Template Business Plan Universal 2016

DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS BISNIS

(BUSINESS PLAN)
RUMAH SAKIT
HARAPAN SEHAT
1
DRHAPS-Form Business Plan-2017
BUSINESS PLAN
I. RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)
2
II. RENCANA ORGANISASI (ORGANIZATION PLAN)
Sejarah berdirinya rumah sakit
Rumah sakit Harapan Sehat merupakan salah satu usaha jasa yang bergerak di
bidang kesehatan. Rumah sakit Harapan Sehat pada awalnya merupakan Balai
Pengobatan Dokter Praktek Mandiri (DPM) yang didirikan pada 25 Juli tahun 2007.
Kemudian pada tanggal 25 Juli 2010 Rumah sakit Harapan Sehat berdiri dibawah
perusahaan CV. INDAH BERSAMA dengan akta pendirian N0. 11.- , dengan
nomor surat izin operasional 53/92/Dinkes/OKP-TTP/2017. Rumah sakit Harapan
Sehat berlokasi di Ruko Permata Juntion Blok A 15 - 16 Jababeka 1 Cikarang Utara
Bekasi. Rumah sakit Harapan Sehat merupakan rumah sakit swasta di Indonesia yang
dibangun di atas tanahseluas 5.999 m2. Dengan 200 TT.
Rumah sakit Harapan Sehat sampai saat ini telah bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi dan beberapa perusahaan di wilayah
Cikarang. Pelayanan Rumah sakit Harapan Sehat meliputi, Pelayanan gawat darurat
buka selama 24 jam, Poliklinik, Rawat Inap (VIP, Utama, I, II, III), Pelayanan
tindakan operasi, Perawatan intensif (ICCU, ICU, PICU, NICU), Perawatan
intermediate (HCU, Peristi), Perawatan isolasi, Perawatan kebidanan, Perawatan
anak, Pelayanan ESWL, Pelayanan Hemodialisa, Pelayanan penunjang: laboratorium,
gizi, ambulans, radiologi, farmasi, laundry, CSSD, kamarjenazah, Pelayanan lain-lain:
medical check up, ruang auditorium, sampah medis, cathlab.
GAMBARAN SINGKAT BISNIS
Visi
“Menjadikan Rumah sakit Harapan Sehat Sebagai Rumah Sakit Yang Mapan
Dan Menjadi Rumah Sakit Pilihan Untuk Semua Kalangan
Misi :
1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Prima Di Dukung Oleh

Tenaga Medis Yang Profesional
3
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan
keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan dengan biaya yang terjangkau.
3. Menyediakan tim medis professional dan karyawan yang memiliki etos kerja dan
berdedikasi tinggi serta dikelola oleh tim manajemen yang kapabel, kolaboratif,
dan solid.
4. Menyediakan system tata kelola rumah sakit yang baik dan didukung oleh
teknologi tepat guna.
5. Menyediakan system pengembangan dan pembelajaran bagi seluruh karyawan
Falsafah
Memberikan pelayanan secara professional berlandaskan hati nurani, dengan selalu

berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.
Value
 Jujur dan teliti, kerja keras, konsistensi, percaya diri, disiplin, melayani dengan hati
dan bertanggung jawab
Motto
Melayani Anda Dengan Pelayanan Yang Bersahabat Dan Kekeluargaan
Model Bisnis :
 Merupakan rumah sakit non for profit dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) .
 Dasar menggunakan model ini adalah ……………………………………………………….
Analisis Lingkungan Bisnis
Analisa Internal
Kekuatan
 Fasilitas Lengkap
 SDM berkopeten
 Lokasi berada dipusat kota
 Akses mudah dan terjangkau 24jam
4
Strength Weakness
No OBJEK YANG DI ANALISA Kekuatan Kelemahan
Nilai 1 sd 10 Nilai -1 sd -10
Jumlah
SCORE
Analisa Eksternal
 Jarak dengan RS pesaing terlalu dekat (±2Km)
 Adanya Rujukan Berjenjang dari sistem BPJS
Strength Weakness
No OBJEK YANG DI ANALISA Kekuatan Kelemahan
Nilai 1 sd 10 Nilai -1 sd -10
Jumlah
SCORE
5
GRAFIK SWOT
Strength
IV I
Deffensive Offensive/Agressive
Treaths Opportunities
III II
Liquidation Reconsiliation
Weaknesess
Penjelasan :
Siklus Kehidupan Bisnis
100%
Maturity
Decline
75%
50%
Growth
25%
Menemukan Keputusanke Membangunp Memanenkeu Pembaruan Keputusani

formula mbangkan osisikeunggul ntungan formula nvestasitam
keberhasilan ankompetitif keberhasilan bahatau
tidak
6
Isue-Isue Stratregis
STRATEGI
TUJUAN ORGANISASI (GOALS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SASARAN (OBJECTIVES)
1. Mm
2. ..
3. ..
7
TABEL -1
Sasaran, Kebijakan dan Program 5 tahun
No SASARAN PROGRAM TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021
1. Terselenggaranya Peningkatan kompetensi SDM/Diklat
pengembangankompetensi
SDM
2. Terselenggaranya Pelayanan IGD, Rawat Jalan,
pelayanan medis di RS RAWAT Inap,
PROGRAM, INDIKATOR, TARGET/STANDARD

Perspektif The Balanced Scorecard
1. Program Pengembangan Kompetensi SDM
NO PROGRAM INDIKATOR SATNDAR

Kriteria Indikator TARGET
1) Pengembangan Kompetensi Bidang
Input  Direksi, ketua Komite Medik, Tahun 2016
a. Leadership Entrepreneur-ship Ketua SPI Kepala Bidang,
Kepala Bagian dan Instalasi
memiliki sertifikat leadership
 Seluruh karyawan terlatih

b. Customer Service customer service
Outcome  Kepuasan pelanggan rerata
rumah sakit
c. Effective communication
2) Pengembangan Kompetensi Teknis Input  Dokter IGD ICU ICCU, NICU Tahun 2015
Tenaga Medis PICU bersertifikat ATLS PPGD
a. ATLS, PPGD Outcome  Tidak terjadinya kematian pasien
<8 jam di IGD 95%
b. Clinical Pathway Proses  Penerapan clinical pathway di

RS 100%
c. Patient Safety Outcome  Tidak terjadinya KTD

95%
3) Pengembangan Kompetensi teknis
a. MPKP Process  Penerapan MPKP di ruang
perawatan Tahun 2016 8
b. Standar Operasional Procedure Process  Penerapan SOP 100%
c. PPGD. BTLS Input  petugas IGD, ICU ICCU 100%

bersertifikat Tahun 2018
4) Pelatihan Tenaga Administrasi
a. Pengadaan barang dan jasa  Tenaga bersertifikat 10 Personil
b. IT System  Seorang Operator IT pada setiap 100%
unit pelayanan
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

2.1. PelayananInstalasiGawatDarurat
PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Pelayanan IGD Input  Jam buka Pelayanan 24 jAM 100%
 Bersertifikat ATLS, ACLS PPGD 100%
 Kemampuan Lifesaving 100%
 Tidak ada uang muka 100%
 Kelengkapan SPO 100%
Process  Ucapkan salam dan perkenalkan 100%
diri
 Dilayani dokter < 5 menit 100%
Output  Activity Driver Quantity

Pemeriksaan / kasus 134.000
Tindakan 151.000
Outcome  Kepuasan pelanggan 80%
Benefit  Pendapatan 1.956.345.000
2.2. PelayananInstalasi Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Jalan Input  Diperiksa oleh dokter spesialis 100%
Process  Salam dan perkenalkan diri 100%

sebelum pelayanan
 Ketepatan waktu pelayanan 100%
sesuai jadwal
Output  Activity Driver Quantity

a. Pemeriksaan / kasus 24.500
b. Tindakan 68.600
Benefit  Pendapatan 2.456.789.000

9
2.3. PelayananInstalasi Rawat Inap
Pelayanan Rawat Inap Input 
Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%
Output  Activity Driver Quantity VIP

- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat
 Activity Driver Quantity Kls I

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat
 Activity Driver Quantity Kls II

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat
 Activity Driver Quantity Kls III

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat
Benefit  Pendapatan
2.4. Pelayanan ICU


pelayanan

- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat
10
- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat
2.5. PelayananInstalasiHemodialisa

pelayanan

- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat
2.6. Pelayanan Instalasi General Check-up

11

pelayanan

- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat
2.7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral


pelayanan

- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

12
- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat
Potensi Pasar
Dilakukan analisa terhadap permintaan pasar (EP) pada Revenue Center melalui
forcasting dengan metode time series, berdasarkan ekstrapolasi trend linier terhadap
data permintaan selama lima tahun . yang dapat memperkirakan permintaan pada
tahun-tahun berikutnya selama lima tahun kedepan.
Rumus yang digunakan adalah :
Y = a + bx
Keterangan
a = rata-rata permintaan masa lalu
b = koefisien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
Y = nilai data hasil ramalan permintaan
N = jumlah data runtut waktu
X = waktu tertentu yang telah dirubah menjadi bentuk kode
Perhitungan Estimasi Pasar

Tahun X (Codes) Y X2 XY
(1) (2) (3) (4) (5)
-2 4
-1 1
0 0
1 1
2 4
N=5 0 10
Perhitungan : 13
 Y
a = ------------ = --------------- =
n
 XY
b = ----------- = --------------- =
X2
Y = a + bx =
ESTIMASI PERMINTAAN PASAR PASIEN UMUM

Tahun 2017 sd 2021
ESTIMASI PERMINTAAN PASAR

No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
Driver 2017 2018 2019 2020 2021
1 Gawat Darurat Kunjungan
Tindakan
2 Rawat Jalan Kunjungan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
Tindakan
VIP Hari rawat
Tindakan
Kelas I Hari rawat
Tindakan
Kelas II Hari rawat
Tindakan
Kelas III Hari rawat
Tindakan
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Kontras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
14
10 Apotik R/
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN BPJS

Tahun 2017 sd 2021
ESTIMASI PERMINTAAN
Driver 2017 2018 2019 2020 2021
1 Gawat Darurat Paket
Kunjungan
2 Rawat Jalan Paket

Kunjungan
3 Bedah Sentral Paket

Kecil Operasi
Sedang
Besar
Khusus
4 Rawat Inap Paket
PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN UMUM

Tahun 2017 sd 2021
ESTIMASI PERMINTAAN
Driver 2017 2018 2019 2020 2021
1 Gawat Darurat Kunjungan
Tindakan
Tindakan
15
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN BPJS

Tahun 2017 sd 2021
ESTIMASI PERMINTAAN
Driver 2017 2018 2019 2020 2021
1 Gawat Darurat Oaket
Kunjungan
2 Rawat Jalan Paket

Kunjungan
3 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
16
Besar
Khusus
4 Rawat Inap Paket
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2017
A. Pasien Umum
PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE
1 Gawat Darurat Pasien

3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana n
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaa
n
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI
17
B. Pasien BPJS

Kecil
Sedang
Besar
Khusus
4 Rawat Inap Paket
GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2017
No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan
A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total
A. Pasien Umum

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana n
18
Sedang
Canggih
n
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI
B. Pasien BPJS

Kecil
Sedang
Besar
Khusus
4 Rawat Inap Paket
A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total
19
A. Pasien Umum

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana n
Sedang
Canggih
n
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI
B. Pasien BPJS

Kecil
Sedang
Besar
20
Khusus
4 Rawat Inap Paket
A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total
A. Pasien Umum

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana n
Sedang
Canggih
n
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG n
EEG
USG
21
ESTIMASI
B. Pasien BPJS

Kecil
Sedang
Besar
Khusus
4 Rawat Inap Paket
A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total
A. Pasien Umum

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
22
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana n
Sedang
Canggih
n
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI
B. Pasien BPJS

Kecil
Sedang
Besar
Khusus
4 Rawat Inap Paket
A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total
Hubungan Strategis
23
Manajemen Rumah sakit memiliki hubungan strategis dengan pihak....................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Resiko
Resiko yang harus dihadapi oleh rumah sakit adalah :
Produk /Jasa
Produk jasa yang ditawarkan adalah :
1. Pelayanan Penyakit Dalam
2. pelayanan Bedah
3. Pelayanan Kesehatan Anak
4. pelayanan Obstetri dan Ginekologi
5. Pelayanan gawat darurat buka selama 24 jam

6. Poliklinik
7. Rawat Inap (VIP, Utama, I, II, III)
8. Pelayanan tindakan operasi
9. Perawatan intensif (ICCU, ICU, PICU, NICU)
24
10. Perawatan intermediate (HCU, Peristi)
11. Perawatan isolasi
12. Pelayanan ESWL
13. Pelayanan Hemodialisa
14. Pelayanan penunjang: laboratorium, gizi, ambulans, radiologi, farmasi,
laundry, CSSD, kamarjenazah.
15. Pelayanan lain-lain: medical check up, ruang auditorium, sampah medis.
16. cathlab
Fasilitas Yang Tersedia
1. Pelayanan Penyakit Dalam

2. pelayanan Bedah
3. Pelayanan Kesehatan Anak
4. pelayanan Obstetri dan Ginekologi
5. Pelayanan gawat darurat buka selama 24 jam
6. Poliklinik
7. Rawat Inap (VIP, Utama, I, II, III)
8. Pelayanan tindakan operasi
9. Perawatan intensif (ICCU, ICU, PICU, NICU)
10. Perawatan intermediate (HCU, Peristi)
11. Perawatan isolasi
12. Pelayanan ESWL
13. Pelayanan Hemodialisa
14. Pelayanan penunjang: laboratorium, gizi, ambulans, radiologi, farmasi,
laundry, CSSD, kamarjenazah.
15. Pelayanan lain-lain: medical check up, ruang auditorium, sampah medis.
16. Cathlab
Alasan Memberikan Produk Pelayanan
25
Keunikan Pelayanan
Yang Memberikan Produk Pelayanan
Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi tingkat Nasional dan
Internasional.
No Nama Keahlian
26
Cara Menjual Produk
Produk layanan diberikan berdasarkan :
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak Patent
Merek Dagang/Logo
Hak Cipta
27
LOKASI BISNIS
Alamat : Jl. Raya Industri pasir gombong, Ds. Pasir

gombong Rt 05/ Rw 10 Kec. Mekar Mukti, Cikarang
Utara – Bekasi
Nomor Telepon : 021 89846045 / 898460798
Contact Person : Marketing Official.co.cc
No Handphone Contact Persons : 0888909921189
Sejarah Lokasi
Lokasi dan Lingkungan
 Keamanan lingkungan
Lokasi lingkungan berada didaerah kawasan industri yang langsung bersebrangan

dengan pintu masuk jababeka 1 dijaga oleh pertugas keamanan selama 24jam. Dan
terdapat security yang bertugas menajda keamanan RS serta call center Damkar serta
Kepolisian
28
 Bisnis lain sekitar lokasi
Berjarak kurang lebih 2 Km ke seletana terdapat RS swasta yang telah lama berdiri dan
memiliki cabang merupakan RS pilihan utama oleh masyarakat dan RS bertipe C yang
mana menjadi pilihan utama bagi peserta BPJS. Sekitar Rumah sakit terdapat Pabrik –
Pabrik dan hotel serta Pom bensin dan Beberapa Kantor Cabang Bank yang sangat
sering dikunjungi oleh warga asing maupun warga lokal.
 Akses ke lokasi
Lokasi berada ditengah kota dekat dengan beberapa kantor Cabang Bank, Hotel dan
Perusahaan, Jarak dari terminal maupun stasiun kereta sekitar 15 menit dan akses keluar
tol cikampek – Jakarta yang dekat dengan Rumah sakit.
 Ketersediaan bahan baku
Area Parkir
Area parkir berada dalam satu wilayah Rumah sakit yang menjadi milik Rumah sakit dan
di kelola oleh Rumah sakit, dengan luas wilayah sekitar 2300m2 berlantai 3 dengan
basement sebagai lahan parkir khusus direksi dan Manajemen serta Karyawan.
 Luas area parkir 2300. m2
 Kapasitas menampung kendaraan roda empat 250 roda dua 1500
 Denah Area Parkir
Denah Parkir
29
ASPEK LEGAL
 Badan Hukum yang dipilih oleh rumah sakit
 Ulasan mengenai nama pemilik dan direksi serta kekuatan yang dimilikinya
MANAJEMEN KARYAWAN
Struktur Organisasi
30
Kekuatan dan Kelemahan Struktur Organisasi
Jenis Karyawan
No Jenis PENDIDIKAN Jumlah
31
Sistem Remunerasi
 Buat gambaran tentang system remunerasi yang digunakan
 Berapa biaya remunerasi setahun dan bandingkan dengan pendapatan total rumah
sakit (dalam %)
32
Jenjang Karier
 Gambarkan jenjang karier yang diberlakukan di RS
Sistem Pensiun
Asuransi Karyawan
AKUNTANSI DAN BANTUAN HUKUM
Akuntansi
 Sistem Akuntansi yang digunakan
 Gambaran Aset
 Penanggung Jawab
33
Hukum
 Badan Hukum yang memback-up
 Keuntungan
KEAMANAN
 Keamanan Umum
 Keamanan pasien
 Keamanan Dokumen
III. RENCANA PEMASARAN ( MARKETING PLAN)
Riset pasar
 Demografi
34
 Ceruk Pasar.
 Metoda riset yang digunakan
Analisa Pesaing
 Rumah sakit yang dapat dikatagorikan sebagai pesaing potensial adalah
1.
2.
3.
4.
5.
Kekuatan Pesaing Dibanding RS .............................
PESAING
KOMPARASI RS RS RS RS RS
Lokasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Manajemen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Gedung dan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
peralatan
Customer oriented 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
35
Tingkat Hunian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Orientasi pelanggan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Kepastian pelayanan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Kelengkapan jenis 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
pelayanan
Kelengkapan Tenaga 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
medik
Kepelngkapan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Peralatan
Reputasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
JUMLAH
PERSENTASE
Daya Tarik Pesaing Terhadap Konsumen
No PESAING Porsi Trend Alasan Utama Konsumen membeli

Pasar
dari Pesaing
36
2
Daya Tarik RS.............................. Terhadap Konsumen
No SEGMEN PASAR Daya tarik yang ditawarkan saat ini
1 2
37
3
2
2
Analisis Detail
No Pertanyaan Kunci Jawaban Kunci
1 Produk apa yang diinginkan konsumen
2 Apa sebetulnya kebutuhan utama

konsumen
38
3 Bagaimana produk anda bisa memuaslkan
konsumen
4 Siapa yang berpengaruh terhadap

pembelian produk anda
5 Siapa yang mengambil keputusan dalam

proses pembelian produk anda
6 Siapa yang bertanggung jawab terhadap

penjualan produk anda
7 Bagaimana dukungan pemerintah terhadap

produk yang anda hasilkan
Trend Yang Diminati Pasar
No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1
39
Peluang Pasar
 Rumah Sakit memiliki peluang pasar sebesar ........................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
40
 Peluang terbesar berasal dari …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Analisa Kecenderungan (Trend Analisys)
Kecenderungan Pasar Pada Instalasi Gawat Darurat
Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

JenisPelayanan
(Pasien) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
JUMLAH
KecenderunganProduksiPelayananPada Rawat Jalan ( Poliklinik)

JenisPelayanan
(Jumlah Kunjungan) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
Penyakit Dalam
Bedah Umum
Bedah Orthopedik
Bedah Syaraf
41
Bedah Digestive
Bedah Urologi
Obstetri ginekologi
Kesehatan Anak
THT
Kesehatan Mata
Kesehatan Jiwa
Gigi dan Mulut
Konsultasi Gizi
Psikologi
JUMLAH
Sumber : Data Internal RS
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Inap

JenisPelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
Kelas Standar (III)
Kelas II
Kelas I
VIP
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Bedah Sentral

JenisPelayanan
(Operasi) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
Operasi Kecil
Operasi Sedang
42
Operasi Besar
Operasi Khusus
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Intensive Care Unit

JenisPelayanan
2013 2014 2015
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Gigi dan Mulut

JenisPelayanan
(Pasien/Tindakan) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

JenisPelayanan
(Pemeriksaan) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
43
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

JenisPelayanan (Pemeriksaan) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Radiologi

JenisPelayanan
(Foto) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Rehabilitasi Medik

JenisPelayanan
2013 2014 2015
Jumlah
44
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Apotik

JenisPelayanan
(LembarResep) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Gizi
JenisPelayanan (Pasien) Rata-rata / Th

2013 2014 2015
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Psychology

JenisPelayanan
2013 2014 2015
Jumlah
Trend Yang Diminati Pasar 45

No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1
Tujuan Pemasaran dan Target
46
Posisi bisnis
100
75 Good
Competitiveness
50 Warning
25 Danger
100 75 50 25
Maturity
Positioning :
Strategi Pemasaran
Manajemen Produk
 Produk pelayanan diberikan berdasarkan fungsi pelayanan yang dimiliki rumah sakit,
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
47
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 Rumah sakit ................... .telah lulus akreditasi Nasional untuk

..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Penetapan Merek / Logo
Pentarifan
 Tarif Rumah sakit menggunakan rumus :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 Khusus untuk jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan
paramedik dan sama untuk setiap ruang perawatan. Yang membedakan adalah
akomodasi ruangan dan fasilitas yang digunakan
Strategi Penjualan
 Ciri Khas pelayanan
48
 Customer service yang diterapkan
 Pemasaran
Promosi Rumah Sakit
Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

 Promosi langsung
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 Melalui media masa, mengikuti moment moment penting, brosur dan leaflet serta
membuka jaringan pelanggan melalui internet.
IV. DOKUMEN KEUANGAN (FINANCING DOCUMENT)
Aset Perusahaan
KETERANGAN 31-12-20….
Rupiah
Bangunan dan Perlengkapan

Sentral Gas Medik
Software licenses
Hardware
Peralatan Medis
Uang Tunai
Jumlah
49
Shareholder Rumah Sakit dan Bonafiditasnya
Shareholder Rumah Sakit ....................... adalah ................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
LAPORAN OPERASIONAL ( RUGI LABA)
LAPORAN OPERASIONAL
RSUD……….
Per 31 Desember 2015, Progosa 2016 dan Proyeksi 2017
Prognosa Proyeksi
31 Des 2015 31 Des 2016 31 Des 2017
I. PENDAPATAN
1. PendapatanPelayanan
2. PendapatanHibah
a. Hibah tidak terikat
b. HibahTerikat
Jumlah PendapatanHIbah
3. PendapatanKerjasama
a. Hl kerjasamaoperasional
b. Sewa
c. Kerjasamapendidikan dan pelatihan
Jumlah PendapatanKerjasama
4. Pendapatan APBD I
5. Pendapatan APBD II
6. Pendapatan APBN
7. Pendapatan BLUD Lain yang sah

a. Pendapatanlainnya
b. Pendapatanhasilpemanfaatankekayaan
c. Jasa Giro
Jumlah Pendapatan Lain yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
II. BIAYA
1. BiayaOperasional
1) BiayaPelayanan
(1) BiayaPegawai
(2) BiayaBahan
(3) BiayaJasaPelayanan
(4) BiayaPemeliharaan
(5) BiayaPendidikan
(6) BiayaDepresiasi
(7) BiayaPelayanan lain lain
Jumlah BiayaPelayanan
2) BiayaUmum dan Administrasi

50
(1) BiayaPegawai
(2) BiayaAdministrasi Kantor
(3) BiayaPemeliharaan
(4) BiayaDiklat
(5) Biayapemasaran/promosi
(6) BiayaDepresiasi
(7) Biayaumum dan administrasilainnya
JmlahBiayaUmum dan Administrasi
JUMLAH BIAYA PERASIONAL
2) Biaya Non Operasional

(1) BiayaBungaadministrasi Bank
(2) BiayaInvestasi
Jumlah Biaya Non Operasional
JUMLAH BIAYA
SURPLUS BERSIH TAHUN BERJALAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DHABEDA

NERACA
ProyeksiPer 31 Desember 2016 dan Prognosa Per 31 desember 2015
51
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI
NERACA
Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
31 DESEMBER 2013 31 DESEMBER 2012 31 DESEMBER 2013 31 DESEMBER 2012

URAIAN URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
I. ASET LANCAR IV. KEWAJIBAN LANCAR

1 Kas dan Setara Kas 1.903.263.587,78 1.903.263.587,78 1 Utang kepada pihak ketiga - -
2 Investasi Jangka Pendek - - 2 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 2.029.447.339,09 2.029.447.339,09
3 Piutang Jasa Layanan 5.073.618.347,73 5.073.618.347,73 3 Pendapatan diterima dimuka 368.517.414,78 368.517.414,78
Penyisihan Piutang Jasa Layanan - -
4 Persediaan 5.058.104.597,00 5.058.104.597,00
Jumlah Aset Lancar 12.034.986.532,51 12.034.986.532,51 Jumlah Kewajiban Lancar 2.397.964.753,87 2.397.964.753,87
II. INVESTASI JANGKA PANJANG - V KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -
III. ASET TETAP JUMLAH KEWAJIBAN 2.397.964.753,87 2.397.964.753,87

1 Tanah 2.332.779.000,00 2.332.779.000,00
2 Peralatan dan Mesin 105.036.499.380,23 46.628.789.481,23 VI EKUITAS
3 Gedung dan Bangunan 44.878.197.769,00 44.878.197.769,00 1 Ekuitas Tidak Terikat - -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.602.966.475,00 1.602.966.475,00 Ekuitas Awal 91.410.093.752,17 91.410.093.752,17
5 Aktiva Tetap Lainnya 290.992.112,00 288.772.011,00 Surplus dan Defisit Tahun Lalu 15.125.628.715,62 -
6 Konstruksi dalam pengerjaan 33.373.425.380,00 33.221.425.380,00
Jumlah Aset Tetap 187.514.860.116,23 128.952.930.116,23 Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 50.221.188.675,27 15.125.628.715,62
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (40.394.970.751,81) (32.054.229.427,08) Ekuitas Donasi - -
Nilai Buku Aset Tetap 147.119.889.364,42 96.898.700.689,15 Jumlah Ekuitas Tidak Terikat 156.756.911.143,06 106.535.722.467,79
ASET LAINNYA
Aset lain-lain 328.934.291,00 328.934.291,00
Jumlah Aset Lainnya 328.934.291,00 328.934.291,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (328.934.291,00) (328.934.291,00)
Nilai Buku Aset Tetap - -
TOTAL ASET 159.154.875.896,93 108.933.687.221,66 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 159.154.875.896,93 108.933.687.221,66
LAPORAN ARUS KAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DHABEDA

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Untuk Yang Berakhir Per Tanggal 31 Desember 2014, Prognosa 2015 dan Proyeksi 2016
52
RASIO KEUANGAN
Berikutrasio-rasiokeuangan RSUD KabupatenDhabedatahun 2013:
NO. URAIAN FORMULA PENGHITUNGAN HASIL
A. RASIO LIKUIDITAS
1 Cash Ratio (Rasio Kas) Kas dan Setara Kas 1.903.263.587,78
X 100% X 100% 79,37%
Kewajiban Lancar 2.397.964.753,87
2 Current Ratio (Rasio Lancar) Aset Lancar 12.034.986.532,51

X 100% X 100% 501,88%
Kewajiban Lancar 2.397.964.753,87
B. RASIO AKTIVITAS
1 Receivable Turn Over (Perputaran Piutang) Pend. Fungsional 22.500.000.000,00
4,43 kali
Piutang 5.073.618.347,73
2 Collection Period (Periode Perputaran 5.073.618.347,73

Piutang) Piutang x 360 hari x 360 hari 81,18 hari
Pendapatan Netto 22.500.000.000,00
3 Fixed Assets Turn Over (Perputaran Aset 22.500.000.000,00

Tetap) Pendapatan Bruto 0,15 kali
Aset Tetap 147.119.889.364,42
C. RASIO TINGKAT HUTANG

1 Debt to Total Assets (Kewajiban terhadap 2.397.964.753,87
Total Aset) Total Kewajiban X 100% X 100% 1,51%
Total Aset 159.154.875.896,93
D. RASIO SOLVABILITAS
1 Solvabilitas (Total Aset terhadap Kewajiban) 159.154.875.896,93
Total Aset X 100% X 100% 6637,08%
Total Kewajiban 2.397.964.753,87
2 Debt to Equity Ratio ( Kewajiban terhadap 2.397.964.753,87

Ekuitas) Total Kewajiban X 100% X 100% 1,53%
Total Equity 156.756.911.143,06
E. RASIO RENTABILITAS
1 Net Return on Investment (Tingkat 50.221.188.675,27
Pengembalian Investasi Bersih) Surplus X 100% X 100% 31,55%
Total Aset 159.154.875.896,93
2 Net Return on Equity (Tingkat Pengembalian 50.221.188.675,27

Ekuitas Bersih) Surplus X 100% X 100% 32,04%
Equity 156.756.911.143,06
Profit yang diharapkan

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
53
PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN
PROYEKSI PEMBIAYAAN5 TAHUN

No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2016 2017 2018 2019 2020
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
16 Pembangunan Sarana
dan Prasarana RS
17 Pengadaan alat medis
dan non medis RS
18 Pendidikan dan
Pelatihan SDM
TOTAL PROYEKSI
54
PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN
PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2016 2017 2018 2019 2020
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
TOTAL PROYEKSI
ANALISA TITIK IMPAS
55
Dihitung berdasarkan estimasipembiayaan dan Proyeksipendapatantahun 2016, belum
termasukbiayakewajibanpokok dan bungasebesarRp 11.604.399.996,- dan kewajiban ke
pemiliksebesarRp 6.000.000.000,-
 Untuk menggambarkan pada pendapatan berapa rupiah terjadi titik impas

 Biaya Tetap (Fixed cost) rumah sakit pada tahun tersebut Rp …………………..
 Biaya Variable (Variable cost) Rp
 Estimasi Permintaan / Estimasi Pendapatan (Total Revenue) Rp
 Total Biaya = Fixed Cost + Variable Cost = Rp
 BEP = -------------------------
Grafik Breakeven Point
Profit Area
TC
A
FC
56

Template Business Plan Universal 2016

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Template Business Plan Universal 2016

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DOKUMEN

RENCANA STRATEGIS BISNIS

I. RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)

Sejarah berdirinya rumah sakit

GAMBARAN SINGKAT BISNIS

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Prima Di Dukung Oleh

5. Menyediakan system pengembangan dan pembelajaran bagi seluruh karyawan

Memberikan pelayanan secara professional berlandaskan hati nurani, dengan selalu

Melayani Anda Dengan Pelayanan Yang Bersahabat Dan Kekeluargaan

 Dasar menggunakan model ini adalah ……………………………………………………….

Analisis Lingkungan Bisnis

 Lokasi berada dipusat kota

 Akses mudah dan terjangkau 24jam

 Jarak dengan RS pesaing terlalu dekat (±2Km)

 Adanya Rujukan Berjenjang dari sistem BPJS

Siklus Kehidupan Bisnis

Menemukan Keputusanke Membangunp Memanenkeu Pembaruan Keputusani

TUJUAN ORGANISASI (GOALS)

No SASARAN PROGRAM TAHUN

PROGRAM, INDIKATOR, TARGET/STANDARD

1. Program Pengembangan Kompetensi SDM

NO PROGRAM INDIKATOR SATNDAR

 Seluruh karyawan terlatih

b. Clinical Pathway Proses  Penerapan clinical pathway di

c. Patient Safety Outcome  Tidak terjadinya KTD

c. PPGD. BTLS Input  petugas IGD, ICU ICCU 100%

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Output  Activity Driver Quantity

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan 1.956.345.000

2.2. PelayananInstalasi Rawat Jalan

Process  Salam dan perkenalkan diri 100%

Output  Activity Driver Quantity

Outcome  Kepuasan pelanggan 75%

Benefit  Pendapatan 2.456.789.000

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP

 Activity Driver Quantity Kls I

 Activity Driver Quantity Kls II

 Activity Driver Quantity Kls III

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

2.4. Pelayanan ICU

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP

 Activity Driver Quantity Kls I

 Activity Driver Quantity Kls III

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP

 Activity Driver Quantity Kls I

 Activity Driver Quantity Kls II

 Activity Driver Quantity Kls III

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

2.6. Pelayanan Instalasi General Check-up

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP

 Activity Driver Quantity Kls I

 Activity Driver Quantity Kls II

 Activity Driver Quantity Kls III

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

2.7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP