No.

Program Total Investasi Kegiatan

I ASPEK TEKNIS
a.
Peningkatan - Pengadaan pompa
Sisitem Air Baku intake di IPA Siwalan
panji lengkap dengan
inverter

- Pengadaan pompa
intake di IPA Porong
lengkap dengan inverter
untuk peningkatan
pelayanan pelanggan
dan calon pelanggan
lengkap dengan inverter
untuk peningkatan
pelayanan pelanggan
dan calon pelanggan

- Penggantian pipa
transmisi air baku IPA
Krian II

- Perbaikan
prasedimentasi IPA Krian
dan Panji
- Perbaikan
prasedimentasi IPA Krian
dan Panji
 Rencana Kegiatan sesuai Renbis
(Rencana Bisnis )

Rencana Detail Kegiatan Target Waktu 2020

Triwulan 1 Triwulan 2

1. Identifikasi kebutuhan kapasitas pompa 3 hari

intake

2. Identifikasi kebutuhan kapasitas inverter 2 hari

3. Proses pengadaan 1 bulan
4. Proses pemasangan 1 bulan
5. Operasional selamanya
1. identifikasi kebutuhan kapasitas pompa 3 hari
intake

2. identifikasi kebutuhan kapasitas inverter 2 hari

3. proses pengadaan 1 bulan
4. proses pemasangan 1 bulan
5. operasional selamanya

1. identifikasi kebutuhan pipa transmisi air

baik ukuran (diameter), jenis, material,
maupun panjang pipa. Dan pengoptimalan 1 hari
proses perijinan pada wilayah yang dilalui
oleh pipa transmisi tersebut

2. pembuatan RAB (Rencana Anggaran 1 hari

Biaya)

3. proses pengadaan barang dan konstruksi 1 bulan

4. pemasangan 2 bulan
5. operasional selamanya
1. observasi kondisi fisik dan sistem 1 minggu
Prasedimentasi yang ada
2. menyusun rencana perbaikan 3 hari
prasedimentasi
3. menyususn RAB (Rencana Anggaran 3 hari
Biaya) untuk perbaikan prasedimentasi
4. pengadaan perbaikan pada unit 1 bulan setengah
prasedimentasi
5. sistem monitoring dan evaluasi hasil Periodik setiap
prasedimentasi berkala selama 1 tahun bulan
 Rencana Pelaksanaan
2020
2021 2022 2023 2024
Triwulan 3 Triwulan 4
Penanggung Jawab
Kegiatan

Bagian Produksi

Bagian Produksi
 Bagian Produksi

Bagian Transmisi Distribusi

Bagian Produksi
Bagian Produksi
No. Program Total Investasi

Peningkatan
b. Kapasitas
Produksi
 Kegiatan

- Penyelesaian pembangunan
Distribution Center

- Penambahan kapasitas
reservoar di IPA Tawangsari

- Penambahan kapasitas
reservoar di boster wonoayu
untuk optimalisasi suplai
dari IPA Krian

- Pembangunan IPA Kalimati

secara bertahap total 500 lpd
2023 sampai 2024 masing
masing 250 lpd per tahun

- pengadaan pompa intake di

IPA Siwalan panji lengkap
dengan inverter
- Pemasangan root blower
sistim aerasi di IPA Kedung
Uling dan IPA Krian

- Uprating IPA 50 l/dt timur

IPA Siwalan Panji :
- Mengubah dimensi
bangunan mengganti lamela
settler

- Penambahan modul UF
IPA Krian dan IPA Siwalan
Panji

- Peningkatan kapasitas
pompa dosing

- Pemasangan inverter
pada pompa di IPA Kedung
Uling

- rehab reservoar barat di

IPA Porong
Rencana detail kegiatan Target Waktu
 Rencana Pelaksanaan
2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
cana Pelaksanaan

2021 2022 2023 2024

 Penanggung Jawab
Kegiatan

Bagian Satker Umbulan

Bagian Produksi

Bagian Produksi

Bagian Satker BBWS

Bagian Produksi
Bagian Produksi

Bagian Produksi
 Total
No. Program Investasi
Peningkatan
c. Kapasitas
Distribusi
 Kegiatan

- Pemasangan on line
analyser di IPA Kedung Uling

- Perbaikan IPA 15 l/dt dan

10 l/dt di IPA Porong :
1. Penggantian media
filter, dan lamela settler

2. Perbaikan flokulasi

- Perbaikan Filter :
1. Penggantian
mediafilter, dan lamela
settler IPA 1 , 2, dan 3
Kedunguling

2. Penggantian filter IPA

Krian 1 dan 2

- Optimalisasi proses
prasedimentasi di IPA
Siwalan Panji

- Optimalisasi proses bio

filtrasi di IPA Siwalan Panji
Rencana Detail Kegiatan Target Waktu
 Rencana Pelaksanaan
2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
cana Pelaksanaan

2021 2022 2023 2024

Penanggung Jawab
Kegiatan

Bagian Randis dan IT

Litbang

Bagian Produksi

Bagian Produksi

Bagian Produksi

Bagian Produksi
Bagian Produksi
No. Program Total Investasi

Pengendalian
d. Penurunan TKA
 Kegiatan

- Rehabilitasi pipa transmisi

di wilayah yang tekanan dan
debit kecil

- Pengadaan dan
pemanfaatan correlator

- Pengadaan dan
pemanfaatan pipa detector
pvc

- Pengadaan Meter untuk

DMA

- Pengadaan ultra flow meter

- Pengadaan dan
pemasangan pressure
reducer valve

- Otomatisasi DMA

- Pengadaan dan
pemasangan Meter
pembatas cabang
- Penggantian meter air
pelanggan
Rencana Detail Kegiatan Target Waktu
 Rencana Pelaksanaan
2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
cana Pelaksanaan
2021 2022 2023 2024
 Penanggung Jawab
Kegiatan

Bagian Transmisi Distribusi

Bagian TKA

Bagian TKA

Bagian TKA

Bagian TKA

Bagian TKA

Bagian TKA

Bagian TKA
Bagian TKA
No. Program Total Investasi

Peningkatan
e. Cakupan Layanan
 Kegiatan

- Pemasangan potensi
sambungan langganan (SL) :

- Tahun 2020 : 10.000 SL

- Tahun 2021 : 20.000 SL

- Tahun 2022 : 20.000 SL

- Tahun 2023 : 20.000 SL

- Tahun 2024 : 20.000 SL

Rencana Detail Kegiatan Target Waktu
 Rencana Pelaksanaan
2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
cana Pelaksanaan
2021 2022 2023 2024
Penanggung Jawab
Kegiatan

Semua Cabang
No. Program Total Investasi

ASPEK NON
II TEKNIS
Dokumen
a. Perencanaan
 Kegiatan

- Penyusunan Kerangka
Acuan Kegiatan tahunan

- Penyusunan RKAP

- Penyusunan Grand design

SPAM PDAM Sidoarjo

- Penyusunan Rencana Bisnis

2025-2029 di tahun 2024
Rencana Detail Kegiatan Target Waktu
 Rencana Pelaksanaan
2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
cana Pelaksanaan

2021 2022 2023 2024

 Penanggung Jawab
Kegiatan

Semua Bagian dan Cabang

Semua Cabang

Semua Cabang

Semua Cabang
 Total
No. Program Investasi

Pengembangan
b. SDM
 Kegiatan

- Penambahan Karyawan
dengan tetap mempertahan
kan rasio pegawai yang
efektif

- Penyusunan Analisa Beban

Kerja

- Penyusunan Analisa
Jabatan

- Peningkatan kualitas SDM

melalui pengikut sertaan
dalam pelatihan :

1. Manajemen Air Minum

berbasis Kompetensi
bersertifikasi standar
nasional
2. Pelatihan perpajakan
bidang akutansi, keuangan,
asset management, SDM,
Teknik Perpipaan dan
perpompaan, teknik
kelistrikan .

3. Pelatihan pengadaan
barang dan jasa dan SDM di
bidang pengembangan e-
procurement

4. Pelatihan secara instensif

dalam pengembangan
Management Information
System

5. Pelatihan SDM dalam

pengembangan Sistim
monitoring SCADA
(supervisory control and data
acquisition)
- Peningkatan capacity
building di bidang Internal
Auditing dan internal
controlling, dan Penelitian
dan Pengembangan PDAM

- Workshop dan seminar

pengembangan sistim
manajemen informasi

- Penyusunan Key
Performance Indikator
sebagai tunjangan kinerja
kesejahteraan karyawan

- Penyesuaian Upah
Minimum sesuai peraturan
yang ada

- Penyesuaian Gaji per tahun

sebesar minimal 10 %

- Peningkatan kesejahteraan
karyawan berbasis kinerja
- Penerapan reward pada
pegawai yang sudah bermasa
kerja lebih dari 10 tahun
sesuai

- Peningkatan SDM di bidang

Audit ISO

- Optimalisasi pelaksanan
tata kerja sesuai analisa
beban kerja dan tupoksi

- Penerapan Zona Integritas

- Penerapan kontrak kinerja

bagi pejabat struktural
setingkat Manajer
Rencana Detail Kegiatan Target Waktu

2 bulan

2 bulan

3 bulan
4 bulan sekali

2 bulan sekali

2 bulan

4 bulan
3 bulan sekali

tahunan

april
juni

bulanan

tahunan

tiap awal tahun

 Rencana Pelaksanaan
2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
ana Pelaksanaan

2021 2022 2023 2024

Penanggung Jawab
Kegiatan

Bagian Umum

Bagian Litbang

Bagian Litbang
Bagian Umum dan SDM
Bagian Umum dan SDM

Bagian Umum

Bagian Umum

Bagian Umum

Bagian Umum

Bagian Umum
 Bagian Umum

Bagian Umum dan SDM

Semua Bagian Dan Cabang

Semua Bagian Dan Cabang

Semua Bagian Dan Cabang

No. Program Total Investasi

Pengembangan
c. Manajemen
 Kegiatan

- Penyusunan Struktur
Organisasi Tata Kelola untuk
perumda

- Penyusunan SOP teknis dan

non teknisi

- Penyusunan ISO 9001 :

2018 dan sertifikasi lainnya

- Penyusunan Indeks
Kepuasan Pelanggan

- Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat non
pelanggan

- Pembuatan program SIA

secara tuntas

- Pembuatan Program
Inventory dan budgeting
- Pengembangan program
GIS dan manajemen aset
secara terpadu

- Pembuatan Command
Center memanfaatkan
teknologi SCADA

- Peningkatan kemampuan
merencanakan anggaran
secara tepat dan akurat
berpedoman pada Rencana
Bisnis

- Melakukan audit terhadap

pelanggan komersial besar
dan industri

- Melaksanakan Reklasifikasi
pelanggan

- Pengembangan
Management Information
System

- Penyesuaian Tarif Tahun

2021 dan 2023

- Peningkatan kesejahteraan
pegawai
- Penjajakan Kerjasama
dengan pihak ketiga

- Peningkatan bantuan dana

investasi dari APBN dan
APBD

- Peningkatan pendapatan
dengan melakukan
reklasifikasi pada tahun
2020

- Penyesuaian tarif air

minimal 6 % pada tahun 2021
dan 2023

- Peningkatan efisiensi
penagihan

- Peningkatan efektifitas dan

efisiensi biaya

- Penurunan outstanding
balance seminmal mungkin
Rencana Detail Kegiatan Target Waktu
 Rencana Pelaksanaan
2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
cana Pelaksanaan

2021 2022 2023 2024

 Penanggung Jawab
Kegiatan

Bagian Hukum Pemnda

Bagian Litbang dan

Pemda

Bagian Litbang dan

Konsultan

Bagian Litbang

Bagian Litbang

Bagian Litbang dan

Keuangan

bagian Umum, Litbang

dan Keuangan
 Bagian Litbang, Randis,
perencanaan, dan
keuangan

Tim Terpadu

Semua Bagian dan Cabang

Bagian Litbang, Hublang,

Pusat, dan Cabang

Kepala Cabang

Bagian Litbang dan

Keuangan

Tim Penyesuaian Tarif

Bagian Keuangan Dan

Bagian Umum
 Bagian Keuangan Dan
Bagian Umum

Bagian Direksi

Bagian Direksi

Bagian Direksi

Bagian Direksi

Bagian Direksi

Bagian Direksi

Bagian Direksi
No. Program Total Investasi

Pengembangan
d. Pelayanan
pelanggan
 Kegiatan

- Pemasangan Baru dengan

sistem one day service

- Program Aplikasi Terpadu

“Delta Tirta One” yang dapat
memonitor sistim produksi,
distribusi, dan CIS delta

- Pembuatan Aplikasi
Customer Information
System Delta berbasis
android untuk pelanggan
yang berisi :
§ Info tagihan

§ Info pemakaian air

pelanggan

§ Catat mandiri

§ Info Pemilik persil

sebelumnya
 § Pengaduan keluhan
/gangguan air pelanggan

§ Pengaduan

§ Info pasang baru

- Program pengembangan
Kawasan zona air minum
prima (ZAMP)

- Sosialisasi kepada
pelanggan untuk
peningkatan pemakaian air
minum pdam

- Pengembangan wilayah
pelayanan cabang
Rencana Detail Kegiatan Target Waktu
 Rencana Pelaksanaan
2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
cana Pelaksanaan

2021 2022 2023 2024

Penanggung Jawab
Kegiatan
No. Program Total Investasi

Pembangunan
e. Gedung Kantor
Pusat
 Kegiatan

- Pembangunan Gedung Baru

Kantor Pusat
Rencana Detail Kegiatan Target Waktu
 Rencana Pelaksanaan
2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
cana Pelaksanaan

2021 2022 2023 2024

Penanggung Jawab
Kegiatan