No.

Tahap Prosedur Keterangan

I. Laporan :
1. Surat Usulan MC/Termin dilengkapi: Penanggungjawab
- Laporan Harian
- Laporan Mingguan
- Laporan Bulanan
2. Surat Usulan Pemeriksaan MC kepada pengawas Kontraktor
3. Laporan kemajuan pekerjaan ( Progress) ditandatangani Pengawas + PPTK Pengawas
4. Surat permohonan pembayaran Prestasi Pekerjaan Kontraktor
- Data Kuantitas yang sudah divalidasi PPTK
- Data Kuantitas yang sudah divalidasi PPTK
- Kwitansi Bukti pembayaran Termin
5. -Mempelajari dan memeriksa ususlan MC Termin dari Kontraktor PPTK
-Surat usulan sertifikat Pembayaran
6. -Memeriksa jumlah MC pembayaran KPA
-BA persetujuan pembayaran Termin
-Memberitahukan SSP kepada kontraktor
-Memberitahukan pajak yang harus dibayar Kontraktor
7. -Mengisi dan mengesahkan SSP Kontraktor
- Menyerahkan SSp Kepada KPA
- Membayar pajak
8. - Membuat SPP, untuk diteken KPA Bendahara
- Menyampaikan SPP, SSP dan faktor Pajak
kepada keuangan