketidakpuasan terorganisirnya ada petugas puas 100%
pada keramahan jadwal jaga bila yang akan dinas
petugas, ada petugas yang luar sehingga
kesopanan, melakukan dinas ruangan tidak
ketepatan waktu luar sehingga kosong
pelayanan dan terjadi - Rencana pindah
kenyamanan penumpukan ruangan
pasien - Membuat
- Ruang pelayanan kesepakatan
terlalu sempit kepada dokter
- Dokter jaga mengenai jam
datang terlalu pelayanan akan
siang pasien tidak
lama menunggu

- Ruang anak Quistoner survey - Adanya miss - Memperbaiki Pasien Puas 100%
terdapat kepuasan komunikasi cara
ketidakpuasan pelanggan antara petugas penyampaian
pada keramahan dan pasien penyuluhan agar
petugas mengenai kedepannya
penyuluhan ASI pasien dapat
eksklusif memahami
penyuluhan
dengan baik
Berdasarkan - Ruang gigi - Belum adanya Mengusulkan Semua pasien gigi
rekapan hasil terdapat Quistioner survey dokter gigi di tenaga Dokter di layani oleh
survey ketidakpuasan kepuasan ruangan gigi ,ada Gigi ke Dinkes dokter gigi
kepuasan pada ketepatan pelanggan drg sebagai Ka
pelanggan waktu Upt,sehingga bila
setiap bulan pelayanan pasien mau minta
di layani dengan
drg harus
menunggu karna
Ka Upt banyak
sekali kegiatan
yang harus di
kerjakan

Berdasarkan - Laboratorium Quistioner survey - Man Mengusulkan Semua pasien

hasil rekap terdapat kepuasan Tenaga analis D1 tenaga lab tks terlayani dengan
survey ketidakpuasan pelanggan cepat
kepuasan pada ketepatan Money
pelanggan waktu Tidak ada
setiap bulan pelayanan masalah

Sarana /prasarana
Kurang lengkap
Kurang tenaga
Beban kerja
banyak
Berdasarkan - Rawat inap Berdasarkan Man Menjaga Pasien puas 100% Triwulan kedepan
rekapan terdapat quistiner survey Tenaga kebersihan kebersihan
survey ketidakpuasan kepuasan hanya satu orang bersama sama
kepuasan pada keramahan pelanggan dan jadwal baik petugas
pelanggan petugas dan kebersihan nya satu dan keluarga
setiap bulan kebersihan kali pasien

Money
Honor yg diterima
belum sesuai

Sarana/prasarana
Memadai

Lingkungan
Prilaku masyarakat
membuang sampah
sembarangan

Methode
Di buat kata2 jgn
membuang sampah
sembarangan
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
SEMESTER DUA TAHUN 2017
N URAIAN BUKTI- KETIDAK STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
o KETIDAK BUKTI SESUAIAN KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
. SESUAIAN OBJEKTIF THD YANG PENYELESAIAN
STANDAR/ DIGUNAKAN
INSTRUMEN
1 PROGRAM UKM
2. KIA
b. Kurang nya Laporan KIA - Capaian Telusur data / Man: belum Dilakukan Menurun nya Minggu ke-2
cakupan bulan januari pelayanan dokumen laporan maksimal nya kerja analisis AKI dan AKB desember
pelayanan sampai mei BUMIL ANC Metode sama bidan dan kebutuhan 2017
ANC Bumil 2017 K4 hanya 42% wawancara. kader dalam kegiatan Bidan
k4 sedangkan melaksanakan dengan
target 49,8% kegiatan. melibatkan kader
kesehatan ,tim
Money:tidak ada pembina desa
Tukin tuk tenaga ,kades, tim PKK
kesehatan. desa

Sarana dan
prasarana:Susah
sinyal atau jaringan
sehingga kader
sulit tuk
memberikan
informasi

methode
Methode dalam
kegiatan kelas ibu
 hanya monoton
pemeriksaan dan
penyuluhan
sehingga bumil
enggan untuk datan
gdi kelas ibu

Lingkungan
Budaya malu masih
ada

b.kurang nya Lap bulan - Capaian Telusur Mensosialisasikan

cakupan januari cakupan data/dokumen kembali sistim
persalinan di sampai bulan persalinan di laporan dari bidan pencatatan dan
faskes mei faskes hanya desa pelaporan
43%
,sedangkan Mengaktipkan
target 49,8% kembali pengisian
kantong
persalinan

Menggiatkan
kelas ibu
Membuat
Kerangka Acuan
Kegiatan (KAK)
program KIA
Membuat SOP
pertolongan
persalinan
normal.
c.kurang nya - Capaian
cakupan bayi baru cakupan
lahir KN3 pelayanan bayi
baru lahir
hanya 44%
Sedangkan
target 49,8%

d.Ada nya Berdasar kan - Tidak ada nya Telusur dokumen Man Meningkatkan Semua Bidan D1
kematian AKB 2 laporan dari kematian ibu Wawancara Bidan pendidikan pendidikan Bidan Sudah D3 semua
orang dan AKI 1 bidan desa dan bayi D1 dari D1 ke D3
orang manaresmi
dan bidan Air Money
Satan di Bulin
bulan maret menggunakan
tentang KTP/KIS/Umum
AKB,dan Untuk persalinan
laporan dari Sarana/prasarana pasien jamsoskes Menurun nya
bidan suro Belum terstandar di lakukan di AKI dan AKB di
AKI di bulan puskesmas wilayah
april Methode Puskesmas Muara
Sistem rujukan Beliti
yang masih agak
lambat dari
keluarga karena
mau menunggu
kehadiran beberapa
anngota keluarga
baru mau di rujuk

Lingkungan
Pengaruh budaya
E,pelayanan Laporan dari Capaian cakupan Telusur data Man Untuk kegiatan Semua siswa
kesehatan pada bulan januari program dokumen laporan Tenaga bidan D3 kesehatan SMP dan SMU
usia produktif sampai mei kesehatan usia bulanan Money reproduksi mendapat
2017 produktif 48,3% Untuk Kegiatan Remaja SMP dan pelayanan
target 49,8% Kespro baru SMU di mulai kesehatan
- dilakukan kelas awal ajaran baru
satu SMP/SMA bulan agustus
Sedang kan untuk 2017 .
pelayanan
kesehatan kelas 2
dan 3Belum masuk
di anggaran Box

F.pelayanan Laporan dari Capaian yan kes Telusur data Man Untuk prgram Semua penderita
kesehatan bulan januari HT dokumen laporan Pemegang program PTM,untuk Hipertensi
penderita sampai mei 36,5% target bulanan PTM SPK meningkat kan terlayani
hipertensi 2017 49,8% cakupan kegiatan
Money bekerja sama
Di anggar kan di dengan tim
box untu mencapai pembina desa
cakupan peenderita untuk melakukan
HT menurunkan yan kes penderita
tim pembina desa HT dan DM dari
turun 1 bln 8x rumah ke rumah.

Sarana/prasarana
Menggunakan
kendaraan pribadi
 Linkungan
Masyarakat mau
membantu kegiatan
tersebut

Methode
Melakukan
kunjungan rumah

G.Pelayanan Laporan dari Capaian yan kes Telusur data Man Kerja sama Semua pasien
kesehatan bulan januari DM 41,2% target laporan bulanan Pemegang program dengan tim DM tejaring
penderita DM sampai mei 49,8% PTM SPK pembina desa
2017 untuk menjaring
Money pesiae DM
Di anggar kan di dengan
box untu mencapai menggunakan
cakupan peenderita methode
HT menurunkan wawacara ke
tim pembina desa masyarakat
turun 1 bln 8x

Sarana/prasarana
Menggunakan
kendaraan pribadi

Linkungan
Masyarakat mau
membantu kegiatan
tersebut
Methode
Melakukan
kunjungan rumah
H,Pelayanan Laporan dari Capaian Cakupan Telusur data Man Bekerja sama Semua penderita
kesehatan bulan januari yan kes penderita laporan bulanan Pemegang program dengan tim TB terjaring
penderita TB sampai mei TB 46,6% target PTM SPK pembina desa
2017 49,8% untuk menjaraing
Money penderita TB
Di anggar kan di dengan cara
box untu mencapai wawancara
cakupan peenderita menggunakan
HT menurunkan quistioner
tim pembina desa
turun 1 bln 8x

Sarana/prasarana
Menggunakan
kendaraan pribadi

Linkungan
Masyarakat mau
membantu kegiatan
tersebut

Methode
Melakukan
kunjungan rumah
I,Pelayanan Laporan dari Capaian cakupan Telusur data Man Untuk program Semua penderita
kesehatan bulan januari yan kes ODGJ dokumen laporan Pemegang program ODGJ ,bekerja ODGJ terjaring
penderita ODGJ sampai mei 0% bulanan PTM SPK sama dengan tim
2017 Money pembina desa dan
Di anggar kan di kader kesehatan
box untu mencapai untuk melakukan
cakupan peenderita penjaringan
HT menurunkan penderita ODGJ
tim pembina desa
turun 1 bln 8x
Sarana/prasarana
Menggunakan
kendaraan pribadi
Linkungan
Masyarakat mau
membantu kegiatan
tersebut
Methode
Melakukan
kunjungan rumah

J,Pelayanan Laporan dari Capaian cakupan Telusur data Ditahun 2017 Untuk Program Semua penderita
kesehatan bulan januari yan kes penderita laporan bulanan pemeriksaan Hiv HIV tahun 2018 HIV terjaring
penderita HIV sampai mei HIV 0% baru di tujukan akan di anggarkan
2017 Bumil anggarkan di BOX sesuai
di box tahun 2018 dengan sasaran
kegiatan
pemeriksaan HIV
dengan sasaran
penghuni lapas.
PROGRAM UKP
b. KEPUASAN - Ruang Umum Quesioner - Ruang umum - Dibuatnya - Evaluasi pada
PELANGGAN terdapat belum jadwal jaga bila Out Come pasien semester ke I
ketidakpuasan terorganisirnya ada petugas puas 100% 2018
pada keramahan jadwal jaga bila yang akan dinas
petugas, ada petugas yang luar sehingga
kesopanan, melakukan dinas ruangan tidak
ketepatan waktu luar sehingga kosong
pelayanan dan terjadi - Rencana pindah
kenyamanan penumpukan ruangan
pasien - Membuat
- Ruang pelayanan kesepakatan
terlalu sempit kepada dokter
- Dokter jaga mengenai jam
datang terlalu pelayanan akan
siang pasien tidak
lama menunggu

- Ruang anak Quistoner survey - Adanya miss - Memperbaiki Pasien Puas 100%
terdapat kepuasan komunikasi cara
ketidakpuasan pelanggan antara petugas penyampaian
pada keramahan dan pasien penyuluhan agar
petugas mengenai kedepannya
penyuluhan ASI pasien dapat
eksklusif memahami
penyuluhan
dengan baik
Berdasarkan - Ruang gigi - Belum adanya Mengusulkan Semua pasien gigi
rekapan hasil terdapat Quistioner survey dokter gigi di tenaga Dokter di layani oleh
survey ketidakpuasan kepuasan ruangan gigi ,ada Gigi ke Dinkes dokter gigi
kepuasan pada ketepatan pelanggan drg sebagai Ka
pelanggan waktu Upt,sehingga bila
setiap bulan pelayanan pasien mau minta
di layani dengan
drg harus
menunggu karna
Ka Upt banyak
sekali kegiatan
yang harus di
kerjakan

Berdasarkan - Laboratorium Quistioner survey - Man Mengusulkan Semua pasien

hasil rekap terdapat kepuasan Tenaga analis D1 tenaga lab tks terlayani dengan
survey ketidakpuasan pelanggan cepat
kepuasan pada ketepatan Money
pelanggan waktu Tidak ada
setiap bulan pelayanan masalah

Sarana /prasarana
Kurang lengkap
Kurang tenaga
Beban kerja
banyak
Berdasarkan - Rawat inap Berdasarkan Man Menjaga Pasien puas 100% Triwulan kedepan
rekapan terdapat quistiner survey Tenaga kebersihan kebersihan
survey ketidakpuasan kepuasan hanya satu orang bersama sama
kepuasan pada keramahan pelanggan dan jadwal baik petugas
pelanggan petugas dan kebersihan nya satu dan keluarga
setiap bulan kebersihan kali pasien

Money
Honor yg diterima
belum sesuai

Sarana/prasarana
Memadai

Lingkungan
Prilaku masyarakat
membuang sampah
sembarangan

Methode
Di buat kata2 jgn
membuang sampah
sembarangan