AUDIT MUTU INTERNAL

No. : SOP/KTU/PK/
Dokumen 001
SOP
No. Revisi : 0
Tanggal : 05 Januari
Terbit 2018
Halaman : ½

UPTD
dr. H. Sanudin
PUSKESMAS NIP. 19640514 2007 01 1 004
KARANGAMPEL
Audit adalah Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
1. Pengertian
signifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azaz manfaat.
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu
organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan
organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi.
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit.
1. Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam
2. Tujuan
Sistem Manajemen Mutu yang dijalankan memenuhi
persyaratan atau rencana yang telah ditentukan.
2. Memastikan bahwa system manajemen telah sesuai dengan
persyaratan, serta telah di implementasikan dan dipelihara
secara efektif.
3. Meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan, Poned di UPTD
Puskemsas Karangampel
a. Keputusan Kepala Puskesmas Karangempel No. 440/204/
3. Kebijakan
PKM.KRM/I/2018 tgl. 03-01-2018 tentang tim audit internal
b. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah di
daerah.
4. Referensi Manual Mutu UPTD Puskesmas Karangampel Kabupaten
Indramayu.
Permenkes No. 75 Tahun 2014
a. Persiapan Bahan dan Alat :
5. Prosedur
- Format Laporan Mutu Audit Internal.
- Format Jadwal Kegiatan Audit Internal.
- Format Rangkuman Hasil Audit Internal
b. Langkah – Langkah Prosedur :
1. KETUA TIM MUTU menentukan frekuensi audit internal
dalam satu tahun.
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal Audit Internal
 Menentukan auditor untuk unit unit yang akan di audit
 Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan Audit Internal menggunakan
formulir persiapan audit
4. Ketua audit memberitahu secara tertulis kepada unit
yang akan diaudit.
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan
formulir ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee.
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 UPTD Puskesmas Audit Mutu No. Dokumen : No. Revisi
Halaman :2/2
Karangampel Internal SPO/KTU/PT/001 :0

 Membahas temuan audit internal

 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindakan perbaikan menggunkan formulir laporan
ketidak sesuaian yang dikirim ke unit terkait.
8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian,
coordinator unit :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu
yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
rekomendasi tim audit,
 Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir
laporan hasil perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai
waktu yang telah ditetapkan dengan :
 Menilai tindakan perbaikan
 Menggunakan formulir catatan historis temuan audit
yang tidak efektif
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada KTM

6. Hal –hal yang

harus
diperhatikan
7. Unit Terkait KETUA TIM MUTU (KTM)
Tim mutu puskesmas
Koordinator UKM
Koordinator Admen
Koordinator UKP
Kepala Puskesmas

8. Dokumen Terkait 1. Jadwal Kegiatan Audit Internal (F-KTM-001)

2. Laporan Hasil Audit Internal (F-KTM-002)
3. Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal (F-KTM-003)

9. Rekaman Historis
Perubahan No Yang di ubah Isi Perubahan Tanggal
mulai
diberlakukan
UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL F-KTM-001
KABUPATEN INDRAMAYU

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Periode / Tahun :

AUDIT 1 AUDIT 2
No. BAGIAN
WAKTU AUDITOR WAKTU AUDITOR

Catatan :
Tanggal :

F-KTM-002
UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL
KABUPATEN INDRAMAYU

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian / : No. Audit :

Unit
Tim : Tanggal :
Auditor Audit
Tanggal :
Laporan
Hal :
Temuan Ketidaksesuaian (diisi oleh Auditor)

Kategori : Major Minor Observation

Bukti Temuan (diisi oleh Auditor)

Koordinator Auditor
Saran Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditor)

Analisa Masalah (diisi oleh Auditee)

Tindakan Koreksi yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Tindakan Pencegahan yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Auditee
Target Perbaikan :
Tanggal :
Peninjauan Perbaikan yang Dilakukan Disetujui,

KETUA TIM MUTU

Auditor(S) Tanggal :

Tanggal :
UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL F-KTM-003
KABUPATEN INDRAMAYU

RANGKUMAN HASIL AUDIT INTERNAL

Periode Audit :

HASIL TINDAKAN
NO BAGIAN TEMUAN MASALAH KRITERIA TINDAKAN KOREKSI PIC Status Masalah Tanggal

Catatan : Disusun Tgl :

KETUA TIM MUTU