Pada kriteria 4.1.1 ini pokok pikiran yang diminta diwujudkan adalah :
Kegiatan-kegiatan dalam setiap UKM Puskesmas disusun oleh Kepala Puskesmas dan
Penanggung jawab UKM Puskesmas tidak hanya mengacu pada pedoman atau acuan yang
sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, tetapi perlu memperhatikan kebutuhan dan harapan
masyarakat terutama sasaran program.
Kebutuhan dan harapan masyarakat maupun sasaran dari UKM diidentifikasi melalui survei,
kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat.
Komunikasi dan koordinasi perlu juga dilakukan kepada lintas program maupun lintas sektor
terkait.
4.1.1.1 SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan UKM.
UKM : Kotak saran Yankes luar Gedung belum banyak dimanfaatkan- cocok dlm
Gedung masih lebih cocok survei.
Identifikasi Kebutuhan Masyarakat :
Dokumen : Bukti -bukti dlm bentuk pertemuan UANGE atau dokumen penunjang
lainnya
4.1.1.2 Kerangka acuan, metode, instrumen analisis kebutuhan masyarakat/sasaran kegiatan UKM.
Kerangka Acuan, memuat metode melakukan identifikasi, cara melakukan analisis dan
instrumen analisis yang digunakan. Instrumen analisis bisa berupa grafik-grafik yang
digunakan, metode USG, fishbone, pareto untuk prioritasi sampai terbentuk perbaikan.
Cara analisis pada dasarnya berisikan perbandingan antara kebutuhan masyarakat yang
diidentifikasi dan data-data lain yang terkait dengan kebutuhan tersebut. Misalnya, data
cakupan, data kegiatan tahun sebelumnya, data sosial budaya, data kependudukan, data
lainnya.
4.1.1.5 Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran.
Seringkali kesalahan yang terjadi adalah rencana hanya disosialisasikan pada Lintas
Program dan Lintas Sektor. Tidak pada masyarakat. Padahal ada beberapa kegiatan
yang mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan harus sosialisasikan pada masyarakat.
Contohnya adalah Rencana BOK pernah diminta untuk dipajang di kecamatan dan
puskesmas dalam bentuk x- contoh didesa, dipajang ditempat umum..
4.1.1.6 SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor.
Regulasi : Panduan/SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor.
EP ini biasanya diminta rencana yang disusun oleh masing-masing pelaksana program.
Terutama RPK di tahun berjalan/ POA. Dengan demikian satu kriteria tentang Identifikasi
Kebutuhan Masyarakat sudah bisa dijelaskan dengan 7 (tujuh) elemen penilaian tersebut.
Bagian yang berkait dengan kriteria ini adalah 5.2.2.1 yaitu kajian kebutuhan masyarakat.
Semoga bisa menjelaskan 4.1.1.
I Program Wajib
Promosi
Kesehatan
- Rumah tangga
1 sehat 40 20 - 20
2 Kes lingkungan
3 dst
2. Prioritas masalah,
Prioritas masalah dapat dilakukan dengan cara penilaian scoring
dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness,
Growth )
a) Urgency (urgensi), yaitu dilihat dari tersedianya waktu,
mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.
b) Seriousness (keseriusan), yaitu melihat dampak masalah
tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap
keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak, dan
sebagainya.
c) Growth (berkembangnya masalah), yaitu apakah masalah
tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit
dicegah.
Dengan menggunakan score 1-5 skala linkert, masing-masing
anggota dapat menilai besar kecilnya kriteria tersebut.
M1
KRITERIA M2 M3 M4
Tkt Urgency ( U ) 5 3 4 2
Tkt Seriousnes ( S) 3 4 1 5
TOTAL ( UXSXG ) 60 12 8 30
4.1.2.1 Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program kegiatan
UKM.
4.1.2.2 Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi
umpan balik.
4.1.2.3 SOP pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan,
tindak lanjut pembahasan.
4.1.2.5 Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan.
4-1-2-5-Bukti-Tinda 4-1-2-5-Bukti-Tinda 4-1-2-5-Bukti-Tinda 4.1.2.5 Bukti 4.1.2.5 DAFTAR
k-Lanjut-Dan-Evaluasi-Terhadap-Perbaikan-Yang-Dilakukan.docx
k-Lanjut-Terhadap-Perbaikan-Yang-Dilakukan.doc
k-Lanjut-Dan-Evaluasi-Terhadap-Perbaikan-Yang-Dilakukan.docx foto.docx HADIR Pelaksanaan sosialisasi.xlsx
4.1.2.5 Bukti
pelaksanaan sosialisasi.docx
4.1.3.3 Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran kegiatan
UKM, lintas program, dan lintas sektor.
4.1.3.4 Rencana perbaikan inovatif, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.
4-2-1-3
Bukti-Pelaksanaan-Sosialisasi2.docx
4.2.2.1 Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran kegiatan
UKM
4.2.2.1.a DAFTAR 4.2.2.1.b SPO 4.2.2.1 BUKTI Bukti penyampaian 4.2.2.a NOTULEN
HADIR PenyampaianPnympn
informasiInfo kpdmasy,
kepd PENYAMPAIAN
msy.docx
klmpok masy dan informasi.docx
INFORMASI PENYAMPAIAN
KEPADA MASYARAKAT
sasaran.xlsx INFORMASI.docx
,KELOMPOK MASYARAKAT DAN SASARAN KEGIATA
4.2.2.4 Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor
terkait
4.2.2.4 a SOP 4.2.2.4 b instrumen 4.2.2.4 BUKTI
evaluasi
EVALUASI THD KEJELASAN INFORMASI.docx EVALUASI TENTANG PEMBERIAN INFORMASI KEPADA SASARAN ,LINTAS PROGRAM,DAN LINTAS S
kejelasan informas_.docx
4.2.3.2 Rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan
program, dan tindak lanjutnya.
4.2.3.3 Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan program kegiatan UKM
dengan masyarakat.
4.2.3.3 a cara 4.2.3 3 DAFTAR 4.2.3.3 b JADWAL_2 4.2.3.3 JADWAL 4.2.3.3 sosialisasi
HADIR
memastikan ketepatan Pelaksanaan
waktu Sosialisasi.doc
sosialisasi.xlsx
dan pelaksana.docx SOSIALISASI ,DAFTAR HADIR,NOTULEN
ALUR.docx DALAM MENGKOMUNIKASIKAN PROG
4.2.3.6 SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dokumen
bukti perubahan jadwal (jika memang terjadi perubahan jadwal).
4.2.4.1 SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan
kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan/atau masyarakat.
4.2.4.2 SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan
kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor.
4.2.4.3 SOP
MONITORING,HASIL MONITORING - Copy (2).doc
4.2.4.4 SOP
EVALUASI,HASIL EVALUASI.doc
4.2.4.5 BUKTI
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI.docx
4.2.5.2 Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut.
4.2.6.1 Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan
masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
4.2.6.2 Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap
keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
4-2-6-4-Bukti-Pelak 4-2-6-d-Dan-e-Bukt
i-Pelaksanaan-Tindak-Lanjut-Keluhan.docx
sanaan-Tindak-Lanjut.docx
4.2.6.5 Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan.
4.2.6.5 bukti
Penyampaian-Informasi-Tentang-Umpan-Balik-Dan-Tindak-Lanjut-Terhadap-Keluhan.docx
4.3.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja UKM.
4.3.1.b. Hasil
pendataaan berdsr indikator.docx
4.3.1.d. Bukti
tindak lanjut.doc
4-3-1-3-4-5-Analisis
-Pencapaian-Tindak-Lanjut-Dan-Dokumentasi-Hasil-Analisis-Tindak-Lanjut.docx
BAB V. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
5.1.1.1 SK persyaratan
SK-Persyaratan-Kompetensi-Penanggungjawab-UKM-Doc.doc
kompetensi penanggung jawab program - Copy - Copy - Copy.docx
5.1.1.4 Rencana
Peningkatan Kompetensi - Copy.docx
SK KA PKM 5.1.2.1
SK-Kepala-Puskesmas-Tentang-Kewajiban-Mengikuti-Program-Orientasi.docx
TENTANG PROGRAM ORIENTASI.doc
5.1.2.2 Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
5.1.3.1 Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan program
kegiatan UKM.
5.1.3.2 Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas
program, dan lintas sektor.
5.1.3.3 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai.
5.1.4.1 DAFTAR
HADIR BUKTI PELAKSANAAN PEMBINAAN OLEH PENANGGUNG JAWAB KEPADA PELAKSANA.xlsx
Kerangka-Acuan-Pe 5-1-4-2-notulen-pe
mbinaan-docx.docx
mbinaan-Pelaksanaan-Ukm-doc.doc
5.1.4.4 Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi.
5.1.4.4 DAFTAR
HADIR KOMUNIKASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR TENTANG TUJUAN TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.xlsx
5.1.4.5 DAFTAR
HADIR PELAKSANAAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR.xlsx
5.1.4.6 Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor.
5.1.4.6
Kesepakatan.docx
5.1.4.7 Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program
dan lintas sektor.
5.1.5.1 Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM.
5.1.5.4 Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan.
5.1.5.4 HASIL
EVALUASI TERHADAP UPYA PENCEGAHANDAN MEMINIMALISASI RESIKO.docx
5.1.6.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana
untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
5.1.6.3 SOP pelaksanaan SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD
5.1.6.4 SOP
KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT DAN SASARAN UKM.docx
5.1.6.5 Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya
masyarakat/swasta.
5.1.6.5 Bukti
Pelaksanaan Kegiatan Upaya Bersumber dari Swadaya Mayarakat UPAYA KIA-KB.doc
5.2.1.1, 5.2.1.2,
5.2.1.3 RUK & RPK PKM MOCIL.docx
5.2.1.1, 5.2.1.2,
5.2.1.3 RUK & RPK PKM MOCIL.docx
5.2.1.1, 5.2.1.2,
5.2.1.3 RUK & RPK PKM MOCIL.docx
5.2.1.4 kerangka
acuan kegiatan tiap UKM.docx
5.2.1.5
Jadwal-Kegiatan-Tiap-Ukm.xlsx
5.2.2 ep 2 kajian
kebutuhan sasaran.docx
5.2.2.3 Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran
5.2.2 ep 3 KAJIAN
KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT.docx
Tabel RUK
UPAYA KESEHATAN KEGIATA N TUJUAN SASAR AN TA KEBUTUHAN SUMBER DAYA INDIKATOR SUMBER
GENERIK RG KEBERHASILA PEMBIAY
ET N AA N
DAN ALAT TENAGA
A
KIE DAN PEMBERDAYAAN Penyuluh an RT Pemaha man Kelomp ok 10 2.000.00 Lemba Promkes Adanya jamba n APBD
MASYARAKAT Sehat Masy thd RT potensi al 0 r , HS, sehat
Sehat Meningk perajin Balik, Bidan
at LCD
KIA DAN KB
IMUNISASI
PENINGKATAN GIZI
MASYARAKAT
PENGENDALIAN PM DAN
PTM
KESEHATAN LINGKUNGAN
PENGOBATAN ESENSIAL
DASAR
UPAYA KESEHATAN KEGIAT SASARA N TARGET VOLUME RINCI LOK TENAGA JADWA BIAYA
GENERIK AN KEGIAT AN ASI L
AN PELAK
SANAA
N
KIE DAN PEMBERDAYA AN Penyulu Kelompo k 10 klp 1 KL 10 0rx Ds Promkes, Feb 2.000.000
MASYARAKAT han RT potensia l 10 klp Sgr HS, 2012
Sehat perajin X Bidan
20.000
KIA DAN KB
IMUNISASI
PENINGKATAN GIZI
MASYARAKAT
KESEHATAN LINGKUNGAN
PENGOBATAN ESENSIAL
DASAR
5.2.2.5 Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran.
5.2.3.3 SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan.
5.2.3.6 ep 6 hasil
DOKUMENTASI HASIL monitoring.docx
MONITORING.docx
5.2.3.7 ep 7 hasil
pembahasan
DOKUMENTASI PROSES perubahan rencana kegiatan.docx
DAN HASIL PEMBAHASAN.docx
5.3.2 EP 1.docx
5.3.2 ep 2 hasil
monitoring pelaksanaan uraian tugas.docx
5.3.2 ep 4 bukti
tidak lanjut.docx
5.3.3.1 SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas.
5.3.3 EP 1 SK kajian
ulang uraian tugas.docx
5.3.3 ep 2 kajian
ulang uaraian tugas.docx
5.3.3 EP 3 BUKTI
URAIAN TUGAS DI REVISI.docx
5.3.3 ep 4
ketetapan uraian tugas di revisi.docx
5.4.1 ep uraian
tugas lintas program.docx
5.4.1 EP 3 URAIAN
TUGAS LINTAS SEKTOR.docx
5.4.1.4 Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor.
5.4.1 kak lintas
program dan lintas sektor.docx
5.4.2.1 SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program.
EP 1 SK
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN UKM.docx
5.4.2.4 Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi
lintas program dan lintas sektor.
5.5.1.1 SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 1 SK
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN UKM.docx
5.5.1 ep 2 ttg
panduan pengendalian dokumen kebijakan dan SOP.docx
5.5.1.3 SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal.
5.5.1.4 SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan
UKM Puskesmas.
5.5.2.1 SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 1 SK
MONITORING.docx
EP 2 SOP
MONITORING.docx
5.5.3.5 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas.
5.6.1.1 SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM. Bukti pelaksanaan
monitoring
5.6.1.2 Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring.
ep 2 rencana tindak
lanjut dan bukti hasil monitoring.docx
5.6.3.2 Kerangka acuan, SOP pertemuan penilaian kinerja, bukti pelaksanaan pertemuan.
5-7-2-4-Bukti-Tinda 5-7-2-4-BUKTI-TIND
AK-LANJUT-docx.docx
k-Lanjut-Terhadap-Pelaksanaan-Kegiatan-Ukm-docx.docx
6.1.1.1 Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-bukti proses
pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen).
6.1.1.2 SK 6.1.1 ep 2 SK
INDIKATOR MUTU DAN KINERJA.doc
peningkatan kinerja.docx
6.1.1.3 SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
6.1.1.3 SK Tata Nilai 6.1.1 ep 3 Lampiran
dlm pengelolaan dan Tata Nilai dalam
pelaksanaan pengelolaan
kegiatan dan.doc
pkm mocil pelaksanaan upaya program.docx
6.1.1.5 Rencana
perbaikan kinerja program dan tindak lanjut.docx
6.1.1.6 Bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas program, lintas
sektor.
6.1.1.6 Bukti-bukti
inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas program dan lintas sektor.docx
6.1.2.2 Indikator
penilaian kinerja dan hasil-hasilnya belummmmmmmmmmmmm.docx
6..1.2 EP 3 bukti 6.1.2. EP 3 bukti 6.1.2. EP 3 bukti 6.1.2. EP 3 bukti 6.1.2. EP 3bukti
komitmen P2.docx komitmen gizi.docx komitmen Kesling.docx
komitmen kia-kb.docxkomitmen promkes.docx
6.1.2. EP 4
RENCANA PERBAIKAN TINDAK LANJUT.docx
6.1.2. EP 5 BUKTI
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT.docx
6.1.3.1 Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas
program dan lintas terkait.
6.1.3.1 Bukti
pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas terkait.docx
6.1.3.2 Bukti-bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor.
6.1.4.1 Panduan dan instrumen survei, bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dari
tokoh masyarakat, LSM, dan/atau sasaran.
6.1.4.1 Panduan
dan instrumen survei, bukti pelaksanaan survey untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan atau sasaran.doc
6.1.4.2 Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk
memperoleh masukan.
6.1.4.2 Bukti
pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan.docx
6.1.4.3 Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana (plan of action)
perbaikan program kegiatan UKM.
6.1.4.3 Bukti
keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana (plan of action) perbaikan program kegiatan UKM.docx
6.1.5.2 6.1.5.2
Dokumentasi
Dokumentasi kegiatan perbaikan kegiatan perbaikan kinerja-belummmmmmmm.docx
kinerja belummmmmmmm Copy.docx
6.1.5.3 Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas sektor.
6.1.5.3 Bukti
sosialisa kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas sektor.docx
6.1.6 EP 1 KAK KAJI 6.1.6.1 Rencana kaji 6.1.6.1.1 spo kaji SK Kaji
BANDING.docx banding.doc banding.doc Banding.docx
6.1.6.4 Rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM berdasar hasil kaji banding.
6.1.6 EP 7 HASIL
EVALUASI PERBAIKAN KINERJA SESUDAH KEGIATAN KAJI BANDING.docx