RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL KEDUA PROMKES BULAN TAHUN 2018

NO. HASIL TEMUAN ANALISA RTL PELAKSANAAN EVALUASI

1. Kegiatan PHBS tidak Setiap kegiatan yang Pemegang program Diberikan waktu 1 Sudah terlaksana
memiliki acuan atau dilakukan harus memiliki promkes harus minggu untuk
pedoman (KAK dan kerangka acuan membuat KAK dan SOP pemegang program
SOP). kegiatan (KAK) dan untuk PHBS dengan dalam membuat
standar operasional rinci dan dengan SOP dan KAK
prosedur (SOP) bahasa yang mudah kegiatan PHBS
sehingga kegiatan dipahami sehingga baik
tersebut dapat berjalan kader maupun petugas
dengan efektif dan dapat menjadikannya
efisien. acuan.

2. Petugas Pemegang Dengan pelatihan Petugas melakukan Sudah terlaksana Sudah terlaksana
Program masih harus intensif kader dalam pelatihan intensif
menghitung ulang hasil penggunaan rumus dengan kader dalam
akhir laporan yang diharapkan para kader penggunaan rumus.
diberikan kader dapat mengerjakan
 laporan dengan baik
sehingga laporan akhir
yang diberikan kepada
pemegang program
tidak perlu dihitung
ulang.

3. Masih terjadi perbedaan Intervensi berupa Perlu adanya intervensi Sudah terlaksana Sudah terlaksana
data antar pemegang pelaksanaan pelatihan kepada kader dan
program dan kader kader diharapkan dapat masyarakat mengenai
PHBS menghasilkan data yang data yang diberikan
sama antara pemegang harus objektif untuk
program dan kader kepentingan bersama
PHBS.

4. Pemegang program Hasil rekapan dan Arsip 1. Pemegang program Belum terlaksana Belum terlaksana
hanya memiliki hasil laporan sangat memiliki arsip
rekap dari pemegang dibutuhkan bagi laporan yang
program sendiri, tidak pemegang program dilakukan kader
terdapat arsip laporan sehingga diharapkan 2. Pemegang program
dari kader PHBS. pemegang program mengklasifikasi
harus memiliki arsip blangko formulir isian
baik arsip laporan untuk mempermudah
triwulan pemegang perkerjaan petugas
program maupun arsip atau kader PHBS.
yang dikerjakan oleh 3. Pemegang Program
kader PHBS. mengarsipkan
laporan dengan
menggunakan bindek
dan diklasifikasikan
sesuai dengan
kegiatan untuk
mempermudah
pencarian data.