NSTRUMEN KAJI BANDING KE

PUSKESMAS CUKIR KABUPATEN JOMBANG

TENTANG AKREDITASI
TANGGAL 26 MARET 2019
INSTRUMEN KAJI BANDING
N
o.
Variable/ DaftarPertanyaan
Kondisi di
Puskesm
as
Kutorejo
Kondisi di
Puskesma
s Cukir
Analisi
s
Rencana
Tindak
Lanjut
Tindak
lanjut
POKJA ADMEN
BAB I
1
Apakah setiap survey yang dilakukan hasilnya sudah dapat diterapkan?
Apakah ada masalah?
Bagaimana mengatasinya?
2
Apakah RUK PKM disusun berdasarkan SPM
Kabupaten?
SPM yang mana yang digunakan di Puskesmas Cukir?
3
Apakah ada kendala dalam peningkatan mutu pelayanan sesuai
dengan keinginan /
kebutuhan masyarakat ? Bagaimana solusinya?
4
Bagaimana tindak lanjut / mekanisme kerja Puskesmas
Cukir untuk melakukan revisi
terhadap perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan hasil
monitoring?
5
Bagaimana bentuk koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan di
Puskesmas Cukir?
BAB II
1
Siapakah yang bertanggungjawab
dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana di
Puskesmas Cukir?
Contoh jadwal pemeliharaan prasarana seperti apa?
2
Siapakah yang membuat uraian tugas di Puskesmas Cukir?
3
Bukti pelaksanaan evaluasi uraian tugas Kepala Puskesmas
minta dari Dinas
Kesehatan atau bagaimana?
4
Bagaimana contoh bukti evaluasi struktur organisasi Puskesmas?
5
Bagaimana Proses orientasi karyawan baru di Puskesmas Cukir?
6
Bagaimana penilaian akuntabilitas penanggungjawab program dan
penaggungjawab
pelayanan di Puskesmas Cukir?
7
Bagaimana program pembinaan jaringan di Puskesmas Cukir?
8
Barang apa saja yang di kalibrasi?
Bagaimana prosedur untuk mengkalibrasi
alat
-
alat tersebut?
9
Seperti apakah bukti pelaksanaan monitoring sarpras di Puskesmas
Cukir
10
Sehubungan dengan sarpras, ceklis apa sajakah yang harus ada ? bisakah
ditunjukkan
contohnya?
11
Bagaimana program pemeliharaan barang (medis & non medis)
yang ada di
Puskesmas Cukir
12
Seperti apakah bukti peninjauan ulang tata nilai dan tujuan
penyelenggaraan program
pelayanan di puskesmas cukir
13
bisa ditunjukan seperti apakah pencapaian kinerja dan kesesuaian
terhadap visi,
terhadap tujuan dan terhadap tata nilai
14
Dalam rapat yang membahas peraturan internal /karyawan apakah
menyebutkan visi
misi, tata nilai dan tujuan PKM serta buktinya
bagaimana
15
Bagaimana hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan atau
dampak negatif
terhadap lingkungan dan pencegahannya.
BAB III
1
Bagaimana Rencana Tahunan Perbaikan Mutu dan Kinerja Puskesmas?
2
Bagaimana peran seluruh
karyawan di Puskesmas Cukir dalam peningkatan mutu dan
kinerja Puskesmas?
3
Untuk tahun ini sudah berapa kali audit internal yang telah dilaksanakan
di Puskesmas
Cukir?
4
Bagianmana dan apa saja yang telah di audit?
5
Apakah semuanya melaksanakan perbaikan yang di rekomendasikan
oleh auditor?
6
Apakah pernah ada rekomendasi auditor yang tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh
Puskesmas Cukir sehingga harus di rujuk ke Dinas Kesehatan?
Bagaimana hasilnya?
7
Apa saja yang dilakukan Puskesmas Cukir untuk mendapatkan
asupan pengguna
tentang kinerja Puskesmas?
8
Bagaimana indicator mutu yang digunakan di Puskesmas Cukir?
9
Apakah ada SK dari Kepala Dinas Kesehatan tentang indicator
mutu dan kinerja
Puskesmas?
10
Apakah ada SK dari kepala dinas tentang SPM Kabupaten?
POKJA UKM
BAB IV
1
Dokumen apa saja yang dipersiapkan untuk mendukung
instrument kebutuhan
masyarakat?
2
Bagaimana cara menganalisis kebutuhan masyarakat untuk
menjadi
prioritas
masalah?
3
Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang identifikasi
dan analisis umpan
balik?
4
Tindak lanjut dan evaluasi perbaikan program UKM dilakukan
berapa kali dalam 1
tahun dan dokumen apa saja yang dibutuhkan?
5
Bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam melaksanakan
kegiatan UKM yang
mengacu pada peluang perbaikan inovatif?
6
Bagaimanacara mengidentifikasi peluang inovatif melalui proses
PDCA?
7
Bagaimana cara mensosialisasikan kegiatan UKM yang
ditetapkan oleh kepala
puskesmas?
8
Bagaimana tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi
dilakukan berapa
bulan sekali dan dalam kegiatan apa?
9
Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan UKM terhadap akses
masyarakat atau
sasaran?
10
Bagaimana cara memonitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
dan dilakukan
setiap berapa bulan?
11
Bagaimana cara mengidentifikasi masalah dan hambatan kegiatan
UKM?
12
Bagaimana cara penanggungjawab UKM menampung keluhan dari
masyarakat
dan
bagaimana cara menganalisisnya?
13
Dokumen apa saja yang menunjang pengumpulan data berdasarkan
indicator yang
ditetapkan?
14
Bagaimana cara menganalisis pencapaian indicator kegiatan UKM?
15
Apakah ada pertemuan pembahasan
konsultatif dengan masyarakat maupun individu?
16
Apakah ada akses informasi yang jelas tentang kegiatan
-
kegiatan, tujuan, tahapan,
dan jadwal pelaksanaan kegiatan?
BAB V
1
Apakah penanggungjawab UKM dan pelaksana yang baru di
Puskesmas Cukir
melaksanakan orientasi? Bagaimana prosedurnya?
2
Apakah di Puskesmas Cukir terdapat tatanilai UKM?
Bagaimana cara
membudayakannya?
3
Bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan penanggungjawab
UKM kepada
pelaksana kegiatan di Puskesmas Cukir?
4
Apakah linsek ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan
UKM di Puskesmas
Cukir? Jika ya bagaimana kiat
-
kiat agar linsek dapat berperan aktif ?
5
Bagaimana melakukan analisis resiko? Apakah ada metode tertentu yang
dilakukan?
6
Siapa yan
g membuat uraian tugas penanggungjawab UKM dan pelaksana
kegiatan?
7
Bagaimana proses pengkajian ulang terhadap uraian tugas tersebut?
8
Apakah setiap pelaksanaan kegiatan UKM dilakukan monitoring
atau setiap berapa
bulan sekali?
9
Adakah
aturan internal, tatanilai yang dijadikan acuan dalam melaksanakan
kegiatan
UKM?
BAB VI
1
Apakah penanggungjawab UKM membuat rencana perbaikan
kinerja? Bagaimana
contohnya?
2
Apakah ada inovasi program kegiatan UKM? Bagaimana contohnya?
3
Kapan saja waktu dilaksanakan monitoring dan penilaian kinerja UKM?
4
Dalam perencanaan perbaikan kinerja apakah melibatkan tokoh
masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat dan/ atau sasaran? Jika ya apa saja yang dilakukan?
POKJA UKP
BAB VII
1
Apakah sop tindakan medis das askep dibuat semuanya? Atau
hanya 10 besar di
diagnosa.
2
Apakah semua layanan di UKP dibuat KAK dan pedoman?
3
Apakah dengan SK pendelegasian wewenang seorang bidan/perawat
bisa menanda
tangani RM?
4
Apakah ada dokumen pedoman pelayanan yang di internalkan dari
dokumen eksternal
yang ada? Mohon diberi contohnya
5
Apakah perawat ruang poli umum dan poli gig isama (satumeja)?
6
Bagaimana cara pelaksanaan survey kepuasan pelanggan di PKM
anda?
BAB VIII
1
Bagaimana cara penanganan specimen beresiko tinggi di PKM Cukir?
2
Bagaimana cara penanganan BAB dan pembuangan pembungan
limbah di PKM
anda?
3
Bukti yang digunakan untuk kalibrasi / validasi pada peralatan medis
anda? (misalnya
stik HIV, malaria dan lain
-
lain)
4
Bagaimana cara melaksanakan dokumentasi mekanisme bukan specimen
dari pasien
bila pemeriksaan labolatorium tidak dapat dilakukan di PKM?
5
Apa saja sarana dan prasarana terkait BAB VIII?
6
Bagaimana cara pengadaan obat yang termasuk dalam daf
tar obat emergensi, supaya
obat tersebut tetap tersedia di unit emergensi/gawat darurat Puskesmas
Cukir?
7
Di Puskesmas Cukir sudah berapa kali melaksanakan evaluasi dan
tindak lanjut
ketersediaan obat terhadap formularium juga evaluasi dan
tindaklanjut kesesuaian
peresepan terhadap formularium?
Dalam satu tahun biasanya dijadwalkan berapa kali? Dan masalah
apa yang pernah
sudah didapat dan bagaimana tindaklanjutnya?
8
Bagaimana tahapan/langkah
-
langkah penanganan obat yang sudah kadaluw
arsa?
Pada saat pemusnahan, siapa yang melakukan dan apakah dibuat
berita acara
pemusnahannya? Dan pemusnahannnya dilakukan per berapa bulan?
9
Bagaimana alur pelayanan obat di UGD dan rawat Inap Format
pemberian Informasi
Obat(PIO) dan tindak
lanjutnya
BAB IX
1
Apa saja indicator dan standar mutu klinis di Puskesmas Cukir?
2
Dalam satu tahun dilakukan penilaian mutu klinis brapa kali?
3
Bagaimana cara mengidentifikasi dan pelaporan kasus KTD, KTC,
KPC dan KNC di
Puskesmas
Cukir?
4
Apakah sudah pernah melaksanakan FMEA? Bagaimana prosedurnya?
5
Apa saja indicator klinis dan indicator pemberi layananan klinis di
Puskesmas Cukir?
6
Bagaimana cara menetapkan pelayanan prioritas di Puskesmas Cukir?
7
Sejauh mana tugas dan tanggungjawab tim keselamatan pasien?
8
Di Puskesmas Cukir memasukkan data obat ke LPLPO
menggunakan perhitungan
BUFER STOCK atau memasukkan data ke LPLPO dengan
cara biasa? Jika
mengunakan perhitungan BUFER STOCK, LPLPO permin
taannya dibuat per berapa
bulan?
9
Di PKM anda bagaimanakah pengolahan obat psikotropika dan
narkotika? Adakah
penulisan khusus dari resep (spidolbulpen yang digunakan warnanya
berbeda) mohon
dijelaskan.
10
Apakah pengambilan sampel vena, urin,
suptum dan darah kapiler perlu inform
concent?
11
Bagaimana inform consent,evaluasi sebelum, selama dan sesudah
tindakan bedah minor
INSTRUMEN KAJI BANDING KE
PUSKESMAS CUKIR KABUPATEN JOMBANG
TENTANG
PROGRAM UKM
TANGGAL 26 MARET
2019
INSTRUMEN KAJI BANDING
N
o.
Variable/ DaftarPertanyaan
Kondisi di
Puskesma
s Kutorejo
Kondisi di
Puskesmas
Cukir
Analisi
s
Rencana
Tindak
Lanjut
Tindak
lanjut
PROGRAM UKM
PROMKES
Bagaimana pelaksanaan SMD dan bagaimana menanalisis
hasil SMD
Bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan bidang
kesehatan
KESEHATAN LINGKUNGAN
Bagaimana meningkatkan akses masyarakat akan SAB
Bagaimana kiat / kegiatan yang dapat mempercepat capaian ODF desa
UPAYA PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pelayanan Kesehatan untuk ibu hamil (K1)
Penanganan komplikasi kebidanan (PK)
Penanganan komplikasi neonatus
Pelayanan kesehatan Balita (0
-
59 bulan)
Pelayanan kesehatan anak pra sekolah ( 60
-
72 bulan )
PUS dengan 4T ber KB
PEMANTAUAN STATUS GIZ