MONITORING PELAKSANAAN

KEGIATAN PUSKESMAS
MELALUI AUDIT INTERNAL
No. 440/ /SOP-PKM
:
Dokumen TNWT/2019
SOP No. Revisi : 0
Tanggal
: 17 - 01 - 2019
Terbit
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS
DAIS NURONIA
TINEWATI
NIP.196810191988032001
KAB. TASIKMALAYA

1. Pengertian 1. Monitoring kinerja adalah suatu upaya untuk melakukan

pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil
yang dicapai pada masing-masing unit/poli dan program
yang ada di Puskesmas.
2. Audit internal adalah suatu kegiatan organisasi mencapai
tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematik dan
disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas
manajemen risiko dan proses tata kelola
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam
melaksanakan monitoring kinerja di UPT Puskesmas Tinewati
3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas Tinewati Nomor 440/ /KEP-PKM
TNWT/2019 Tentang Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
Puskesmas
4. Referensi
1. Pedoman penilaian kinerja Puskesmas
5. Prosedur 1. Auditor internal menyusun rencana audit tahunan
2. Auditor internal menyusun kerangka acuan kegiatan audit
3. Auditor internal menyusun instrument audit
4. Auditor internal menyampaikan jadual audit kepada unit-
unit yang akan diaudit
5. Auditor internal melaksanakan kegiatan audit sesuai jadual
yang direncanakan
6. Auditor internal membahas hasil temuan audit bersama
dengan auditor
6.Diagram Alir

Auditor internal Auditor internal

menyusun rencana menyusun kerangka
audit tahunan acuan kegiatan audit

Auditor internal
Auditor internal
menyampaikan jadual
menyusun instrument
audit kepada unit-unit
audit
yang akan diaudit

Auditor internal Auditor internal

melaksanakan kegiatan membahas hasil temuan
audit sesuai jadual yang
direncanakan audit bersama dengan
auditor

7.Unit Terkait 1. ADMEN

2. UKM

3. UKP

Rekaman Historis Perubahan

Tanggal Mulai
No Yang Dirubah Isi Perubahan
Perubahan
 DAFTAR TILIK
MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN
PUSKESMAS MELALUI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : 400/ /SOP-PKM TNWT/2019
UPT PUSKESMAS TINEWATI No. Revisi :
KAB. TASIKMALAYA Tanggal Terbit : Januari 2019
Halaman : 1/1

Unit :

Nama Petugas :

Tanggal Pelaksanaan :

No Prosedur Ya Tidak

1. Apakah Auditor internal menyusun rencana audit

tahunan ?

2. Apakah Auditor internal menyusun kerangka acuan

kegiatan audit ?

3. Apakah Auditor internal menyusun instrument audit ?

4. Apakah Auditor internal menyampaikan jadual audit

kepada unit-unit yang akan diaudit ?

5. Apakah Auditor internal melaksanakan kegiatan audit

sesuai jadual yang direncanakan ?

6. Apakah Auditor internal membahas hasil temuan audit

bersama ?

Compliance Rate (CR) :............................%

Tasikmalaya,...............................
Pelaksana/Auditor

.......................................