PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEGALOMBO
Jalan Raya Pacitan Ponorogo km 35, TEGALOMBO (0357) 510

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHU

NO SUB UNIT/ BAGIAN AUDITOR URAIAN TEMUAN

1 FARMASI Ada penempatan obat yang tidak sesuai abjad

kondisi ruang obat kurang bersih dan wastafel kotor

PENDAFTARAN Kunjungan pasien baru tidak membawa kartu identitas

2
Ruangan loket terlalu sempit (meja dan lemari terlalu besar)
Petugas belum melakukan pencatatan dan pelaporan pasien TB paru
dengan membuat laporan yang lengkap dan terperinci
3 UNIT TB PARU
Ketidak patuhan petugas terhadap SOP pemantauan ESO dan
resisten obat

4 UNIT GIZI tidak ada jadwal pendistribusian makanan ke pasien

5 UNIT PELAYANAN UMUM alat untuk rawat luka tidak ada ditempatnya

6 UNIT GAWAT DARURAT Obat emergensi stoknya kosong

bed UGD penuh, pasien tidak segera dipindahkan ke ruang rawat
inap

7 UNIT IMUNISASI Petugas tidak menggunakan APD pada waktu tindakan (imunisasi)Sosialisasi SOP p
Lupa menulis Inform consern / inform consern tidak lengkap
Vaksin IPV habis

8 LABORATORIUM Didapati / masih ada bahan lain selain reagen di dalam kulkas
Reagen disimpan di lantai

9 UNIT PELAYANAN GIGI Jam Buka pelayanan Poli Gigi tidak sesuai dengan manual mutu
layanan, Jam 08.00 WIB

10 UNIT RAWAT INAP Didapati bed dan lemari pasien rusak

KIA
Kartu inventaris barang belum diperbaharui dan barang yang rusak
belum di simpan di gudang
KB Didapati kotak obat emergency kotor
VK
H KABUPATEN PACITAN
AS KESEHATAN
MAS TEGALOMBO
o km 35, TEGALOMBO (0357) 5100868

NTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2019

TANGGAL
PERBAIKAN SELESAI

Menyusun kembali obat sesuai alphabetis

Sosialisasi SOP penyimpanan obat
Membersihkan ruangan obat secara rutin

Melakukan sosialisasi / pengumuman agar setiap

berobat pasien membawa kartu berobat atau identitas

Usulan tempat yang lebih layak

Membuat pencatatan yang lengkap

Melakukan pemantauan ESO

Sosialisasi SOP pada petugas

membuat jadwal
Sosialisasi SOP pada petugas
Sosialisasi SOP kepada petugas
memberi label nama di setiap alat
membuat permintaan obat emergensi ke unit obat

Usulan bed UGD

Sosialisasi SOP kepada petugas

ktu tindakan (imunisasi)Sosialisasi SOP pada petugas

Sosialisasi SOP pada petugas
mengajukan permintaan ke GFK

merapikan kembali kulkas

Sosialisasi SOP penyimpanan reagen

Petugas datang tepat waktu dan memberikan

pelayanan tepat waktu

Usulan pengadaan bed dan lemari pasien

Koordinasi dengan bendahara barang
membersihkan kotak emergensi
 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEGALOMBO
Jalan Raya Pacitan Ponorogo km 35, TEGALOMBO (0357) 510

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHU

NO SUB UNIT/ BAGIAN AUDITOR URAIAN TEMUAN

Pemberian label obat kurang lengkap, belum ada tanggal dan tanda
FARMASI tangan petugas

UNIT PELAYANAN UMUM bed rawat jalan dipakai untuk pasien rawat inap/ UGD

UNIT GAWAT DARURAT petugas lupa tidak mengisi inform consern

alat untuk rawat luka tidak ada ditempatnya

UNIT IMUNISASI petugas lupa tidak mengisi inform consern

LABORATORIUM Kalibrasi alat tidak valid

petugas kurang paham CTPS

UNIT PELAYANAN GIGI tidak ada dokter gigi

wastafel kotor

PENDAFTARAN Penataan arsip dalam rak arsip kurang rapi

UNIT GIZI Konseling gizi belum dilakukan untuk seluruh pasien rawat inap

UNIT RAWAT INAP

Pelaksanaan Pencegahan Infeksi saat menyuntik belum maksimal
 KABUPATEN PACITAN
S KESEHATAN
MAS TEGALOMBO
o km 35, TEGALOMBO (0357) 5100868

TERNAL PUSKESMAS TAHUN 2018

TANGGAL
PERBAIKAN SELESAI
Sosialisasi SOP kepada petugas

Usulan bed rawat inap

Sosialisasi SOP kepada petugas
Sosialisasi SOP kepada petugas
Sosialisasi SOP kepada petugas
memberi label nama di setiap alat
Sosialisasi SOP kepada petugas

mengusulkan ke Dinas kalibrasi alat

Sosialisasi SOP kepada petugas

Usulan tenaga dokter gigi

membersihkan / memanggil klining servis

Merapikan rak dan arsip

Melakukan konseling gizi

Refreshing pencegahan infeksi pada petugas rawat inap

Sosialisasi SOP kepada petugas
 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEGALOMBO
Jalan Raya Pacitan Ponorogo km 35, TEGALOMBO (0357) 510

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHU

NO SUB UNIT/ BAGIAN AUDITOR URAIAN TEMUAN

Suhu di dalam ruangan penyimpanan obat terasa panas, di

FARMASI termohigro terpantau 29 celcius

UNIT PELAYANAN UMUM dokter tidak ada di tempat / ruangan

wastafel kotor

UNIT GAWAT DARURAT Petugas tidak mencuci alat setelah melakukan tindakan

UNIT IMUNISASI Petugas melakukan cuci tangan belum sesuai CTPS

LABORATORIUM Penulisan identitas spesimen kurang lengkap

UNIT PELAYANAN GIGI

pasien dirujuk ke Poli umum tanpa menggunakan form rujukan
internal
Didapati ruangan kurang bersih dan kurang rapi (kabel keleleran)
PENDAFTARAN
Didapati tidak ada saran promosi di loket
 KABUPATEN PACITAN
S KESEHATAN
MAS TEGALOMBO
o km 35, TEGALOMBO (0357) 5100868

TERNAL PUSKESMAS TAHUN 2017

TANGGAL
PERBAIKAN SELESAI

Sosialisasi SOP penyimpanan kepada petugas

mengusulkan perbaikan AC

mengusulkan tenaga dokter baru

menghubungi klining servis
membersihkan ruangan
Sosialisasi SOP kepada petugas

Sosialisasi SOP kepada petugas

petugas melengkapi
Sosialisasi SOP kepada petugas

Sosialisasi SOP kepada petugas

merapikan kabel, koordinasi dengan pembantu umum

usulan pengadaan sarana promosi