LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD/BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Anggaran/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bendahara Pengeluaran : SRI WERDININGSIH,SST
Tahun Anggaran : 2016
Bulan : Januari

Jumlah SPJ
Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran s.d. s.d.
Bulan ini Anggaran
Bulan lalu Bulan ini
1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1,165,132,672 - - 1,165,132,672

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.2 Belaanja Barang dan Jasa 948,404,793 - 46,576,263 46,576,263 901,828,530

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.3 Belaanja Modal 72,527,383 - - 72,527,383

JUMLAH 2,186,064,848 - 46,576,263 46,576,263 2,139,488,585

Penerimaan
SP2D/Cek/Pencairan Dana 46,576,263 46,576,263
Potongan Pajak : 4,065,637 4,065,637
PPN 2,638,182 2,638,182
PPh-21 636,000 636,000
PPh-22 791,455 791,455
PPh-23 - -
PPh 4(2) -
Lain - Lain -
Jumlah Penerimaan 50,641,900 50,641,900

Pengeluaran
SPJ 46,576,263 46,576,263
Penyetoran Pajak : -
PPN -
PPh-21 -
PPh-22 -
PPh-23 - -
PPh 4(2) - -
Lain - lain - -
Jumlah Pengeluaran 46,576,263 46,576,263
Saldo Kas 4,065,637 4,065,637

Kajen, 30 Januari 2016

Mengetahui
Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININDSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD/BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Anggaran/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bendahara Pengeluaran : SRI WERDININGSIH,SST
Tahun Anggaran : 2016
Bulan : Februari

Jumlah SPJ
Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran s.d. s.d.
Bulan ini Anggaran
Bulan lalu Bulan ini
1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1,165,132,672 - - 1,165,132,672

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.2 Belaanja Barang dan Jasa 948,404,793 46,576,263 43,915,732 90,491,995 857,912,798

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.3 Belaanja Modal 72,527,383 3,148,500 3,148,500 69,378,883

JUMLAH 2,186,064,848 46,576,263 47,064,232 93,640,495 2,092,424,353

Penerimaan
SP2D/Cek/Pencairan Dana 46,576,263 47,064,232 93,640,495
Potongan Pajak : 4,065,637 4,034,000 8,099,637
PPN 2,638,182 2,834,000 5,472,182
PPh-21 636,000 349,800 985,800
PPh-22 791,455 850,200 1,641,655
PPh-23 - 124,340 124,340
PPh 4(2)
Lain - Lain
Jumlah Penerimaan 50,641,900 51,098,232 101,740,132

Pengeluaran
SPJ 46,576,263 47,064,232 93,640,495
Penyetoran Pajak : -
PPN -
PPh-21 -
PPh-22 -
PPh-23 - -
PPh 4(2) - -
Lain - lain - -
Jumlah Pengeluaran 46,576,263 47,064,232 93,640,495
Saldo Kas 4,034,000 8,099,637

Kajen, 29 Februari 2016

Mengetahui
Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININDSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD/BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Anggaran/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bendahara Pengeluaran : SRI WERDININGSIH,SST
Tahun Anggaran : 2016
Bulan : Maret

Jumlah SPJ
Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran s.d. s.d.
Bulan ini Anggaran
Bulan lalu Bulan ini
1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1,165,132,672 - - - 1,165,132,672

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.2 Belaanja Barang dan Jasa 948,404,793 90,491,995 710,000 91,201,995 857,202,798

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.3 Belaanja Modal 72,527,383 3,148,500 - 3,148,500 69,378,883

JUMLAH 2,186,064,848 93,640,495 710,000 94,350,495 2,091,714,353

Penerimaan
SP2D/Cek/Pencairan Dana 93,640,495 710,000 94,350,495
Potongan Pajak : 8,223,977 10,186,345 18,410,322 18,410,322
PPN 5,472,182 7,480,227 12,952,409
PPh-21 985,800 365,700 1,351,500
PPh-22 1,641,655 2,204,018 3,845,673
PPh-23 124,340 136,400 260,740
PPh 4(2) - -
Lain - Lain - -
Jumlah Penerimaan 101,864,472 10,896,345 112,760,817

Pengeluaran
SPJ 93,640,495 92,275,667 185,916,162 92,275,667
Penyetoran Pajak : - -
PPN -
PPh-21 -
PPh-22 -
PPh-23 -
PPh 4(2) - -
Lain - lain - -
Jumlah Pengeluaran 93,640,495 92,275,667 185,916,162 61,972,054
Saldo Kas 8,223,977 (81,379,322) (73,155,345)

Kajen, 31 Maret 2016

Mengetahui
Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININDSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD/BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Anggaran/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bendahara Pengeluaran : SRI WERDININGSIH,SST
Tahun Anggaran : 2016
Bulan : April

Jumlah SPJ
Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran s.d. s.d.
Bulan ini Anggaran
Bulan lalu Bulan ini
1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1,165,132,672 - 18,050,000 18,050,000 1,147,082,672

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.2 Belaanja Barang dan Jasa 948,404,793 140,115,495 43,996,961 184,112,456 764,292,337

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.3 Belaanja Modal 72,527,383 49,498,500 37,435,000 86,933,500 (14,406,117)

JUMLAH 2,186,064,848 189,613,995 99,481,961 271,045,956 1,896,968,892

Penerimaan
SP2D/Cek/Pencairan Dana 189,613,995 136,916,961 326,530,956
Potongan Pajak : 18,410,322 18,410,322
PPN 12,952,409 12,952,409
PPh-21 1,351,500 1,351,500
PPh-22 3,845,673 3,845,673
PPh-23 260,740 260,740
PPh 4(2)
Lain - Lain
Jumlah Penerimaan 208,024,317 136,916,961 344,941,278

Pengeluaran
SPJ 189,413,889 95,773,394 285,187,283
Penyetoran Pajak : -
PPN -
PPh-21 -
PPh-22 -
PPh-23 -
PPh 4(2) - -
Lain - lain - -
Jumlah Pengeluaran 189,413,889 95,773,394 285,187,283
Saldo Kas 18,610,428 41,143,567 59,753,995

Kajen, 31 Maret 2016

Mengetahui
Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININDSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD/BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Anggaran/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bendahara Pengeluaran : SRI WERDININGSIH,SST
Tahun Anggaran : 2016
Bulan : Mei

Jumlah SPJ
Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran s.d. s.d.
Bulan ini Anggaran
Bulan lalu Bulan ini
1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1,165,132,672 - - 1,165,132,672

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.2 Belaanja Barang dan Jasa 948,404,793 140,115,495 140,115,495 808,289,298

1.02.1.02.O1.35.06.5.2.3 Belaanja Modal 72,527,383 49,498,500 49,498,500 23,028,883

JUMLAH 2,186,064,848 189,613,995 - 189,613,995 1,996,450,853

Penerimaan
SP2D/Cek/Pencairan Dana 189,613,995 - 189,613,995
Potongan Pajak : 18,410,322 18,410,322
PPN 12,952,409 12,952,409
PPh-21 1,351,500 1,351,500
PPh-22 3,845,673 3,845,673
PPh-23 260,740 260,740
PPh 4(2)
Lain - Lain
Jumlah Penerimaan 208,024,317 - 208,024,317

Pengeluaran
SPJ 189,413,889 189,413,889
Penyetoran Pajak : -
PPN -
PPh-21 -
PPh-22 -
PPh-23 -
PPh 4(2) -
Lain - lain -
Jumlah Pengeluaran 189,413,889 189,413,889
Saldo Kas 18,610,428 18,610,428

Kajen, 31 Maret 2016

Mengetahui
Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININDSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
4,065,637
 4,034,000
51,098,232
101,740,132
40,500,000
37,002,273
3,497,727

3,681,818 552273
3,045,455 456818
 636,363 95455

6,927,954 2,108,563

88,777,940

(2,787,727)

3681818
3045455 552273
456818

636363 95455

7,162,727 2,299,473

6,526,364
 1440000
130909.090909091 PPN
57600 23

PPN 22
KORDEN 13550000 1355000 406500
GARASI 22035000 2203500 661050
TERALIS 1850000 185000 55500
37435000 3743500 1123050
 NO: / I /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp. 29.020.000,- Tgl........
Terbilang : Dua puluh Sembilan juta dua puluh ribu rupiah Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Material pemeliharaan gedung paket I Rp 29,020,000 Rp 3,429,636 Rp 25,590,364
Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :
Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.2 1. PPn Rp. 2,638,182
Pekalongan, 30 Januari 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 791,455
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 3,429,637
Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 NO: / I /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp. 760.000,- Tgl........
Terbilang : Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Material kusen dan pintu pemeliharaan Rp. 760000,- Rp. 760000,-
gedung paket I
Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :
Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.2 1. PPn Rp.
Pekalongan, 30 Januari 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp.
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp.
Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

 NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / II /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp. 22.840.000,- Tgl........
Terbilang : Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu r Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Material pemeliharaan gedung paket II Rp. 22.840.000,- Rp 2,699,273 Rp. 20.140.727,-

Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :

Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.2 1. PPn Rp. 2.076.364,-
Pekalongan, 29 Februari 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 622.909,-
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 2.699.273,-
Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,
 INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST
NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / II /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp. 5.500.000,- Tgl........
Terbilang : Lima juta lima ratus ribu rupiah Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Material kusen dan pintu pemeliharaan Rp. 5.500.000,- Rp 650,000 Rp 4,850,000
gedung paket II
Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :
Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.2 1. PPn Rp. 500,000
Pekalongan, 29 Februari 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 150,000
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 650,000
Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :
 Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan
Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / II /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2015

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp. 1.000.000,- Tgl........
Terbilang : -- Satu juta rupiah ---- Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Handphone Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :
Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPn Rp.
Pekalongan, 29 Februari 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp.
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. -
 Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / III /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp. 5.580.000,- Tgl........
Terbilang : Lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Neon Box Rp. 5.850.000,- Rp. 611.591,- Rp 5,158,636
Papan Nama Puskesmas Wonopringgo
Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :
Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPn Rp. 531,818
 Pekalongan, 31 Maret 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 79,773
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 611,591
Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / III /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH 3502273
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST 33500000
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp. 37.002.273,- Tgl........
Terbilang : Tiga puluh tujuh juta dua ribu dua ratus Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
tujuh puluh tiga rupiah
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja PC Komputer Rp. 37.002.273,- Rp 3,502,273 Rp 3,350,000

Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :

Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPn Rp. 3,045,455
Pekalongan, 31 Maret 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 456,818
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 3,502,273
Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / III /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp. 760.000,- Tgl........
Terbilang : Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Material kusen dan pintu pemeliharaan Rp. 760.000,- Rp. 760.000,-
gedung paket III
Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :
Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPn Rp.
Pekalongan, 31 Maret 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp.
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp.
UD. SIPI JAYA Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :
Jl. Raya Jetak lengkong - Wonorejo
Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan
Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / III /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016
 SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN
Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp. 11.400.000,- Tgl........
Terbilang : Sebelas juta empat ratus ribu rupiah Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Material pintu alumunium pemeliharaan Rp. 11.400.000,- Rp. 1.191.819,- Rp. 10.208181,-
gedung paket III
Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :
Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPn Rp. 1,036,364
Pekalongan, 31 Maret 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 155,455
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 1,191,819
Toko Kaca AMRI Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :
Jl.Raya Gembong Kedungwuni
Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan
Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / III /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp. 15.650.000,- Tgl........
Terbilang : Lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Material pemeliharaan gedung paket III Rp. 15.650.000,- Rp. 1.849.545,- Rp. 13.800.455,-

Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :

Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPn Rp. 1,422,727
Pekalongan, 31 Maret 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 426,818
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 1,849,545
Toko Kaca AMRI Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :
Jl.Raya Gembong Kedungwuni
Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan
Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 NO: / IV /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp 10.853.650,- Tgl........
Terbilang Sepuluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
enam ratus lima puluh rupiah PPN Rp 1,085,365
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Material pemeliharaan gedung paket IV Rp 10,853,650 Pph 22 Rp 325,610 Rp 9,442,675

Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :

Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPN Rp. 1,085,365
Pekalongan, 30 April 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 325,610
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 1,410,975
Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 NO: / IV /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp 6.422.400,- Tgl........
Terbilang : Enam juta empat ratus dua puluh dua ribu empat Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
ratus rupiah PPN Rp 642,240
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Paving Rp 6,422,400 Pph 22 Rp 192,672 Rp 5,587,488

Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :

Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPn Rp. 642,240
Pekalongan, 30 April 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 192,672
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 834,912
Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,
 INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST
NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / IV /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp 24.700.000,- Tgl........
Terbilang : Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
PPN Rp 2,470,000
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Rehab garansi Ambulance Rp 24,700,000 Pph 22 Rp 741,000 Rp 21,489,000

Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :

Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPn Rp. 2,470,000
Pekalongan, 30 April 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 426,818
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 2,896,818
 Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / IV /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp 1.850.000.- Tgl........
Terbilang : Satu juta delapan ratus lima puluh rupiah Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
PPN Rp 185,000
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Pintu Teralis Rp 1,850,000 Pph 22 Rp 55,500 Rp 1,609,500

Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :

Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPn Rp. 185,000
Pekalongan, 30 April 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 55,500
 4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 240,500
Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014

NO: / IV /2016

SKPD / BLUJD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

Pengguna Angg/Kepala BLUD : dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Bend Pengeluaran : SRI WERDININGSIH, SST
Tahun Anggaran : 2016

SURAT BUKTI PEMBAYARAN KETERANGAN

Sudah terima dari : BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO Barang - barang termasuk telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada
Uang sejumlah : Rp 15.000.000.- Tgl........
Terbilang : Lima belas juta rupiah rupiah Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih
PPN Rp 1,500,000
Yaitu Untuk Pembayaran : Belanja Pintu Teralis Rp 15,000,000 Pph 22 Rp 450,000 Rp 13,050,000

Berguna buat pekerjaan : Uraian Pajak :

Kode Rekening : 1.02.1.02.01 35.06.5.2.3 1. PPn Rp. 1,500,000
Pekalongan, 30 April 2016. 2. PPh. 21 Rp.
Yang Berhak Menerima 3. PPh. 22 Rp. 450,000
4. PPh. 23 Rp.
JUMLAH Rp. 1,950,000
Pengeluaran/ Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang Menerima Barang / Mengetahui dan Menyetujui Yang Membayarkan

Bendahara Barang Pemimpin BLUD Puskesmas Bendahara Pengeluaran,

INDAH PRIKHATININGSIH dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP.19760414 200701 2 008 NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAHUN ANNGGARAN 2016
Nomor : /SPM/1.02.01.35.10/2016
(Diisi oleh PPK- SKPD)
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Supaya menerbitkan Surat Pembayaran/Cek kepada : Potongan - potongan

SKPD/Unit Kerja/BLUD : Puskesmas Wonopringgo
Bendahara Pengeluaran : SRI WERDININGSIH,SST No Uraian Jumlah (Rp) Keterangan
Nomor Rekening Bank : 1109004363 1
N PWP : 00-382-613-8-502-000 2
Dasar Pembayaran No dan Tanggal DPA : 1.02.1.02.01.35.10.5.2 23 Januari 2016 3
Untuk Keperluan : 4
Pengajuan SPP Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Modal Jumlah potongan
Belanja Langsung
Informasi : tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM
Pembebanan pada Kode Rekening No Uraian Jumlah (Rp) Keterangan
1.02.1.02.01.35.06.5.2.1 Belanja Pegawai Rp. 1 PPN 6,526,364
1.02.1.02.01.35.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 710,000.00 2 PPh 21 609,500
1.02.1.02.01.35.06.5.2.3 Belanja Modal Rp. - 3 PPh 22 1,118,864
4 PPh 23 98,000
Jumlah Pajak 8,352,728
Jumlah SPP Yang Diminta Rp. 710,000.00 Rp. 710,000.00
( Sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus Jumlah SPM :
tujuh puluh tiga rupiah ) Uang Sejumlah
( Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu
lima ratus rupiah rupiah )_

Kajen, Maret 2016

Pengguna Anggaran
 Nomor SPP : 912/ /SPP/ III /2016 dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH
Tanggal SPP : Maret 2016 NIP. 19660603 201001 1 002
SPM ini sah apabila telah ditanda tangani dan distempel
 RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN
1. Program : 1.02.1.02.01.35.. - Program Peningkatan Pelayayan Kesehatan
2. Kegiatan : 1.02.1.02.01.35.10 - Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wonopringgo
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA : 1.02.1.02.01.35.10.5.2 Tanggal 23 Januari 2016
4. Nama Perusahaan : Bendahara Pengeluaran
5. Bentuk Perusahaan : a.PT/NV b. CV c. Firma d. Lain - lain
6. Alamat Perusahaan :
7. Nama Pimpinan Perusahaan : SRI WERDININGSIH,SST
8. Nama dan Nomor Rekening Bank : Bank Pembangunan Daerah 1109004363
9. Nomor Kontrak :
10. Kegiatan Lanjutan : Ya Bukan
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 1 Januari 2016 s.d 30 Januari 2016
12. Deskripsi Pekerjaan : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
RINGKASAN DPA-/DPPA-BLUD
Jumlah dana DPA -/DPPA-BLUD Rp.
RINGKASAN DPA-/DPPA-BLUD
No Urut Nomor DPA-DPPA Tanggal SPD Jumlah
1 1.02.1.02.01.08 23-Jan-16 Rp.
JUMLAH Rp.
Jumlah Anggaran yang dimintakan
Jumlah Anggaran yang sudah dimintakan Rp.
Sisa DPA yang belum dibelanjakan Rp.
RINGKASAN BELANJA
BELANJA PEGWAI Rp.
BELANJA BARANG DAN JASA Rp.
BELANJA MODAL Rp.
Rp.
 JUMLAH Rp.

Kajen, 3 Januari 20
Mengetahui
PPK BLUD Bendahara Pengelua

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604

RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN
1. Program : 1.02.1.02.01.35.. - Program Peningkatan Pelayayan Kesehatan
2. Kegiatan : 1.02.1.02.01.35.10 - Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wonopringgo
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA : 1.02.1.02.01.35.10.5.2 Tanggal 23 Januari 2016
4. Nama Perusahaan : Bendahara Pengeluaran
5. Bentuk Perusahaan : a.PT/NV b. CV c. Firma d. Lain - lain
6. Alamat Perusahaan :
7. Nama Pimpinan Perusahaan : SRI WERDININGSIH,SST
8. Nama dan Nomor Rekening Bank : Bank Pembangunan Daerah 1109004363
9. Nomor Kontrak :
10. Kegiatan Lanjutan : Ya Bukan
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 1 Februari 2016 s.d 29 Februari 2016
12. Deskripsi Pekerjaan : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
RINGKASAN DPA-/DPPA-BLUD
 Jumlah dana DPA -/DPPA-BLUD Rp.
RINGKASAN DPA-/DPPA-BLUD
No Urut Nomor DPA-DPPA Tanggal SPD Jumlah
1 1.02.1.02.01.08 28-Feb-16 Rp.
JUMLAH Rp.
Jumlah Anggaran yang dimintakan
Jumlah Anggaran yang sudah dimintakan Rp.
Sisa DPA yang belum dibelanjakan Rp.
RINGKASAN BELANJA
BELANJA PEGWAI Rp.
BELANJA BARANG DAN JASA Rp.
BELANJA MODAL Rp.
Rp.
JUMLAH Rp.

Kajen, Februari
Mengetahui
PPK BLUD Bendahara Pengelua

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604

RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN
1. Program : 1.02.1.02.01.35.. - Program Peningkatan Pelayayan Kesehatan
2. Kegiatan : 1.02.1.02.01.35.10 - Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wonopringgo
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA : 1.02.1.02.01.35.10.5.2 Tanggal 23 Januari 2016
4. Nama Perusahaan : Bendahara Pengeluaran
5. Bentuk Perusahaan : a.PT/NV b. CV c. Firma d. Lain - lain
6. Alamat Perusahaan :
7. Nama Pimpinan Perusahaan : SRI WERDININGSIH,SST
8. Nama dan Nomor Rekening Bank : Bank Pembangunan Daerah 1109004363
9. Nomor Kontrak :
10. Kegiatan Lanjutan : Ya Bukan
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 1 Maret 2016 s.d 31 Maret 2016
12. Deskripsi Pekerjaan : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
RINGKASAN DPA-/DPPA-BLUD
Jumlah dana DPA -/DPPA-BLUD Rp.
RINGKASAN DPA-/DPPA-BLUD
No Urut Nomor DPA-DPPA Tanggal SPD Jumlah
1 1.02.1.02.01.08 22-Mar-16 Rp.
JUMLAH Rp.
Jumlah Anggaran yang dimintakan
Jumlah Anggaran yang sudah dimintakan Rp.
Sisa DPA yang belum dibelanjakan Rp.
RINGKASAN BELANJA
BELANJA PEGWAI Rp.
BELANJA BARANG DAN JASA Rp.
BELANJA MODAL Rp.
Rp.
JUMLAH Rp.

Kajen, Maret 2
Mengetahui
PPK BLUD Bendahara Pengelua

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604
 RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN
1. Program : 1.02.1.02.01.35.. - Program Peningkatan Pelayayan Kesehatan
2. Kegiatan : 1.02.1.02.01.35.10 - Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wonopringgo
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA : 1.02.1.02.01.35.10.5.2 Tanggal 23 Januari 2016
4. Nama Perusahaan : Bendahara Pengeluaran
5. Bentuk Perusahaan : a.PT/NV b. CV c. Firma d. Lain - lain
6. Alamat Perusahaan :
7. Nama Pimpinan Perusahaan : SRI WERDININGSIH,SST
8. Nama dan Nomor Rekening Bank : Bank Pembangunan Daerah 1109004363
9. Nomor Kontrak :
10. Kegiatan Lanjutan : Ya Bukan
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 1 April 2016 s.d 30 Maret 2016
12. Deskripsi Pekerjaan : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
RINGKASAN DPA-/DPPA-BLUD
Jumlah dana DPA -/DPPA-BLUD Rp.
RINGKASAN DPA-/DPPA-BLUD
No Urut Nomor DPA-DPPA Tanggal SPD Jumlah
1 1.02.1.02.01.08 22-Apr-16 Rp.
JUMLAH Rp.
Jumlah Anggaran yang dimintakan
Jumlah Anggaran yang sudah dimintakan Rp.
Sisa DPA yang belum dibelanjakan Rp.
RINGKASAN BELANJA
BELANJA PEGWAI Rp.
BELANJA BARANG DAN JASA Rp.
BELANJA MODAL Rp.
Rp.
JUMLAH Rp.

Kajen, April 20
Mengetahui
PPK BLUD Bendahara Pengelua

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604
o

2,186,331,680.00

Jumlah Dana
2,186,331,680.00
2,186,331,680.00
46,576,263.00
46,576,263.00
2,093,179,154.00

0.00
46,576,263.00
0.00
 46,576,263.00

Kajen, 3 Januari 2016

Bendahara Pengeluaran

RI WERDININGSIH,SST
IP. 19760823 200604 2 014

o
 2,186,331,680.00

Jumlah Dana
2,186,331,680.00
2,186,331,680.00
47,064,232.00
93,640,495.00
2,045,626,953.00

0.00
43,915,732.00
3,148,500.00

47,064,232.00

Kajen, Februari 2016

Bendahara Pengeluaran

RI WERDININGSIH,SST
IP. 19760823 200604 2 014
o

2,186,331,680.00

Jumlah Dana
2,186,331,680.00
2,186,331,680.00
95,973,500.00
189,613,995.00
1,900,744,185.00

0.00
49,623,500.00
46,350,000.00

95,973,500.00

Kajen, Maret 2016

Bendahara Pengeluaran

RI WERDININGSIH,SST
IP. 19760823 200604 2 014
o

2,186,331,680.00

Jumlah Dana
2,186,331,680.00
2,186,331,680.00
95,973,500.00
189,613,995.00
1,900,744,185.00

0.00
49,623,500.00
 46,350,000.00

95,973,500.00

Kajen, April 2016

Bendahara Pengeluaran

RI WERDININGSIH,SST
IP. 19760823 200604 2 014
 RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
PUSKESMAS WONOPRINGGO

No Kode Rekening Uraian Jumlah

1 1.02.1.02.01.35.02.5.2.1 Belanja Pegawai -

2 1.02.1.02.01.35.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46,576,263

Belanja Surat Kabar/ Majalah 190,000
Belanja Faximile / Internet 546,500
Belanja Foto Copy 500,000
Belanja Listrik 1,516,544
Belanja Telepon 523,219
Belanja Bensin 800,000
Belanja material Gedung 29,020,000
(pemeliharaan gedung paket I)
Belanja Material kusen dan pintu 760,000
(pemeliharaan gedung paket I)
Belanja jasa tukang 12,720,000
(pemeliharaan gedung paket I)

3 1.02.1.02.01.35.02.5.2.3 Belanja Modal -

TOT AL 46,576,263.00

Kajen, 3 Januari 2016

Mengetahui
PPK BLUD Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19810317 200604 2 003
 RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
PUSKESMAS WONOPRINGGO

No Kode Rekening Uraian Jumlah

1 1.02.1.02.01.35.02.5.2.1 Belanja Pegawai -

2 1.02.1.02.01.35.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43,915,732

Belanja Surat Kabar/ Majalah 190,000
Belanja Faximile / Internet 520,000
Belanja Foto Copy 700,000
Belanja Listrik 1,521,274
Belanja Telepon 284,458
Belanja Bensin 700,000
Belanja material Gedung 22,840,000
(pemeliharaan gedung paket II)
Belanja Material kusen dan pintu 5,500,000
(pemeliharaan gedung paket II)
Belanja jasa tukang 11,660,000
(pemeliharaan gedung paket II)

3 1.02.1.02.01.35.02.5.2.3 Belanja Modal 3,148,500

Belanja Handphone 1,000,000
Belanja Penambahan Daya Listrik 2,148,500

TOT AL 47,064,232.00

Kajen, 3 Februari 2016

Mengetahui
PPK BLUD Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19810317 200604 2 003
 RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
PUSKESMAS WONOPRINGGO

No Kode Rekening Uraian Jumlah

1 1.02.1.02.01.35.02.5.2.1 Belanja Pegawai -

2 1.02.1.02.01.35.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 710,000

Belanja Surat Kabar/ Majalah 190,000
Belanja Faximile / Internet 520,000
Belanja Foto Copy
Belanja Listrik
Belanja Telepon
Belanja Bensin
Belanja pihak ketiga (tenaga kebersihan dan lainnya)
Belanja material Gedung
(pemeliharaan gedung paket III)
Belanja Material pintu alumunium
(pemeliharaan gedung paket III)
Belanja Material kusen dan pintu
(pemeliharaan gedung paket III)
Belanja jasa tukang
(pemeliharaan gedung paket III)

3 1.02.1.02.01.35.02.5.2.3 Belanja Modal -

TOT AL 710,000.00

Kajen, 3 April 2016

Mengetahui
 PPK BLUD Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19810317 200604 2 003

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

PUSKESMAS WONOPRINGGO

No Kode Rekening Uraian Jumlah

1 1.02.1.02.01.35.02.5.2.1 Belanja Pegawai -

2 1.02.1.02.01.35.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49,423,394

Belanja Surat Kabar/ Majalah 190,000
Belanja Faximile / Internet 520,000
Belanja Foto Copy 700,000
Belanja Listrik 1,611,500
Belanja Telepon 211,894
Belanja Bensin 800,000
Belanja material Gedung 15,650,000
(pemeliharaan gedung paket III)
Belanja Material pintu alumunium 11,400,000
(pemeliharaan gedung paket III)
Belanja Material kusen dan pintu 760,000
(pemeliharaan gedung paket III)
Belanja jasa tukang 12,190,000
(pemeliharaan gedung paket III)
3 1.02.1.02.01.35.02.5.2.3 Belanja Modal 46,350,000
Belanja Neon Box Papan Nama 5,850,000
Belanja PC Komputer 40,500,000

TOT AL 95,773,394

Kajen, 3 Maret 2016

Mengetahui
PPK BLUD Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19810317 200604 2 003
42,500,000
 49,423,500
48,713,500

700,000

46,350,000

-95,263,500.00
95,973,500.00
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WONOPRINGGO

PUSKESMAS : Wonopringgo
Bendahara : Sri Werdiningsih,SST
TH ANGGARAN : 2016
BULAN : Maret
BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN

NO TANGGAL NO.REKENING URAIAN

31 21-Mar-16 Terima pencairan cek

32 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar Surat Kabar/Majalah
33 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar Faxsimile/Internet
34 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar Belanja Foto Copy
35 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar Listrik
36 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar telepon
37 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar Bensin
38 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar Jasa Pihak ketiga tenaga kebersihan
39 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Ppn BKU no 038
40 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Pph 23 BKU no 038
41 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar material Gedung
(pemeliharaan gedung paket III)
42 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Ppn BKU no 041
43 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Pph 22 BKU no 041
44 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar Material pintu alumunium
(pemeliharaan gedung paket III)
45 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Ppn BKU no 044
46 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Pph 22 BKU no 044
47 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar Material kusen dan pintu
(pemeliharaan gedung paket III)
48 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.2 Bayar jasa tukang
(pemeliharaan gedung paket III)
49 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Pph 21 BKU no 048
50 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.3 Bayar Neo Box Puskesmas Wonopringgo
51 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Ppn BKU no 050
53 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Pph 22 BKU no 050
54 22-Mar-16 1.02.1.02.01.35.5.2.3 Bayar PC Komputer
55 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Ppn BKU no 054
56 22-Mar-16 Pajak Penerimaan Pph 22 BKU no 054
 JUMLAH BULAN INI
JUMLAH S.D BULAN LALU
JUMLAH S.D BULAN INI
SISA AKHIR BULAN INI

Terdiri dari ;
Bank -
Tunai 3,697,833
Pajak Yg blm di bayar 16,350,638
Jumlah 20,048,471

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH

NIP.19660603 201001 1 002
GAN

AN

PENERIMAAN PENGELUARAN

95,973,500
190,000
520,000
700,000
1,611,500
211,894
800,000
5,390,000
490,000
98,000
15,650,000

1,422,727
426,818
11,400,000

1,036,364
155,455

760,000
12,190,000

609,500
5,850,000
531,818
79,773
37,002,273
3,045,455
456,818
 104,326,228 92,275,667
101,638,405 93,640,495
205,964,633 185,916,162
20,048,471

Kajen , 31 Maret 2016

Bendahara Pengeluaran

SRI WERDININGSIH,SST
NIP. 19760823 200604 2 014
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO

PUSKESMAS : Wonopringgo
Bendahara : SRI WERDININGSIH,SST
TH ANGGARAN : 2016
BULAN : Maret
BUKU PEMBANTU PAJAK
NO TANGGAL NO.BKU URAIAN PENERIMAAN
1 22-Mar-16 39 Penerimaan Ppn BKU no 038 490,000
2 22-Mar-16 40 Penerimaan Pph 23 BKU no 038 98,000
3 22-Mar-16 42 Penerimaan Ppn BKU no 041 1,422,727
4 22-Mar-16 43 Penerimaan Pph 22 BKU no 041 426,818
5 22-Mar-16 45 Penerimaan Ppn BKU no 044 1,036,364
6 22-Mar-16 46 Penerimaan Pph 23 BKU no 044 155,455
7 22-Mar-16 49 Penerimaan Pph 21 BKU no 048 609,500
8 22-Mar-16 51 Penerimaan Ppn BKU no 050 531,818
9 22-Mar-16 53 Penerimaan Pph 22 BKU no 050 79,773
10 22-Mar-16 55 Penerimaan Ppn BKU no 054 3,045,455
11 22-Mar-16 56 Penerimaan Pph 23 BKU no 054 456,818

JUMLAH BULAN INI 8,352,728

JUMLAH S.D BULAN LALU 7,997,910
JUMLAH S.D BULAN INI 16,350,638
PAJAK YANG BELUM DI BAYAR

Pekalongan, 31 Maret 2016

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo Bendahara Pengeluaran

dr CHAMIM YUNIARNO,M.KES,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
N

K
PENGELUARAN

-
-
-
16,350,638

ekalongan, 31 Maret 2016

Bendahara Pengeluaran

RI WERDININGSIH,SST
IP. 19760823 200604 2 014
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO

RINCIAN OBYEK BELANJA PEGAWAI

TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD/UNIT KERJA/BLUD : 1.02.1.02.01.35.10 PUSKESMAS WONOPRINGGO

KODE REKENING : 1.02.1.02.01.35.10.5.2.1
URAIAN ; BELANJA PEGAWAI
JUMLAH ANGGARAN (DPA) : Rp. 1.381.090.800

TANGGAL NOMOR BKU URAIAN JUMLAH

1 2 3 4
NIHIL

JUMLAH BULAN INI -

JUMLAH S.D BULAN LALU -
JUMLAH S.D BULAN INI -

Wonopringgo,31 Maret 2016

Mengetahui
Pemimpin BLUD Puskesmas Wono Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
BLUD PUSKESMAS WONOPRINGGO

RINCIAN OBYEK BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD/UNIT KERJA/BLUD : 1.02.1.02.01.35.10 PUSKESMAS WONOPRINGGO

KODE REKENING : 1.02.1.02.01.35.10.5.2.2
URAIAN ; BELANJA BARANG DAN JASA
JUMLAH ANGGARAN (DPA) Rp 732,599,000

TANGGAL NOMOR BKU URAIAN JUMLAH

1 2 3 4
22-Mar-16 32 Belanja Surat Kabar/ Majalah 190,000
22-Mar-16 33 Belanja Faximile / Internet 520,000
22-Mar-16 34 Belanja Foto Copy 700,000
22-Mar-16 35 Belanja Listrik 1,611,500
22-Mar-16 36 Belanja Telepon 211,894
22-Mar-16 37 Belanja Bensin 800,000
22-Mar-16 38 Belanja jasa pihak ketiga tenaga kebersihan 5,390,000
22-Mar-16 41 Belanja material Gedung 15,650,000
(pemeliharaan gedung paket III)
22-Mar-16 44 Belanja Material pintu alumunium 11,400,000
(pemeliharaan gedung paket III)
22-Mar-16 47 Belanja Material kusen dan pintu 760,000
(pemeliharaan gedung paket III)
48 Belanja jasa tukang 12,190,000
22-Mar-16 (pemeliharaan gedung paket III)

JUMLAH BULAN INI 49,423,394

JUMLAH S.D BULAN LALU 90,491,995
JUMLAH S.D BULAN INI 139,915,389

Wonopringgo, 31 Maret 2016

Mengetahui
Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopri Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP. 19660603 201001 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
BLUD PUSKESMAS SELOMERTO

RINCIAN OBYEK BELANJA MODAL

TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD/UNIT KERJA/BLUD : 1.02.1.02.01.35.10 PUSKESMAS WONOPRINGGO

KODE REKENING : 1.02.1.02.01.35.10.5.2.3
URAIAN : BELANJA MODAL
JUMLAH ANGGARAN (DPA) Rp 310,640,000

TANGGAL NOMOR BKU URAIAN JUMLAH

1 2 3 4
3/22/2016 51 Belanja Neon Box Puskesmas Wonopringgo 5,850,000
3/22/2016 54 Belanja PC Komputer 37,002,273
3/22/2016

JUMLAH BULAN INI 42,852,273

JUMLAH S.D BULAN LALU 3,148,500
JUMLAH S.D BULAN INI 46,000,773

Wonopringgo ,31 Maret 2016

Mengetahui
Pemimpin BLUD Puskesmas Wonoprin Bendahara Pengeluaran

dr. CHAMIM YUNIARNO,M.Kes,MH SRI WERDININGSIH,SST

NIP. 19660603 200604 1 002 NIP. 19760823 200604 2 014
 PENGANTAR KEGIATAN SPJ

KEGIATAN : BELANJA BARANG DAN JASA

BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO
BULAN : JANUARI 2016

KODE JUMLAH PAJAK

NO URAIAN KEGIATAN / A2
REKENING KOTOR PPN Pjk Daerah Pph 21 Pph 22 Pph 23
1 Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 190,000
2 Belanja Faxsimile/Internet Rp 546,500
3 Belanja Foto Copy Rp 500,000
4 Belanja Listrik Rp 1,516,544
5 Belanja telepon Rp 523,219
6 Belanja Bensin Rp 800,000
7 Belanja Material Gedung Rp 29,020,000 Rp 2,638,182 Rp 791,455
8 Belanja Material Kusen dan Pintu Rp 760,000
9 Belanja Jasa Tukang Rp 12,720,000 Rp 636,000

JUMLAH SEMUA Rp 46,576,263 Rp 2,638,182 Rp 636,000 Rp 791,455

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

Kajen, 31 Januari 2016

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

 dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH
NIP.19660603 201001 1 002

PENGANTAR KEGIATAN SPJ

KEGIATAN : BELANJA BARANG DAN JASA

BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO
BULAN : FEBRUARI 2016

KODE JUMLAH PAJAK

NO URAIAN KEGIATAN / A2
REKENING KOTOR PPN Pjk Daerah Pph 21 Pph 22 Pph 23
1 Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 190,000
2 Belanja Faxsimile/Internet Rp 520,000
3 Belanja Foto Copy Rp 700,000
4 Belanja Listrik Rp 1,521,274
5 Belanja telepon Rp 284,458
6 Belanja Bensin Rp 700,000
7 Belanja Material Gedung Rp 22,840,000 Rp 2,076,364 Rp 622,909
8 Belanja Material Kusen dan Pintu Rp 5,500,000 Rp 500,000 Rp 150,000
9 Belanja Jasa Tukang Rp 11,660,000 Rp 583,000

JUMLAH SEMUA Rp 43,915,732 Rp 2,576,364 Rp 583,000 Rp 772,909 Rp -

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

 Kajen, 28 Februari 2016

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH

NIP.19660603 201001 1 002

PENGANTAR KEGIATAN SPJ

KEGIATAN : BELANJA MODAL

BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO
BULAN : FEBRUARI 2016

KODE JUMLAH PAJAK

NO URAIAN KEGIATAN / A2
REKENING KOTOR PPN Pjk Daerah Pph 21 Pph 22 Pph 23
1 Belanja tambah daya listrik Rp 2,148,500
2 Belanja Hand phone Rp 1,000,000

JUMLAH SEMUA Rp 3,148,500

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

Kajen, 28 Februari2016
 Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH

NIP.19660603 201001 1 002

PENGANTAR KEGIATAN SPJ

KEGIATAN : BELANJA BARANG DAN JASA

BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO
BULAN : MARET 2016

KODE JUMLAH PAJAK

NO URAIAN KEGIATAN / A2
REKENING KOTOR PPN Pjk Daerah Pph 21 Pph 22 Pph 23
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 190,000
2 Belanja Faxsimile/Internet 520,000
3 Belanja Foto Copy 700,000
4 Belanja Listrik 1,611,500
5 Belanja telepon 211,894
6 Belanja Bensin 800,000
7 Belanja Jasa Pihak ketiga tenaga kebersihan 5,390,000 Rp 490,000 Rp 98,000
8 Belanja material Gedung 15,650,000 Rp 1,422,727 Rp 426,818
9 Belanja Material pintu alumunium 11,400,000 Rp 1,036,364 Rp 155,455
10 Belanja Material kusen dan pintu 760,000
11 Belanja jasa tukang 12,190,000 609500

JUMLAH SEMUA Rp 49,423,394 Rp 2,949,091 Rp 609,500 Rp 582,273 Rp 98,000

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

Kajen, 31 Maret 2016

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH

NIP.19660603 201001 1 002
PENGANTAR KEGIATAN SPJ

KEGIATAN : BELANJA MODAL

BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO
BULAN : MARET 2016

KODE JUMLAH PAJAK

NO URAIAN KEGIATAN / A2
REKENING KOTOR PPN Pjk Daerah Pph 21 Pph 22 Pph 23
1 Bayar Neo Box Puskesmas Wonopringgo Rp 5,850,000 Rp 531,818 Rp 79,773
2 Bayar PC Komputer Rp 37,002,273 Rp 3,045,455 456,818
 JUMLAH SEMUA Rp 42,852,273 Rp 3,577,273 Rp 536,591

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

Kajen, 31 Maret 2016

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH

NIP.19660603 201001 1 002

PENGANTAR KEGIATAN SPJ

KEGIATAN : BELANJA BARANG DAN JASA

BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO
BULAN : APRIL 2016

KODE JUMLAH PAJAK

NO URAIAN KEGIATAN / A2
REKENING KOTOR PPN Pjk Daerah Pph 21 Pph 22 Pph 23
 1 Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 190,000
2 Belanja Faxsimile/Internet Rp 520,000 Rp 10,400
3 Belanja Foto Copy Rp 700,000 Rp 28,000
4 Belanja Listrik Rp 1,629,544
5 Belanja telepon Rp 254,417
6 Belanja Bensin Rp 850,000
7 Belanja ACCU mobil ambulance Rp 755,000
8 Belanja servis berkala ambulance Rp 365,000 Rp 14,600
9 Belanja Pemeliharaan kursi gigi Rp 625,000 Rp 25,000
10 Belanja Pengisisn tabung O2 3 tabung Rp 180,000
11 Belanja Pengisisn tabung gas 12 kg Rp 136,000
12 Belanja Extra Fooding VK 3 org x 2 shif x 30 hr Rp 1,440,000 Rp 130,909 Rp 57,600
13 Belanja material Gedung Rp 10,853,650 Rp 1,085,365 Rp 325,610
14 Belanja Paving Rp 6,422,400 Rp 642,240 Rp 192,672
15 Belanja jasa tukang Rp 12,750,000 Rp 382,500
16 Belanja Rehab Garansi Ambulance Rp 24,700,000 Rp 2,470,000 Rp 741,000
17 Belanja Pintu Teralis Rp 1,850,000 Rp 185,000 Rp 55,500

JUMLAH SEMUA Rp 64,221,011 Rp 4,382,605 Rp 130,909 Rp 382,500 Rp 1,314,782 Rp 135,600

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

Kajen, 30 April 2016

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH

NIP.19660603 201001 1 002
PENGANTAR KEGIATAN SPJ
KEGIATAN : BELANJA MODAL
BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO
BULAN : APRIL 2016

KODE JUMLAH PAJAK

NO URAIAN KEGIATAN / A2
REKENING KOTOR PPN Pjk Daerah Pph 21 Pph 22 Pph 23
1 Belanja Korden 15 paket Rp 15,000,000 Rp 1,500,000 Rp 450,000

JUMLAH SEMUA Rp 15,000,000 Rp 1,500,000 Rp 450,000

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

Kajen, 30 April 2016

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH

NIP.19660603 201001 1 002
 PENGANTAR KEGIATAN SPJ

KEGIATAN : BELANJA BARANG DAN JASA

BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO
BULAN : MEI 2016

KODE JUMLAH PAJAK

NO URAIAN KEGIATAN / A2
REKENING KOTOR PPN Pjk Daerah Pph 21 Pph 22 Pph 23
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 190,000
2 Belanja Faxsimile/Internet 520,000
3 Belanja Foto Copy 700,000
4 Belanja Listrik 1,360,644
5 Belanja telepon 402,639
6 Belanja Bensin 812,200
7 Belanja Extra Fooding VK 3 org x 2 shif x 31 hr 1,488,000 Rp 135,273 Rp 59,520
8 Belanja Pelatihan 2,200,000

JUMLAH SEMUA Rp 7,673,483 Rp 135,273 Rp 59,520

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

Kajen, 31 Mei 2016

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

 dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH
NIP.19660603 201001 1 002

PENGANTAR KEGIATAN SPJ

KEGIATAN : BELANJA PEGAWAI

BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO
BULAN : MEI 2016

KODE JUMLAH PAJAK

NO URAIAN KEGIATAN / A2
REKENING KOTOR PPN Pjk Daerah Pph 21 Pph 22 Pph 23
1 Belanja Pegawai BLUD bulan April Rp 21,550,000
2

JUMLAH SEMUA Rp 21,550,000

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

Kajen, 31 Mei 2016

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

 dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH
NIP.19660603 201001 1 002

PENGANTAR KEGIATAN SPJ

KEGIATAN : BELANJA PEGAWAI

BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO
BULAN : APRIL 2016

KODE JUMLAH PAJAK

NO URAIAN KEGIATAN / A2
REKENING KOTOR PPN Pjk Daerah Pph 21 Pph 22 Pph 23
1 Belanja Pegawai BLUD bulan Maret Rp 18,050,000
2

JUMLAH SEMUA Rp 18,050,000

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

 Kajen, 30 April 2016

Pemimpin BLUD Puskesmas Wonopringgo

dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH

NIP.19660603 201001 1 002
 JUMLAH
BERSIH
Rp 190,000
Rp 546,500
Rp 500,000
Rp 1,516,544
Rp 523,219
Rp 800,000
Rp 25,590,363
Rp 760,000
Rp 12,084,000

Rp 42,510,626

, 31 Januari 2016

D Puskesmas Wonopringgo
m Yuniarno,M.Kes,MH
0603 201001 1 002

JUMLAH
BERSIH
Rp 190,000
Rp 520,000
Rp 700,000
Rp 1,521,274
Rp 284,458
Rp 700,000
Rp 20,140,727
Rp 5,500,000
Rp 11,077,000

Rp 40,633,459
 28 Februari 2016

D Puskesmas Wonopringgo

m Yuniarno,M.Kes,MH
0603 201001 1 002

JUMLAH
BERSIH
Rp 2,148,500
Rp 1,000,000

Rp 3,148,500

28 Februari2016
D Puskesmas Wonopringgo

m Yuniarno,M.Kes,MH
0603 201001 1 002

JUMLAH
BERSIH
Rp 190,000
Rp 520,000
Rp 700,000
Rp 1,611,500
Rp 211,894
Rp 800,000
Rp 4,802,000
Rp 13,800,455
Rp 10,208,181
 Rp 760,000
Rp 11,580,500

Rp 45,184,530

D Puskesmas Wonopringgo

m Yuniarno,M.Kes,MH
0603 201001 1 002

JUMLAH
BERSIH
Rp 5,238,409
Rp 33,500,000
 Rp 38,738,409

, 31 Maret 2016

D Puskesmas Wonopringgo

m Yuniarno,M.Kes,MH
0603 201001 1 002

JUMLAH
BERSIH
 Rp 190,000
Rp 509,600
Rp 672,000
Rp 1,629,544
Rp 254,417
Rp 850,000
Rp 755,000
Rp 350,400
Rp 600,000
Rp 180,000
Rp 136,000
Rp 1,251,491
Rp 9,442,676
Rp 5,587,488
Rp 12,367,500
Rp 21,489,000
Rp 1,609,500

Rp 57,874,615

n, 30 April 2016

D Puskesmas Wonopringgo

m Yuniarno,M.Kes,MH
0603 201001 1 002
 JUMLAH
BERSIH
Rp 13,050,000

Rp 13,050,000

n, 30 April 2016

D Puskesmas Wonopringgo

m Yuniarno,M.Kes,MH
0603 201001 1 002
 JUMLAH
BERSIH
Rp 190,000
Rp 520,000
Rp 700,000
Rp 1,360,644
Rp 402,639
Rp 812,200
Rp 1,352,727
Rp 2,200,000

Rp 7,538,210

n, 31 Mei 2016

D Puskesmas Wonopringgo
m Yuniarno,M.Kes,MH
0603 201001 1 002

JUMLAH
BERSIH
Rp 21,550,000

Rp 21,550,000

n, 31 Mei 2016

D Puskesmas Wonopringgo
m Yuniarno,M.Kes,MH
0603 201001 1 002

JUMLAH
BERSIH
Rp 18,050,000

Rp 18,050,000
n, 30 April 2016

D Puskesmas Wonopringgo

m Yuniarno,M.Kes,MH
0603 201001 1 002
 REALISASI PENGANTAR SPJ BELANJA KEGIATAN

BLUD : PUSKESMAS WONOPRINGGO

PROGRAM 1.02.10201.34. : PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
KEGIATAN 1.02.10201.34.05. : Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas BLUD

Realisasi SPJ / Pengambilan Sisa Anggaran

NO Kode Rekening Uraian Anggaran
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5.2.1.06.01 - Belanja Pegawai Rp 1,165,132,672 Rp 21,550,000 Rp 1,165,132,672
2 5.2.2.25.01 - Belanja Barang dan Jasa Rp 948,404,793 Rp 157,633,956 Rp - Rp 157,633,956 Rp 790,770,837
3 5.2.3.40.01 - Belanjan Modal Rp 72,527,383 Rp 18,148,500 Rp 7,673,483 Rp 25,821,983 Rp 46,705,400
pengembalian bunga bank Rp 16,341,184
uang persediaan Rp 5,000,000
JUMLAH SEMUA Rp 2,186,064,848 Rp 175,782,456 Rp 50,564,667 Rp 183,455,939 Rp 2,002,608,909

Kajen, 31 Mei 2016

NB ; DILAMPIRKAN PADA WAKTU PENGIRIMAN SPJ

dr. Chamim Yuniarno,M.Kes,MH

NIP.19660603 201001 1 002