No. Revisi : 0 CHECKLIST Tanggal Terbit : 05 Januari 2018 AUDIT Halaman : 1/1 INTERNAL PUSKESMAS dr. H. Sanudin NIP. 19640514 2007 01 1 004 KARANGAMPEL Unit Layanan : Auditor : Auditee : Tanggal pelaksanaan : No Pertanyaan Bukti Dokumen/ Status Rekaman Sesuai Tidak Sesuai 1 Apakah ada pedoman eksternal, pedoman internal, panduan dan kerangka acuan kegiatan/pelayanan 2 Apakah ada penetapan indikator mutu sesuai kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan instrument PKP UPAYA KESEHATAN OLAH RAGA Cakupan Pembinaan Kelompok Olahraga 3 Apakah indikator mutu telah tercapai berdasarkan laporan hasil bulanan/tahunan 4 Jika belum tercapai, apakah dilakukan analisa masalah 5 Target yang belum dicapai apakah dilakukan rencana tindak lanjut hingga evaluasi 6 Apakah pelaksanaan kegiatan/pelayanan telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 7 Apakah hasil kegiatan/pelayanan yang dilakukan didokumentasikan berupa : buku hasil kegiatan/buku register atau notulen. 8 Apakah ada rencana kerja petugas dan pelaksanaan kegiatan/pelayanan sesuai dengan jadwal rencana kerja 9 Apakah ada inventarisir barang/peralatan diruangan dan dilakukan cek berkala terhadap barang/peralatan tersebut 10 Apakah ada usulan dan keluhan pelanggan untuk unit program terkait 11 Apakah dilakukan respon umpan balik terhadap survey kepuasan, usulan dan keluhan pengguna layanan 12 Apakah telah dilakukan audit sebelumnya 13 Jika sudah apakah ada perbaikan mutu dari hasil audit sebelumnya