HASIL REKOMENDASI TIM SURVEIOR TANGGAL 20-23 NOVEMBER 2019

Waktu Penyelesaian
PJ
NO Uraian Rekomendasi Pra Survey RTL
PKM Lewoleba PKM Hadakewa PKM Lamaau
1. Tersedia dokumen yang sudah di  Tersedianya Ruang 21 Desember 2019 21 Desember 2019 21 Desember 2019 Kepala
kelompokan per- Kriteria, namun terkesan Sekretariat bagi semua Puskesmas
sulit dalam pencarian. puskesmas

 Tersedianya Lemari khusus 21 Desember 2019 21 Desember 2019 21 Desember 2019 Kepala
Dokumen akreditasi. Puskesmas

 Dokumen disusun lengkap Kepala

setiap tahun (2017 – 2019) Puskesmas
KTU
 SK 21 Desember 2019 21 Desember 2019 21 Desember 2019 bersama
Ketua Pokja
 SOP 21 Desember 2019 21 Desember 2019 21 Desember 2019

 Dokumen Telusur 21 Desember 2019 21 Desember 2019 21 Desember 2019

2. Perhatikan keabsahan dokumen  masih Periksa ulang semua dokumen 21 Desember 2019 21 Desember 2019 21 Desember 2019 Kepala
ada dokumen yg belum di sahkan. dan harus sudah Puskesmas
ditandatangani oleh Kepala KTU
Puskesmas dan di stempel. bersama
Ketua Pokja
3. Hampir semua dokumen SK dan SOP Periksa ulang semua dokumen 21 Desember 2019 21 Desember 2019 21 Desember 2019 Kepala
sudah tersedia, namun masih perlu dan harus sudah sesuai format Puskesmas
diperbaiki / dilengkapi : mengikuti tata naskah yang KTU
baku. bersama
SK : Penomoran, tanda tangan, regulasi, Ketua Pokja
 isi SK serta lampiran .

4. SOP : Penomoran, tanggal terbit, tanda Periksa ulang semua SOP dan 21 Desember 2019 21 Desember 2019 21 Desember 2019 Kepala
tangan dan kebijakan. Prosedur SOP harus prosedurnya disesuaikan Puskesmas
sesuai dengan kondisi yang dikerjakan di dengan kondisi di Puskesmas KTU
masing - masing bersama
Puskesmas.
Ketua Pokja
5. Kerangka acuan /Panduan  review lagi Review kerangka acuan / Kepala
dan sesuaikan outlinenya dengan tata panduan, outline disesuaikan Puskesmas
naskah. dengan tata naskah KTU
bersama
Ketua Pokja
6. Ada SK jenis-jenis pelayanan yg disediakan Jenis pelayanan disesuaikan Kepala
di Puskesmas. Namun jenis pelayanan tsb dengan PMK 75 tahun 2014 Puskesmas
belum disusun berdasarkan prioritas Sosialisasi Jenis Pelayanan KTU
kebutuhan masyarakat. Sosialisasi jenis lebih ditingkatkan lagi dan bersama
pelayanan sudah dilakukan namun dilengkapi dengan dokumen Ketua Pokja
buktinya tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan.

7. Identifikasi kebutuhan dan harapan Harus ada bukti laporan kegiatan Kepala
masyarakat SMD ?? MMD ??, kotak SMD dan MMD sebagai bukti Puskesmas
saran sudah ada . identifikasi kebutuhan dan bersama Ketua
harapan masyarakat. Pokja UKM
8. RUK dan RPK puskesmas sudah dibuat RUK Puskesmas dipastikan Kepala
susunlah sesuai dgn tahapan sudah memuat hasil analisis dan Puskesmas
penyusunan perencanaan  belum kebutuhan masyarakat. bersama KTU
menggambarkan tentang analisis
kebutuhan masyarakat.

9. Notulen proses penyusunan perencanaan Review kembali Notulen Kepala

sudah ada, namun belum lengkap penyusunan RUK Puskesmas
membahas tentang proses penyusunan bersama KTU
perencanaan.

10. Rencana Lima Tahunan Puskesmas..?? Renstra Dinkes dilengkapi dan Sekretaris
disahkan Dinkes
 Renstra Puskemas Kepala
Puskesmas
11. Upaya mendapatkan umpan balik dari Review SK dan SOP tentang Kepala
masyarakat sudah dilakukan  Hasil- Upaya mendapatkan umpan balik Puskesmas
hasilnya masih terpilah. (SK, SOP sudah dari masyarakat. KTU
ada  perlu direview lg) bersama
Papan Umpan balik Keluhan 21 Desember 2019 Ketua Pokja
Masyarakat

12. Monitoring pelaksanaan kegiatan sudah Review kembali SK dan SOP Kepala
dilaksanakan : supervisi, telaah dokumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan. Puskesmas
laporan, pertemuan LP/LS dan PJ dengan KTU
pelaksana), namun SK, SOP serta bukti bersama
pelaksanaan monitoring perlu ditinjau lagi. Ketua Pokja

13. Rekam bukti pemberian informasi LS ttg
tupoksi dan kegiatan puskesmas ??
14. Jadwal pelaksanaan kegiatan
puskesmas Harus sinkron dengan RPK.
Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
??
Rekam bukti pemberian informasi
tentang tupoksi dan kegiatan
puskesmas pada saat LS dalam
bentuk pre test / post test dan
survei sederhana.
Pelaksanaan kegiatan harus
sesuai RPK, bila tidak sesuai
maka harus disertakan alasan
yang jelas.

15. Penilaian kinerja Puskesmas ? SK Penetapan Indikator Kinerja

Admen, UKM dan UKP dari
DINKES

16. Kaji banding kinerja ke Puskesmas sudah  Puskesmas yang sudah

dilakukan (Lewoleba)  dokumen kaji melakukan Kaji Banding
banding ?? dibuktikan dengan
Dokumen Kaji Banding

 Puskesmas yang belum Desember 2019 Desember 2019

melakukan Kaji Banding
segera melakukan Kaji
Banding
17. Analisis kebutuhan tenaga  PMK Analisis Kebutuhan Tenaga Sekretaris
75/2014 dan ABK. mengikuti ABK ( Analisis Dinas
Beban Kerja ) dari DINKES

18. Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis Persyaratan Kompetensi dibuat Bidang SDK
tenaga  sudah ada (persyaratan yang oleh SDK DINKES DINKES
sudah dibuat, sandingkanlah dengan
kondisi riil yang ada)  Gap kompetensi 
usul ke DKK  pelatihan yg bersertifikat

19. Uraian tugas tiap tenaga ??.  Uraian tugas profesi dibuat
oleh masing-masing
petugas di puskesmas dan
direvisi oleh Kepala Tata
Usaha.

 Uraian tugas PJ Program

dibuat oleh Kepala
Puskesmas

 Uraian tugas Kepala

Puskesmas dibuat oleh
Dinas Kesehatan.

20. STR dan SIP ..?? STR dan SIP diserahkan untuk
disimpan di Tata Usaha dan
diatas meja masing2 petugas.

21. Pedoman peningkatan mutu Puskesmas Manual Mutu Puskesmas

??

22. Kelengkapan file kepegawaian ….. % ?? File Kepegawaian dilengkapi

dan dibuat dalam 1 Map untuk
masing – masing petugas.

23. Penggalangan komitmen sudah dilakukan, Penggalangan Komitmen

 berita acaranya tidak ada. dilengkapi dengan Berita Acara
dan bukti dokumentasi.

24. Audit internal belum dilakukan secara Buat Jadwal Pelaksanaan

periodik. Audit Internal dalam 1 tahun
Kalender ( Admen, UKM, UKP
)

Frekuensi Audit disesuaikan

kebutuhan ( tiap bulan, tiap 3
bulan, tiap 4 bulan.. )