BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan

masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama.

Citra layanan kesehatan Puskesmas yang dianggap sebagian masyarakat belum

sepenuhnya memenuhinya fungsinya di masa lalu, saat ini terus mengalami transformasi

ke arah yang lebih baik. Semakin meningkatnya jumlah Puskesmas yang terkareditasi

merupakan indikator nyata bahwa upaya penyelenggaraan Puskesmas melalui Upaya

Kesehatan Puskesmas semakin baik. Dengan demikian upaya kesehatan yang

diselenggarakan Puskesmas telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

sehingga dasar pemikiran dan tujuan didirikannya Puskesmas setempat dapat terjawab

melalui kepuasan pengguna layanan kesehatan atas layanan yang diperoleh. Idealnya

prestasi yang telah disematkan oleh masyarakat ini harus dapat dipertahankan melalui

upaya perbaikan mutu dan kinerja yang harus dapat dievaluasi secara periodik sehingga

kontrol terhadap capaian sasaran/indikator yang telah ditetapkan melalui Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat

dilaksanakan. Audit internal yang merupakan bagian dari upaya perbaikan mutu

merupakan unsur penting yang wajib dilaksanakan sebagai wujud manifestasi komitmen
 Puskesmas mempertahankan mutu layanan guna terwujudnya derajat kesehatan

masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas tersebut,

maka dilaksanakan audit internal. Internal adalah adalah audit yang dilakukan terhadap
suatu organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk
kepentingan internal organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka audit
internal dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.

Diharapkan dengan dilaksanakannya audit internal UPT Puskesmas Tegalombo

memiliki pedoman kerja yang standard dalam meningkatkan kualitas petugas kesehatan,

meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kepuasan pelanggan

2. JADWAL AUDIT INTERNAL

Terlampir
 Rencana Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2019
Semester 2
UPT Puskesmas
Tegalombo

No Tanggal Pelayanan/ Upaya Auditor Dokumen yang diperiksa

Audit Klinis

- Alur pelayanan
- Jenis – jenis pelayanan yang dilakukan
1. 2 Des 2019 Pendaftaran Isna Latifah
- Ruangan

- Alur pelayanan
- Jenis – jenis pelayanan yang dilakukan di KIA/KB
2. 3 Des 2019 KIA/KB Trirumpinuji
- Ruangan

- Alur pelayanan
- Jenis – jenis pelayanan yang dilakukan di Rawat Inap
3. 4 Des 2019 Rawat Inap Viva Iswahyu
- Ruangan

- Alur pelayanan
- Jenis – jenis pelayanan yang dilakukan di Unit
Pelayanan TB
4. 5 Des 2019 Unit Pelayanan TB Isna Latifah
- Ruangan
 - Alur pelayanan
- Jenis – jenis pelayanan yang dilakukan di Pelayanan
5. 6 Des 2019 Unit Pelayanan Imunisasi Tri Rumpinuji Imunisasi
- Ruangan

Audit UKM

- Alur program Lansia

- Jenis – jenis pelayanan yang dilakukan di Lansia
1. 9 Des 2019 Program Lansia Viva Iswahyu
- Kegiatan yang sering dilakukan di Lansia

- Alur program Sanitasi

- Jenis – jenis pelayanan yang dilakukan di Unit
2.
10 Des 2019 Sanitasi Feby Astriani Sanitasi
- Kegiatan yang sering dilakukan di Sanitasi

- Alur program UKS

Hendrikus - Jenis – jenis pelayanan yang dilakukan di UKS
3. 11 Des 2019 UKS
Lintang - Kegiatan yang sering dilakukan di UKS

- Alur program gizi

- Jenis – jenis pelayanan yang dilakukan di Unit Gizi
4. 12 Des 2019 Unit Gizi Viva Iswahyu
- Kegiatan yang sering dilakukan di program gizi

Audit Admen

1. 13 Des 2019 Kelengkapan kepegawaian Lina P - Administrasi kepegawaian

- Administrasi
2.
16 Des 2019 Bendahara BOK Elvina - Ketepatan laporan
 - Kelengkapan administrasi keuangan
3. 17 Des 2019 Audit Keuangan Isna Latifah

Disiapkan Disetujui Wakil Manajemen / Ketua Mengetahui

Ketua auditor Internal Akreditasi Kepala Puskesmas

Dian Anitasari Hartini dr. Rosyid Ashari

NIP 19840109 200501 2 005 NIP. 19810126 200701 2 005 NIP 196911262002121003
 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TEGALOMBO
Raya Pacitan – Ponorogo Km.35 Tegalombo Tlp. 08113737771
Email : pkmtegalombo@yahoo.co.id

ABSENSI RAPAT TIM MUTU

Tanggal 09 Mei 2019

NO NAMA UNIT TANDA TANGAN

1 dr. Rosyid Ashari Top Manager 1
2 Hartini Ketua Tim Mutu 2

3 dr.Helintar Ratito Unit Pelayanan Umum 3

4 Dyah Rini Ekaningsari Unit Tata Usaha 4

5 Agus Purwanto Unit Imunisasi 5

6 Lilik Dwi Herawati Unit KIA 6

7 Sunarti Unit KIA 7

8 Triyadi Unit Pelayanan Umum 8

9 Tri Rumpinuji Unit Laboratorium 9

10 Lina Purwanti Unit Pendaftaran 10

11 Diyan Anitasari Unit Farmasi 11

12 Riski Puruwitosari Unit Pelayanan Umum 12

13 Suryanto Unit Pelayanan Gigi 13

14 Sadi Unit Sanitasi 14

15 R.Siswoyo Unit Gizi 15

16 Oktavia Setyorini Unit Kasir 16

17 Saebudi Unit Rawat Inap 17

18 Budiono Unit Rawat Inap 18

19 Hendrikus Lintang K Unit tata Usaha 19

20 20

21 21
22 22

23 23
24 24

25 25
26 26