3 Contoh Business Plan Kwu
3 Contoh Business Plan Kwu
Yayasan Kemala
……………………………………………………………………..
Lokasi usaha
Disusun oleh:
Yayasan Kemala
Logo perusahaan
Klinik Tiara 2 - Page 2
RINGKASAN
A. ASPEK ORGANISASI
1 Nama perusahaan Yayasan Kemala
2 Nama pemilik Mudjiarto
3 Bidang usaha Klinik Medika UIEU
4 Jumlah karyawan 2 orang
5 Badan hukum Yayasan
6 Alamat perusahaan Jalan Arjuna Utara Keb. Jeuk
……………………………………………………………
7 Telpon,fax,HP,e-mail,home page 021 - 5673224 021 - 5673224
……………………………………………………………
8 Tahun berdiri dan info lain 2,006
……………………………………………………………
……………………………………………………………
B PEMASARAN
1 Produk yang dipasarkan Pelayanan Kesehatan Gigi & Umum
2 Keunggulan dengan pesaing Harga Murah & Layanan Konsultasi Gratis - Discount Khusus Kader PKS
3 Target pembeli Umum, perumahan, klien bisnis
4 Daerah penjualan Kb. Jeruk Jakbar sekitarnya
5 Penjualan per tahun 144,000,000
C PRODUKSI
1 Status lokasi (sewa/milik sendiri) Milik Sendiri
2 Nama mesin utama Dental Unit, Tensi Meter, Stetoskop
D KEUANGAN
1 Total beaya pengembangan (Rp) 28,800,000 20 % annual sales
2 Modal sendiri (Rp) 43,995,000
3 Kredit (Rp) 35,000,000
4 Jangka kredit modal kerja 24 Jangka kredit investasi
5 Angsuran pokok kredit modal kerja 0 Angsuran pokok kredit investasi 11,666,667
6 Laba bersih per tahun (Rp) 20,543,400
7 Return on investment/ROI (%) 23%
8 Break even point/BEP (%) 79%
ASPEK ORGANISASI
A. UMUM
1 Nama Perusahaan Yayasan Kemala
2 Nama Pemilik Mudjiarto
3 Nama pimpinan Drs. Aliaras Wahid, MM
4 Bidang usaha Klinik Medika UIEU
5 Badan hukum Yayasan
6 Alamat perusahaan Jalan Arjuna Utara Keb. Jeuk
No Uraian Jumlah
1
2. Surat Izin Praktek Bersama 3,000,000
3.
4
5
6
7
Jumlah 3,000,000
ASPEK PEMASARAN
A URAIAN PEMBELI
1 Jenis barang/jasa yang dijual Pelayanan Kesehatan Gigi & Umum
(jenis, mutu,dsb)
2 Keunggulan produk Harga Murah & Layanan Konsultasi Gratis - Discount Khusus Kader PKS
dibandingkan pesaing
3 Target pembeli Umum, perumahan, klien bisnis
(target, kelas pembeli)
4 Daerah penjualan Kb. Jeruk Jakbar sekitarnya
(kota, negara, export, dsb)
B PERMINTAAN (PEMBELI)
Perhitungan pembeli utama
1 Lokasi Kb. Jeruk Jakbar sekitarnya
2 Jumlah penduduk 300,000 jiwa
3 Usia 0-75 tahun.
4 Pendapatan 500,000 s/d 2,500,000
5 Potensi pembeli Segmen A,B,C
6 Konsumsi(penjualan)/bln 20 Pasien perhari (Gigi & Umum) @ Rp.20,000 12,000,000
7 Penjualan/tahun (x12) 144,000,000
C PENAWARAN (PESAING)
1 Identifikasi kapasitas
2 Pesaing utama
No Nama Ciri khas Perhitungan penjualan pesaing Penjualan/bl
D RENCANA PERUSAHAAN
E PANGSA PASAR
1 Proyeksi
Tahun Permintaan Penawaran Peluang Rencana Pangsa pasar
A B C=A-B D Dx100%
E =
B+D
1 144,000,000 475,200,000 (331,200,000) 144,000,000 23.26%
2 151,200,000 489,456,000 (338,256,000) 148,320,000 23.26%
3 158,760,000 504,139,680 (345,379,680) 152,769,600 23.26%
4 166,698,000 519,263,870 (352,565,870) 157,352,688 23.26%
Klinik Tiara 2 - Page 6
F PERSAINGAN
1 Pesaing utama
No Nama pesaing utama Keunggulan pesaing (produk, harga, promosi & distribusi)
Klinik Setia Rumanda Sudah dikenal terlebih dahulu. Ada ruang menginap pasien, Ruko permanen
Praktek Dokter Harmon Sudah dikenal terlebih dahulu, berada dilingkungan komplek perumahan
Praktek Dokter Harun Sudah dikenal terlebih dahulu, berada dilingkungan komplek perumahan
ASPEK PRODUKSI
DAFTAR HARTA TETAP YANG HANYA UNTUK USAHA (Saat ini dan rencana pembeliannya)
Jumlah 0
Bangunan
1 buah rumah 833,333
Jumlah 833,333
Mesin &
Kendraan
Jumlah 0
Jumlah beaya sewa/bulan 833,333
Beaya sewa per tahun (x12) 10,000,000
H BAHAN BAKU & BHN LAIN No Keterangan Jumlah Harga sa- Jumlah
Kebutuhan/bulan (Unit) tuan (Rp) (Rupiah)
Saat ini dan rencana 1 Dental Unit 0
pengembangannya 2 Stetoskop Majestic1 buah 0
3 Tensi Riester Nova Hg 0
4 Termometer 3 buah ( 2 oral, 1 rektal ) 0
5 Spatel tongue (anak & dewasa) 5 10,000 50,000
6 Senter energizer 1 buah 0
7 Hammer Kampak 0
8 Timbangan smic 0
9 Minor set 0
10 Tabung oxygen + dorongan 0
11 Spuit disposable 1 cc, 3 cc, 5 cc 5 250,000 1,250,000
12 Hand scoen 1 dos No. 5,6,7 5 50,000 250,000
13 Nierbeken 5 25,000 125,000
14 THT Set 0
15 Jarum 123, 14, 20 10 150,000 1,500,000
16 Korentang 5 55,000 275,000
17 Cateter nelaton 3 – 15 5 200,000 1,000,000
18 Standar Infus 5 180,000 900,000
19 Laken Plastik 5 50,000 250,000
20 Mortir 1 buah 5 30,000 150,000
21 Washkom + kaki 2 230,000 460,000
22 Lemari obat 1 buah 0
23 Tempat tidur periksa 0
24 Pispot 1 buah 1 75,000 75,000
25 Obat- obatan dan vaksin 1 0
Jumlah 1,675,000
Bahan baku per tahun (x12) 20,100,000
Klinik Tiara 2 - Page 9
Pemasok Utama
Bahan Baku Nama Pemasok Bahan Baku Nama Pemasok
I UPAH TENAGA PRODUKSI Sistem upah Jml orang Prod/bln Tarif upah Upah/bln
Harian/bulanan 2 - 1,350,000
Borongan
Jumlah 1,350,000
Upah tenaga produksi per tahun (x12) 16,200,000
ASPEK KEUANGAN
BEAYA PENGEMBANGAN
(Dalam rupiah)
KETERANGAN JUMLAH SUMBER DANA
Modal Kredit
Sendiri
A HARTA TETAP
1 Tanah 0 0
2 Bangunan 0 0
3 Mesin & Alat 25,645,000 25,000,000 645,000
4 Inventaris kantor 1,850,000 1,850,000
5 Kendaraan 0 0
Jumlah Harta Tetap 27,495,000 25,000,000 2,495,000
B HARTA TAK BERUJUT/LAIN
1 Perijinan 3,000,000 3,000,000
2 Pra pengembangan 48,500,000 15,995,000 32,505,000
D MODAL KERJA
I PENGELUARAN POKOK PRODUKSI
1 Bahan baku 20,100,000
2 Upah tenaga produksi 16,200,000
3 Beaya umum 700,000
Jumlah pengeluaran pokok produksi 37,000,000
II BEAYA OPERASI
1 Gaji pimpinan/pemilik 24,000,000
2 Gaji karyawan/staf 16,200,000
3 Beaya pemasaran 6,000,000
4 Alat tulis kantor 600,000
5 Sewa 10,000,000
6 Administrasi dll 7,200,000
Jumlah beaya operasi 64,000,000
Perbandingan modal, kredit dgn total beaya pengembangan 100% 56% 44%
Klinik Tiara 2 - Page 11
RUGI LABA
(Dalam Rupiah)
PENYUSUTAN
HARTA TETAP Nilai (Rp) Umur Penyustan
1 Bangunan 0 1 0
2 Mesin & Peralatan 25,645,000 5 5,129,000
3 Inventaris kantor 1,850,000 5 370,000
4 Kendaraan 0 5 0
Jumlah penyusutan/tahun 5,499,000
AMORTISASI
HARTA TAK BERUJUT Nilai (Rp) Umur Pnyustan
1 Perijinan 3,000,000 5 600,000
2 Pra pengembangan 48,500,000 5 9,700,000
Jumlah amortisasi/tahun 10,300,000
ASUMSI
Kenaikan inflasi per tahun (%) 50%
Kenaikan unit per tahun (%) 3.0%
Total kenaikan per tahun (%) 53.0%
Bunga atas sisa pinjaman per tahun (%) 13%
Pajak untuk laba
Lebih kecil 540,000,000 Pajak 10%
Antara 540,000,000 s/d 1,350,000,000 Pajak 15%
Lebih besar 1,350,000,000 Pajak 25%
Klinik Tiara 2 - Page 12
ARUS KAS
(Dalam Rupiah)
D KEWAJIBAN KE BANK
1 Angs. kredit modal kerja - 0 0 0 0 0
2 Angsuran kredit investasi - 11,666,667 11,666,667 11,666,667 0 0
JMLH KEWAJIBAN KE BANK 11,666,667 11,666,667 11,666,667 0 0
KETERANGAN
NERACA
(Dalam Rupiah)
KETERANGAN Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
HARTA
A HARTA LANCAR
1 Kas 0 12,675,733 54,542,967 129,241,570 266,439,211 481,346,255
2 Piutang - 12,000,000 18,360,000 28,090,800 42,978,924 65,757,754
3 Sediaan - 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 24,675,733 72,902,967 157,332,370 309,418,135 547,104,009
B HARTA TETAP
1 Tanah 0 0 0 0 0 0
2 Bangunan 0 0 0 0 0 0
3 Mesin & Peralatan 25,645,000 25,645,000 25,645,000 25,645,000 25,645,000 25,645,000
4 Inventaris kantor 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000
5 Kendaraan 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 27,495,000 27,495,000 27,495,000 27,495,000 27,495,000 27,495,000
Akumulasi penyusutan 5,499,000 10,998,000 16,497,000 21,996,000 27,495,000
NILAI BUKU 27,495,000 21,996,000 16,497,000 10,998,000 5,499,000 0
C MODAL
1 Modal sendiri 43,995,000 43,995,000 43,995,000 43,995,000 43,995,000 43,995,000
2 Akumulasi laba/rugi 20,543,400 64,638,300 144,935,370 281,222,135
3 Laba bersih sekarang 20,543,400 44,094,900 80,297,070 136,286,765 221,886,874
JUMLAH MODAL 43,995,000 64,538,400 108,633,300 188,930,370 325,217,135 547,104,009
JUMLAH UTANG & MODAL 78,995,000 87,871,733 120,299,967 188,930,370 325,217,135 547,104,009
(A+B+C)
0
000
0
000 00
2 00
0
00 0
16 000 Year
0
200 00 Sales
1 00
00
80 000
0
00 0
40
1 2 3