DAFTAR TUJUAN KEGIATAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

1 2 3
1 ( Lihat Renstra ) ( Lihat renstra )

Keterangan
Form ini diisi perbidang
 Form.1
DAFTAR TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Tujuan Kegiatan

Perangkat Daerah
4 5
( Nama Kegiatan sesuai dengan RKA/DPA) ( Tujuan Kegiatan dirumuskan sesuai dengan
kegiatan dan harus bisa diukur)

Curup, Desember 2019

Kepala.....................

(N a m a)
NIP.................................
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

No. Pernyataan Risiko

1 2

4
 DAFTAR RISIKO

INTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Pernyataan Risiko
2

keterangan : Form ini diisi per kegiatan sesuai DPA/RKA

 Form 2
TAR RISIKO

Dampak
3

Curup, Desember 2019

Kepala.....................

(N a m a)
NIP.................................
 FORMULIR ANALISIS RISIKO

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

No Uraian Risiko
2
1

1 -

2 -

3 -

4 -

keterangan : Form ini diisi per kegiatan sesuai DPA/RKA

 Form 3
ANALISIS RISIKO

Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

3
4 5

Curup, Desember 2019

Kepala.....................

(N a m a)
NIP.................................
 SKALA KEMUNGKINAN T

No Kriteria Kemungkinan

1 Jarang Sekali

2 Jarang

3 Sering

4 Sangat Sering
 SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

Definisi Kriteria Kemungkinan

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
Kemungkinan terjadi > 50%
Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
 Form.4
NGKINAN TERJADINYA RISIKO

Skala Nilai

4
 SKALA DAMPAK TE

No Kriteria Dampak

1 Rendah Sekali

2 Rendah

3 Tinggi

4 Tinggi Sekali
 SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Definisi Kriteria Dampak

Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan

Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan

Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan

Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan

 Form.5
PAK TERJADINYA RISIKO

Skala Nilai

4
 FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

PENGENDALIAN
NO RISIKO YANG SUDAH ADA
URAIAN E/ KE/ TE
1 2 3 4

1 -

2 -

3 -

4 -

keterangan : Form ini diisi per kegiatan sesuai DPA/RKA

 Form 6
ULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

PENGENDALIAN
KET.
YANG MASIH DIBUTUHKAN
5 6

Curup, Desember 2019

Kepala ................

(N a m a )
NIP. ...................................

i per kegiatan sesuai DPA/RKA

 RENCANA TINDAK PENG

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

No. Pernyataan Risiko

1 2

1 0

2 0

3 0

4 0

keterangan : Form ini diisi per kegiatan sesuai DPA/RKA

Penanggung Jawab RTP adalah Pejabat Eselon III
 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Penanggung
Uraian Rencana Tindak Pengendalian Target Waktu Jawab
3 4 5

Curup, Desember 2019

Kepala..................

(N a m a)
NIP. ............................

ngan : Form ini diisi per kegiatan sesuai DPA/RKA

gung Jawab RTP adalah Pejabat Eselon III
 Form 7
RTP)

Keterangan

Curup, Desember 2019

NIP. ............................