Anda di halaman 1dari 6

CHECKLIST PjPHP/TIM PPHP

BIDANG :
NAMA KEGIATAN :
NAMA PEKERJAAN :
LOKASI :
PAGU ANGGARAN : Rp.
NILAI PENAWARAN : Rp.

NO. ADMINISTRASI FISIK ADA/TIDAK ADA* DOKUMEN


1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
2 SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
3 DOKUMEN HASIL PERENCANAAN
4 DOKUMEN PENGADAAN
5 BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
6 RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA (RP3)
7 SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)
a. JAMINAN PELAKSANAAN
b. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (BPJSTK)
8 KONTRAK DAN SPMK
SCHEDULE RENCANA SESUAI PENAWARAN
9 SURAT PENYERAHAN LOKASI KERJA
10 BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN LAPANGAN BERSAMA / UITZET
11 RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (RP2K)/PCM
a. BERITA ACARA RP2K/PCM
- RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)
- RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
- ORGANISASI KERJA
- TATA CARA PENGATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
- JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN/TIME SCHEDULE
YANG DIDALAMNYA DIIKUTI URAIAN METODE KERJA YANG MEMPERHATIKAN K3
- JADWAL PENGADAAN BAHAN, MOBILISASI PERALATAN DAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI
- HAL - HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU
b. HASIL UJI/ APPROVAL BAHAN (APABILA DIBUTUHKAN)
12 MUTUAL CHECK 0%.
a. BERITA ACARA MUTUAL CHECK 0%.
b. JADWAL PELAKSANAAN (SCHEDULE)
c. LAMPIRAN BACK UP VOLUME
d. FOTO MUTUAL CHECK 0%.
e. SHOP DRAWING
f. BERITA ACARA TAMBAH KURANG/CCO (APABILA DIBUTUHKAN)
- HASIL UJI/ PERSETUJUAN (APPROVAL) BAHAN (APABILA DIBUTUHKAN)
- DRAF JUSTEK (APABILA DIBUTUHKAN)
- BERITA ACARA JASTIFIKASI TEKNIS (APABILA DIBUTUHKAN)
- TAMBAH KURANG/CCO (APABILA DIBUTUHKAN)
g. ADDENDUM KONTRAK (APABILA DIBUTUHKAN)
13 FOTO PAPAN NAMA PROYEK
14 PERMOHONAN UANG MUKA (APABILA ADA)
a. KONTRAK DAN SPMK
b. PERMOHONAN UANG MUKA
c. JAMINAN UANG MUKA
d. RENCANA PENGGUNAAN UANG MUKA
15 DIREKSI KEET (APABILA DIPERLUKAN)
16 BUKU DIREKSI
17 BUKU TAMU (APABILA DIBUTUHKAN)
18 IJIN PELAKSANAAN (REQUEST) PEKERJAAN MINGGUAN
- PERSETUJUAN (APPROVAL) BAHAN
- SHOP DRAWING
- DLL
19 PERSETUJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN …….......................... OLEH PENGAWAS ATAU K BERUPA CHECKLIST
NO. ADMINISTRASI FISIK ADA/TIDAK ADA* DOKUMEN
20 MONTHLY CERTIFICATE
a. REKAPITULASI MONTHLY CERTIFICATE
b. MONTHLY CERTIFICATE BULAN KE …………………..
c. LAPORAN BULANAN KE …………………………..
c.1. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
c.2. JADWAL KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
d. LAPORAN MINGGUAN
e. LAPORAN HARIAN
f. PERHITUNGAN BACK UP VOLUME
g. GAMBAR
h. FOTO PELAKSANAAN 0%, 50%, 100%, DAN FOTO PENDUKUNG
i. DATA PENDUKUNG LAINNYA (HASIL UJI LABORATORIUM, DLL)
21 ADDENDUM (APABILA DIBUTUHKAN)
a. SURAT PERMOHONAN TAMBAH KURANG PEKERJAAN/WAKTU
b. SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN LAPANGAN
c. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
d. JASTIFIKASI TEKNIS
e. BILA ADD. VOLUME
e.1. TAMBAH KURANG VOLUME
e.2. LAMPIRAN BACK UP VOLUME
e.3. LAMPIRAN GAMBAR PERUBAHAN
e.4. LAMPIRAN PENDUKUNG
f. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ADDENDUM
g. SURAT PERSETUJUAN ADDENDUM KONTRAK
h. SURAT KESANGGUPAN
i. JAMINAN PELAKSANAAN ADDENDUM
j. ADDENDUM PERJANJIAN KONTRAK
22 APABILA TERJADI KESALAHAN/KETERLAMBATAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KRITIS
a. TEGURAN 1
b. SHOW CAUSE MEETING (SCM) 1
c. TEGURAN 2
d. SHOW CAUSE MEETING (SCM) 2
e. TEGURAN 3
f. SHOW CAUSE MEETING (SCM) 3
g. SURAT USULAN PUTUS KONTRAK OLEH PPK KE PA
h. MUTUAL CHECK (PELAKSANAAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN
PEMUTUSAN KONTRAK)
h.1. REQUEST FOR INSPECTION
h.2. BERITA ACARA MUTUAL CHECK
h.3. JADWAL PELAKSANAAN (SCHEDULE)
h.4. LAMPIRAN BACK UP VOLUME
h.5. FOTO MUTUAL CHECK
h.6. AS BUILD DRAWING
h.7. TEST COMMISSIONING
h.8. HASIL TES MUTU
23 MUTUAL CHECK 100%.
a. REQUEST FOR INSPECTION
b. BERITA ACARA MUTUAL CHECK 100%.
c. JADWAL PELAKSANAAN (SCHEDULE)
d. LAMPIRAN BACK UP VOLUME
e. FOTO MUTUAL CHECK 100%.
f. AS BUILD DRAWING
g. TEST COMMISSIONING
h. JAMINAN PEMELIHARAN
24 BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) TAHAP 1
a. PERMINTAAN BAST PIHAK REKANAN
b. SURAT UNDANGAN PEMERIKSAAN
c. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
c.1. LAMPIRAN PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN
d. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)
NO. ADMINISTRASI FISIK ADA/TIDAK ADA* DOKUMEN
e. FOTO DOCUMENTASI PEMERIKSAAN
f. SURAT PENYERAHAN BERKAS KEGIATAN DARI PPK KE PA/KPA
25 SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI KONSULT
26 FINAL HAND OVER/FHO (PENGAJUAN 5%/JAMINAN PEMELIHARAAN SELESAI)
a. PERMINTAAN FHO
b. SURAT UNDANGAN PEMERIKSAAN
c. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
c.1. LAMPIRAN PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN
d. BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO)
e. FOTO DOKUMENTASI PEMERIKSAAN
26 BUKTI PEMBAYARAN PAJAK (PPH 21 FORM 1721)
27 BERITA ACARA SERAH TERIMA INVENTARIS K3 UNTUK BARANG TIDAK TERPAKAI HABIS
g. SURAT PA/KPA KE PPHP UNTUK PEMERIKSAAN BERKAS KEGIATAN
DARI PPK
h. BA. HASIL PEMERIKSAAN PPHP

Nb. (*) Gunakan tanda Centang (V) Gresik, ...................................................

Diperiksa oleh,
PPHP/Tim PPHP
(Nama Kegiatan) ........................

............................
NIP.
ADMINISTRASI FISIK UANG MUKA PENCAIRAN 100 %

KONTRAK DAN SPMK KONTRAK DAN SPMK


PAM PERMOHONAN UANG MUKA
SPPBJ JAMINAN UANG MUKA
JAMINAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN UANG MUKA
KONTRAK BARITA ACARA PEMBAYARAN
PCM
SURAT PENYERAHAN LOKASI KERJA
SPMK
BPJSTK
PERMOHONAN UANG MUKA
JAMINAN UANG MUKA
BUKU DIREKSI
BUKU TAMU
BERITA ACARA PENGUKURAN / UITZET
FOTO PAPAN NAMA PROYEK
MUTUAL CHECK 0%.
BERITA ACARA MUTUAL CHECK 0%.
JADWAL PELAKSANAAN (SCHEDULE)
LAMPIRAN BACK UP VOLUME
FOTO MUTUAL CHECK 0%.
SHOP DRAWING
HASIL UJI/ APPROVAL BAHAN
DRAF JUSTEK
BERITA ACARA JUSTEK
TAMBAH KURANG
BERITA ACARA TAMBAH KURANG
ADDENDUM KONTRAK
REQUEST PEKERJAAN MINGGUAN
MONTHLY CERTIFICATE
REKAPITULASI MONTHLY CERTIFICATE
MONTHLY CERTIFICATE BULAN KE …………………..
JADWAL KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
LAPORAN BULANAN KE …………………………..
LAPORAN MINGGUAN
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
LAPORAN HARIAN
PERHITUNGAN BACK UP VOLUME
GAMBAR
FOTO PELAKSANAAN 0%, 50%, 100%, DAN FOTO PENDUKUNG
ADDENDUM
SURAT PERMOHONAN TAMBAH KURANG PEKERJAAN
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN LAPANGAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
SURAT PERMOHONAN TAMBAH KURANG PEKERJAAN
JUSTEK
TAMBAH KURANG
LAMPIRAN BACK UP VOLUME
LAMPIRAN GAMBAR PERUBAHAN
LAMPIRAN ……….
SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI HARGA SATUAN
BERITA ACARA KLARIFIKASI HARGA
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ADDENDUM
SURAT PERSETUJUAN ADDENDUM KONTRAK
SURAT KESANGGUPAN
JAMINAN PELAKSANAAN ADDENDUM
ADDENDUM PERJANJIAN KONTRAK

TEGURAN 1
SCM 1
TEGURAN 2
SCM 2
TEGURAN 3
SCM 3
MUTUAL CHECK 100%.
REQUEST FOR INSPECTION
BERITA ACARA MUTUAL CHECK 100%.
JADWAL PELAKSANAAN (SCHEDULE)
LAMPIRAN BACK UP VOLUME
FOTO MUTUAL CHECK 100%.
AS BUILD DRAWING
TEST COMMISSIONING
JAMINAN PEMELIHARAN
PHO
PERMINTAAN PHO
SURAT UNDANGAN PEMERIKSAAN
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
LAMPIRAN PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)
FOTO DOCUMENTASI PEMERIKSAAN
FHO
1 PERMINTAAN FHO
2 SURAT UNDANGAN PEMERIKSAAN
3 BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
4 LAMPIRAN PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN
5 BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO)
6 FOTO DOCUMENTASI PEMERIKSAAN