TUGAS SOP PENERIMAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

Disusun oleh:
Desta Wulandari 19811003

Program Studi Profesi Apoteker

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Islam Indonesia
Tahun 2019
 Standar Prosedur Operasional Penerimaan

No Dokumen No. Revisi Halaman

Rumah Sakit
001/Farm G 1
UII
Ditetapkan :
Tanggal terbit
SPO
28 September 2019

Desta Wulandari, S.Farm., Apt.

‫الرحِيم‬ َّ ِ ‫س ِم هَّللا‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬ ْ
PENGERTIAN Penerimaan Merupakan kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi
yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian, melalui
pembelian langsung, tender, konsinyasi atau sumbangan. Penerimaan
adalah pedoman apoteker dalam melakukan penerimaan untuk
menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah. mutu, waktu
penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak/pesanan.
TUJUAN Prosedur ini dibuat untuk pelaksanaan dan pengawasan penerimaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan sehingga mendapatkan jumlah dan
jenis yang sesuai dengan kebutuhan dan menjamin ketersediaan
Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan disarana pelayanan
KEBIJAKAN Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian DiRumah Sakit.
PROSEDUR 1. Memeriksa legalitas faktur dan surat jalan. Antara lain mencakup:
identitas apotek pemesan dan identitas distributor.
2. Mencocokkan faktur dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan
yang diterima. Mencakup: kesesuaian nama sediaan farmasi dan
alat kesehatan, jumlah, kebenaran harga, keutuhan kemasan,
kebenaran label, tanggal kadaluwarsa. Apabila sudah sesuai, baru
disimpan.
3. Melakukan pengecekan barang dan perhitungan harga sesuai
margin yang ditentukan.
4. Melakukan penginputan barang datang sesuai dengan faktur pada
aplikasi
5. Memberi paraf dan stempel pada faktur penerimaan sediaan farmasi
dan alat kesehatan.
6. Menginformasikan kepada distributor apabila terjadi ketidaksesuaian
agar dilakukan perbaikan.
7. Mencatat jumlah, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa sediaan
farmasi dan alat kesehatan di dalam kartu stok.

UNIT TERKAIT Kepala Gudang/Personil yang ditunjuk bertanggung jawab atas

pelaksanaan dan pengawasan penerimaan sediaan farmasi dan alat
kesehatan.
Skema Standar Petunjuk Operasional

Mencocokkan faktur
Mencakup: kesesuaian
nama sediaan farmasi
dan alat kesehatan, Melakukan
Memeriksa jumlah, kebenaran pengecekan barang
legalitas faktur dan harga, keutuhan dan perhitungan harga
surat jalan kemasan, kebenaran sesuai margin yang
label, tanggal ditentukan
kadaluwarsa. Apabila
sudah sesuai, baru
disimpan.

Menginformasikan
Memberi paraf dan Melakukan
kepada distributor
apabila terjadi stempel pada faktur penginputan barang
penerimaan sediaan datang sesuai dengan
ketidaksesuaian
farmasi dan alat faktur pada aplikasi
agar dilakukan
kesehatan
perbaikan

Mencatat jumlah,
nomor batch dan
tanggal kadaluwarsa
sediaan farmasi dan
alat kesehatan di dalam
kartu stok.