RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Modal Awal

No. Modal Awal Jumlah

1. Biaya Dasar Rp.2.000.000.000
Total Rp.2.000.000.000

2. Rencana Anggaran Awal Pengeluaran Bulan ke- 1

No. Keterangan Jumlah

1. Bangunan Rp. 600.000.000
2. Peralatan Rp. 400.000.000
3. Biaya Perizinan Rp. 5.000.000
Total Rp. 1.005.000.000

3. Pengeluaran Rutin perbulan

No. Keterangan Jumlah

1. Peningkatan mutu Biaya Gaji Pegawai Rp. 55.000.000
pelayanan
2. Administrasi - Alat Tulis Rp. 1.000.000
- Komputer Rp. 20.000.000
3. Strategi Pemasaran - Brosur Rp. 2.000.000
- Spanduk Rp. 5.000.000
Total Rp. 83.000.000

4. Proyeksi Pendapatan Bulan Ke-1

No. Keterangan Jumlah

1. Pendapatan bulan - Two acne package Rp. 8.000.000
pertama @ Rp. 400.000 x 20
- Pigmentation package Rp. 10.000.000
@ Rp.500.000 x 20
- Glowing package Rp. 10.000.000
@ Rp. 500.000 x 20
- Cleansing package Rp. 10.000.000
@ Rp. 500.000 x 20
- Everglow Make Up Rp. 8.000.000
@ Rp.400.000 x 20
 - Everglow Hair Series Rp. 8.000.000
@ Rp.400.000 x 20
- Children Dermatologi
@ Rp. 400.000 x 20
Rp. 8.000.000
2. Treatment - Facial Rp. 3.000.000
@ Rp. 200.000 x 15
- Laser
@ Rp. 300.000 x 15 Rp. 4.500.000
- Infra red therapy
- @ Rp. 300.000 x 15
- Peeling Rp. 4.500.000
@ Rp. 350.000 x 15
- Infra blue therapy
@ Rp. 350.000 x 15 Rp. 5.250.000
- Dermabrasi
@ Rp. 300.000 x 15
Rp. 5.250.000

Rp. 4.500.000
3. Produk perawatan @ 150.000/ unit x 100 Rp. 15.000.000
@ 120.000/unit x 100 Rp. 12.000.000
@ 100.000/unit x 100 Rp. 10.000.000
Total Rp. 108.300.000

4. Perkiraan laba rugi perbulan pada bulan ke-1

No. Keterangan Jumlah

1. Pendapatan bulan ke-1 Rp. 108.300.000
2. Pengaluaran perbulan Rp. 83.000.000
Total laba netto Rp. 25.300.000

5. BEP (Break Event Point)

Modal : Laba Bersih x 100 %

Rp. 2.000.000.000 : 25.300.000 = 79,0 x 100 % = 79 hari

( Jadi modal dapat dikembalikan dalam 79 hari )