Ceklist Audit Bagian Purchasing

1. Analisa Resiko dan Peluang (6.1)

(Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang, evaluasi tindakan yang diambil)
2. Sasaran Mutu (6.2)
(SMART – Spesific, Measurable, Achievable, Realistic Relevant, Time Bound)
(Pantau, Komunikasi, Mutakhirkan, Apa, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
3. Barang yang dibeli (8.4.1)
4. Prosedur pembelian barang (8.4.1)
5. List supplier (8.4.1)
6. Verifikasi barang yang dibeli (8.4.2)
7. Seleksi supplier baru (8.4.1)
(Prosedur, Kriteria, Proses yang sudah berjalan, Sampel supplier yang diseleksi,
Penilaian supplier yang sekarang )
8. Evaluasi supplier existing (8.4.1)
(prosedur evaluasi, monitoring performance, frekuensi evaluasi, kriteria yang di
evaluasi, hasil penilaian evaluasi, tindak lanjut hasil evaluasi)
9. Update list supplier
10. Informasi persyaratan produk/proses yang disediakan external (8.4.3)
(Informasi ttg produk/proses dan jasa ditetapkan, )
11. Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan korektif (10.2)
12. Improvement (10.3)

Ceklist Audit Bagian Maintenance.

 1. Analisa Resiko dan Peluang (6.1)
(Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang, evaluasi tindakan yang diambil)
2. Sasaran Mutu (6.2)
(SMART – Spesific, Measurable, Achievable, Realistic Relevant, Time Bound)
(Pantau, Komunikasi, Mutakhirkan, Apa, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
3. List mesin yang digunakan dan dipelihara (7.1.3)
(Frekuesnsi pemeliharaan, Jadwal pemeliharaan, kriteria pemeliharaan, pelaksanaan
dan bukti perbaikan alat, ketersediaan sparepart/mesin jika terjadi
stoppage/breakdown)
4. Prosedur permintaan perbaikan (Predictive maintenance)
5. Lingkungan untuk proses operasi (7.1.4)
(ditentukan, disediakan, dipelihara)
6. Kompetensi (7.2)
(Seleksi, evaluasi dan pengembangan kompetensi personil, bukti kompetensi/hasil
evaluasi)
7. Analisa dan evaluasi (9.1.2)
(List of problem, breakdown/repetitive problem, tindakan yang diambil mencegah
repetitive problem)
8. Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan korektif (10.2)
9. Improvement (10.3)

Ceklis Audit Bagian Gudang Bahan Baku dan Bahan Jadi

1. Analisa Resiko dan Peluang (6.1)

 (Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang, evaluasi tindakan yang diambil)
2. Sasaran Mutu (6.2)
(SMART – Spesific, Measurable, Achievable, Realistic Relevant, Time Bound)
(Pantau, Komunikasi, Mutakhirkan, Apa, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
3. Preservasi (8.5.4)
(Identifikasi, handling pengendalian mutu, packaging/pengemasan, penyimpanan,
transportasi dan proteksi)
4. Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan korektif (10.2)
5. Improvement (10.3)

Ceklist Audit Bagian HRD

1. Analisa Resiko dan Peluang (6.1)

(Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang, evaluasi tindakan yang diambil)
 2. Sasaran Mutu (6.2)
(SMART – Spesific, Measurable, Achievable, Realistic Relevant, Time Bound)
(Pantau, Komunikasi, Mutakhirkan, Apa, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
3. Kompetensi Personil (7.2)
Prosedur Rekrutmen
Matriks Kompetensi/Standar Kompetensi
Evaluasi terhadap Kompetensi
(penentuan kompetensi yang diperlukan yg dpt mempengaruhi kinerja/kualitas, dasar
pendidikan, pelatihan, pengalaman)
Program pelatihan
Evaluasi terhadap pelatihan yang diambil.
Evaluasi kinerja.

Ceklist Audit Bagian Produksi

1. Analisa Resiko dan Peluang (6.1)

(Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang, evaluasi tindakan yang diambil)
2. Sasaran Mutu (6.2)
(SMART – Spesific, Measurable, Achievable, Realistic Relevant, Time Bound)
(Pantau, Komunikasi, Mutakhirkan, Apa, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
3. Perencanaan dan pengendalian operasi (Quality Plan) (8.1)
4. Pengendalian Produksi (8.5.1)
-Karakteristik produk; hasil yang diharapkan
-Sumber daya pemantauan dan pengukuran
-Titik-titik pemantauan / pengukuran dan kriteria keberterimaan
-Penggunaan infrastruktur dan lingkungan proses operasi
-Kompetensi personel produksi
-Validasi/validasi ulang untuk hasil proses bilamana keluarannya tidak bisa diverifikasi
oleh pemantauan/pengukuran berikutnya
-langkah untuk pencegahan human error
-pelepasan, penyerahan dan pasca penyerahan

5. Identifikasi dan mampu telusur (8.5.2)

6. Barang milik pelanggan/penyedia eksternal

7. Pengendalian perubahan produksi, record hasil perubahan

8. ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan korektif

Ceklis Audit Bagian QC/Lab

1. Analisa Resiko dan Peluang (6.1)

(Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang, evaluasi tindakan yang diambil)
2. Sasaran Mutu (6.2)
(SMART – Spesific, Measurable, Achievable, Realistic Relevant, Time Bound)
(Pantau, Komunikasi, Mutakhirkan, Apa, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
3. Pelepasan Produk (8.6)
- titik-titik verifikasi QC Chart ; Incoming, Inproses, outgoing
 - wewenang pelepasan produk
- Bukti kesesuaian dengan keberterimaan
4. Identifikasi ketidaksesuaian keluaran
- Penanganan ketidaksesuaian
- Verifikasi atas koreksi ketidaksesuaian
5. Informasi terdokumentasi : Uraian ketidaksesuaian, tindakan, konsesi, identifikasi
otoritas pengambil tindakan

Top Manajemen
4 Konteks Organisasi: 4.1 Masalah Internal & Eksternal,
4.2 Penentuan pihak berkepentingan yg relavan dgn SMM,
dan persyaratannya, 4.3 ruang lingkup SMM, 4.4.1
Interaksi proses, 4.4.2 memelihara & menyimpan informasi
5.1 Tanggung Jawab Top Manajemen & Komitmen
5.1.2 Fokus ke pelanggan
5.2.1 Kebijakan Mutu
5.3 Peran, Tanggung jawab dan Wewenang
6.1 Analisa Resiko dan Peluang
6.2 Sasaran Mutu (pantau, komunikasi, mutakhirkan; apa, siapa,
kapan, bagaimana)
6.3 Perubahan Perencanaan
7.4 Komunikasi Internal & Eksternal
7.5 Informasi terdokumentasi:penyusunan &
 pemutakhiran (7.5.2), pengendalian (7.5.3)
9.1.2 Kepuasan pelanggan
9.1.3 Evaluasi dan analisis
9.2 Internal Audit
9.3 Tinjauan manajemen
10.2 Ketidak-sesuaian dan Tindakan Koreksi dan Korektif
10.3 Peningkatan berkelanjutan