No Dokumen : SOP/KTU/PKM.KRM/001 No Revisi : 0 Tgl. Terbit : 03 Januari 2018 Hal.: 1/2
UNIT YANG DIAUDIT
NO JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES I Administrasi dan Manajemen 1. Kepala Puskesmas dan atau X X Wakil Manajemen Mutu 2. Kepala tata usahadan kepegawaian X X 3. Bendahara keuangan 4. Bendahara barang X X
II Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Upaya P2P X X 2. Upaya KIA/KB X X 3. Upaya Gizi X X 4. Upaya Promkes X X 5. Upaya Kesehatan Lingkungan X X III Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pendaftaran X X 2. Pelayanan BP Umum X X 3. Pelayanan KIA/KB X X 4. Pelayanan MTBS X X
Mengetahui Disetujui Terisi, 3 Januari 2017
Kepala UPTD Puskesmas Karangampel, Wakil Manajemen Mutu, Ketua Tim Audit Internal,