RENCANA ANGGARAN BELANJA

BAGIAN PELAYANAN MEDIK

RSU KMC LURAGUNG JANUARI 2020

1. PELAYANAN MEDIS
NO FIKS COST VARIABLE COST INVESTASI WAKTU NOMINAL KETERANGAN
1 Pemantapan SOP trimester pertama Rp400,000
2 Penambahan Dr SPESIALIS insidentil berkordinasi dengan hrd
3 RTD januari / februari Rp200,000 berkordinasi dengan komdik
4 pelatihan eksternal sesuai jadwal berkordinasi dengan hrd
5 kebutuhan pelayanan baru tentatif berkordinasi dengan pokja prognas
6 pembayaran sewa usg januari Rp10,000,000
Total RAB Rp10,600,000

2. PENUNJANG MEDIS
A. INSTALASI FARMASI
ALKES DAN OBAT
NO FIKS COST VARIABLE COST INVESTASI WAKTU NOMINAL KETERANGAN
1 Obat setiap bulan Rp207,707,275 Kebutuhan obat generik & obat merk
selama 1 bulan

2 Alkes setiap bulan Rp93,187,500 Kebutuhan alkes BHP untuk pasien &
amprahan ruangan selama 1 bulan

3 Gas Medis setiap bulan Rp16,690,000 Kebutuhan rata-rata pembelanjaan gas

medis selama 1 bulan
4 Radio Farmasi sesuai kebutuhan
5 Reagensi sesuai kebutuhan
6 Poli Gigi sesuai kebutuhan
7
TOTAL
PELAYANAN FARMASI
NO FIKS COST VARIABLE COST INVESTASI WAKTU NOMINAL KETERANGAN
1 Rekrutmen Apoteker berkordinasi dengan hrd
 2 Pelatihan Manajemen Farmasi berkordinasi dengan hrd
3 Seminar Tenaga Teknis Kefarmasiaan berkordinasi dengan hrd
4 Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan di IFRS
5 Pelayanan Farmasi Klinis
6 Kebutuhan ATK insidentil
TOTAL Rp0

RAB Januari Estimasi peningkatan 20%

Rp317,584,775 Rp63,516,955

Total RAB Rp381,101,730

B. INSTALASI LABORATOTIUM
NO FIKS COST VARIABLE COST INVESTASI WAKTU NOMINAL KETERANGAN
1 Reagen Kimia Alat Tecom setiap bulan Rp17,675,500
2 Reagen Hematologi Mytic setiap bulan Rp11,160,000
3 Reagen Elektrolit setiap bulan
4 Serologi setiap bulan Rp2,530,000
5 Lain-Lain sesuai kebutuhan Rp7,370,000
Total Rp38,735,500

total Rp38,735,500
PPN 10% Rp3,873,550
total+PPN 10% Rp42,609,050
 RAB Januari 2020 Estimasi peningkatan 15%
Rp38,735,500 Rp5,810,325
Total RAB Rp44,545,825

C. INSTALASI RADIOLOGI
NO FIKS COST VARIABLE COST INVESTASI WAKTU NOMINAL KETERANGAN
1 Pemenuhan bahan habis pakai setiap bulan
2 Alat tulis kantor sesuai kebutuhan
3 SDM sesuai jadwal berkordinasi dengan hrd
4 Keselamatan Petugas Radiasi sesuai jadwal
5 Penambahan Alat dan Infrastruktur
Total RAB Rp0

D. INSTALASI GIZI
NO FIKS COST VARIABLE COST INVESTASI WAKTU NOMINAL KETERANGAN
1 BM Basah setiap bulan Rp23,549,500
2 BM Kering setiap bulan Rp11,270,750
3 BHPGizi setiap bulan Rp3,586,000
4 GAS LPJ setiap bulan Rp1,160,000
5 ALAT PENGAJUAN GIZI
6 PENGAJUAN SDM berkordinasi dengan hrd
7 WORKSHOP GIZI berkordinasi dengan hrd
Total Rp39,566,250

Estimasi kenaikan 20% Rp7,913,250

Total RAB Rp47,479,500

E. INSTALASI FISIOTERAPI
NO FIKS COST VARIABLE COST INVESTASI WAKTU NOMINAL KETERANGAN
1 Pemenuhan bahan habis pakai
2 Alat tulis kantor
3 Pelatihan SDM berkordinasi dengan hrd
 4 Penambahan Alat dan Infrastruktur
Total RAB

REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BELANJA
BAGIAN PELAYANAN MEDIK
RSU KMC LURAGUNG TAHUN 2020

NO BAGIAN FIKS COST VARIABLE COST INVESTASI TOTAL

1 PELAYANAN MEDIS Rp10,000,000 Rp600,000 Rp10,600,000
2 INSTALASI FARMASI Rp381,101,730 Rp381,101,730
3 INSTALASI RADIOLOGI
4 INSTALASI LAB Rp44,545,825 Rp44,545,825
5 INSTALASI GIZI Rp47,479,500 Rp47,479,500
6 INSTALASI FISIOTERAPI
TOTAL Rp483,127,055 Rp600,000 Rp483,727,055
TOTAL RAB 2020 Rp483,727,055