com
MUHAMMAD AHADIYAT
0857-145-437-52
MENGHITUNG
OPERASIONAL IPLT
MENGHITUNG
OPERASIONAL
MANAJEMEN
URAIAN SATUAN ST-IPLT Keterangan
A Hari Kerja - Truk Tinja
- Jumlah hari kerja per minggu Hari 5
- Jumlah minggu dalam setahun Minggu 50
- Jumlah hari off karena cuaca/tahun Hari 0
- Hari libur pertahun Hari 15 Libur nasional libur daerah
- Jumlah hari Kerja per tahun Hari 235
C Target Pelayanan ST
- Jumlah ST keseluruhan Unit 8,500
- Target Tingkat Pelayanan % 50
- Jumlah periode penyedotan Tahun 3
- Jumlah ST terlayani per ritasi Unit 2
- Kapasitas per ST m3 3
- Kebutuhan Truk Tinja/hari Unit 1
0.5 lt/org/hr
42500 oraNG
21250
SUMBER DATA
BIAYA TETAP
Gaji Pegawai
Supir 1
Pembantu supir 1 1
Pembantu supir 2 -
Orang Supir (Pengemudi) Rp. 000/Orang/hari 100
Orang Pembantu Supir 1 (Kenek) Rp. 000/Orang/hari 75
Orang Pembantu Supir 2 (Kenek) Rp. 000/Orang/hari -
Jumlah Biaya Tenaga Kerja Rp. 000/hari 175
Biaya tenaga kerja per ritasi Rp. 000/ritasi 44
Biaya tenaga kerja per ST Rp. 000/ST 22
Pemeliharaan
a. Penggantian Oli mesin (setiap 5000 km)
Penggantian Oli mesin (setiap 5000 km) km 5,000
Kebutuhan Oli per penggantian liter 6.5
Harga Oli Rp. 000 per liter 35
Jumlah km per hari km 104
Jumlah km per tahun km 24,323
Penggantian oli mesin per tahun periode 4.86
Biaya penggantian oli mesin Rp. 000/tahun 1,107
Biaya penggantian oli mesin per ritasi Rp. 000/ritasi 1.18
Biaya penggantian oli mesin per ST Rp. 000/ST 0.59
b. Penggantian dan konsumsi Oli Pompa Vakum
Penggantian Oli Pompa Vakum per tahun 7
Harga Oli Pompa Rp. 000 35
Biaya Penggantian Oli Pompa Rp. 000/tahun 245
Biaya Penggantian Oli Pompa Rp. 000/ritasi 0.26
Biaya Penggantian Oli Pompa Rp. 000/ST 0.13
c. Penggantian Ban Kendaraan (6 ban)
Penggantian Ban Kendaraan per 6 bulan Jumlah ban 6
Kebutuhan Ban Kendaraan per tahun Unit 12
Harga Ban Kendaraan Rp. 000/buah 2,000
Biaya Penggantian Ban Kendaraan per tahun Rp. 000 24,000
Biaya Penggantian Ban Kendaraan per ritasi Rp. 000/ritasi 26
Biaya Penggantian Ban Kendaraan per ST Rp. 000/ST 13
d. Penggantian Suku Cadang Lainnya (setiap tahun 12 kali)
Penggantian Suku Cadang Lainnya Periode 12
Harga Suku Cadang Lainnya Rp. 000 300
Biaya Penggantian Suku Cadang Lainnya per tahun Rp. 000/tahun 3,600
Biaya Penggantian Suku Cadang Lainnya per ritasi Rp. 000/ritasi 3.83
Biaya Penggantian Suku Cadang Lainnya per ST Rp. 000/ST 1.91
Pajak Kendaraan Rp. 000/tahun 3,000
Rp. 000/ritasi 3.19
Rp. 000/ST 1.60
Komunikasi Rp. 000/tahun 1,000
Rp. 000/ritasi 1.06
Rp. 000/ST 0.53
Biaya Tetap
Jumlah Biaya Tetap per ritasi Rp. 000/ritasi 78.80
Jumlah Biaya Tetap per rumah Rp. 000/ST 39.40
Metode Pengadaan Truck Tinja
- Harga Truck Tinja Rp. 000 350,000
- Sumber Dana Truck Tinja Swasta/Private
- Komposisi Pendanaan
Modal sendiri % 100
Pinjaman % -
Tingkat Bunga % flat per tahun 9
Pengembalian Modal % flat per tahun -
- Umur Ekonomis Truck tahun 10
- Masa Pengembalian Pinjaman tahun 5
- Penyusutan Rp. 000/tahun 35,000
- Bunga Pinjaman per tahun Rp. 000/tahun -
- Pengembalian Pokok Pinjaman Rp. 000/tahun -
- Pengembalian Modal Sendiri Rp. 000/tahun 35,000
- Pengembalian Modal Investasi Rp. 000/ritasi 149
- Pengembalian Modal Investasi Rp. 000/ST 74
2,998
Masukan tim
teknis/operator/perkiraan
anggaran
JUMLAH 24,254,050
Kapasitas IPLT per hari (m3) 20
Kapasitas Pengolahan per bulan (m3) 600
Biaya Operasional per bulan (Rp) 24,254,050
Biaya Operasional/m3 40,423
1 Biaya Pegawai
Gaji Total Gaji
No Nama Bagian Jumlah Orang per bulan Indeks perbulan
(Rp/bulan) (Rp/bulan)
1 Manager 10,000,000 1.25 -
2 Assisten Manager 8,000,000 1.25 -
3 Staf 5,000,000 1.25 -
4 1.25 -
5 1.25 -
6 1.25 -
Jumlah 0 -
2 Biaya Promosi
Total Gaji
No Uraian perbulan
(Rp/bulan)
1 Promosi 0
2 Sosialisasi 0
3
Jumlah 0
3 Overhead Kantor
Biaya pe bulan
%
No Uraian terhadap
biaya (Rp/bulan)
personel
Rekapitulasi
Biaya O&M
No Jenis Biaya per bulan TOTAL
(Rp/bulan)
1 Biaya Pegawai -
2 Biaya Promosi -
3 Overhead Kantor -
4 Biaya Penyusutan -
Catatan
*Perhitungan tarif retribusi dihitung dengan satu truk
*Penambahan truk akan memberikan keuntungan yang lebih besar karena biaya pengolahan IPLT sudah tidak dibebankan lagi
*Penambahan Truk harus disesuaikan dengan kapasitas IPLT dan kepastian pelanggan