KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………. 1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………………. 2
1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………. 3
1.3.1 Maksud ……………………………………………………………………… 3
1.3.2 Tujuan ……………………………………………………………………….. 4
1.4 Sisitematika Penulisan ………………………………………………………….... 4
BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH 6
2.1 Tugas, Fungsi Pokok dan Struktur Organisasi ………………………………....... 6
2.1.1 Tugas Pokok ……………………………………………………………...... 6
2.1.2 Fungsi ………………………………………………………………………. 6
2.1.3 Struktur Organisasi ……………………………………………………...... 70
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna ………………………….. 71
2.2.1 Sumber Daya Manusia …………………………………………………… 71
2.2.2 Kepegawaian ………………………………………………………………. 71
2.3 Sarana dan Prasarana ……………………………………………………………... 75
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Sekretariat Daerah ………… 78
2.4.1 Tantangan Pengembangan Kinerja………………………………………… 78
2.4.2 Peluang Pengembangan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten 78
Natuna ……………………………………………………………………….
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BEDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 80
3.1 Identifikasi Pemasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi 80
Pelayanan Bagian ……......................................................................................
3.1.1 Permasalahan Bagian Pemerintahan …………………………………… 80
3.1.2 Permasalahan Bagian Organisasi ………………………………………. 81
3.1.3 Permasalahan Bagian Hukum …………………………………………… 81
3.1.4 Permasalahan Bagian Ekonomi …………………………………………. 81
3.1.5 Permasalahan Bagian Pembangunan ………………………………...... 82
3.1.6 Permasalahan Bagian Kesejahteraan Rakyat ………………………...... 83
3.1.7 Permasalahan Bagian Umum …………………………………...... 83
3.1.8 Permasalahan Bagian Humas …………………………………………… 84
3.1.9 Permasalahan Bagian Perlengkapan ……………………….................... 85
3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ………………… 85
3.3 Telaahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Propinsi 86
Kepulauan Riau ……………………………………………………………………...
3.4 Penentuan Isu – isu Strategis ……………………………………………………….. 88
3.4.1 Isu Strategis dan Rumusan Kebiajakan Sekretariat Daerah .................. 89
3.4.2 Faktor Lingkungan Strategis .................................................................. 90
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya
berkat karunia-Nya sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dapat menyusun “RENCANA
STRATEGIS ( RENSTRA ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011-
2016 “ sebagai tindak lanjut dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sekretaris Daerah
SYAMSURIZON, SH,M.Si
Pembina UtamaMuda
NIP. 19610309 199203 1 008
Bab I Pendahuluan
1.3.1. Maksud
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum
penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan
sistematika penulisan dokumen Renstra.
Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab ini memuat indikator kinerja Sekretariat untuk pencapaian pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna.
2.1.2. Fungsi
b. Bagian Hukum
a. Bagian Organisasi
(2) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas
merumuskan dan menyusun rencana kerja, melaksanakan penyusunan
dan penetapan standar pelayanan, dan satuan harga, pengembangan
kapasitas daerah serta perumusan SOP dan SPP dilingkungan
pemerintah daerah.
Uraian tugas Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik meliputi:
a. Bagian Ekonomi;
b. Bagian Pembangunan;
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
a. Bagian Ekonomi
b. Bagian Pembangunan.
3. Asisten Administrasi
b. Bagian Umum
a). Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat mempunyai tugas
membina dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan kegiatan
pengurusan rumah tangga.
b). Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas
merumuskan dan menyusun rencana kerja dan kegiatan,
melaksanakan pembinaan kepegawaian, melaksanakan administrasi
surat menyurat dan kearsipan.
c. Bagian Perlengkapan
- Bagian Pemerintahan
- Bagian Organisasi
- Bagian Hukum
- Bagian Ekonomi
- Bagian Pembangunan
- Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Humas
- Bagian Umum
- Bagian Perlengkapan
2.2.2 Kepegawaian
Jumlah
No. Eselon Jabatan Jumlah
Laki-laki Perempauan
1 Eselon IIa Sekretris Daerah 1 1
2 Eselon IIb Asisten 3 3
3 Eselon IIb Staf Ahli 5 5
4 Eselon IIIa Kepala Bagian 9 8 1
5 Eselon Iva Kepala Sub Bagian 21 16 5
6 Non Eselon Staf 122 78 44
7 Honorer Staf 299 143 93
JUMLAH 460 253 146
Sumber : Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Sekretraiat
Daerah, Tahun 2011
Golongan Persentase
No. Jumlah
Kepangkatan Laki-laki Perempauan
1 Golongan IV 16 13 1
2 Golongan III 45 30 15
3 Golongan II 92 57 35
4 Golongan I 8 7 1
5 Tenaga Honorer 299 143 156
JUMLAH 460 250 210
Bag.
Bag. Bag. Bag.
Bag. Bag. Perlengka Bag. Bag. Bag. To-
Pendidika Pembang Ekon Pemeri
Humas Umum pan Dan Hukum Ortal Kesra Tal
n unan omi ntahan
Aset
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
SD/MI 2 - - - 1 - 3 - - - - - - - - - - - 6
SLTP/M
7 2 6 5 19 1 21 8 3 3 ‘- 6 3 - 6 2 5 1 93
Ts
SLTA /
21 17 7 8 59 47 47 40 6 6 ‘- 5 3 7 7 3 9 2 294
MA
D1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
D2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D3 2 - 1 2 - - 1 - - 1 - - - 1 - 1 - - 9
D4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S1 1 4 6 - 1 1 4 - 1 5 1 3 3 1 3 1 4 1 46
S2 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1 1 - 11
S3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH 35 23 21 15 101 9 18 1 2 12 4 8 6 2 7 6 10 3 460
TOTAL 24 15 30 19 14 12 8 13 13
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sesuai dengan visi “Menuju Natuna yang Sejahtera, Merata dan Seimbang”, maka
ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Natuna 2011 – 2016 sebagai upaya yang
ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Sekretariat
Daerah kabupaten Natuna. Hal ini ditunjukkan melalui :
Sesuai dengan visi “Terwujudnya Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau yang
mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pemberian pelayanan
administrasi kepada seluruh perangkat daerah Propinsi Kepulauan Riau dengan
didukung sumber daya manusia yang
4. Bidang Akutabilitas
4.1.1. Visi
4.1.2. Misi
4.2.1. Tujuan
4.2.2. Sasaran
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka strategi yang akan ditempuh
adalah:
MISI I : Mewujudkan penyelenggaraan dan pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan daerah
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
1 2 3 4 5
Menciptakan administrasi yang baik, Meningkatnya kinerja pemerintah daerah, - Terwujudnya Tertib administrasi 75 % 80 % 85% 90% 95%
aparatur yang profesional, dan pelayanan kinerja aparatur, perencanaan manajemen kepegawaian yang baik. 80% 85% 87% 90% 95%
dibidang informasi dan protokoler serta kantor dan tertib administrasi - Meningkatnya pelayanan aparatur .
membangun jalinan informasi yang baik - Meningkatnya sarana dan prasarana 85% 87% 90% 95% 98%
dalam rangka menunjang pelaksanaan penunjang komunikasi yang memadai
pemerintahan
Mewujudkan manajemen kepegawaian, Meningkatnya administrasi pengelolaan - Terlaksananya administrasi keuangan 80% 85% 87% 90% 95%
pengelolaan keuangan, pengembangan keuangan daerah, manajemen kepegawaian, dan kepegawaian dengan baik. 85% 87% 90% 95% 98%
sarana dan prasarana rumah tangga pengemabagan sarana dan prasarana - Meningkatnya administrasi laporan
pimpinan dan kantor Bupati Natuna aparatur. keuangan. 80% 83% 85% 88% 90%
secara profesional, tertib administrasi dan - 85% 87% 90% 95% 97%
berdaya guna -.
MISI II : Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang hukum, organisasi, pemerintahan, ekonomi, kesra
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
1 2 3 4 5
Mewujudkan kelembagaan organisasi Meningkatnya kelembagaan yang profesional, - Meningkatnya tertib administrasi dan 85% 87% 90% 95% 97%
pemerintah daerah yang efektif dan pelaksanaan dan ketatalaksanaan yang tertib aparatur.
efisien dan membuat pedoman tata administrasi, dan kinerja sistem pemerintahan - Terlaksnanya Standar Operasional 80% 85% 88% 92% 95%
laksana (tata kerja metode kerja dan yang akuntabel Prosedur yang diterapkan. 85% 87% 90% 95% 98%
prosedur kerja) dan analisa jabatan - Terciptanya Standar Pelayanan Minimal
organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Natuna
Meningkatkan perencanaan , Mewujudkan peningkatan sumber daya - Tertib administrasi dibidang hukum 75% 78% 80% 85% 90%
menyeberluaskan informasi dan aparatur dalam menciptakan produk hukum - Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 80% 84% 85% 87% 95%
pemahaman terhadap norma hukum dan yang berkualitas dalam memberikan yang dipersiapkan.
peraturan dan perudang-undangan yang pelayanan bantuan hukum secara maksimal - Meningkatnya aparatur yang memahami 70% 75% 77% 85% 90%
berlaku serta menyusun kerangka kepada pemerintah dan aparatur serta produk hukum
dasarnya menyebarluaskan informasi hukum kepada - Meningkatnya jumlah produk hukum
aparatur dan semua lapisan yang dikeluarkan
- Meningkatnya kesadaran hukum bagi
aparatur dan masyarakat.
Mewujudkan singkronisasi pembangunan masyarakatTerwujudnya sinkronisasi program - Tertib administrasi perizinan. 75% 80% 83% 87% 90%
perekonomian dan peningkatan perekonomian dan peningkatan pelayanan - Tertib administrasi, evaluasi, monitoring 75% 80% 85% 90% 93%
pelayanan perizinan perizinan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelaporan.
masyarakat melalui peningkatan mutu - Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 70% 75% 80% 85% 90%
aparatur bidang perekonomian dan data, yang dipersiapkan..
pengawasan dan pembinaan serta - Meningkatkan kesejahteraan penduduk 75% 80% 85% 90% 95%
pemahaman terhadap regulasi sektor - Meningkatnya data perekonomian yang
perekonomian diperoleh. 65% 70% 75% 80% 90%
Membangun sistem administrasi, Meningkatkan Data Sosial Kemasyarakatan , - Tertib administrasi dan penyaluran 75% 80% 85% 87% 90%
koordinasi, penyusunan program dan Keagamaan , Bantuan Ormas Kepemudaan bantuan Ormas Kepemudaan dan Sosial
petunjuk teknis dalam pembinaan dan yang saat ini dapat diakses, meningkatkan Kemasyarakatan.
pelayanan kepada masyarakat. koordinasi dalam pembinaan pelayanan - Persentase kemapuan penyerapan para 80% 85% 87% 90% 95%
kepada masyarakat. Calon Jamaah Haji Kab. Natuna
- Jumlah peserta STQ dan MTQ dalam
mengikuti kegiatan. 75% 80% 85% 90% 95%
- Jumlah para Dewan Hakim , Imam,
Khatib, yang berkualitas. 77% 80% 85% 90% 95%
- Jumlah TPQ-TPQ yang akan dibangun. 70% 75% 80% 85% 90%
- Jumlah group rebana yang trampil dan
berkualitas 70% 75% 80% 85% 90%
MISI III : Meningkatkan profesionalisme aparatur
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
1 2 3 4 5
Merumuskan kebijakan dan menetapkan Meningkatkan penyelenggraan pemerintahan - Tertib administrasi 75% 80% 85% 90% 95%
menajemen penyelenggaraan - Tertib administrasi program, evaluasi dan 80% 85% 87% 90% 95%
melalui pembinaan dan evaluasi serta
pemerintahan, menyelenggarakan pelaporan.
pembinaan dan monitoring pelaksanaan monitoring terhadap hasil evaluasi - Tertib administrasi keuangan. 75% 80% 85% 90% 95%
pelimpahan, penyusunan laporan - Bertambahnya aset tanah milik 70% 75% 80% 90% 90%
penyelenggaran pemerintahan dengan
penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerintah 70% 75% 80% 85% 90%
penataan administrasi pertanahan menyusun laporan administrasi - Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan aparatur
Meningkatkan Profesionalisme dalam Meningkatnya sumber daya aparatur yang - Tertib administrasi pengelolaan barang 75% 80% 85% 90% 95%
perencanaan dan pengelolaan barang milik daerah
handal dalam perencanaan dan pengelolaan
milik daerah, dukungan peralatan/sarana - Meningkatnya sarana dan prasarana 70% 75% 80% 85% 90%
dan prasarana kantor yang memadai, dan pemeliharaan barang/ aset milik daerah aparatur .
tertib pengelolaan , dan pengamanan - Meningkatnya jumlah barang milik daerah 70% 75% 80% 85% 90%
serta pemeliharaan barang milik daerah
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian
keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai
kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan
kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang
dihadapi.
A. BAGIAN PEMERINTAHAN
B. BAGIAN HUKUM
Indikator kinerja:
- Meningkatnya aparatur dan masyarakat yang sadar terhadap aturan dan
norma hukum
- Terciptanya wawasan ttg norma-norma hukum
- Terlaksananya RANHAM
Kegiatan:
a) Pelaksanaan lomba kadarkum
Keluaran (Output): Terciptanya kesadaran dan wawasan terhadap norma-
norma hukum yang berlaku.
b) Penyuluhan hukum
Keluaran (Output): Terciptanya kesadaran dan wawasan terhadap norma-
norma hukum yang berlaku.
c) Pemetaan kelompok kadarkum dan desa sadar hukum
Keluaran (Output): Tercapainya desa sadar hukum dan kelompok
kadarkum disetiap wilayah kabupaten natuna.
d) Pengadaan buletin informasi hukum dan peraturan perundang-undangan
Keluaran (Output): Tersedianya bulletin informasi hukum dan peraturan
perundang-undangan .
e) Penyuluhan hokum kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak
lain
Keluaran (Output): Terciptanya kesadaran dan wawasan terhadap
norma-norma hokum yang berlaku .
C. BAGIAN ORGANISASI
Indikator kinerja :
- Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Mempertahankan fungsi sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan:
a) Pengadaan papan struktur organisasi disetiap badan, dinas, kantor dan
bagian
Keluaran (Output): Mempermudah dalam mendapatkan informasi
E. BAGIAN PEMBANGUNAN
G. BAGIAN HUMAS
Kegiatan:
a) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Keluaran (Output): Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur pemerintahan
b) Penyediaan jasa Akomodasi tamu
Keluaran (Output): Terciptanya pelayanan prima bagi tamu daerah
c) Penyediaan jasa kehumasan
Keluaran (Output): Optimalisasi pelaksnaan tugas kehumasan
d) Penyediaan jasa protokol
Keluaran (Output): Terselenggaranya kegiatan pemerintah dengan baik
e) Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi
Keluaran (Output): Terselenggaranya kegiatan pemerintah dengan baik
H. BAGIAN UMUM
I. BAGIAN PERLENGKAPAN
Indikator Sekretariat daerah Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD yaitu Misi ke 5 (lima) yaitu :
- Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah
Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh
aparatur pemerintah yang profesional. Dalam mewujudkan tata pemerintahan
yang baik dan bersih membutuhkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja
dan komitmen yang tinggi disertai dukungan sistem teknologi informasiyang
handal, sehingga dapat menjamin kinerja pemerintahan dalam meningkatkan
pelayanan publik serta menciptakan kepastian hukum, transparansi dan
akuntabilitas publik.
Kondisi Kondisi
Kinerja Kinerja
Pada Awal TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN pada Akhir
No. INDIKATOR
Periode Periode
RPJMD RPJMD
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Koordinasi kerja pejabat 12
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
daerah Bln
2. Optimalisasi pelaksanaan 12
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
tugas kehumasan Bln
3. Penyediaan peralatan
12
keselamatan kantor Bupati 12 bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
Bln
Natuna
4. Peningkatan kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemerintah
5. Pelaksanaan tugas surat
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
menyurat yang profesional
6. Terlaksananya sarana &
parasarana rumah tangga & 79% 80% 85% 90% 95% 100% 80%
perkantoran Bupati Natuna
7. Prosentase tersedianya
jumlah kendaraan unit unit unit unit unit unit unit
dinas/operasional
8. Tersedianya sewa rumah
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
jabatan / rumah dinas
9. Tersedianya biaya
operasional kegiatan 90% 90% 90% 90% 90% 90%
pemerintah
10. Tersedianya rumah jabatan 12
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
yang baik Bln
11. Prosentase terawatnya
70% 75% 80% 85% 90% 95% 85%
jumlah gedung kantor
11. Prosentase terawatnya
70% 75% 80% 85% 90% 95% 85%
jumlah gedung kantor
12. Prosentase terawatnya
jumlah kendaraan 70% 75% 80% 85% 90% 95% 85%
dinas/operasional
13. Terpeliharanya rumah
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
jabatan/dinas dengan baik
14. Prosntase terawatnya jumlah
peralatan kantor dan rumah 70% 75% 80% 85% 90% 95% 85%
tangga
15. sarana komunikasi informasi
100% 100% 100% 100% 100%
yang terawat
16. Prosentase terawatnya
jumlah kendaraan/alat 70% 75% 80% 85% 90% 95% 85%
angkutan
17. Lancarnya dan
terpeliharanya peralatan - 90% 90% 90% 90% 90% 90%
komputer kantor
18. Peningkatan kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dengan penerapan IT
19. Tersedianya tempat olah
raga di perkantoran
20.
Pelaksanaan tugas yang
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
lebih profesional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20. 1.20. 03. 07. 01. 11. * Pengadaan barang cetakan dan Terselenggaranya kegiatan
12 Bulan 12 Bln 600.000.000 12 Bln 500.000.000 12 Bln 500.000.000 12 Bln 600.000.000 12 Bln 600.000.000 12 Bln 2.800.000.000
penggandaan administrasi
1.20. 1.20. 03. 07. 01. 12. * Penyediaan komponen instalasi
Tersedianya komponen listrik
listrik/ penerangan bangunan kantor 12 Bulan 12 Bln 220.000.000 12 Bln 200.000.000 12 Bln 250.000.000 12 Bln 250.000.000 12 Bln 275.000.000 12 Bln 1.195.000.000
penerangan
1.20. 1.20. 03. 08. 01. 15. * Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan bagi
12 Bulan 12 Bln 1.300.000.000 12 Bln 1.500.000.000 12 Bln 1.500.000.000 12 Bln 1.500.000.000 12 Bln 2.000.000.000 12 Bln 7.800.000.000
peraturan perundang-undangan aparatur pemerintahan
1.20. 1.20. 03. 07. 01. 17. * Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
12 Bulan 12 Bln 1.800.000.000 12 Bln 1.400.000.000 12 Bln 1.400.000.000 12 Bln 1.400.000.000 12 Bln 1.400.000.000 12 Bln 7.400.000.000
minuman pegawai
1.20. 1.20. 03. 07. 01. 18. * Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya koordinasi
12 Bulan 12 Bln 6.000.000.000 12 Bln 5.576.000.000 12 Bln 5.500.000.000 12 Bln 5.500.000.000 12 Bln 5.500.000.000 12 Bln 28.076.000.000
keluar daerah dan konsultasi
1.20. 1.20. 03. 07. 01. 19. * Penyediaan jasa tentang pendukung
Tersedianya jasa pendukung dan
administrasi/ teknis perkantoran 12 Bulan 12 Bln 5.800.000.000 12 Bln 4.851.600.000 12 Bln 5.000.000.000 12 Bln 5.000.000.000 12 Bln 5.000.000.000 12 Bln 25.651.600.000
kesejahteraan PTT
1.20. 1.20. 03. 07. 01. 20. * Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tercapainya koordinasi dalam
12 Bulan 12 Bln 835.000.000 12 Bln 2.022.698.250 12 Bln 2.000.000.000 12 Bln 2.000.000.000 12 Bln 2.000.000.000 12 Bln 8.857.698.250
kedalam daerah daerah
1.20. 1.20. 03. 08. 01. 21. * Penyediaan jasa akomodasi tamu terciptanya pelayanan prima
12 Bulan 12 Bln 1.250.000.000 12 Bln 1.000.000.000 12 Bln 1.250.000.000 12 Bln 1.250.000.000 12 Bln 1.250.000.000 12 Bln 6.000.000.000
bagi tamu daerah
1.20. 1.20. 03. 07. 01. 22. * Koordinasi dan kunjungan kerja
Koordinasi kerja pejabat daerah 12 Bulan 12 Bln 3.500.000.000 12 Bln 5.328.465.500 12 Bln 4.500.000.000 12 Bln 4.500.000.000 12 Bln 4.500.000.000 12 Bln 22.328.465.500
pejabat tinggi
1.20. 1.20. 03. 08. 01. 23. * Penyediaan jasa kehumasan Optimalisasi pelaksanaan tugas
12 Bulan 12 Bln 6.500.000.000 12 Bln 6.402.218.000 12 Bln 6.500.000.000 12 Bln 6.500.000.000 12 Bln 6.500.000.000 12 Bln 32.402.218.000
kehumasan
1.20. 1.20. 03. 01. 01. 25. * Koordinasi dan konsultasi luar daerah Meningkatnya kinerja dan
bidang pemerintahan koordinasi dinas terkait diluar Belum ada - 90 % 405.950.000 85 % 405.950.000 90 % 405.000.000 90 % 500.000.000 90 % 1.716.900.000
daerah
1.20. 1.20. 03. 04. 01. 26. * Koordinasi dan konsultasi luar daerah Meningkatnya kinerja dan
bidang ekonomi dan pembangunan koordinasi dinas terkait diluar Belum ada - 90 % 405.950.000 85 % 405.950.000 90 % 450.000.000 90 % 500.000.000 90 % 1.761.900.000
daerah
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20. 1.20. 03. 07. 01. 27. * Koordinasi dan konsultasi daerah
terlaksananya Koordinasi dan
bidang administrasi 12 Bulan 12 Bln 407.550.000 12 Bln 407.550.000 12 Bln 407.550.000 12 Bln 407.550.000 12 Bln 407.550.000 12 Bln 2.037.750.000
konsultasi bidang administrasi
1.20. 1.20. 03. 03. 01. 29. * Penyusunan Standar Pelayanan Tersedianya standar pelayanan
minimal pada setiap SKPD minimal
150
577.390.000 150 buku 577.390.000
buku
1.20. 1.20. 03. 08. 01. 30. * Penyediaan jasa protokol Terselenggaranya kegiatan
12 Bulan 12 Bln 2.000.000.000 12 Bln 2.140.268.000 12 Bln 2.140.268.000 12 Bln 2.140.268.000 12 Bln 2.140.268.000 12 Bln 10.561.072.000
pemerintah dengan baik
1.20. 1.20. 03. 08. 01. 31. * Penyediaan jasa dokumentasi dan Terselenggaranya kegiatan
12 Bulan 12 Bln 650.000.000 12 Bln 695.210.000 12 Bln 695.210.000 12 Bln 695.210.000 12 Bln 695.210.000 12 Bln 3.430.840.000
publikasi pemerintah dengan baik
2. Mewujudkan Meningkatnya Terpeliharanya aset 1.20. 1.20. 03. 07. 02. Program Peningkatan Sarana &
Peningkatan Sarana dan dan bertambahnya Prasarana Aparatur
28.843.000.000 17.766.975.000 17.275.640.000 17.840.000.000 19.150.000.000 100.875.615.000
Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan
Prasarana Aparatur prasarana Pada
Aparatur Unit Bagian Sesuai 1.20. 1.20. 03. 09. 02. 05. * Pengadaan kendaraan dinas
Dengan Kebutuhan Tersedianya jumlah kendaraan
/operasional 12 Bln unit 13.000.000.000 unit 4.857.400.000 unit 4.857.400.000 unit 5.000.000.000 unit 6.000.000.000 unit 33.714.800.000
dinas/operasional
1.20. 1.20. 03. 07. 02. 08. * Pengadaan peralatan rumah dinas Tersedianya peralatan pada
rumah dinas 12 bln 12 Bln 285.000.000 12 bln 285.000.000 12 bln 25.000.000 12 Bln 290.000.000 12 Bln 300.000.000 12 Bln 1.185.000.000
1.20. 1.20. 03. 07. 02. 15. * Penyediaan rumah jabatan/ dinas Tersedianya sewa rumah
12 Bln 12 bln 350.000.000 12 bln 300.000.000 12 bln 300.000.000 12 bln 350.000.000 12 Bln 300.000.000 12 Bln 1.600.000.000
jabatan / rumah dinas
1.20. 1.20. 03. 07. 02. 16. * Penyediaan gedung/gudang kantor Tersedianya gedung/gudang
kantor 12 Bln 12 Bln 250.000.000 12 bln 250.000.000 unit 200.000.000 unit 250.000.000 12 Bln 300.000.000 unit 1.250.000.000
1.20. 1.20. 03. 09. 02. 24. * Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan Terawatnya jumlah kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional 12 Bln 12 Bln 2.200.000.000 12 Bln 2.081.875.000 12 Bln 2.250.000.000 12 Bln 2.250.000.000 12 Bln 2.250.000.000 12 Bln 11.031.875.000
1.20. 1.20. 03. 07. 02. 28. * Pemeliharaan rutin/bekala Terawatnya/ terpeliharanya
12 Bln 12 Bln 350.000.000 12 Bln 350.000.000 12 Bln 300.000.000 12 Bln 300.000.000 12 Bln 300.000.000 12 Bln 1.600.000.000
gedung/kantor jumlah gedung kantor
1.20. 1.20. 03. 09. 02. 30. * Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan kantor Prosntase terawatnya jumlah
12 Bln 12 Bln 3.000.000.000 12 Bln 1.088.640.000 12 Bln 1.500.000.000 12 Bln 1.500.000.000 12 Bln 1.750.000.000 12 Bln 8.838.640.000
peralatan kantor dan rumah tangga
1.20. 1.20. 03. 09. 02. 33. * Pemeliharaan rutin/bekala alat-alat Terawatnya jumlah
angkutan kendaraan/alat angkutan 12 Bln 12 Bln 4.800.000.000 12 Bln 2.996.740.000 12 Bln 3.000.000.000 12 Bln 3.000.000.000 12 Bln 3.000.000.000 12 Bln 16.796.740.000
1.20. 1.20. 03. 07. 02. 46. Pembangunan konstruksi sarana Adanya sarana penunjang ,
penunjang perkantoran seperti air bersih, kantin dan 12 Bulan 12 Bulan 1.200.000.000 12 Bln 1.364.320.000 12 Bln 1.000.000.000 12 Bln 1.000.000.000 12 Bln 1.000.000.000 12 Bln 5.564.320.000
mushola bagi pegawai
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3. Mewujudkan Meningkatnya Terciptanya Disiplin 1.20. 1.20. 03. 07. 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Aparatur dalam 1.156.000.000 1.306.987.800 1.019.285.970 1.669.678.928 1.693.280.228 6.845.232.926
menjalankan tugas
dan fungsinya
1.20. 1.20. 03. 07. 03. 02. * Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya baju seragam
perlengkapannya pegawai 12 Bln 12 Bln 345.000.000 12 Bln 345.092.800 12 Bln 396.856.720 12 Bln 456.385.228 12 Bln 456.385.228 12 Bln 1.999.719.976
1.20. 1.20. 03. 07. 03. 03. * Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya baju lapangan
pegawai 12 Bln 12 Bln - 12 Bln 250.000.000 12 Bln - 12 Bln 250.000.000 12 Bln 250.000.000 12 Bln 750.000.000
1.20. 1.20. 03. 07. 03. 04. * Pengadaan pakaian KORPRI Tersedian Pakian KOPRI Pegawai
12 Bln 12 Bln - 12 Bln 250.000.000 12 Bln - 12 Bln 250.000.000 12 Bln 250.000.000 12 Bln 750.000.000
1.20. 1.20. 03. 07. 03. 05. * Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tersedianya Pakian Khusus hari-
12 Bln 12 Bln - 12 Bln 236.895.000 12 Bln 272.429.250 12 Bln 313.293.700 12 Bln 236.895.000 12 Bln 1.059.512.950
tertentu hari tertentu pegawai
1.20. 1.20. 03. 07. 03. 08. * Updating aplikasi sistem kepgawaian Terpeliharanya sistem SIMPEG
SIMPEG Sekretariat Daerah Kab. 12 Bln 12 Bln 146.000.000 - 12 Bln 146.000.000
Natuna
1.20. 1.20. 03. 03. 03. xx * Pengadaan Id Card ( paning ) nama Tersedianya Id card untuk
PNS Struktural pegawai struktrural 12 Bln 12 Bln 665.000.000 12 Bln 225.000.000 12 Bln 350.000.000 12 Bln 400.000.000 12 Bln 500.000.000 12 Bln 2.140.000.000
4. Meningkatnya Meningkatnya Terciptanya 1.20. 1.20. 03. 07. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Kapasitas Sumber Kinerja Aparatur Aparatur yang Daya Aparatur
5.260.325.000 12.527.729.550 8.965.000.000 10.097.493.750 9.967.493.750 46.818.042.050
Daya Aparatur Pemerintah Baik terampil dan
PNS maupun PTT berwawasan
1.20. 1.20. 03. 02. 05. 02. * Sosialisasi peraturan perundang- Terciptanya masyarakat yang
undangan mengetahui produk hukum yang
telah dikeluarkan 70% 75% - 90% 495.003.300 85% 450.000.000 90% 450.000.000 95% 500.000.000 85% 1.895.003.300
1.20. 1.20. 03. 07. 05. 04. * Kursus dan peningkatan keterampilan Meningkatnya keterampilan
aparatur aparatur 85 % 85 % 1.200.000.000 85 % 1.527.500.000 85 % 1.500.000.000 95% 2.020.118.750 95% 2.020.118.750 95% 8.267.737.500
1.20. 1.20. 03. 03. 05. 13 * Bimtek administrasi persuratan dan Tertibnmya adminitrasi
kearsipan daerah kearsipan dan persuratan
disetiap dinas, badan, kantor 33 SKPD 445.000.000 33 SKPD 445.000.000
dan bagian
1.20. 1.20. 03. 07. 05. 20. * penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa kesehatan bagi
12 Bulan 12 Bln 153.880.000 12 Bln 6.325.000.000 12 Bln 155.000.000 12 Bln 727.375.000 12 Bln 727.375.000 12 Bln 8.088.630.000
kesehatan aparatur aparatur
1.20. 1.20. 03. 03. 05. 26. * Sosialisasi kelembagaan ( job
Prosentase aparatur yang
description) pada dinas / badan/
memahami jobdescription pada - - - 33 SKPD 500.000.000 - - 33 SKPD 500.000.000
bagian
dinas, badan, kantor dan bagian
1.20. 1.20. 03. 03. 05. 27. * Sosialisasi tata naskah dinas Prosentase aparatur yang
memahami jobdescription pada
dinas, badan, kantor dan bagian - - - - - - 33 SKPD 450.000.000 - - 33 SKPD 450.000.000
1.20. 1.20. 03. 05. 05. 30. * Bimbingan teknis Pejabat Pelaksana Pemimpin yang berpotensi dan
Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab Belum ada - 50 org 350.000.000 50 org 380.000.000 50 org 400.000.000 50 org 400.000.000 200 orang 1.530.000.000
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20. 1.20. 03. 05. 05. 31. * Bimbingan teknis penyusunan Terciptanya aparatur yang
dokumen kontrak memahami tentang hukum - - - - - - 100 Orang 250.000.000 - - 100 Orang 250.000.000
kontrak
1.20. 1.20. 03. 05. 05. 44. * Penyusunan renstra sekretariat Tersusunya renstra sekretariat
- - - - - - - - 50 Buku 250.000.000 50 Buku 250.000.000
daerah Kabupaten Natuna daerah
1.20. 1.20. 03. 05. 05. 51. * Sosialisasi peraturan perundang- Terciptanya aparatur yang
undangan pengadaan barang/jasa handal dalam implementasi
terhadap peraturan pengadan - - 100 Org 250.000.000 100 Org 250.000.000 100 Orang 250.000.000 - - 180 Orang 750.000.000
barang dan jasa
1.20. 1.20. 03. 01. 05. 52. * Sosialisasi dan lokalatih Terciptanya Aparatur yang
penyelenggaraan pelayanan terampil dan berwawasan
adminnistrasi terpadu kecamatan dalam pemerintahan 12 Kec / 12 Kec /
Belum ada - 295.329.000 - - 295.329.000
(PATEN) di daerah 6 Kel 6 Kel
1.20. 1.20. 03. 04. 05. 53. * Monitoring, Evaluasi dan pengawasan Terlaksananya Monitoring dan
pelaksanaan perizinan Evaluasi Perizinan
Belum ada 100% 260.397.250 100% 300.000.000 100% 350.000.000 85% 350.000.000 85% 1.260.397.250
1.20. 1.20. 03. 05. 05. 56. * Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi Bertambahnya aparatur yang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah memiliki setifikat ahli 50 Orang 50 Orang 350.000.000 100 Org 295.000.000 100 Org 370.000.000 100 Org 370.000.000 100 Org 370.000.000 200 orang 1.755.000.000
pengadaan barang/jasa
1.20. 1.20. 03. 03. 05. xx * Sosialisasi tugas pokok dan fungsi Persentase aparatur yang
(TUPOKSI) pada setiap SKPD memahami tugas pokok dan - 33 SKPD 600.000.000 - - 33 SKPD 600.000.000
fungsi
1.20. 1.20. 03. 03. 05. xx * Bimtek penyusunan standar Persentase aparatur yang
pelayanan minimal (SPM) pada tiap memahami tentang standar
SKPD pelayanan minimal pada SKPD - 33 SKPD 380.000.000 - - - - - 33 SKPD 380.000.000
1.20. 1.20. 03. 03. 05. xx * Bimtek penyusunan standar Persentase aparatur yang
operasional prosedur (SOP) pada tiap memahami tentang standar
SKPD operasional prosedur pada SKPD - 33 SKPD 383.400.000 - - - - 33 SKPD 400.000.000 33 SKPD 783.400.000
1.20. 1.20. 03. 03. 05. xx * Bimtek analisis jabatan dan beban Persentase aparatur yang
kerja pada instansi daerah memahami tentang analisis
jabatan dan beban kerja pada - 33 SKPD 400.000.000 - - - - 33 SKPD 500.000.000 - - 33 SKPD 900.000.000
SKPD
1.20. 1.20. 03. 03. 05. xx * Bimtek tentang perhitungan beban Persentase aparatur yang
kerja pada tiap SKPD memahami tentang jumlah
beban kerja pada SKPD - 33 SKPD 300.000.000 - - - 33 SKPD 500.000.000 33 SKPD 800.000.000
1.20. 1.20. 03. 03. 05. xx * Bimtek penyusunan standarisasi Persentase aparatur yang
kompetensi jabatan memahami tentang kompetensi
jabatan pada SKPD - - - 33 SKPD 450.000.000 - - - 33 SKPD 450.000.000
1.20. 1.20. 03. 03. 05. xx * Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Persentase aparatur yang
pada setiap SKPD memahami tentang standar
pelayanan minimal pada SKPD 33 SKPD 570.000.000 33 SKPD 570.000.000
1.20. 1.20. 03. 03. 05. xx * Sosialisasi Standar Operasional Persentase aparatur yang
Prosedur pada setiap SKPD memahami tentang standar
operasional prosedur pada SKPD 33 SKPD 354.500.000 33 SKPD 354.500.000
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20. 1.20. 03. 05. 05. xx * Bimbingan teknis evaluasi jasa Bertambahnya aparatur yang
konstruksi, konsultansi dan jasa tentang evaluasi jasa konstruksi,
- 100 org 380.000.000 100 org 380.000.000 100 org 380.000.000 200 orang 1.140.000.000
lainnya konsultansi dan jasa lainya
1.20. 1.20. 03. 05. 05. xx * Bimbingan teknis penyusunan harga meningkatnya pengetahuan
- 100 Org 100 Org 345.000.000 100 Org 350.000.000 100 Org 375.000.000 200 orang 1.070.000.000
perkiraan sendiri (HPS) dalam menyusun HPS
1.20. 1.20. 03. 05. 05. xx * Bimbingan teknis Pejabat Pembuat Terciptanya SDA yang kompeten
Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa - 100 Org 100 Org 345.000.000 100 Org 350.000.000 100 Org 375.000.000 200 orang 1.070.000.000
1.20. 1.20. 03. 05. 05. xx * Pembinaan jasa kontruksi Kabupaten Terciptanya Sumber Daya
Natuna Manusia dalam bidang Jasa - - - 80% 250.000.000 80% 250.000.000 80% 250.000.000 80% 250.000.000 80% 1.000.000.000
Konstruksi
1.20. 1.20. 03. 05. 05. xx * Sosialisasi Layanan Pengadaan secara Terciptanya aparatur yang
elektronik di Kabupaten Natuna memahami tentang proses Belum ada 75% 450.000.000 80% 285.000.000 - - - - - - 77% 735.000.000
pengadaan barang dan jasa
secara elektronik
1.20. 1.20. 03. 01. 05. xx * Pembekalan dan Pelatihan Kapasitas 12 12
Belum ada 350.000.000 350.000.000 12 camat 350.000.000 - 12 camat 1.050.000.000
Camat sebagai PPAT Camat camat
1.20. 1.20. 03. 02. 05. xx * Bimbingan teknis penyusunan Tercapainya jumlah aparatur
peraturan perundang-undangan yang dapat menyusun perda 70% 75% 180.000.000 80% 200.000.000 85% 400.000.000 90% 500.000.000 95% 550.000.000 85% 1.830.000.000
1.20. 1.20. 03. 02. 05. xx * Paradigma baru pejabat dan PNS
Terciptanya pemahaman
dalam beracara dipengadilan dan di
aparatur dalam beracara di Belum ada 70% 323.045.000 80% 450.000.000 85% 560.000.000 90% 600.000.000 95% 800.000.000 85% 2.733.045.000
luar pengadilan
pengadilan
1.20. 1.20. 03. 02. 05. xx * Sosialisasi perda dan produk hukum meningkatnya pengetahuan
masyarakat terhadap peerda
dan produk hukum 80% 650.000.000 90% 700.000.000 85% 750.000.000 85% 2.100.000.000
1.20. 1.20. 03. 02. 05. xx * Sosialisasi penyusunan prolegda meningkatnya kemapuan
Kabupaten Natuna aparatur dalam menyusun
75% 125.000.000 90% 150.000.000 80% 200.000.000 85% 475.000.000
prolegda
5. Meningkatnya Meningkatnya Terlaksanaya 1.20. 1.20. 03. 07. 16. Program Peningkatan Pelayanan
program inspeksi kepala kunjungan kerja Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
peningkatan daerah/wakil /inspeksi kepala Daerah 409.051.000 5.269.102.000 4.350.000.000 5.650.000.000 5.660.000.000 21.338.153.000
pelayanan kepala daerah daerah/wakil kepala
kedinasan kepala dalam rangka daerah
daerah/wakil kunjungan kerja 1.20. 1.20. 03. 07. 16. 05. * Kunjungan kerja / inspeksi kepala Terlaksananya Kunjungan kerja
kepala daerah daerah / wakil kepala daerah bagi kepala daerah/wakil kepala
daerah 12 Bulan 12 Bln - 12 Bln 4.000.000.000 12 Bln 4.000.000.000 12 Bln 5.290.000.000 12 Bln 5.290.000.000 12 Bln 18.580.000.000
1.20. 1.20. 03. 01. 16 07. * Laporan penyelenggaraan Jumlah dokumen LPPD
pemerintah daerah (LPPD) Kab.
Natuna 100 Buku 75 Buku 409.051.000 75 Buku 357.845.000 75 Buku 350.000.000 75 Buku 360.000.000 75 Buku 370.000.000 375 Buku 1.846.896.000
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20. 1.20. 03. 01. 16 09 * Raker Aparatur Kecamatan dan Jumlah Perangkat Kecamatan
Kelurahan se - kab. Natuna dan Kelurahan yang mengikuti
Raker - 42 org 209.017.500 42 org 209.017.500
1.20. 1.20. 03. 01. 16 10 * Penilaian camat dan lurah terbaik Terukurnya kinerja camat
- 42 org 202.239.500 42 org 202.239.500
1.20. 1.20. 03. 01. 16 xx * Rakor dan Pembekalan Kapasitas Jumlah Lurah dan Camat Yang
150
Camat dan Lurah Bekerjasama Meninguti Rakor Belum ada 500.000.000 600 Buku 500.000.000
buku
dengan Kemendagri
6. Meningkatnya Peningkatan Terciptanya 1.20. 1.20. 03. 07. 30. Program Peningkatan Pembinaan
pembinaan pembianaan peningkatan penyelenggaraan, pemerintah,
penyelenggaraa, penyelenggaraan operaisonal teknis penataan dan pengembangan wilayah
pemerintah, pemerintah, perangkat daerah 8.760.000.000 10.448.962.250 14.570.000.000 12.800.000.000 13.170.000.000 59.748.962.250
penataan dan penataan dan
pengembangan pengembangan
wilayah wilayah dengan
baik 1.20. 1.20. 03. 01. 30 01. * Pembebasan dan pensertifikatan Jumlah bidang tanah yang dibeli
tanah - 50 HA 8.760.000.000 50 HA 5.135.689.750 60 HA 8.000.000.000 60 HA 8.300.000.000 60 HA 8.300.000.000 280 H 38.495.689.750
1.20. 1.20. 03. 07. 30. 03. * Peningkatan operasional teknis Terciptanya peningkatan
perangkat daerah operaisonal teknis perangkat 12 Bulan 12 Bln - 12 Bln 4.850.000.000 12 Bln 5.000.000.000 12 Bln 4.500.000.000 12 Bln 4.500.000.000 12 Bln 18.850.000.000
daerah dengan baik
1.20. 1.20. 03. 01. 30 10. * Pelatihan pertanahan bagi perangkat Jumlah kec, kel dan desa yang
kecamatan dan kelurahan mengikuti pelatihan
85 Kec / 85 Kec / 85 Kec /
85 Kec / Kel
- Kel / 463.272.500 Kel / 400.000.000 - - Kel / 863.272.500
/ Desa
Desa Desa Desa
1.20. 1.20. 03. 01. 30 xx * Pengadaan papan plank dan patok Jumlah tanah pemda yang
70
lokasi tanah Pemerintah Daerah dipasang papan plank dan patok 70 papan 140
papan
bersertifikasi plank papan
Belum ada plank 370.000.000 370.000.000 740.000.000
200 plank 400
200
patok patok
patok
1.20. 1.20. 03. 01. 30 xx * Penghitungan dan Penetapan luas Jumlah batas wialayah desa
batas wilayah desa yang akan ditetapkan Belum ada 37 Desa 800.000.000 37 Desa 800.000.000
7. Meningkatnya Terciptnya Terwujudnya 1.20. 1.20. 03. 07. 17. Program Pengembangan wawasan
pembinaan penyelenggaraan wawasan kebangsaan - - 840.650.000 850.000.000 850.000.000 2.540.650.000
penyelenggaraan pemerintah ttg kebangsaan dengan
pemerintah ttg wawasan peringatan hari-hari 1.20. 1.20. 03. 07. 17. 32. * Peningkatan wawasan kebangsaan Meningkatnya kinerja aparatur
wawasan kebangsaan besar nasional
kebangsaan 12 Bln 840.650.000 12 Bln 850.000.000 12 Bln 850.000.000 12 Bln 2.540.650.000
8. Meningkatkan Terlaksananya Pengeloaan dana 1.20. 1.20. 03. 08. 17. Program Peningkatan dan
validasi pengeloaan dana bantuan tepat Pengembangan Pengelolaan Keuangan
pengelolaan dana bantuan sasaran Daerah
1.150.000.000 2.613.538.250 2.267.650.000 2.550.000.000 2.750.000.000 11.331.188.250
bantuan
1.20. 1.20. 03. 03. 17. 02. * Penyusunan buku standarisasi satuan Adanya buku panduan
harga administrasi pemerintahan 300 Buku 300 buku 750.000.000 300 buku 848.940.000 300 buku 850.000.000 300 buku 900.000.000 300 buku 900.000.000 1.250 Buku 4.248.940.000
1.20. 1.20. 03. 05. 17. 20. * Penyusunan buku petunjuk Tersusunya buku petunjuk
pelaksanaan kegiatan pembangunan pelaksanaan APBD Kab. Natuna
dan anggaran pendapatan dan 120 Buku - - 150 buku 200.000.000 150 buku 200.000.000 150 buku 200.000.000 150 buku 200.000.000 150 Buku 800.000.000
belanja daerah
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20. 1.20. 03. 03. 17. 39. * Penyusunan Standar Operasional Tersedianya SOP
Prosedur pada setiap SKPD 150 buku 363.425.000 150 buku 363.425.000
1.20. 1.20. 03. 08. 17. 40. * Verifikasi dan validasi pengelolaan
bantuan Terlaksananya pengeloaan dana
12 Bln 12 Bln 75.000.000 12 Bln 71.325.000 12 Bln 71.325.000 12 Bln 100.000.000 12 Bln 150.000.000 12 Bln 467.650.000
bantuan
1.20. 1.20. 03. 04. 17. 40. * Verifikasi dan validasi pengelolaan Terlaksananya pengeloaan dana
bantuan bantuan
12 Bln 12 Bln 250.000.000 12 Bln 268.223.250 12 Bln 275.000.000 12 Bln 300.000.000 12 Bln 300.000.000 12 Bln 1.393.223.250
1.20. 1.20. 03. 04. 17. 40. * Verifikasi dan validasi pengelolaan
bantuan 0 12 Bln 12 Bln 75.000.000 12 Bln 71.325.000 12 Bln 71.325.000 12 Bln 100.000.000 12 Bln 100.000.000 12 Bln 417.650.000
1.20. 1.20. 03. 03. 17. xx * Evaluasi Standar Pelayanan minimal Peningkatan terhadap standar
33 SKPD 245.000.000 33 SKPD 400.000.000 33 SKPD 500.000.000 33 SKPD 600.000.000 33 SKPD 1.745.000.000
pada setiap SKPD pelayanan minimal
1.20. 1.20. 03. 03. 17. xx * Evaluasi Standar Operasional
Prosedur Pada Setiap SKPD Tersedianya SOP - - 33 SKPD 225.300.000 33 SKPD 400.000.000 33 SKPD 450.000.000 33 SKPD 500.000.000 1.575.300.000
1.20. 1.20. 03. 03. 05. xx * Evaluasi tugas pokok dan fungsi Meningkatnya aparatur yang
(TUPOKSI) pada setiap SKPD memahami tugas pokok dan
- - 33 SKPD 320.000.000 - - 33 SKPD 320.000.000
fungsi
9. Mewujudkan Meningkatkan Tersedianya sarana 1.20. 1.20. 03. 08. 23. Program Optimalisasi Pemanfaatan
sarana teknologi pengetahuan dan prasarana Teknologi Informasi 820.716.000 1.450.339.500 1.450.339.500 1.450.339.500 1.450.339.500 6.622.074.000
informasi melalui melalui sarana sistem teknologi
internet teknologi informasi melalui
1.20. 1.20. 03. 08. 23. 02. * Penyediaan jasa internet
informasi internet tersedianya akses/jaringan
12 Bln 600.000.000 12 Bln 1.035.920.000 12 Bln 1.035.920.000 12 Bln 1.035.920.000 12 Bln 1.035.920.000 12 Bln 4.743.680.000
internet untukl data informasi
1.20. 1.20. 03. 08. 23. 03. * Peremajaan dan pemanfaatan Optimalisasi pemanfaatan
internet seluler sebagai pendukung jaringan internet
komunikasi 12 Bln 220.716.000 12 Bln 414.419.500 12 Bln 414.419.500 12 Bln 414.419.500 12 Bln 414.419.500 12 Bln 1.878.394.000
10. Mewujudkan Meningkatnya Terbentuknya Unit 1.20. 1.20. 03. 09. 21. Program Perencanaan Pembangunan
Perencanaa Pelaksanaan Layanan Pengadaan Daerah 4.520.000.000 6.061.750.000 6.909.323.500 6.981.750.000 7.068.415.000 31.541.238.500
Pembangunan Kegiatan di Kabupaten
Daerah Pembangunan Natuna 1.20. 1.20. 03. 05. 21. 14. * Pengendalian pelaksanaan Terciptanya tertib administrasi
pembangunan Kabupaten Natuna melalui pelaksanaan kegiatan
dan kualitas hasil kegiatan yang
12 Kec. 12 Kec. 650.000.000 12 Kec. 697.335.000 12 Kec. 697.335.000 12 Kec. 697.335.000 12 Kec. 650.000.000 12 Kec. 3.392.005.000
lebih optimal
1.20. 1.20. 03. 09. 21. 22. * Pengadaan Unit Layanan Pengadaan
terlaksananya proses pengadaan
barang/jasa dengan tertib dan Belum ada 90% 1.770.000.000 90% 3.034.415.000 90% 3.034.415.000 90% 3.034.415.000 90% 3.034.415.000 90% 13.907.660.000
lancar
1.20. 1.20. 03. 05. 05. 43. * Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan di kabupaten Terciptanya koordinasi yang
Natuna baik antar SKPD serta
meningkatkan fungsi
pengawasan dan pembinaan
10 bln - 350.000.000 10 bln 380.000.000 10bln 500.573.500 10 bln 550.000.000 1n0 b 575.000.000 10 bln 2.355.573.500
dalam pelaksanaan
program/kegiatan
pembangunan di Kabupaten
Natuna
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20. 1.20. 03. 05. 05. xx * Pengembangan sistem layanan secara tersedianya sarana dan
elektronik prasarana pendukung LPSE
- 90% 600.000.000 90% 650.000.000 90% 750.000.000 95% 2.000.000.000
11. Meningkatnya Terlaksanya Meningkatnya 1.20. 1.20. 03. 01. 16. Program Pemeliharaan Kantrantibnas
pemeriharaan peningkatan fungsi fungsi forum dan Pencegahan Tindak Kriminal
kantrantibnas forum koordinasi koordinasi pimpinan - 2.335.840.000 2.335.840.000 - 2.335.840.000 - 2.335.840.000 9.343.360.000
dan pencegahan pimpinan daerah daerah
tindak kriminal
1.20. 1.20. 03. 01. 16. 09. * Peningkatan fungsi forum koordinasi Terlaksanya peningkatan fungsi
pimpinan daerah forum koordinasi pimpinan
daerah Belum ada - 85 % 2.335.840.000 85 % 2.335.840.000 85 % 2.335.840.000 85 % 2.335.840.000 85% 9.343.360.000
1.20. 1.20. 03. 01. 22. xx. * Monitoring dan evaluasi Jumlah kecamatan dan
12 Kec. 12 Kec. & 12 Kec. &
pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang mendapat Belum ada - - 380.000.000 - 400.000.000 - 780.000.000
& 6 Kel. 6 Kel. 6 Kel.
kelurahan pembinaan
1.20. 1.20. 03. 01. 22. xx. * Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jumlah kecamatan yang
pelimpahan wewenang bupati kepada mendapatkan monev.
camat Belum ada - - 12 Kec. 380.000.000 380.000.000 12 Kec. 450.000.000 450.000.000 12 Kec. 1.660.000.000
1.20. 1.20. 03. 01. 22. xx. * Penyusunan laporan Jumlah dokumen LPPDes
penyelenggaraan pemerintah desa 150 150
Belum ada 400.000.000 400.000.000 150 buku 420.000.000 150 buku 400.000.000 600 Buku 1.620.000.000
buku buku
1.20. 1.20. 03. 01. 22. xx. * Penegasan dan pemasangan pilar Jumlah Desa yang mendapatkan
batas desa di kabupaten natuna pemasangan pilar batas desa
Belum ada 67 Desa 800.000.000 67 Desa 800.000.000 67 Desa 1.600.000.000
1.20. 1.20. 03. 01. 22. xx. * Pembakuan nama rupa bumi Jumlah dokumen nama rupa 200 200 400
Kabupaten Natuna bumi Kab. Natuna Nama Nama Nama
Belum ada - 500.000.000 500.000.000 - - 1.000.000.000
rupa rupa rupa
bumi bumi bumi
13. Bertambahnya Membuka rentan Mempermudah 1.20. 1.20. 03. 27. Program Penataan Daerah Otonomi
jumlah kendali terhadap dalam urusan Baru - - 1.410.000.000 - - - - - - - 1.410.000.000
Kecamatan dan daerah yang akan administrasi
Desa yang akan dimekarkan 1.20. 1.20. 03. 01. 27. xx. * Fasilitasi dan penyiapan Pemekaran Jumlah Kecamatan yang akan Belum ada - - 1 Kec. 380.000.000 - - - - - - 1 Kec. 380.000.000
dimekarkan Kecamatan dimekarkan
1.20. 1.20. 03. 01. 27. xx. * Fasilitasi dan penyiapan Pemekaran JumlahKelurahan yang akan Belum ada - - 1 Kel. 380.000.000 - - - - - - 1 Kel. 380.000.000
Kelurahan dimekarkan
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20. 1.20. 03. 01. 27. xx. * Fasilitasi dan penyiapan Pemekaran Jumlah Desa yang akan Belum ada - - 3 Desa 650.000.000 - - - - - - 3 Desa 650.000.000
Desa dimekarkan
14. Mewujudkan Meningkatkan Tercapainya terget 1.20. 1.20. 03. 02. 26. Program Penataan Peraturan
sistem informasi kinerja melalui kinerja memalui Perundang- undangan
hukum, dan sistem informasi sistem informasi 1.678.015.000 3.973.664.000 4.615.000.000 4.750.000.000 5.275.000.000 20.291.679.000
rancangan hukum, dan hukum, dan
produk hukum rancangan produk rancangan produk
1.20. 1.20. 03. 02. 26. 02. * Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan hukum peraturan hukum peraturan
peraturan perundang-undangan Tercapainya pembuatan rpoduk
perundang- perundang- perundang- 70% 75% - 80% 569.290.000 85% 600.000.000 90% 600.000.000 95% 600.000.000 90% 2.369.290.000
hukum daerah yang baik
undangan undangan undangan
1.20. 1.20. 03. 02. 05. 07. * Sistem jaringan dokumentasi dan
informasi hukum (JDIH) Mempercepat penyampaian
informasi peraturan perundang- Belum ada 70% - 80% 274.374.000 85% 275.000.000 90% 275.000.000 90% 275.000.000 90% 1.099.374.000
undangan
1.20. 1.20. 03. 02. 26. xx * Penggandaan produk hukum daerah Terpenuhinya jumlah produk
hukum daerah 200 buku 250 buku 230.000.000 260 buku 300.000.000 280 buku 500.000.000 300 buku 525.000.000 350 buku 650.000.000 1440 buku 2.205.000.000
1.20. 1.20. 03. 02. 26. xx * Pengadaan database sistem informasi Tersedianya data dan informasi
hukum peraturan perundang-undangan
Belum ada 70% 293.015.000 80% 350.000.000 85% 540.000.000 90% 550.000.000 95% 800.000.000 85% 2.533.015.000
15. Mewujudkan Meningkatkan Terciptanya 1.20. 1.20. 03. 02. 31. Program Pembinaan dan Penyuluhan
kesadaran hukum kesadaran kesadaran Hukum 1.750.520.000 2.078.750.375 2.580.000.000 2.690.000.000 3.010.000.000 12.109.270.375
kepada terhadap masyarakat
masyarakat peraturan terhadap hukum 1.20. 1.20. 03. 02. 31. 01. * Penyuluhan hukum Terciptanya kesadaran hukum
terhadap perundang- peraturan masyarakat dan aparatur
peraturan undangan perundang- Belum ada 70% 550.520.000 80% 208.534.000 85% 250.000.000 90% 250.000.000 95% 350.000.000 85% 1.609.054.000
perundang- undangan
undangan
1.20. 1.20. 03. 02. 31. 04. * Pelaksanaan lomba kadarkum Terciptanya kesadaran dan
wawasan terhadap norma-
norma hukum yang berlaku 70% 75% 500.000.000 90% 620.216.375 85% 650.000.000 90% 700.000.000 95% 750.000.000 85% 3.220.216.375
1.20. 1.20. 03. 02. 31. xx * Pemetaan kelompok kadarkum dan Tercapainya desa sadar hukum
desa sadar hukum dan kelompok kadarkum
disetiap wilayah Kabupaten Belum ada 70% 300.000.000 80% 550.000.000 85% 680.000.000 90% 690.000.000 95% 760.000.000 85% 2.980.000.000
Natuna
1.20. 1.20. 03. 02. 31. xx * Pengadaan buletin informasi hukum Tersedianya buletin informasi
dan peraturan perundang-undangan hukum dan peraturan
perundang-undangan Belum ada 70% 400.000.000 80% 700.000.000 85% 600.000.000 90% 600.000.000 95% 650.000.000 85% 2.950.000.000
1.20. 1.20. 03. 02. 31. xx * Rapat koordinasi dan fasilitasi Terlaksananya RANHAM
RANHAM 85% 400.000.000 90% 450.000.000 95% 500.000.000 85% 1.350.000.000
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16. Meningkatnya Tersedianya data Terwujudnya 1.20. 1.20. 03. 04. 16. Program Kerjasama Pembangunan
kerjasma potensi daerah kerjasama potensi
- 413.250.000 413.250.000 415.000.000 420.000.000 1.661.500.000
dibidang bidang ekonomi daerah bidang
ekonomi perekomomian
1.20. 1.20. 03. 04. 16. 06. * fasilitasi pengembangan kerjasama Terwujudnya kerjasama potensi
dan poetnsi daerah bidang daerah bidang perekomomian
perekonomian - - 90% 413.250.000 90% 413.250.000 90% 415.000.000 90% 420.000.000 90% 1.661.500.000
17. Mewujudkan Meningkatnya Terlaksananya 1.20. 1.20. 03. 04. 22. Program Perencanaan Pembangunan
Perencanaa Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi 1.300.000.000 1.237.440.000 1.390.000.000 1.395.000.000 1.500.000.000 6.822.440.000
Pembangunan Kegiatan Pem- Pembangunan
dibidang bangunan dibidang dibidang ekonomi
1.20. 1.20. 03. 04. 22. 04. * Koordinasi perencanaan Adanya rumusan/strategi
ekonomi ekonomi
pembangunan bidang ekonomi dibidang ekonomi 30% 70% 500.000.000 70% 487.440.000 80% 490.000.000 70% 495.000.000 70% 500.000.000 80% 2.472.440.000
1.20. 1.20. 03. 04. 22. 09. * Rapat koordinasi bidang ekonomi Terbentuknya tim koordinasi
kabupaten natuna bidang ekonomi
75% 450.000.000 70% 400.000.000 80% 450.000.000 80% 450.000.000 80% 500.000.000 80% 2.250.000.000
1.20. 1.20. 03. 04. 22. 10. * Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring,
kegiatan-kegiatan perekonomian. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan-
kegiatan Perekonomian. 30% 60% 350.000.000 70% 350.000.000 80% 450.000.000 80% 450.000.000 80% 500.000.000 80% 2.100.000.000
18. Terjadinya data- Meningkatkan Terlaksananya 1.20. 1.20. 03. 04. 17. Program Pengembangan Sistem
data sektor dengan baik Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro
perekonomian di perekonomian pengumpulan Kecil menengah 547.254.500 933.918.500 1.116.565.000 1.166.565.000 1.166.565.000 4.930.868.000
Kabupaten Kabupaten Natuna bahan-bahan dan
Natuna data potensi
perekonomian 1.20. 1.20. 03. 04. 17. 11 * Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya dengan lancar
Kabupaten Natuna. aktivitas perekonomian, perikanan, kegiatan perekonomian
perindustrian dan perdagangan serta
kehutanan dan perkebunan 90% 330.689.500 90% 350.000.000 90% 400.000.000 90% 450.000.000 90% 450.000.000 90% 1.980.689.500
1.20. 1.20. 03. 04. 17. 15 * Kajian pengembangan lembaga terwujudnya perkembangan
ekonomi mikro ekonomi mikro untuk
menunjang ekonomi daerah 90% - 90% 367.353.500 90% 500.000.000 90% 500.000.000 90% 500.000.000 90% 1.867.353.500
1.20. 1.20. 03. 04. 17. xx * Pengumpulan bahan-bahan dan data Bahan penyusunan kebijakan
tentang potensi perekonomian di dibidang ekonomi
Kabupaten Natuna
90% 216.565.000 90% 216.565.000 90% 216.565.000 90% 216.565.000 90% 216.565.000 90% 1.082.825.000
19. Terkumpulnya Meningkatnya data Tersedianya Jumlah 1.20. 1.20. 03. 04. 15. Program Perlindungan Konsumen dan
data analisis analisis dalam data analisis dalam Pengamanan Perdagangan
dalam bidang bidang bidang - 563.826.000 300.000.000 650.000.000 700.000.000 2.213.826.000
perekonomian perekonomian perekonomian
1.20. 1.20. 03. 04. 15. 01. * Pengumpulan, updating dan analisis Terlaksananya Penyusunan Data
capaian target kinerja program dan Base dengan baik.
kegiatan ekonomi. 70% 70% 300.000.000 70% 350.000.000 70% 350.000.000 70% 1.000.000.000
1.20. 1.20. 03. 04. 15. 08. * Monitoring dan pengawasan Terlaksananya monev.
ketersediaan dan stabilitas harga Ketersediaan kebutuhan bahan
kebutuhan pokok masyarakat poko masyarakat
85% 263.826.000 90% 300.000.000 90% 300.000.000 85% 350.000.000 90% 1.213.826.000
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20. 1.20. 03. 04. 18. 24. * Monitoring dan pengawasan Terlaksananya Monitoring dan
pelaksanaan perizinan di daerah pengawasan perizinan daerah Belum ada 100% 310.664.000 100% 345.000.000 100% 350.000.000 85% 350.000.000 85% 1.355.664.000
1.20. 1.20. 03. 04. 18. xx. * Pelayanan Perizinan Surat Tempat Terlaksananya pelayanan
Izin Usaha Perizinan Situ 70% 70% 300.000.000 70% 300.000.000 300.000.000 300.000.000 70% 1.200.000.000
1.20. 1.20. 03. 04. 18. xx. * Monitoring dan Evaluasi Inflasi Terlaksananya Kegiatan
Daerah Monitoring dan Evaluasi Inflasi Belum ada 70% 300.000.000 70% 350.000.000 70% 400.000.000 70% 400.000.000 70% 1.450.000.000
Daerah
1.20. 1.20. 03. 04. 18. xx. * Koordinasi di Bidang Inflasi Daerah Terlaksananya Koordinasi
Bidang Inflasi Daerah Belum ada 70% 250.000.000 70% 300.000.000 70% 300.000.000 70% 200.000.000 70% 1.050.000.000
22. Tersedianya data Meningkatnya data Terlaksananyadata / 1.20. 1.20. 03. 04. xx Program Pengembangan Data/
/ informasi / informasi statistik informasi statistik Informasi Statistik Daerah
statistik daerah daerah daerah - - 200.000.000 250.000.000 - - 350.000.000 800.000.000
1.20. 1.20. 03. 04 xx 07. * Penyusunan dan pengumpulan data Terlaksanaya Penyusunan dan
statistik daerah pengumpulan data statistik
50% 50% 200.000.000 60% 250.000.000 70% 350.000.000 70% 800.000.000
daerah
Mewujudkan Meningkatnya Tersusunnya * Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian Belum ada 35 buku 99.430.000 100.000.000 - 120.000.000 - 120.000.000 - 100.000.000 539.430.000
laporan laporan capaian laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja sekretariat daeah
penyelenggaraan kinerja pemerintah kinerja sekretariat
pemerintah daerah daeah
24. Peningkatan Calon Jamaah Haji Meningkatnya 1.20. 1.20. 03. 06. 07.
Pelayanan Kab. Natuna, para Jumlah CJH yang
Program Pembinaan Kerukunan Hidup
Administrasi peserta MTQ,STQ , mampu memahami 4.914.568.500 4.443.597.700 6.742.337.530 7.034.593.835 7.345.549.221 - 30.480.646.786
Beragama dan Sosial Kemasyarakatan
Jamaah serta para Ustadz- pemahaman
Pembinaan dan Ustazdah TPQ dan manasik Haji dan
pelatihan para dewan hakim para peserta 1.20. 1.20. 03. 06. 07. 01. * Kegiatan manasik haji, Jumlah calon jemaah haji yang
terhadap peserta MTQ,STQ , para pemberangkatan dan pemulangan mampu memahami ilmu
63 orang 75 Org 886.160.000 80 Org 951.460.000 34 Org 1.295.000.000 90 Org 1.359.750.000 95 Org 1.427.737.500 100 Org 5.920.107.500
MTQ,STQ, Ustadz- Ustadz-Ustazdah jemaah haji manasik haji
Ustazdah TPQ TPQ dan para
dan wawasan dewan hakim dalam
para dewan cabangnya masing-
hakim masing 1.20. 1.20. 03. 06. 07. 02. * Pembinaan dan pengiriman peserta Jumlah peserta yang terampil &
MTQ tingkat Propinsi berkualitas membaca,
menghafal, dan memahami isi
20 Org 25 Org 950.000.000 - - 275 Org 1.671.979.494 - - 35 Org 1.755.578.469 35 Org 4.377.557.963
kandungan al-qur'an
124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20. 1.20. 03. 06. 07. 03. * Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Jumlah peserta yang terampil &
Kabupaten berkualitas membaca,
menghafal, dan memahami isi
260 org 272 Org 1.950.000.000 - - 275 Org 2.028.000.000 - - 280 Org 2.129.400.000 282 Org 6.107.400.000
kandungan al-qur'an
1.20. 1.20. 03. 06. 07. 05. * Penyelenggaraan STQ tingkat Jumlah cabang yang diikuti
kabupaten peserta STQ 96 Org - - 96 Org 876.414.000 85% 1.392.234.000 - - 30 Org 2.268.648.000
1.20. 1.20. 03. 06. 07. 06. * Pembinaan dan pengiriman peserta Jumlah cabang yang diikuti
STQ tingkat propinsi peserta STQ 16 Org - 20 Org 702.691.500 - - 25 Org 1.373.782.000 25 Org 2.076.473.500
1.20. 1.20. 03. 06. 07. 07. * Pelatihan Ustadz - ustadzah TPQ se- Terwujudnya pengetahuan dan
Kabupaten Natuna wawasan Ustadz dan ustadzah
dalam melaksanakan tupoksi 45 Org - - - - 60 Org 231.367.500 - 60 Org 231.367.500
1.20. 1.20. 03. 06. 07. 09. * Pelatihan dewan hakim STQ, MTQ meningkatnya pengetahuan dan
tingkat Kabupaten wawasan Dewan Hakim dalam
melaksanakan tugasnya 86 Org - 296.264.000 - 300.000.000 90 Org 524.646.255 - 550.000.000 70 Org 1.670.910.255
1.20. 1.20. 03. 06. 07. 10 * Pelatihan imam, khatib dan mubaliqh - meningkatnya pengetahuan dan
mubaliqhah se-Kabupaten Natuna wawasan imam, khatib,
mubaliqh-mubaliqhah dalam
melaksanakan tupoksi 60 Org 60 Org 313.943.500 75% 278.038.000 - - 70 Org 364.112.709 - - 70 Org 956.094.209
1.20. 1.20. 03. 06. 07. 11 * Pembinaan sosial kemasyarakatan meningkatnya pengetahuan dan
dan safari ramadhan wawasan imam, khatib,
mubaliqh-mubaliqhah dalam
melaksanakan tupoksi 85% 784.540.000 85% 862.994.400 85% 862.994.400 90% 862.994.400 70 Org 3.373.523.200
1.20. 1.20. 03. 06. 07. xx. * Pelatihan dan penyuluhan petugas Peningkatan & Pengetahuan
sosial kemasyarakatan Petugas sosial kemasyarakatan
dalam melayani dan menangani
tupoksi yg berhubungan dgn 50 Org 50 Org 275.097.500 75% 296.264.000 80% 300.000.000 60 org 303.294.994 85% 306.327.944 70 Org 1.480.984.438
masy.
1.20. 1.20. 03. 06. 07. xx. * Pelatihan fardhu kifayah se- menigkatnya pengetahuan dan
kabupaten Natuna wawasan peserta fardhu kifayah
60 Org 60 Org 293.723.500 - - - - 70 Org 323.830.159 - - 70 Org 617.553.659
1.20. 1.20. 03. 06. 07. xx. * Persiapan pengiriman group rebana Pengetahuan dan wawasan
TK. Propinsi Ustadz dan ustadzah dalam
melaksanakan tupoksi 12 Kec. 12 Kec. 245.644.000 12 Kec. 257.926.200 12 Kec. 284.363.636 12 Kec. 298.581.818 12 Kec. 313.510.909 12 Kec. 1.400.026.562
TOTAL PER TAHUN ANGGARAN 98.062.602.600 122.577.964.725 123.152.165.550 127.458.272.063 131.249.382.749 602.500.387.687
124