ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 DEKANAT
Foto kopi 1,000,000
- ATK 1,000,000
-konsumsi harian 1,000,000
-perjalanan dinas 500,000
Jumlah 3,500,000
2 D III KEBIDANAN
Rapat internal bulan September 2016 300,000
Rapat rutin semesteran:
Transport dosen luar 5 orang 150,000
Foto kopi berkas 18,750
Konsumsi 25 org x 15000 375,000
Pengenalan prodi baru
Cetak visi misi 350,000
Presentan dari prodi 780,000
Jumlah 1,973,750
3 DIII ANALIS KESEHATAN REGULER
Penyusunan Panduan Akademi 3,950,000
Pengenalan prodi baru 3,000,000
Pembayarab Institusional Fee 4,000,000
Reagen 10,000,000
Rapat persiapan pmb 1,350,000
Jumlah 22,300,000
4 DIV ANALIS KESEHATAN LJ BLORA, SALATIGA
Kuiah umum 15,000,000
Rapat persiapan pmb 1,350,000
Jumlah 16,350,000
5 DIV ANALIS KESEHATAN LJ
Kuiah umum 20,000,000
Jumlah 20,000,000
6 PROFESI NERS GENAP
Honor Koordinator Praktik 3,500,000
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
Afiliasi 20,000,000
Jumlah 23,500,000
7 PROFESI NERS PEMALANG
Satgas Pengelola 8,085,000
Biaya pelunasan institusional fee 4,900,000
Penyusunan buku panduan praktik pembelajaran 1,000,000
Penyusunan perangkat Pembelajaran 1,000,000
Jumlah 14,985,000
8 D III GIZI
Rapat PBM 1,500,000
Honor Pembuatan Soal UKOM 2,000,000
Jumlah 3,500,000
9 S1 Gizi
Rapat PBM 1,500,000
Honor Pembuatan Soal UKOM 2,000,000
Alat Lab 24,000,000
Jumlah 27,500,000
10 S1 Gizi LJ
Kuliah Pakar 10,000,000
Rapat PBM 2,000,000
Jumlah 12,000,000
11 D III KEPERAWATAN
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Dokumen 4,800,000
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi SILABMUS 3,000,000
Jumlah 7,800,000
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN 153,408,750
Catatan Bagian Keuangan :
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 7 September 2014
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 DEKANAT
Foto kopi 5,000,000
- ATK 1,500,000
-konsumsi harian 2,000,000
Rapat Pimpinan 1,000,000
kegiatan PMB 325,000
Kunjungan Studi Banding 2,500,000
Jumlah 12,325,000
2 S1 KEPERAWATAN
Cetak Panduan 22,945,000
Fotokopi Silabus 2,200,000
Fotokopi Borang S2 Keperawatan 2,000,000
Honor Ujian Skripsi 2,500,000
Biaya Seminar International 1,620,000
Souvenir Mahasiswa baru (kit) 2,125,000
Jumlah 33,390,000
3 S1 KEPERAWATAN LJ RSDK
Fotokopi Silabus 2,000,000
Souvenir Mahasiswa baru (kit) 850,000
Jumlah 2,850,000
4 S1 KEPERAWATAN LJ
Souvenir Mahasiswa baru (kit) 935,000
Jumlah 935,000
5 S1 KEPERAWATAN LJ
Souvenir Mahasiswa baru (kit) 765,000
Jumlah 765,000
6 D IV ANALIS KESEHATAN LJ BOYOLALI
Biaya Mou 5,000,000
Jumlah 5,000,000
7 D IV ANALIS KESEHATAN LJ SALATIGA
Biaya Mou 5,000,000
Jumlah 5,000,000
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
8 D IV ANALIS KESEHATAN LJ BLORA
Biaya Mou 5,000,000
Jumlah 5,000,000
9 D IV ANALIS KESEHATAN LJ SEMARANG
Biaya Mou 5,000,000
Jumlah 5,000,000
10 D IV ANALIS KESEHATAN REGULER
Kuliah Umum 8,500,000
SPJ Pendampingan PKL 2,950,000
Susu Kebutuhan Laboran 350,000
Workshop E-Dokumen 1,755,700
Biaya Reagen 4,043,500
Biaya Mou 5,000,000
Jumlah 22,599,200
11 PROFESI NERS
Souvenir Kit Mahasiswa Baru 3,500,000
Konsumsi serah Terima Praktik 600,000
Orientasi Mahasiswa baru 400,000
Honor Ujian dan Seminar 10,000,000
Cetak Panduan 15,000,000
Jumlah 29,500,000
12 PROFESI NERS 2015/2016
Afiliasi Rumah Sakit 100,000,000
Jumlah 100,000,000
13 D III KEBIDANAN
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 26 September 2016
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 D III KEBIDANAN
Rapat internal bulan Oktober 2016 300,000
Jumlah 4,000,000
14 S1 KEPERAWATAN REGULER
1.1.01.11 Cetak modul blok dan silabus semester I Rp 2,200,000 Rp 1,500,000
1.1.01.11 Cetak panduan blok dan silabus semester III Rp 2,700,000 Rp 2,000,000
1.1.01.11 Cetak panduan blok dan silabus semester VII Rp 2,250,000 Rp 2,000,000
1.1.01.11 Cetak modul praktikum keperawatan Jiwa smt III Rp 960,000 Rp 960,000
1.1.01.11 Cetak modul praktikum NSB III smt V-VI Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
1.1.05.03 Konsumsi rapat koordinasi PBM dan rapat bulanan Rp 3,400,000 Rp 680,000
1.1.06.02 Iuran AIPNI Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
1.1.06.02 Iuran AIPNEMA Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
1.2.02.01 Kuliah pakar Rp 21,957,500 Rp 2,439,722
1.2.05.06 Alat habis pakai: kateter, spuit, infus, dll Rp 1,250,000 Rp 625,000
Jumlah 17,098,750
16 S1 KEPERAWATAN LJ RSDK
1.1.01.11 Biaya cetak modul blok dan silabus semester I Rp 4,675,000 Rp 2,337,500
Jumlah 7,370,000
17 S1 KEPERAWATAN LJ LN
1.2.01.13 Penyusunan Bahan Ajar (DIKTAT, MODUL, dll) Rp 18,800,000 Rp 18,800,000
1.2.05.10 CD, E-book penunjanng kurikulum pembelajaran Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Jumlah 21,800,000
18 S1 KEPERAWATAN LJ KENDAL
1.1.01.11 Biaya cetak modul blok dan silabus semester I Rp 1,694,000 Rp 847,000
Jumlah 2,834,000
19 S1 KEPERAWATAN LJ PEMALANG
1.1.01.11 Biaya cetak modul blok dan silabus semester III Rp 1,100,000 Rp 1,100,000
Jumlah 7,647,000
Jumlah 641,464,972
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 3 October 2016
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 DEKANAT
2.1.04.01 Foto kopi 39.996.000 4,000,000
2.1.04.01 atk 39.996.000 1,500,000
2.1.04.07 konsumsi harian 19,992,000 2,000,000
1.1.05.01 Rapat Pimpinan 9,996,000 2,000,000
1.1.04.01 Perjalanan dinas pimpinan 15,000,000 2,500,000
Jumlah 12,000,000
2 D III GIZI
1.2.06.03 Persiapan akreditasi 4,000,000 1,000,000
1.2.01.07 Pengiriman semiloja nasional dosen 6,000,000 2,000,000
1.2.01.08 pengiriman workshop dosen 6,000,000 2,500,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 3,000,000 2,000,000
1.2.01.12 penyusunan GBPP, SAP 6,579,000 3,000,000
2.1.05.03 Pemeliharaan alat kantor 2,000,000 2,000,000
1.1.04.02 Perjalanan dinas nasiona 4,000,000 4,000,000
1.1.01.03 pelaksanaan praktikum 55,160,000 6,000,000
1.2.02.01 kuliah dosen tamu 3,000,000 2,000,000
1.1.06.02 pembayaran iuran asosiasi 5,000,000 4,000,000
MOU 3,000,000
1.1.06.03 kegiatan asosiasi 3,000,000 2,000,000
Jumlah 33,500,000
3 S1 GIZI REGULER
1.2.05.06 Pembelian Alat Lab 69,400,000 12,000,000
1.1.01.04 PANUM bidang gizi institusi 80,100,000 10,000,000
1.2.01.06 pengiriman semiloka nasional dosen 10,400,000 4,000,000
1.2.01.08 pengiriman workshop dosen 112,900,000 5,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 5,550,000 2,000,000
1.2.01.12 penyusunan GBPP, SAP 15,200,000 6,000,000
1.1.03.01 pemeliharaan alat lab 2,000,000 2,000,000
2.1.05.02 Pemeliharaan alat kantor 1,800,000 2,000,000
1.2.05.01 Pembelian printer 8,000,000 4,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas nasional 12,000,000 4,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 108,500,000 8,000,000
1.2.02.01 Kuliah Umum 17,100,000 6,000,000
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1.1.06.02 pembayaran iuran asosiasi 4,000,000 4,000,000
1.1.06.01 MOU 6,000,000 3,000,000
1.1.01.13 Ujian Pendadaran 34,250,000 8,000,000
1.1.06.03 kegiatan asosiasi 4,000,000 2,000,000
Jumlah 82,000,000
4 S1 GIZI LJ SEMARANG
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 4500000 1,000,000
1.2.01.12 penyusunan GBPP, SAP 14700000 3,000,000
1.1.03.01 pemeliharaan alat lab 4000000 2,000,000
2.1.05.02 Pemeliharaan alat kantor 2000000 1,000,000
1.1.01.01 pbm 134400000 9,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas nasional 9000000 4,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 10000000 3,000,000
1.1.02.01 kuliah dosen tamu 4000000 1,000,000
1.1.01.04 panum 10500000 4,000,000
2.1.01.18 institusional fee kelas kerjasama 8000000 3,000,000
2.1.03.01 Honor satgas 28000000 7,200,000
Jumlah 38,200,000
5 S1 GIZI LJ PEMALANG
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 1,560,000 2,000,000
2.1.05.02 pemeliharaan alat kantor 2,000,000 1,000,000
1.1.01.01 pbm 120,750,000 9,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 17,600,000 3,000,000
1.2.02.02 kuliah dosen tamu 5,500,000 1,000,000
1.1.06.01 institusional fee kelas kerjasama 2,000,000 3,000,000
2.1.03.01 honor satgas triwulan I 28,800,000 7,200,000
Jumlah 26,200,000
6 S1 GIZI LJ TEGAL
2.1.03.01 honor satgas triwulan I 28,800,000 7,200,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 2,640,000 2,000,000
1.2.01.12 penyusunan GBPP, SAP 2,100,000 3,000,000
1.1.03.02 pemeliharaan inventaris kelas 2,000,000 1,000,000
1.1.01.01 pbm 81,920,000 9,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 44,600,000 3,000,000
1.2.02.01 kuliah dosen tamu 4,250,000 1,000,000
1.1.06.01 institusional fee kelas kerjasama 12,000,000 3,000,000
2.1.03.08 Honor Lembur 600,000 2,000,000
Jumlah 31,200,000
7 Profesi Ners LJ Qatar
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1.1.01.05 Pelaksanaan Kuliah Program Profesi 20,800,000 5,000,000
1.2.01.04 Workshop Pelatihan dosen 22,800,000 10,000,000
1.1.04.03 Perjalanan Dinas Luar Negeri 41,500,000 41,500,000
Jumlah 56,500,000
8 Profesi Ners
1.1.01.02 Pelaksanaan Panum/praktikum 59,310,000 59,310,000
1.1.01.11 Penyusunan buku panduan praktik 27,375,000 27,375,000
1.1.05.02 rapat rutin semesteran 23,750,000 10,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 13,920,000 7,500,000
1.1.02.01 pembuatan kartu tanda mahasiswa praktik 4,042,500 4,042,500
1.1.01.12 pengadaan buku bimbingan dosen wali 1,470,000 1,470,000
2.1.04.01 pengadaan alat tulis kantor 5,460,000 2,500,000
1.1.03.01 pemeliharaan sarana belajar alat lab 2,500,000 2,500,000
1.2.05.01 pengadaan komputer 4,000,000 4,000,000
1.2.05.03 pengadaan LCD 4,000,000 4,000,000
1.2.05.04 Pengadaan sound system untuk prakti komunitas 1,500,000 1,500,000
1.1.01.05 Pelaksanaan Kuliah Program Profesi 242,400,000 5,000,000
1.1.01.10 ujian profesi 221,510,000 15,000,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dosen ke luar kota 6,975,000 3,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah (nasional) 13,260,000 2,000,000
1.1.05.02 konsolidasi organisasi rutin 23,750,000 5,000,000
3.1.01.03 program pengenalan akademik 950,000 950,000
1.1.01.04 pelaksanaan praktik klinik di rs dan lahan praktik 353,385,000 50,000,000
Jumlah 205,147,500
9 Profesi Ners LJ Tegal
1.1.01.02 pelaksanaan panum 23,125,000 23,125,000
1.1.01.11 Penyusunan buku panduan praktik 8,500,000 8,500,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daerah 16,800,000 10,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah (nasional) 11,305,000 7,000,000
1.1.06.02 pembayaran iuran asosiasi 6,600,000 6,600,000
1.1.02.01 pembuatan kartu tanda mahasiswa praktik 1,170,000 1,170,000
1.1.01.12 pembimbingan krs 2,160,000 360,000
2.1.04.01 pengadaan alat tulis kantor 2,750,000 1,500,000
1.1.01.05 Pelaksanaan Kuliah Program Profesi 95,730,000 10,000,000
1.1.01.07 ujian profesi 56,440,000 10,000,000
1.1.05.02 konsolidasi organisasi rutin 8,800,000 5,000,000
3.1.01.03 program pengenalan akademik 1,330,000 1,330,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 6,250,000 6,250,000
Jumlah 90,835,000
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
10 Profesi Ners LJ Pekalongan
1.1.01.02 pelaksanaan panum 18125000 18,125,000
1.101.11 penyusunan buku panduan praktik 8500000 8,500,000
1.2.01.07 pengiriman semiar / lokakarya nasional akademik dosen 5620000 3,500,000
1.2.01.08 pengiriman workshop / pelatihan dosen 25260000 5,000,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daerah 6600000 3,000,000
1.1.04..02 perjalanan dinas luar daerah 11305000 5,000,000
1.1.05.02 rapat rutin semesteran 2425000 2,425,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 4500000 4,500,000
1.1.02.01 pembuatan kartu tanda mahasiswa praktik 990000 990,000
1.1.01.12 pengadaan buku bimbingan dosen wali 360000 360,000
2.1.04.02 langganan media sehat 480000 480,000
1.1.01.05 pelaksanaan kuliah program profesi 91080000 10,000,000
1.1.01.07 ujian profesi 53560000 10,000,000
3.1.01.03 program pengenalan akademik 800000 800,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 550000 550,000
Jumlah 73,230,000
11 Profesi Ners Genap
1.1.01.05 Pelaksanaan Kuliah Program Profesi 105,500,000 100,000,000
1.1.01.10 ujian stase praktik 17,600,000 10,000,000
1.1.01.00 penyusunan buku panduan 1,000,000 1,000,000
Jumlah 111,000,000
12 S1 Teknologi Pangan
1.1.05.02 rapat internal prodi 2,600,000 200,000
1.1.01.04 supervisi praktek pkl 24,000,000 1,500,000
1.2.01.01 jilid buku panduan pkm 4,500,000 300,000
1.1.01.04 jilid buku panduan pkl 24,000,000 1,000,000
Jumlah 3,000,000
13 D III Keperawatan
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 3 October 2016
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 DEKANAT
2.1.04.01 Foto kopi 39.996.000 33,717,380 4,000,000
2.1.04.01 atk 39.996.000 33,717,380 2,000,000
2.1.04.07 konsumsi harian 19,992,000 9,147,600 2,000,000
1.1.05.01 Rapat Pimpinan 9,996,000 7,733,150 2,000,000
1.1.04.01 Perjalanan dinas pimpinan 15,000,000 33,717,380 2,500,000
Jumlah 12,500,000
2 Profesi Ners LJ Qatar
1.1.01.05 Pelaksanaan Kuliah Program Profesi 20,800,000 20,800,000 5,000,000
1.2.01.04 Workshop Pelatihan dosen 22,800,000 22,800,000 10,000,000
1.1.04.03 Perjalanan Dinas Luar Negeri 41,500,000 41,500,000 41,500,000
Jumlah 56,500,000
3 Profesi Ners
1.2.01.04 workshop perseptorship 24,450,000 24,450,000 24,450,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 13,920,000 7,829,416 7,500,000
2.1.04.01 pengadaan alat tulis kantor 5,460,000 2,025,725 2,025,725
1.2.05.01 pengadaan komputer 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1.2.05.03 pangadaan LCD 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1.2.05.04 Pengadaan sound system untuk prakti komunitas 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1.1.01.05 Pelaksanaan Kuliah Program Profesi 242,400,000 233,345,900 10,000,000
1.1.01.10 ujian profesi 221,510,000 146,935,000 15,000,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dosen kel luar kota 6,975,000 6,801,000 3,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah (nasional) 13,260,000 13,260,000 2,000,000
1.1.05.02 konsolidasi organisasi rutin 23,750,000 15,918,066 5,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan praktik klinik di RS dan lahan praktik 353,385,000 283,485,000 50,000,000
Jumlah 128,475,725
4 Profesi Ners LJ Tegal
1.2.01.04 workshop pembuatan soal ukom 17,181,000 17,181,000 10,000,000
1.2.01.07 pengiriman seminar 9,065,000 8,580,000 2,500,000
1.2.01.07 workshop kurikulum 9,450,000 8,580,000 8,580,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daerah 16,800,000 15,950,000 5,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah (nasional) 11,305,000 11,305,000 7,000,000
1.1.06.02 pembayaran iuran asosiasi 6,600,000 6,600,000 6,000,000
2.1.04.01 pengadaan alat kantor 2,750,000 2,750,000 1,000,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip mahasiswa 990,000 990,000 350,000
1.1.01.05 Pelaksanaan Kuliah Program Profesi 95,730,000 93,535,000 5,000,000
1.1.01.07 ujian profesi 56,440,000 50,070,000 10,000,000
Jumlah 55,430,000
5 Profesi Ners LJ Pekalongan
1.2.01.07 pengiriman seminar / lokakarya nasional akademik dosen 5,620,000 5,620,000 2,500,000
1.2.01.08 pangiriman workshop / pelatihan dosen 25,260,000 25,260,000 5,000,000
1.2.01.11 workshop kurikulum 16,380,000 16,380,000 16,380,000
1.2.01.04 pelatihan pereptorship 32,255,000 32,255,000 25,700,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daerah 6,600,000 6,375,000 3,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah (nasional) 11,305,000 11,305,000 5,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 4,500,000 4,500,000 4,500,000
2.1.04.02 langganan media sehat 480,000 480,000 480,000
1.1.01.05 Pelaksanaan Kuliah Program Profesi 91,080,000 90,300,000 10,000,000
1.1.01.07 ujian profesi 53,560,000 49,445,000 10,000,000
Jumlah 82,560,000
6 Profesi Ners Genap
1.1.01.05 Pelaksanaan Kuliah Program Profesi 105,500,000 97,420,000 10,000,000
1.1.01.10 ujian stase praktik 17,600,000 15,440,000 10,000,000
1.1.01.04 pembayaran afiliasi 103,250,000 81,442,500 50,000,000
1.2.02.02 kuliah umum 4,500,000 4,500,000 4,500,000
Jumlah 74,500,000
7 S1 Teknologi Pangan
1.1.05.02 rapat internal prodi 2,600,000 2,436,000 200,000
1.1.01.04 Jilid buku panduan PKL 24,000,000 23,115,100 1,000,000
3.2.04.00 marketing prodi 3,000,000 3,000,000 2,000,000
Jumlah 3,200,000
8 D III Keperawatan
1.2.05.06 pengadaan alat laboratorium (abahan habis pakai) 104,795,000 101,195,808 10,000,000
1.1.01.11 penyusunan & penggandaan panduan perkuliahan 52,200,000 13,570,834 10,000,000
1.1.06.03 pertemuan asosiasi 31,820,000 21,820,000 10,000,000
1.2.02.01 kuliah dosen tamu 21,957,500 12,664,717 5,000,000
3.2.02.08 pelatihan bagi mahasiswa (BLS plus) 10,900,000 9,652,666 5,000,000
Jumlah 40,000,000
10 S1 Keperawatan LJ Kendal
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam kegiatan ws dan pelatihan (AA Pekerti) 20,100,000 20,100,000 2,000,000
Jumlah 43,500,000
12 D III ANALIS KESEHATAN THERESIANA
1.1.01.01 honor mengajar 341,824,992 335,044,992 40,000,000
1.1.01.07 uts 8,732,500 7,942,500 1,500,000
1.1.01.08 uas 30,475,000 29,505,000 3,500,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 10,000,000 8,805,000 8,805,000
1.1.01.13 KTI 62,430,000 50,930,000 28,250,000
Jumlah 82,055,000
13 D III ANALIS KESEHATAN RSDK
1.1.01.02 reagen 1,480,000.00 1,480,000 1,480,000
1.1.01.13 KTI 14,120,000.00 10,920,000 8,320,000
Jumlah 9,800,000
14 D III ANALIS KESEHATAN PRODIA
1.1.01.02 reagen 2,440,000 2,440,000 2,440,000
1.1.01.13 KTI 21,080,000 53,904,500 13,560,000
Jumlah 16,000,000
15 D III ANALIS KESEHATAN BOYOLALI
1.1.01.08 uas 9,189,000 8,097,490 1,600,000
Jumlah 1,600,000
16 D III ANALIS KESEHATAN WONOGIRI
1.1.01.01 honor mengajar 131,708,400 119,433,400 16,000,000
Jumlah 16,000,000
17 D III ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.02 reagen 215,404,000 145,011,475 75,000,000
1.1.01.13 KTI 86,404,000 48,274,000 20,000,000
1.1.05.01 Rapat bulanan 3,750,000 1,908,000 500,000
Jumlah 95,500,000
18 D IV ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.02 reagen 300,700,000 245,620,270 40,000,000
2.1.04.01 ATK 6,000,000 2,943,400 2,943,400
1.2.05.06 pengadaan alat hematologi 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Jumlah 72,943,400
19 D IV ANALIS KESEHATAN BLORA
1.1.01.01 honor dosen mengajar 139,860,000 126,550,000 5,300,000
Jumlah 5,300,000
20 D IV ANALIS KESEHATAN SALATIGA
1.1.01.01 honor dosen mengajar 115,060,744 5,600,000
Jumlah 5,600,000
TOTAL 885,964,125
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 16 December 2016
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 DEKANAT
2.1.04.01 Foto kopi 39.996.000 4,000,000
2.1.04.01 atk 39.996.000 2,000,000
2.1.04.07 konsumsi harian 19,992,000 2,000,000
1.1.05.01 Rapat Pimpinan 9,996,000 2,000,000
1.1.04.01 Perjalanan dinas pimpinan 15,000,000 2,500,000
Jumlah 12,500,000
2 Bidan
1.1.05.01 Rapat internal 3,150,000 2,067,900 300,000
1.1.01.04 PKK I & PKK IV komunitas 144,515,500 91,110,760 32,497,000
Jumlah 32,797,000
3 Profesi Ners LJ Qatar
Jumlah 720,000
11 D III ANALIS KESEHATAN PRODIA
1.1.01.04 PBL 1,080,000 1,080,000 1,080,000
Jumlah 1,080,000
12 D III ANALIS KESEHATAN BOYOLALI
1.1.01.01 honor mengajar 58,740,000 413,868,000 20,000,000
1.101.08 UAS 9,189,000 8,097,496 1,600,000
Jumlah 21,600,000
D III ANALIS KESEHATAN KENDAL
1.1.01.01 honor mengajar 77,778,000 65,836,300 10,000,000
1.101.08 UAS 10,399,998 9,369,998 1,700,000
Jumlah 11,700,000
13 D III ANALIS KESEHATAN WONOGIRI
1.1.01.01 honor mengajar 131,708,400 110,293,400 16,000,000
1.101.08 UAS 20,308,000 20,308,000 9,000,000
2.1.04.01 ATK 13,760,000 13,760,000 2,000,000
Jumlah 27,000,000
14 D III ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.02 reagen 215,104,000 92,417,149 50,000,000
1.1.01.04 PKL dan PBL 142,200,000 132,139,500 104,475,000
1.1.01.08 uas 99,500,000 97,340,000 49,000,000
1.1.01.13 KtI (honor proposal) 86,404,000 48,274,000 23,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 3,750,000 1,852,500 1,000,000
Jumlah 227,475,000
TOTAL 668,797,000
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 16 December 2016
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 DEKANAT
KEGIATAN RUTIN
2.1.04.01 Foto kopi 39.996.000 31,439,687 4,000,000
2.1.04.01 atk 39.996.000 31,439,687 2,000,000
2.1.04.07 konsumsi harian 19,992,000 3,720,500 2,000,000
1.1.05.01 Rapat Pimpinan 9,996,000 6,438,150 2,000,000
1.1.04.01 Perjalanan dinas pimpinan 15,000,000 7,930,885 2,500,000
Jumlah 12,500,000
2 Bidan
KEGIATAN RUTIN
1.1.05.01 rapat internal 3,150,000 2,067,500 300,000
1.1.01.04 PKK I & IV 144,515,500 86,570,760 19,626,000
1.1.01.13 KTI 26,618,200 26,389,300 3,499,600
KEGIATAN NON RUTIN
1.2.08.01 pengiriman workshop kurikulum s1 profesi 8,030,000 7,619,000 6,880,000
Jumlah 30,305,600
3 S1 KEPERAWATAN LJ LN
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.01 Pelaksanaan Perkuliahan ditempat asal 41,500,000 61,600,000 41,500,000
2.1.02.04 honor satgas kelas kerjasama 13,200,000 13,200,000 13,170,000
Jumlah 54,670,000
4 S1 KEPERAWATAN LJ PEMALANG
KEGIATAN RUTIN
2.1.02.04 honor satgas kelas kerjasama 14,400,000 14,400,000 14,130,000
2.1.03.08 honor piket staf pembelajaran 900,000 900,000 900,000
Jumlah 15,030,000
5 S1 KEPERAWATAN LJ KENDAL
KEGIATAN RUTIN
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam kegiatan workshop & pelatihan 13,145,000 13,145,000 2,000,000
1.1.05.02 rapat rutin 9,918,000 9,730,500 1,000,000
2.1.02.04 honor satgas kelas kerjasama 24,000,000 24,000,000 10,830,000
2.1.03.08 honor piket staf pembelajaran 1,800,000 1,800,000 900,000
Jumlah 14,730,000
6 S1 KEPERAWATAN
KEGIATAN RUTIN
3.2.02.08 pelaksanaan pelatihan BLS plus dan PKM mahasiswa 10,900,000 9,026,866 9,026,866
1.1.01.02 pelaksanaan praktek PBL klinik 253,267,475 194,066,142 100,000,000
1.1.06.01 Pembayaran institusional fee 5,500,000 5,500,000 2,000,000
Jumlah 111,026,866
7 S1 KEPERAWATAN LJ RSDK
KEGIATAN RUTIN
2.1.02.04 honor satgas kelas kerjasama 21,600,000 21,600,000 10,800,000
Jumlah 10,800,000
8 Profesi Ners LJ Qatar
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.05 Honor koordinator 20,800,000 9,730,000 3,500,000
Jumlah 3,500,000
9 Profesi Ners
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.04 pembayaran afiliasi (RS Tugu Rejo dan RS permata Medika) 353,385,000 282,985,000 48,000,000
KEGIATAN NON RUTIN
1.2.05.06 Pengadaan Alat lab (BHD Phantom) 32,525,000 28,083,022 20,000,000
Jumlah 68,000,000
10 Profesi Ners LJ Tegal
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.05 pelaksanaan kuliah program profesi 95,730,000 90,895,000 3,500,000
1.1.01.07 ujian profesi 56,440,000 42,575,000 3,500,000
Jumlah 7,000,000
11 Profesi Ners LJ Pekalongan
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.05 pelaksanaan kuliah program profesi 91,080,000 89,265,000 5,000,000
1.1.01.07 ujian profesi 53,560,000 39,525,000 5,000,000
Jumlah 10,000,000
12 Profesi Ners Genap
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.05 pembayaran biaya afiliasi rs roemani, jiwa dan puskesmas 105,500,000 97,420,000 40,000,000
Jumlah 40,000,000
13 D III ANALIS KESEHATAN THERESIANA
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.01 honor mengajar 341,824,992 275,104,792 15,000,000
1.1.01.07 kegiatan uts 8,732,500 7,755,000 650,000
1.1.01.08 kegiatan uas 30,475,000 24,330,000 1,700,000
1.1.01.13 honor satgas KTI 62,430,000 47,330,000 3,600,000
1.1.01.10 UAP 80,000,000 80,000,000 43,250,000
2.1.03.01 honor satgas kelas kerjasama 87,150,000 61,425,000 26,325,000
Jumlah 90,525,000
14 D III ANALIS KESEHATAN RSDK
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.04 pbl 720,000.00 720,000 720,000
2.1.03.01 honor satgas kelas kerjasama 7,410,000.00 3,705,000 3,705,000
1.1.01.10 uap 25,540,000.00 25,490,000 10,490,000
1.1.01.13 honor satgas KTI 14,120,000.00 10,920,000 2,600,000
Jumlah 17,515,000
15 D III ANALIS KESEHATAN PRODIA
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.04 PBL 1,080,000 1,080,000 1,080,000
1.1.01.13 honor satgas kti 59,474,500 53,904,500 2,000,000
2.1.02.08 honor satgas kelas kerjasama 14,250,000 7,125,000 7,125,000
1.1.01.13 uap 59,474,500 53,904,500 19,750,000
2.1.04.01 atk 85,000 85,000 85,000
Jumlah 30,040,000
16 D III ANALIS KESEHATAN BOYOLALI
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.01 honor mengajar 58,740,000 41,386,800 9,800,000
2.1.03.1 honor satgas kelas kerjasama 36,000,000 27,000,000 9,000,000
1.1.01.08 Kegiatan UAS 9,189,000 8,097,496 1,600,000
Jumlah 20,400,000
17 D III ANALIS KESEHATAN KENDAL
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.01 honor mengajar 77,778,000 65,836,300 10,000,000
2.1.03.01 honor satgas kelas kerjasama 35,700,000 27,075,000 8,625,000
1.1.01.08 kegiatan uas 10,399,998 9,369,998 1,700,000
Jumlah 20,325,000
18 D III ANALIS KESEHATAN WONOGIRI
KEGIATAN RUTIN
2.1.03.01 honor satgas kelas kerjasama 36,000,000 27,225,000 9,000,000
1.1.01.07 Kegiatan uts 20,308,000 20,308,000 9,000,000
Jumlah 18,000,000
19 D III ANALIS KESEHATAN REGULER
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.02 reagen 215,104,000 92,417,149 50,000,000
1.1.01.04 pbl 142,200,000 123,854,500 30,000,000
1.1.01.13 honor satgas ujian kti 86,404,000 42,274,000 4,000,000
1.1.01.10 uap 284,637,000 284,615,000 40,000,000
1.1.05.01 Rapat rutin bulanan 3,750,000 1,852,500 1,000,000
Jumlah 125,000,000
20 D IV ANALIS KESEHATAN
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.02 reagen habis pakai 300,700,000 221,552,158 20,000,000
2.1.04.01 atk 6,000,000 2,004,181 2,000,000
KEGIATAN NON RUTIN
1.2.05.06 pengadaan alat lab 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Jumlah 52,000,000
21 D IV ANALIS KESEHATAN LJ BLORA
KEGIATAN RUTIN
1.1.04.02 perjalanan dinas 5,000,000 5,000,000 1,000,000
Jumlah 1,000,000
22 D IV ANALIS KESEHATAN LJ SALATIGA
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.01 Honor Mengajar 115,060,744 88,460,744 27,000,000
Jumlah 27,000,000
23 S1 GIZI LJ SEMARANG
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.07 UTS 2,150,000 920,000 400,000
1.1.01.08 UAS 2,575,000 1,345,000 400,000
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 4 February 2017
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 DEKANAT
KEGIATAN RUTIN
2.1.04.01 Foto kopi 39.996.000 29,502,087 6,000,000
2.1.04.01 atk 39.996.000 29,502,087 3,000,000
2.1.04.07 konsumsi harian 19,992,000 1,551,700 2,000,000
1.1.05.01 Rapat Pimpinan 9,996,000 6,011,450 2,500,000
1.1.04.01 Perjalanan dinas pimpinan 15,000,000 6,185,268 2,500,000
Jumlah 16,000,000
2 Bidan
KEGIATAN RUTIN
1.1.05.01 Rapat Internal Bulan Maret 3,150,000 1,750,900 300,000
1.1.01.04 PKK I 144,515,500 82,002,910 12,530,000
1.1.01.13 KTI 26,618,200 26,389,300 6,000,000
1.1.01.10 OSCA 44,413,500 44,413,500 25,198,000
KEGIATAN NON RUTIN
1.2.01.11 Kurikulum KPT Semester 2 12,132,500 11,599,167 4,520,000
1.2.05.06 Pengadaan Laboratorium 19,852,000 12,246,050 2,350,000
1.2.08.01 Lokakarya Mini Profesi Bidan dan Evaluasi Lahan 8,030,000 6,926,800 4,500,000
Jumlah 55,398,000
3 D IV ANALIS KESEHATAN
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.13 KTI 40,000,000 40,000,000 10,000,000
1.2.05.06 Pengadaan Alat Lab 30,000,000 30,000,000 15,000,000
KEGIATAN NON RUTIN
1.1.06.02 Pembayaran Asosiasi 5,000,000 3,505,000 3,505,000
Jumlah 28,505,000
4 D IV ANALIS KESEHATAN LJ BLORA
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.01 Honor Mengajar 139,860,000 110,130,000 10,000,000
2.1.03.01 Honor Insentif 39,600,000 27,600,000 12,000,000
Jumlah 22,000,000
5 D IV ANALIS KESEHATAN LJ SALATIGA
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.01 Honor Mengajar 115,060,744 88,460,744 27,000,000
2.1.03.01 Honor Insentif 39,600,000 27,500,000 12,100,000
Jumlah 39,100,000
6 D IV ANALIS KESEHATAN LJ PATELKI
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.01 Honor Mengajar 145,460,000 133,030,000 10,000,000
2.1.03.01 Honor Insentif 39,600,000 27,000,000 12,600,000
Jumlah 22,600,000
7 D IV ANALIS KESEHATAN LJ
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.01 pelaksanaan pembelajaran 648,000,000 574,804,000 20,000,000
2.1.03.01 Honor Insentif 95,400,000 66,200,000 29,200,000
Jumlah 49,200,000
8 S1 GIZI LJ SEMARANG
KEGIATAN RUTIN
1.1.01.07 UTS 2,150,000 215,000 215,000
1.1.01.08 UAS 2,575,000 665,000 665,000
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 4 February 2017
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
Terbilang :
743
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
2,175,000
600,000
10,000,000
900,000
13,675,000
400,000
600,000
500,000
15,000,000
4,000,000
13,000,000
3,000,000
36,500,000
10,000,000
9,000,000
54,000,000
2,000,000
500,000
1,050,000
76,550,000
8,000,000
2,000,000
300,000
2,500,000
7,500,000
4,000,000
24,300,000
7,000,000
1,000,000
2,000,000
500,000
800,000
1,000,000
500,000
1,000,000
13,800,000
3,000,000
3,000,000
15,000,000
50,000,000
3,000,000
74,000,000
300,000
500,000
2,000,000
4,500,000
2,500,000
3,000,000
750,000
1,000,000
1,000,000
2,500,000
1,000,000
19,050,000
4,000,000
2,500,000
9,500,000
50,000,000
3,500,000
5,000,000
5,500,000
5,500,000
20,000,000
105,500,000
25,000,000
10,000,000
35,000,000
25,000,000
15,000,000
40,000,000
438,375,000
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran a/n Dekan
Wakil Dekan II
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Terbilang :
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
1,416,000
400,000
3,708,000
4,088,758
9,612,758
23,450,000
20,000,000
4,265,000
7,000,000
325,000
650,000
500,000
1,000,000
4,000,000
61,190,000
13,815,000
4,110,000
5,000,000
9,665,000
315,000
630,000
1,000,000
2,000,000
13,490,000
2,500,000
3,500,000
56,025,000
54,510,000
27,120,000
14,910,000
12,540,000
15,000,000
2,000,000
1,000,000
8,000,000
500,000
10,000,000
3,500,000
1,000,000
2,500,000
152,580,000
10,400,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
40,400,000
20,000,000
4,000,000
1,000,000
5,000,000
30,000,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
500,000
11,500,000
10,000,000
5,000,000
15,000,000
2,000,000
5,000,000
37,000,000
10,000,000
3,000,000
13,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
20,000,000
40,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
7,500,000
5,000,000
40,000,000
62,500,000
5,000,000
5,000,000
39,585,500
300,000
39,885,500
2,000,000
2,100,000
3,000,000
7,100,000
62,000,000
1,200,000
4,750,000
2,500,000
4,500,000
4,000,000
78,950,000
35,000,000
1,500,000
1,000,000
5,000,000
3,000,000
45,500,000
15,400,000
1,420,000
16,820,000
22,192,500
22,192,500
6,000,000
6,000,000
10,000,000
31,000,000
41,000,000
50,000,000
3,000,000
5,000,000
8,000,000
3,000,000
1,000,000
20,000,000
5,000,000
95,000,000
7,000,000
500,000
1,000,000
2,000,000
500,000
800,000
1,000,000
1,000,000
500,000
3,000,000
3,000,000
20,300,000
15,000,000
2,500,000
300,000
17,800,000
10,000,000
9,000,000
54,000,000
17,500,000
8,000,000
8,000,000
500,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
122,000,000
8,000,000
2,500,000
7,500,000
2,000,000
9,000,000
3,000,000
300,000
3,000,000
5,000,000
40,300,000
15,000,000
50,000,000
2,500,000
4,000,000
4,000,000
500,000
2,000,000
4,000,000
3,000,000
7,000,000
6,000,000
6,100,000
20,000,000
3,500,000
4,000,000
300,000
500,000
1,500,000
500,000
500,000
134,900,000
1,221,555,758
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
5 1.2.01.04 Menyelanggarakan pelatihan untuk dosen dan perceptor klinik 23,000,000 18,540,000
7 1.2.01.08 Mengirimkan dosen dalam kegiatan workshop dan pelatihan Dosen 33,910,000 33,695,000
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
743
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
4,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
12,000,000
20,600,000
3,300,000
10,000,000
432,890,000
20,000,000
35,500,000
20,000,000
19,000,000
561,290,000
25,000,000
25,000,000
1,000,000
1,000,000
800,000
500,000
7,000,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
500,000
500,000
5,000,000
2,000,000
1,500,000
26,800,000
13,942,500
40,000,000
2,500,000
2,000,000
5,000,000
63,442,500
3,200,000
25,850,000
26,325,000
5,250,000
7,500,000
68,125,000
8,550,000
13,000,000
21,550,000
8,925,000
8,925,000
8,325,000
25,000,000
33,325,000
5,825,000
5,825,000
240,000
300,000
7,140,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
12,180,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,000,000
7,500,000
5,000,000
48,500,000
10,000,000
3,000,000
200,000,000
213,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1,000,000
4,000,000
5,000,000
30,000,000
1,000,000
3,300,000
10,000,000
14,300,000
1,000,000
3,500,000
2,000,000
15,000,000
14,910,000
500,000
36,910,000
60,000,000
3,000,000
4,000,000
2,750,000
10,000,000
10,000,000
89,750,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
13,000,000
1,000,000
5,000,000
4,110,000
2,000,000
2,500,000
14,610,000
3,500,000
1,000,000
1,450,000
1,000,000
6,950,000
20,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
7,000,000
87,000,000
20,000,000
20,000,000
2,000,000
20,000,000
62,000,000
20,000,000
10,000,000
3,000,000
33,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
35,000,000
10,000,000
20,000,000
1,500,000
10,000,000
41,500,000
10,000,000
20,000,000
1,500,000
5,000,000
36,500,000
10,000,000
20,000,000
1,500,000
5,000,000
36,500,000
1,500,000
500,000
2,000,000
2,500,000
10,000,000
300,000
500,000
15,000,000
15,000,000
500,000
500,000
4,000,000
4,000,000
7,000,000
6,100,000
10,000,000
3,000,000
3,500,000
25,000,000
4,000,000
4,000,000
118,900,000
30,000,000
1,050,000
9,000,000
37,170,000
2,000,000
8,000,000
500,000
10,000,000
5,000,000
6,000,000
3,000,000
111,720,000
2,000,000
300,000
8,000,000
2,500,000
5,250,000
15,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000
44,050,000
40,000,000
4,000,000
5,000,000
500,000
300,000
400,000
7,000,000
3,000,000
5,000,000
65,200,000
2,500,000
6,000,000
300,000
8,800,000
2,005,652,500
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
NOMOR
Mengetahui
Ka BAUK
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
TANGGAL KASIR
Indri Rahayu
NOMOR
NO KODE MA KEGIATAN
4 1.1.01.07 UTS
5 1.1.01.08 UAS
8 1.2.06.03 Akreditasi
Mengetahui
Ka BAUK
TANGGAL KASIR
BULAN TH ANGGARAN KODE
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
RAPB TERSEDIA PERMINTAAN
1 2 3
Disetujui Verifikasi
Kabag Keuangan Ka Sub Bag Anggaran
Mengetahui,
KUASA Kabag Keuangan
Indah Maftuchah,SE
----------------------------
ANGGARAN (Rupiah)
KETERANGAN APB TERSEDIA PERMINTAAN
1 2 3
29,000,000
45,830,000
115,275,000
26,531,000
91,000,000
supervisi 3 pKM seminar 3 PKM pencabutan PKM koreksi laporan 44,335,500 8,838,050 7,830,000
afiliasi RS roemani BHPRS roemani rakor konsumsi rakor
78,547,000 78,547,000 3,628,000
penyerahan mahasiswa konsumsi penyerahan
afiliasi RSKRMT institusional fee BHP rakor konsumsi rakor
78,547,000 78,547,000 8,685,000
penyerahan mahasiswa konsumsi penye
buku panduan panum PKKI 78,547,000 78,547,000 10,945,000
penjajagan lahan penyerahan mahasiswa transport spj penyerahan
23,407,500 14,082,500 3,360,000
konsumsi MMT
rapati nternal bulan desember 2,700,000 1,687,500 300,000
34,748,000
Disetujui Verifikasi
Kabag Keuangan Ka Sub Bag Anggaran
Pemohon
Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Rosita Lihasari,S.Sos
-------------------------------- ---------------------------------------------
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
12.00 Anggaran Non Budgeter
FIKKES
---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
1.1.01.11 penyusunan & penggandaan panduan perkuliahan & panduan praktek 57,340,000 8,200,000
2.1.02.04 pembayaran honor satgas bulan sept - nov 2017 16,800,000 16,800,000
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
743
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
40,000,000
50,000,000
500,000
5,000,000
600,000
5,000,000
3,000,000
1,000,000
13,364,000
10,000,000
128,464,000
1,050,000
20,000,000
21,050,000
20,000,000
8,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
2,000,000
8,000,000
58,000,000
4,500,000
2,500,000
2,100,000
9,100,000
30,900,000
40,000,000
7,000,000
1,000,000
11,970,000
5,000,000
3,500,000
99,370,000
15,000,000
15,000,000
3,000,000
400,000
3,500,000
1,000,000
37,900,000
5,000,000
1,420,000
2,875,000
9,295,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000
3,000,000
10,830,000
48,830,000
15,400,000
10,000,000
25,500,000
6,000,000
30,000,000
3,000,000
400,000
5,000,000
300,000
500,000
96,100,000
10,000,000
25,000,000
16,240,000
25,000,000
4,000,000
4,000,000
500,000
2,000,000
4,000,000
3,000,000
7,000,000
5,000,000
25,000,000
3,500,000
4,000,000
300,000
500,000
1,500,000
500,000
500,000
141,540,000
20,000,000
45,000,000
10,000,000
1,200,000
4,900,000
10,000,000
1,500,000
5,000,000
25,000,000
8,775,000
131,375,000
22,000,000
10,000,000
2,775,000
34,775,000
15,450,000
40,000,000
3,000,000
800,000
3,500,000
5,000,000
67,750,000
20,000,000
39,000,000
54,000,000
24,000,000
10,000,000
1,050,000
8,000,000
6,000,000
5,000,000
500,000
3,000,000
170,550,000
15,000,000
20,000,000
3,000,000
400,000
3,500,000
5,000,000
46,900,000
18,000,000
7,000,000
18,750,000
2,000,000
15,000,000
3,000,000
3,000,000
300,000
5,000,000
72,050,000
15,000,000
20,000,000
4,000,000
500,000
3,500,000
5,000,000
48,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
7,755,000
500,000
22,255,000
15,450,000
20,000,000
4,000,000
800,000
3,500,000
5,000,000
48,750,000
35,000,000
40,000,000
5,000,000
5,000,000
1,500,000
5,000,000
5,000,000
96,500,000
20,000,000
1,000,000
3,000,000
500,000
700,000
2,000,000
1,500,000
15,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
46,200,000
18,552,500
8,797,000
3,575,000
30,924,500
49,035,000
6,930,000
9,827,500
300,000
4,500,000
70,592,500
10,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
7,320,000
26,320,000
2,000,000
500,000
5,000,000
14,000,000
21,500,000
800,000
19,200,000
2,850,000
22,850,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
7,640,000
21,640,000
50,000,000.0
10,000,000.0
6,000,000.0
6,000,000.0
10,000,000.0
20,000,000.0
5,000,000.0
5,000,000.0
112,000,000
10,000,000
20,000,000
2,000,000
10,582,000
8,000,000
20,000,000
70,582,000
1,428,000
900,000
10,000,000
500,000
3,700,000
4,000,000
59,500,000
80,028,000
10,000,000
6,000,000
5,000,000
3,000,000
30,000,000
54,000,000
1,945,191,000
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Dekan
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
743
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
10,000,000
10,000,000
35,000,000
29,000,000
7,000,000
2,000,000
2,000,000
3,500,000
78,500,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000
3,000,000
10,830,000
48,830,000
21,500,000
7,000,000
18,750,000
2,000,000
1,875,000
15,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
5,000,000
7,000,000
300,000
600,000
5,000,000
5,000,000
98,025,000
10,000,000
25,000,000
16,240,000
34,000,000
5,850,000
3,800,000
4,000,000
500,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
7,000,000
5,000,000
25,000,000
3,500,000
4,000,000
300,000
500,000
2,500,000
500,000
157,190,000
15,400,000
2,000,000
2,875,000
20,275,000
15,000,000
40,000,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
68,500,000
15,000,000
20,000,000
4,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
49,500,000
22,000,000
25,000,000
2,775,000
49,775,000
9,000,000
2,500,000
800,000
800,000
500,000
200,000
300,000
8,100,000
22,200,000
15,000,000
15,000,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
2,000,000
1,000,000
41,500,000
15,000,000
15,000,000
4,000,000
2,000,000
3,500,000
1,650,000
41,150,000
15,000,000
20,000,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
48,500,000
5,000,000
88,100
3,000,000
3,000,000
6,645,000
17,733,100
30,000,000
40,000,000
54,000,000
37,000,000
2,225,000
20,000,000
2,000,000
1,050,000
8,000,000
500,000
1,300,000
8,000,000
6,000,000
10,500,000
9,000,000
9,000,000
30,000,000
14,750,000
500,000
1,000,000
500,000
3,000,000
288,325,000
30,000,000
3,000,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
6,000,000
20,000,000
84,000,000
8,000,000
10,000,000
25,500,000
6,000,000
2,700,000
33,000,000
550,000
5,000,000
1,550,000
6,000,000
5,000,000
11,000,000
6,000,000
7,000,000
750,000
1,000,000
129,050,000
15,000,000
10,000,000
2,150,000
800,000
1,000,000
3,000,000
500,000
1,500,000
2,500,000
3,000,000
2,000,000
15,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
58,950,000
50,000,000
3,000,000
5,000,000
7,000,000
65,000,000
45,000,000
37,000,000
21,000,000
3,500,000
25,000,000
8,775,000
140,275,000
35,000,000
45,000,000
15,000,000
2,500,000
3,000,000
5,000,000
4,000,000
109,500,000
2,499,200
23,200,000
2,850,000
28,549,200
20,000,000
4,000,000
24,000,000
1,320,000
11,190,000
499,600
300,000
4,500,000
17,809,600
13,062,500
13,062,500
12,000,000
6,500,000
1,050,000
19,550,000
20,000,000
10,000,000
4,000,000
1,000,000
7,000,000
2,000,000
44,000,000
10,000,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
18,000,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
13,000,000
20,000,000
7,500,000
27,500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
24,000,000
39,500,000
50,000,000
10,000,000
6,000,000
6,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
107,000,000
10,000,000
2,562,100
5,000,000
1,500,000
2,000,000
10,000,000
13,000,000
44,062,100
1,428,000
900,000
500,000
3,700,000
4,000,000
10,528,000
2,033,339,500
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Dekan
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
Terbilang :
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
800,000
30,000,000
5,000,000
1,250,000
3,000,000
10,000,000
50,050,000
30,000,000
20,000,000
1,000,000
7,000,000
58,000,000
5,000,000
10,000,000
2,562,100
3,000,000
5,000,000
2,500,000
2,000,000
30,062,100
35,000,000
2,900,000
1,075,000
30,000,000
1,250,000
12,000,000
82,225,000
20,000,000
20,000,000
32,952,500
21,000,000
3,000,000
8,775,000
105,727,500
15,000,000
7,000,000
2,000,000
30,000,000
6,300,000
3,000,000
7,000,000
600,000
5,000,000
75,900,000
9,000,000
2,500,000
800,000
800,000
2,820,000
300,000
8,100,000
24,320,000
8,000,000
20,000,000
23,000,000
49,000,000
8,000,000
500,000
1,300,000
6,000,000
9,000,000
14,750,000
500,000
1,000,000
500,000
3,000,000
144,550,000
15,400,000
2,000,000
2,875,000
20,275,000
10,000,000
10,000,000
3,000,000
23,000,000
15,000,000
10,000,000
6,000,000
63,000,000
1,550,000
7,000,000
750,000
1,000,000
104,300,000
30,000,000
3,000,000
10,000,000
6,000,000
10,000,000
59,000,000
75,000,000
50,000,000
600,000
5,000,000
10,000,000
140,600,000
15,000,000
400,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
1,000,000
24,900,000
40,000,000
800,000
6,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
57,300,000
20,000,000
400,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
33,900,000
20,000,000
520,000
5,000,000
3,500,000
5,000,000
34,020,000
25,000,000
16,240,000
11,000,000
15,000,000
5,850,000
3,000,000
4,000,000
500,000
3,000,000
5,000,000
3,500,000
300,000
500,000
2,500,000
500,000
95,890,000
25,000,000
45,000,000
45,000,000
4,000,000
119,000,000
15,000,000
10,000,000
1,000,000
3,000,000
500,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
34,500,000
20,000,000
22,000,000
1,700,000
15,000,000
32,000,000
90,700,000
20,000,000
20,000,000
7,000,000
1,000,000
3,000,000
51,000,000
855,000
23,200,000
2,850,000
26,905,000
17,670,000
3,500,000
33,685,000
300,000
4,500,000
4,520,000
64,175,000
29,320,000
7,000,000
7,000,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
49,320,000
20,300,000
2,775,000
23,075,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
13,000,000
20,000,000
1,250,000
7,500,000
28,750,000
881,000
7,875,000
5,000,000
6,500,000
3,201,000
6,645,000
30,102,000
10,000,000
6,000,000
4,000,000
1,000,000
5,000,000
14,000,000
40,000,000
500,000
1,500,000
500,000
500,000
4,000,000
2,000,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,050,000
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
Terbilang :
TANGGAL KUASA
KASIR
743
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
12,000,000
43,500,000
2,800,000
3,000,000
3,000,000
1,050,000
65,350,000
5,000,000
4,000,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
21,000,000
45,000,000
250,000
1,075,000
1,250,000
5,000,000
6,000,000
18,000,000
76,575,000
30,000,000
3,000,000
15,000,000
10,000,000
58,000,000
20,000,000
37,000,000
3,600,000
38,000,000
3,600,000
2,000,000
5,000,000
2,500,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
5,850,000
133,550,000
15,400,000
1,900,000
2,875,000
266,000
20,441,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
22,000,000
15,000,000
7,000,000
5,750,000
2,000,000
1,875,000
19,500,000
6,300,000
1,250,000
3,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
600,000
5,000,000
5,000,000
85,275,000
15,000,000
10,000,000
6,000,000
2,700,000
5,500,000
48,000,000
1,100,000
1,700,000
5,000,000
1,550,000
5,000,000
4,000,000
6,000,000
750,000
1,000,000
113,300,000
9,000,000
3,000,000
800,000
800,000
2,820,000
500,000
300,000
500,000
17,720,000
8,000,000
20,000,000
5,000,000
6,000,000
10,500,000
2,225,000
24,700,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
8,000,000
2,500,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
6,000,000
9,000,000
9,000,000
30,000,000
500,000
1,000,000
500,000
174,925,000
12,000,000
18,000,000
2,775,000
32,775,000
20,000,000
520,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
14,700,000
60,220,000
20,000,000
400,000
8,000,000
3,000,000
3,000,000
4,000,000
14,700,000
53,100,000
40,000,000
800,000
10,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
14,700,000
76,000,000
30,000,000
800,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
14,700,000
62,500,000
15,000,000
27,000,000
2,150,000
1,000,000
3,000,000
500,000
2,500,000
1,500,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
60,150,000
5,800,000
400,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
3,000,000
14,700,000
32,400,000
25,000,000
5,240,000
17,000,000
15,000,000
9,000,000
5,850,000
1,000,000
3,000,000
4,000,000
500,000
31,500,000
3,000,000
7,000,000
25,000,000
3,500,000
300,000
500,000
2,500,000
500,000
159,390,000
4,200,000
5,000,000
45,000,000
6,000,000
5,000,000
5,200,000
5,000,000
3,000,000
10,000,000
88,400,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
8,000,000
20,000,000
15,000,000
7,500,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
49,500,000
15,000,000
40,942,500
10,350,000
66,292,500
27,875,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
2,500,000
7,500,000
3,000,000
52,875,000
7,500,000
500,000
2,000,000
1,100,000
11,100,000
7,000,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
15,000,000
21,600,000
3,000,000
24,600,000
28,648,000
6,000,000
5,000,000
300,000
39,948,000
5,000,000
3,000,000
1,600,000
9,600,000
10,000,000
6,000,000
4,000,000
5,000,000
10,000,000
35,000,000
10,400,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
7,800,000
7,000,000
45,200,000
1,300,000
1,400,000
500,000
3,700,000
2,000,000
8,900,000
1,779,086,500
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Dekan
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
TANGGAL KUASA
KASIR
743
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
45,000,000
1,075,000
1,250,000
5,000,000
52,325,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
7,000,000
34,000,000
4,000,000
15,000,000
23,000,000
2,000,000
2,150,000
3,000,000
500,000
2,500,000
3,000,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
65,650,000
8,000,000
20,000,000
8,000,000
10,500,000
2,225,000
2,000,000
3,000,000
8,000,000
2,500,000
11,000,000
12,000,000
6,000,000
6,000,000
9,000,000
9,000,000
30,000,000
15,000,000
500,000
1,000,000
500,000
164,225,000
10,000,000
25,000,000
4,000,000
15,000,000
9,000,000
5,850,000
7,000,000
9,000,000
1,000,000
3,200,000
9,000,000
500,000
31,500,000
7,000,000
10,000,000
25,000,000
3,500,000
300,000
2,500,000
500,000
178,850,000
10,000,000
5,000,000
2,000,000
1,200,000
18,200,000
9,000,000
3,000,000
800,000
800,000
2,820,000
500,000
3,000,000
300,000
8,500,000
28,720,000
10,000,000
6,000,000
2,700,000
8,000,000
1,100,000
1,700,000
1,700,000
5,000,000
1,550,000
5,000,000
4,170,000
6,000,000
7,000,000
750,000
1,000,000
61,670,000
30,000,000
800,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
42,800,000
20,000,000
400,000
8,000,000
3,000,000
3,000,000
4,000,000
38,400,000
7,000,000
3,000,000
1,875,000
8,000,000
6,300,000
1,250,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
7,000,000
600,000
48,025,000
20,000,000
520,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
45,520,000
3,750,000
120,000,000
10,000,000
7,500,000
1,000,000
3,000,000
5,500,000
7,500,000
7,500,000
165,750,000
50,000,000
500,000
50,500,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,500,000
315,000
32,815,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
20,000,000
7,000,000
5,000,000
2,500,000
1,000,000
2,000,000
2,500,000
20,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
15,000,000
9,000,000
10,000,000
47,000,000
37,987,500
10,350,000
1,050,000
49,387,500
5,000,000
300,000
2,100,000
4,000,000
11,400,000
400,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
3,000,000
11,900,000
800,000
10,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
21,300,000
10,000,000
9,000,000
1,000,000
3,745,500
3,000,000
9,500,000
36,245,500
1,300,000
1,400,000
500,000
3,700,000
2,000,000
5,000,000
13,900,000
7,500,000
7,500,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
20,000,000
1,286,083,000
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Dekan
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
TANGGAL KUASA
KASIR
743
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
15,000,000
2,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
31,000,000
9,000,000
3,000,000
800,000
800,000
2,820,000
3,000,000
300,000
8,000,000
27,720,000
7,400,000
2,000,000
1,200,000
750,000
10,830,000
22,180,000
1,400,000
20,000,000
2,000,000
1,000,000
3,000,000
8,000,000
2,500,000
11,000,000
6,000,000
9,000,000
9,000,000
30,000,000
15,000,000
500,000
1,000,000
500,000
119,900,000
20,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000
43,000,000
75,000,000
50,000,000
3,000,000
10,000,000
5,000,000
143,000,000
3750000
125500000
7500000
5000000
1000000
3000000
6250000
152,000,000
7,000,000
6,300,000
1,250,000
5,000,000
7,000,000
26,550,000
5,000,000
15,760,500
3,000,000
950,000
2,000,000
3,500,000
3,000,000
33,210,500
20,000,000
22,713,500
2,000,000
3,500,000
5,000,000
53,213,500
20,000,000
14,021,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
49,021,000
15,000,000
3,000,000
4,000,000
3,000,000
500,000
2,500,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
38,500,000
20,000,000
800,000
17,071,500
2,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
50,871,500
20,000,000
12,940,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
54,940,000
25,000,000
19,000,000
9,000,000
1,000,000
3,000,000
9,000,000
500,000
31,500,000
7,000,000
7,000,000
25,000,000
3,500,000
300,000
2,500,000
500,000
143,800,000
1,600,000
8,000,000
300,000
2,100,000
5,000,000
17,000,000
32,952,500
2,500,000
35,452,500
10,000,000
5,000,000
315,000
1,000,000
16,315,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
18,200,000
36,700,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
2,500,000
600,000
10,600,000
1,075,000
89,339,500
1,250,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
4,000,000
104,664,500
10,000,000
9,000,000
1,000,000
9,000,000
3,000,000
32,000,000
1,100,000
1,700,000
5,000,000
1,550,000
5,000,000
7,000,000
1,000,000
22,350,000
1,300,000
1,400,000
500,000
10,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
25,200,000
600,000
5,000,000
5,600,000
5,000,000
10,000,000
3,500,000
18,500,000
5,900,000
1,900,000
2,630,000
5,900,000
3,000,000
19,330,000
30,000,000
15,000,000
2,610,000
7,122,500
2,750,000
3,000,000
60,482,500
20,000,000
30,000,000
2,000,000
5,000,000
30,000,000
5,000,000
92,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
5,000,000
45,000,000
7,585,400
7,585,400
57,256,750
1,363,334
5,228,490
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
20,000,000
30,000,000
2,500,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
77,500,000
15,000,000
20,000,000
2,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
20,000,000
76,000,000
14,496,000
43,500,000
54,749,900
2,905,000
24,535,400
39,000,000
27,900,000
1,500,000
23,094,100
11,175,000
242,855,400
9,000,000
6,000,000
800,000
800,000
300,000
16,900,000
184,000,000
48,000,000
9,700,000
5,800,000
14,700,000
30,000,000
15,700,000
4,900,000
5,450,000
3,200,000
7,500,000
8,000,000
15,000,000
5,250,000
2,700,000
50,000,000
17,550,000
427,450,000
98,300,000
37,750,000
2,600,000
7,000,000
11,970,000
2,000,000
2,750,000
10,000,000
172,370,000
1,400,000
20,000,000
3,710,000
8,000,000
2,500,000
11,000,000
6,000,000
9,000,000
20,000,000
500,000
1,000,000
2,500,000
3,000,000
88,610,000
5,900,000
1,900,000
2,600,000
7,370,000
5,900,000
9,800,000
33,470,000
7,000,000
5,000,000
2,000,000
15,000,000
29,000,000
1,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
2,500,000
1,000,000
2,000,000
18,200,000
4,000,000
63,700,000
20,000,000
800,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
38,800,000
20,000,000
10,000,000
3,500,000
5,000,000
38,500,000
25,000,000
9,000,000
1,000,000
500,000
7,000,000
7,000,000
4,000,000
25,000,000
300,000
2,500,000
500,000
81,800,000
5,800,000
3,000,000
950,000
3,500,000
3,000,000
16,250,000
20,000,000
8,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
40,000,000
20,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
47,000,000
10,070,000
300,000
4,500,000
14,870,000
12,350,000
22,273,500
1,350,000
35,973,500
40,700,000
1,000,000
56,000,000
57,500,000
5,100,000
10,000,000
1,200,000
1,200,000
2,850,000
5,400,000
10,000,000
3,000,000
52,000,000
1,500,000
92,700,000
10,000,000
350,150,000
27,875,000
10,000,000
5,000,000
500,000
1,000,000
7,500,000
51,875,000
30,000,000
7,000,000
5,000,000
42,000,000
20,000,000
10,000,000
3,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
6,000,000
2,500,000
50,000,000
3,000,000
25,000,000
9,000,000
10,000,000
20,000,000
67,000,000
7,585,400
7,585,400
20,000,000
3,000,000
500,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
34,000,000
25,000,000
1,000,000
26,000,000
1,075,000
1,250,000
4,590,000
3,000,000
2,000,000
11,915,000
10,000,000
9,132,000
1,000,000
3,000,000
10,000,000
33,132,000
2,640,000
1,250,000
3,890,000
3,000,000
1,700,000
5,000,000
1,410,000
1,000,000
12,110,000
7,000,000
2,500,000
800,000
5,000,000
13,000,000
5,000,000
5,000,000
9,000,000
6,000,000
53,300,000
1,000,000
10,000,000
11,000,000
2,295,006,300
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
TANGGAL KUASA
KASIR
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
7,000,000
2,000,000
1,025,000
300,000
2,700,000
8,000,000
15,000,000
18,200,000
42,400,000
96,625,000
300,000
12,630,000
15,955,000
2,766,000
31,651,000
304,500
500,000
2,000,000
1,000,000
6,352,500
2,400,000
1,334,000
1,450,000
600,100
15,941,100
4,000,000
9,000,000
2,000,000
3,000,000
1,000,000
2,000,000
4,000,000
3,600,000
5,000,000
40,000,000
2,045,000
4,000,000
79,645,000
600,000
2,000,000
7,200,000
5,000,000
14,800,000
3,000,000
5,000,000
6,000,000
1,500,000
1,000,000
13,000,000
5,000,000
2,000,000
14,220,000
350,000
1,500,000
500,000
500,000
2,500,000
11,000,000
1,000,000
68,070,000
33,000,000
2,045,650
19,339,500
3,050,000
3,000,000
2,000,000
1,300,000
1,000,000
7,200,000
800,000
600,000
1,500,000
800,000
700,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
9,000,000
20,000,000
4,500,000
7,000,000
141,835,150
5,172,725
29,000,000
1,340,000
741,000
500,000
150,000,000
8,400,000
2,500,000
2,500,000
200,153,725
3,500,000
3,500,000
8,020,000
4,600,000
8,020,000
4,000,000
24,640,000
6,000,000
4,462,500
7,155,000
9,000,000
3,000,000
6,000,000
2,400,000
38,017,500
6,000,000
14,000,000
2,000,000
22,000,000
20,000,000
30,000,000
1,800,000
10,000,000
10,000,000
8,500,000
80,300,000
12,000,000
34,500,000
5,000,000
2,000,000
5,400,000
10,000,000
25,000,000
25,000,000
10,000,000
128,900,000
10,000,000
2,000,000
5,415,000
5,000,000
2,000,000
3,000,000
27,415,000
5,700,000
12,000,000
1,500,000
2,183,000
18,750,000
40,133,000
6,000,000
12,000,000
18,000,000
41,500,000
10,800,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
15,000,000
76,800,000
3,700,000
2,100,000
23,400,000
9,000,000
1,775,000
10,000,000
6,000,000
2,600,000
15,000,000
9,500,000
8,000,000
3,500,000
9,500,000
5,500,000
109,575,000
4,000,000
5,000,000
13,630,000
22,630,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
126,300,000
137,300,000
2,500,000
13,500,000
3,000,000
5,000,000
180,000
87,360,000
4,555,000
116,095,000
8,000,000
3,000,000
23,800,000
34,800,000
30,000,000
30,000,000
4,000,000
500,000
3,000,000
4,500,000
3,000,000
15,000,000
100,000,000
100,000,000
76,000,000
20,000,000
70,000
6,000,000
2,900,000
302,070,000
100,000,000
100,000,000
23,400,000
140,000,000
10,000,000
55,000,000
30,000,000
458,400,000
100,000,000
38,000,000
20,000,000
19,000,000
6,000,000
10,000,000
193,000,000
30,000,000
20,000,000
25,000,000
18,000,000
5,000,000
15,000,000
113,000,000
56,000,000
14,700,000
22,320,000
33,000,000
5,000,000
15,000,000
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
SEPTEMBER 2018/2019 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.10.04 - PRODI Gizi KK/LJ Tegal
1.1.01.01 PBM 180,750,000 180,750,000 15,000,000
1.1.01.02 Pelaksanaan praktikum 4,500,000 4,500,000 1,500,000
1.1.01.12 pembimbing KRS 600,000 600,000 600,000
1.1.01.23 pengenalan program studi 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1.1.03.02 pemeliharaan sarna inventaris kelas 4,410,000 4,410,000 1,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 10,000,000 10,000,000 5,000,000
2.1.03.01 insentif pengelola 113,750,000 99,980,000 7,485,000
2.1.03.08 lembur, kelebihan jam kerja 1,000,000 1,000,000 100,000
2.1.04.01 pengadaan atk 1,200,000 1,200,000 500,000
Jumlah 32,385,000
2 12.05.01 - PRODI D3 KEBIDANAN RPL
1.1.01.01 pembelajaran RPL 36,540,000 36,540,000 5,500,000
3.2.02.00 pelaksanaan assesment kelas RPL 9,570,000 9,570,000 6,550,000
Jumlah 12,050,000
3 12.10.02 - PRODI S1 GIZI KK/LJ
1.1.01.01 PBM 146,000,000 139,400,000 25,000,000
1.1.01.01 proses pembelajaran 146,000,000 139,400,000 6,600,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 20,000,000 20,000,000 10,000,000
1.1.01.04 panum dan kepaniteraan 43,000,000 43,000,000 43,000,000
1.1.01.07 vakasi uts 12,450,000 11,985,000 465,000
1.1.01.08 vakasi uas 12,450,000 11,985,000 465,000
1.1.01.10 ujian kompetensi 29,650,000 29,650,000 29,650,000
1.1.04.01 perjalanan dinas lokal dan regional 8,000,000 8,000,000 2,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 10,000,000 10,000,000 5,000,000
1.2.05.01 pengadaan scanner 6,000,000 6,000,000 6,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 24,000,000 24,000,000 24,000,000
2.1.03.01 insentif pengelola 243,750,000 229,005,000 22,230,000
2.1.03.08 lembur, kelebihan jam kerja 12,800,000 12,800,000 1,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 9,600,000 9,600,000 500,000
2.1.05.02 pemeliharaan alat komouter 4,500,000 4,500,000 1,000,000
2.1.09.02 sumbangan sosial umum 3,600,000 3,600,000 500,000
Jumlah 177,410,000
4 12.10.05 - PRODI S1 GIZI KK/LJ TEMANGGUNG
1.1.01.01 PBM 9,750,000 3,225,000 5,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 6,000,000 6,000,000 3,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan panum dan kepaniteraan 32,700,000 32,700,000 32,700,000
1.1.01.07 UTS 345,000 30,000 150,000
1.1.01.08 UAS 345,000 30,000 150,000
1.1.01.13 ujian hasil 27,300,000 27,300,000 7,155,000
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar 1,477,500 1,477,500 500,000
2.1.03.01 insentif pengelola 50,262,500 42,162,500 8,700,000
Jumlah 57,355,000
5 12.10.01 - PRODI S1 GIZI REGULER
1.1.01.02 biaya praktek dan praktikum 388,799,906 388,799,906 25,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan KP/PPL/PKL 127,920,000 127,920,000 30,000,000
1.1.01.12 pembimbingan KRS 4,298,000 4,298,000 1,500,000
1.1.01.13 satgas skripsi s1 gizi reg 39,000,000 29,890,000 6,500,000
1.1.01.13 pembimbingan & ujian pendadaran 39,000,000 29,890,000 7,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 6,000,000 6,000,000 2,500,000
1.2.01.08 pengiriman workshop 24,000,000 22,692,700 8,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 50,000,000 47,900,000 10,000,000
1.2.05.07 pengadaan buku 12,000,000 12,000,000 3,000,000
2.1.04.01 pengadaan ATK 6,000,000 6,000,000 500,000
2.1.05.03 pemeliharaan alat kantor non komputer 4,000,000 4,000,000 500,000
2.1.06.02 perjalanan dinas nasional 13,000,000 13,000,000 6,000,000
Jumlah 100,500,000
6 12.03.00 - PRODI D3 GIZI
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 64,080,000 64,080,000 14,000,000
1.1.01.10 satgas uap 39,200,000 35,200,000 4,000,000
1.1.01.10 UAP 39,200,000 35,200,000 16,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas nasional 10,000,000 10,000,000 3,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 4,700,000 4,700,000 500,000
2.1.04.01 pengadaan atk 6,000,000 6,000,000 800,000
Jumlah 38,300,000
7 12.08.00 - PRODI S1 TEKNOLOGI PANGAN
1.1.01.11 panduan praktikum 6,000,000 6,000,000 3,000,000
1.2.04.02 penerbitan jurnal 7,500,000 7,500,000 1,000,000
1.2.05.00 penyusunan sarana pembelajaran 31700000 31700000 3,000,000
Jumlah 7,000,000
8 12.01.00 - DEKANAT FIKKES
1.1.04.01 perjalanan dinas 17,554,116 17,554,116 1,400,000
2.1.04.01 pengadaan alat tulis kantor 47,808,528 46,808,528 3,900,000
2.1.04.07 konsumsi harian 52,834,524 52,552,024 500,000
Jumlah 5,800,000
9 12.05.00 - PRODI D3 KEBIDANAN
1.2.02.01 etika profesi kebidanan 4,750,000 4,750,000 2,125,000
2.1.07.01 rapat rutin bulanan 3,240,000 3,240,000 300,000
Jumlah 2,425,000
10 12.06.09 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK TEMANGGUNG
1.1.01.00 pelaksanaan pbm 75,554,600 75,554,600 15,000,000
1.1.05.01 rapat rutin 10,110,000 10,110,000 3,000,000
1.1.06.03 pertemuan asosiasi di padang 30,200,000 30,200,000 15,000,000
1.2.05.07 pengadaan buku 10,000,000 10,000,000 3,000,000
Jumlah 36,000,000
11 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
1.1.01.01 pelaksanaan pBM 75,369,980 75,369,980 10,000,000
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam kegiatan workshop & pelatihan 29,560,000 29,560,000 3,000,000
1.2.05.07 pembelian buku dan penunjang pembelajaran 4,800,000 4,800,000 1,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 2,500,000 2,500,000 1,000,000
Jumlah 15,000,000
12 12.06.03 - PRODI S1 KEPERAWATAN LJ LN
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 61,500,000 61,500,000 20,000,000
1.1.06.00 tuan rumah asosiasi 8,260,000 8,260,000 2,000,000
Jumlah 22,000,000
13 12.06.02 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK / LJ
1.1.01.11 penyusunan dan penggandaan buku panduan kuliah & skripsi 60,600,000 58,850,000 10,000,000
1.1.05.01 rapat rutin 7,250,000 7,250,000 3,000,000
1.2.01.04 workshop dan pelatihan dosen 23,050,000 23,050,000 18,000,000
1.2.02.01 kuliah dosen tamu 23,900,000 21,405,400 3,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 13,600,000 13,600,000 3,000,000
Jumlah 37,000,000
22 12.02.00 - PRODI D3 KEPERAWATAN
1.2.01.12 penyusunan sarana pengajaran 15,000,000 1,550,000 2,000,000
Jumlah 2,000,000
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN 1,026,250,000
Catatan Bagian Keuangan :
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Munadhirin, S.Pd, M.Si Dr. Budi Santosa, SKM, M.Si, Med
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
AGUSTUS 2017/2018 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 S1 KEPERAWATAN LJ RSDK
1.1.01.08 Ujian Akhir Semester 12,770,828 8,223,328 3,742,501
Jumlah 3,742,501
2 D III KEPERAWATAN RPL
1.1.01.00 Pelaksanaan Kegiatan Akademik Rutin 137,570,000 7,867,700 1,170,000
3.2.07.01 Perintisan Kerjasama dengan pihak lain 25,000,000 23,318,150 22,000,000
Jumlah 23,170,000
3 S1 KEPERAWATAN LJ LN
1.1.01.01 Pelaksanaan proses pembelajaran 229,478,000 113,157,400 60,620,000
1.1.01.07 UTS 10,389,000 10,398,000 5,450,000
1.1.01.08 UAS 6,468,000 6,468,000 2,375,000
1.2.01.13 Penyusunan bahan ajar 38,640,000 22,255,333 4,950,000
Jumlah 73,395,000
4 S1 KEPERAWATAN LJ
1.1.01.08 UAS 15,109,100 2,148,900 2,148,900
1.1.01.07 UTS 10,316,600 311,580 311,580
1.1.01.09 ujian perbaikan 1,681,100 1,681,100 1,681,100
Jumlah 4,141,580
5 S1 KEPERAWATAN REGULER
1.1.01.08 UAS 160,689,000 63,641,360 20,235,002
3.2.08.00 Pembinaan Kerjasama dengan perguruan tinggi lain 20,500,000 14,708,150 14,708,150
1.1.04.01 Perjalanan dinas 12,960,000 6,148,175 6,148,175
Jumlah 20,235,002
6 S1 KEPERAWATAN RSDK
1.1.01.00 kuliah pakar 158,745,000 36,435,000 7,749,250
Jumlah 20,235,002
7 D III Analis LJ Theresiana
1.1.01.08 UAS 29,127,500 10,942,500 1,950,000
Jumlah 1,950,000
8 D IV Analis Kesehatan Reg
1.1.01.04 Pembimbingan PKL & PBL 371,273,515 33,966,005 17,595,000
1.2.01.13 Penyusunan bahan ajar 34,000,000 26,051,950 14,700,000
Jumlah 17,595,000
9 Profesi Ners
1.1.04.03 Perjalanan dinas luar negeri 12,000,000 11,660,000 4,500,000
1.1.06.00 Kerjasama dengan pihak lain 17,500,000 17,500,000 17,500,000
Jumlah 22,000,000
10 D III Analis LJ Theresiana
1.2.05.06 reagen 50,000,000 14,214,400 14,214,400
Jumlah 14,214,400
11 D IV Analis Kesehatan Purwodadi
1.1.01.02 reagen 52,000,000 45,010,200 34,935,725
1.1.1.04 Satgas PKL 13,780,000 13,780,000 13,780,000
Jumlah 48,715,725
12 Dekanat
2.1.04.01 Pengadaan alat Tulis Kantor 44,496,000 16,611,500 15,000,000
Jumlah 15,000,000
13 D IV Analis Kesehatan LJ Makassar
1.1.01.04 Satgas PKL 15,810,000 15,810,000 2,750,000
Jumlah 2,750,000
14 D IV Analis Kesehatan DPC Semarang
1.1.01.04 Satgas PKL 15,810,000 15,810,000 2,950,000
Jumlah 2,950,000
15 D IV Analis Kesehatan DPC Brebes
1.1.01.04 Satgas PKL 12,910,000 12,910,000 2,950,000
Jumlah 2,950,000
16 D IV Analis Kesehatan DPC Pekalongan
1.1.01.04 Satgas PKL 12,910,000 12,910,000 2,750,000
Jumlah 2,750,000
17 Profesi Ners Gubug
1.1.01.05 pelaksananaan kuliah program profesi 69,085,000 41,441,300 41,441,300
Jumlah 41,441,300
18 Profesi Ners Pemalang
1.1.01.05 pelaksananaan kuliah program profesi 79,650,000 9,568,567 9,568,567
Jumlah 9,568,567
19 Profesi Ners Genap
1.1.01.05 pelaksananaan kuliah program profesi 111,935,000 24,751,000 24,751,000
Jumlah 24,751,000
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN 351,555,077
Catatan Bagian Keuangan :
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Munadhirin, S.Pd, M.Si Dr. Budi Santosa, SKM, M.Si, Med
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
oktober 2018/2019 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.06.09 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK TEMANGGUNG
1.1.01.00 pelaksanaan pbm 75,554,600 71,649,600 10,000,000
1.1.06.03 pertemuan asosiasi (AIPNI) bln Oktober di padang 30,200,000 30,200,000 15,000,000
1.2.01.04 workshop dan pelatihan dosen 17,302,050 17,302,050 3,000,000
1.2.05.01 pengadaan pendukung perkuliahan : lcd & pointer 15,515,000 15,515,000 8,000,000
Jumlah 36,000,000
2 12.04.01 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.01 cetak panduan ppkm 94,280,000 94,280,000 5,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan akademik / praktikum /kti 1,620,000 1,620,000 1,620,000
1.1.06.03 iuran rutin asosiasi 2,000,000 1,500,000 500,000
1.2.01.02 seminar/lokakarya regional akademik dosen 9,000,000 1,657,000 1,657,000
1.2.01.12 penyusunan sarana pengajaran (GBPP, SAP,SILABI,TRANSPARAN 12,000,000 10,300,000 6,000,000
SHEET MENGAJAR, dll)
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 15,000,000 14,000,000 5,000,000
1.2.04.02 penerbitan jurnal/majalah (jlabmed sept 2018) 4,000,000 4,000,000 2,000,000
1.2.06.03 akreditasi program studi / institusi 30,000,000 26,465,800 5,000,000
Jumlah 26,777,000
3 12.04.04 - PRODI D3 ANALIS KK THERESIANA
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran (rekap honor smstr 4 blok 1m, semester 2 blok
407,610,000
2) 351,699,233 60,000,000
1.1.01.08 UAS 58,596,800 54,226,800 1,950,000
1.2.05.06 reagen 30,000,000 18,000,000 14,214,400
Jumlah 76,164,400
4 12.04.07 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN DPC KENDAL
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran (semester 4) 33,145,000 12,391,650 10,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 24,000,000 24,000,000 12,000,000
Jumlah 22,000,000
5 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
1.1.01.01 proses pembelajaran dan kuliah pakar 75,369,980 75,369,980 17,749,250
1.1.01.08 hr Ujian AKhir Semester 14,505,828 14,505,828 3,742,501
1.2.01.03 pengiriman dosen dalam kegiatan lokakarya nasional 12,120,000 12,120,000 2,000,000
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam kegiatan WS & pelatihan 29,560,000 29,560,000 3,000,000
Jumlah 26,491,751
6 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran (honor mengajar september 2018) 13,230,000 13,230,000 3,000,000
Jumlah 3,000,000
7 12.06.02 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK / LJ
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 75,369,980 71,769,980 10,000,000
1.1.01.07 UTS 11,000,000 11,000,000 311,580
1.1.01.08 UAS 20,222,500 20,222,500 2,148,900
1.1.01.09 ujian perbaikan 1,681,100 1,681,100 1,681,100
1.1.01.11 penyusunan buku panduan akademik 9,900,000 9,900,000 1,000,000
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam kegiatan WS & pelatihan 10,250,000 10,250,000 3,000,000
1.2.02.01 kuliah pakar 9,115,000 5,615,000 2,000,000
2.1.02.05 penggajian gaji asdos 12,000,000 12,000,000 4,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 5,050,000 4,900,000 1,000,000
Jumlah 25,141,580
8 12.02.01 - PRODI D3 KEPERAWATAN RPL
1.1.01.01 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 96,200,000 72,150,000 1,170,000
3.2.07.01 perintisan kerjasama dengan pihak lain 30,000,000 30,000,000 22,000,000
Jumlah 23,170,000
9 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.01 pelaksanan perkuliahan 111,665,000 110,765,000 15,000,000
Jumlah 15,000,000
10 12.06.03 - PRODI S1 KEPERAWATAN LJ LN
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 61,500,000 61,500,000 60,620,000
1.1.01.07 UTS 8,100,000 8,100,000 5,450,000
1.1.01.08 UAS 8,100,000 8,100,000 2,375,000
1.1.06.00 tuan rumah asosiasi 8,260,000 8,260,000 1,000,000
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam pelatihan & workshop 10,000,000 10,000,000 2,000,000
Jumlah 71,445,000
11 12.09.02 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN KK / LJ
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 8 October 2018
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.06.09 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK TEMANGGUNG
1.1.01.00 pelaksanaan PBM 75,554,600 43,189,600 5,000,000
1.1.04.03 perjalanan training dosen 16,350,000 16,350,000 3,000,000
1.2.01.03 workshop dan pelatihan dosen 25,015,000 23,015,000 5,000,000
1.2.05.07 pengadaan buku 10,000,000 10,000,000 3,000,000
Jumlah 16,000,000
2 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 106,665,000 26,397,413 10,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 75,000,000 54,186,000 10,000,000
Jumlah 20,000,000
3 12.10.02 - PRODI S1 GIZI KK/LJ
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 10 Mei 2019
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.09.13 - PRODI D4 ANALIS KK MAKASAR
1.1.01.01 proses pembelajaran 360,840,000 118,845,995 100,000,000
1.1.01.02 pelaksanan praktikum 134,400,000 10,775,575 17,000,000
1.1.01.13 skripsi 94,000,000 94,000,000 94,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 34,780,000 34,780,000 15,000,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 35,000,000 1,157,500 1,100,000
1.2.02.01 kuliah tamu 38,850,000 38,850,000 35,000,000
Jumlah 262,100,000
2 12.09.02 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN KK / LJ
1.1.01.01 pelaksanaan kuliah 586,260,000 222,929,831 150,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 30,000,000 18,000,000 15,000,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 7,500,000 7,500,000 7,500,000
1.2.02.01 kuliah tamu 11,862,500 6,221,950 6,000,000
Jumlah 178,500,000
3 12.09.14 - PRODI D4 ANALIS KK SEMARANG
1.1.01.01 proses pembelajaran 360,840,000 120,186,996 120,186,996
1.1.01.13 skripsi 94,000,000 94,000,000 94,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 34,780,000 34,780,000 30,000,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 35,000,000 33,900,000 33,900,000
Jumlah 278,086,996
4 12.09.12 - PRODI D4 ANALIS KK CIREBON
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 520,000 520,000 520,000
1.1.01.13 skripsi 23,660,000 23,540,000 23,540,000
1.1.05.01 rapat rutin 2,000,000 775,100 775,000
1.2.02.01 kuliah tamu 10,647,000 3,185,420 3,000,000
Jumlah 27,835,000
5 12.09.01 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.13 seminar TA 52,120,000 30,520,000 30,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas 8,000,000 3,411,056 3,000,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 12,250,000 11,124,500 11,000,000
1.2.01.11 penyusunan bahan ajar 12,250,000 11,124,500 10,000,000
Jumlah 54,000,000
6 12.01.00 - DEKANAT FIKKES
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar 16,458,516 15,460,016 1,300,000
1.1.04.01 perjalanan dinas 17,554,116 10,304,136 1,452,000
1.1.05.01 rapat rutin 20,817,036 3,185,626 1,700,000
2.1.03.02 bingkisan karyawan 4,908,528 2,600,528 500,000
2.1.04.01 pengadaan alat tulis kantor 47,808,528 14,847,879 3,900,000
2.1.04.07 konsumsi harian 52,834,524 315,542 300,000
Jumlah 9,152,000
7 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 pelaksanaan pbm 3,500,000 2,832,500 2,832,500
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 40,560,000 11,282,129 11,282,129
1.1.01.03 pelaksanaan kkn 20,030,000 20,030,000 20,030,000
1.1.01.04 pelaksanaan kti 40,380,000 40,380,000 40,380,000
1.1.01.07 uts 3,750,000 1,685,000 1,685,000
1.1.01.10 uap 23,750,000 23,750,000 23,750,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 3,990,000 3,990,000 3,990,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 2,500,000 2,500,000 2,500,000
1.1.06.02 pembayaran iuran asosiasi 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1.2.01.04 workshop pelatihan dosen 15,000,000 5,646,893 5,646,893
1.2.01.12 penyusunan sarana pengajaran 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1.2.06.00 peningkatan mutu 19,000,000 11,973,000 11,973,000
Jumlah 129,069,522
8 12.06.09 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK TEMANGGUNG
1.1.01.00 pelaksanaan pbm 75,554,600 33,024,600 5,000,000
1.1.04.03 kuliah umum 16,350,000 16,350,000 5,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 30,200,000 16,725,500 3,000,000
1.2.01.08 workshop dan pelatihan dosen 22,925,000 22,394,980 5,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 103,720,000 95,420,000 10,000,000
1.2.05.07 pengadaan buku 10,000,000 10,000,000 3,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 11,000,000 10,640,000 2,000,000
Jumlah 33,000,000
9 12.06.03 - PRODI S1 KEPERAWATAN LJ LN
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 61,500,000 7,350,000 7,000,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip nilai 770,000 770,000 770,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 48,000,000 17,015,000 15,000,000
2.2.02.05 studi banding ke PT mitra 28,000,000 12,573,476 5,000,000
Jumlah 27,770,000
10 12.04.01 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.01 PPKM 94,280,000 83,936,866 83,636,866
1.1.01.06 pelatihan peningkatan skill 51,600,000 36,546,292 36,546,292
1.1.01.07 uts 56,250,000 37,967,500 37,967,500
1.1.01.08 uas 28,500,000 21,735,000 21,735,000
1.1.01.10 uap 108,000,000 107,528,800 107,528,800
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 1,620,000 1,620,000 1,620,000
1.1.01.13 pembimbingan & ujian kti 104,080,000 27,225,000 27,225,000
1.1.01.15 yudisium 2,160,000 2,160,000 2,160,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 12,000,000 986,436 986,436
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 1,203,550 1,203,550
1.2.04.02 penerbitan jurnal 4,000,000 3,000,000 3,000,000
Jumlah 323,609,444
11 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
1.1.01.01 pelaksaan pbm 75,369,980 29,884,980 10,000,000
1.1.01.13 pelaksaan ujian skripsi 52,040,000 39,760,000 10,000,000
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam kegiatan pelatihan dan workshop 29,560,000 26,052,610 5,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 38,994,674 17,694,674 10,000,000
Jumlah 35,000,000
12 12.04.04 - PRODI D3 ANALIS KK THERESIANA
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 407,610,000 118,070,233 118,070,233
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 102,900,000 1,333,294 1,333,294
1.1.01.03 pelaksanaan KKN 19,500,000 15,900,000 15,900,000
1.1.01.07 uts 24,066,300 23,661,300 23,661,300
1.1.01.08 uas 58,596,800 39,666,800 39,666,800
1.1.01.10 uap 78,000,000 60,875,000 60,875,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian kti 35,160,000 31,585,000 31,585,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 30,000,000 15,310,255 15,310,255
Jumlah 306,401,882
13 12.07.00 - PRODI PROFESI (NERS)
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 65,080,000.0 52,991,167.0 20,000,000.0
1.1.01.04 afiliasi elektif 413,010,000.0 108,279,200.0 108,000,000.0
1.1.01.07 ujian profesi ners 172,000,000.0 15,013,000.0 15,000,000.0
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 42,950,000.0 2,400,000.0 2,400,000.0
1.1.05.02 rapat rutin semesteran 29,000,000.0 19,251,467.0 15,000,000.0
1.2.01.04 pelatihan dosen 57,300,000.0 48,425,601.0 20,000,000.0
1.2.02.01 kuliah dosen tamu 3,700,000.0 2,200,000.0 2,200,000.0
3.2.02.03 seminar nasioal mahasiswa 12,000,000.0 9,132,312.0 9,132,000.0
Jumlah 191,732,000
14 12.06.01 - PRODI S1 KEPERAWATAN REGULER
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 270,500,000 21,611,833 20,000,000
1.2.04.02 penerbitan jurnal keperawatan 5,000,000 4,500,000 1,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 90,300,000 49,849,031 10,000,000
1.2.06.02 audit mutu iternal 20,525,000 20,525,000 10,000,000
Jumlah 41,000,000
15 12.02.00 - PRODI D3 KEPERAWATAN
1.1.01.02 afiliasi praktek 396,325,000 19,029,111 19,000,000
Jumlah 19,000,000
16 12.04.07 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN DPC KENDAL
1.1.01.03 pelaksanaan KKN 13,850,000 7,980,000 7,980,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 12,040,000 5,468,400 5,468,400
1.1.01.07 uts 1,955,000 1,047,500 1,047,500
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 1,900,000 1,900,000 1,900,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian kti 18,360,000 16,135,000 16,135,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 24,000,000 7,208,000 7,208,000
Jumlah 39,738,900
17 12.07.06 - PRODI PROFESI NERS (Periode genap)
1.1.01.04 pelaksanan pkl 236,915,000 149,022,250 50,000,000
1.1.01.05 pelaksanaan kuliah profesi 285,690,000 125,367,144 50,000,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip nilai 770,000 770,000 770,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dosen dalam daerah 1,250,000 1,150,000 1,000,000
1.2.01.01 diskusi ilmiah dosen 4,600,000 4,600,000 4,600,000
1.2.01.06 pengiriman seminar regional akademik dosen 9,000,000 3,526,750 2,000,000
1.2.01.16 pelatihan bahsa inggris dosen 43,040,000 42,245,000 25,000,000
1.2.05.03 pengadaan LCD untuk pembelajran klinik 8,000,000 6,301,000 6,301,000
1.2.06.03 persiapan akreditasi program studi 50,450,000 35,355,000 35,000,000
Jumlah 174,671,000
18 12.05.00 - PRODI D3 KEBIDANAN
1.1.01.04 koreksi laporan PKK III 16,457,500 16,457,500 2,700,000
1.1.01.04 PKK II A 24,947,000 16,576,750 16,576,750
1.2.06.03 persiapan akreditasi dan visitasi 100,000,000 4,543,995 4,500,000
2.1.07.01 rapat rutin bulanan 3,240,000 264,700 250,000
Jumlah 24,026,750
19 12.05.01 - PRODI D3 KEBIDANAN RPL
1.1.01.04 PKK komunitas 24,495,000 22,695,000 22,695,000
Jumlah 22,695,000
20 12.06.02 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK / LJ
1.1.02.02 pembuatan transkrip nilai 446,500 446,500 446,500
1.2.02.01 kuliah pakar 9,115,000 5,615,000 5,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 14,875,000 14,875,000 10,000,000
Jumlah 15,446,500
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN 2,192,834,994
Catatan Bagian Keuangan :
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 18 Juni 2019
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik 3,500,000 2,832,500 2,832,500
1.1.01.03 pelaksanaan KKN 20,030,000 20,030,000 20,030,000
1.1.01.04 ujian KTI 40,380,000 40,380,000 40,380,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 25,950,000 9,571,000 9,571,000
1.1.01.07 uts 3,750,000 1,685,000 1,685,000
1.1.01.10 UAP 23,750,000 10,450,000 10,450,000
1.1.01.11 cetak buku panduan 456,000 456,000 456,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 3,990,000 3,990,000 3,990,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 2,500,000 2,500,000 2,500,000
1.1.06.02 pembayaran iuran asosiasi 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1.2.01.12 penyusunan sarana pengajaran 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1.2.06.00 peningkapan mutu 19,000,000 11,973,000 11,973,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 34,200,000 10,350,000 10,350,000
Jumlah 119,217,500
2 12.06.09 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK TEMANGGUNG
1.1.01.00 pelaksanaan PBM 75,554,600 28,194,600 5,000,000
1.1.04.03 perjalanan dinas ke luar negeri 16,350,000 16,350,000 10,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 30,200,000 16,471,500 3,000,000
1.2.01.08 workshop dan pelatihan dosen 22,925,000 22,394,980 5,000,000
1.2.02.02 kuliah umum 60,705,000 29,945,000 5,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 103,720,000 95,420,000 20,000,000
1.2.05.07 pengadaan buku 10,000,000 10,000,000 3,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 11,000,000 10,170,250 2,000,000
Jumlah 53,000,000
3 12.04.04 - PRODI D3 ANALIS KK THERESIANA
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 407,610,000 37,427,633 37,427,633
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 102,900,000 763,294 763,294
1.1.01.03 pelaksanaan KKN 19,500,000 15,900,000 15,900,000
1.1.01.07 uts 24,066,300 23,266,300 23,266,300
1.1.01.08 uas 58,596,800 33,291,800 33,291,800
1.1.01.10 UAP 78,000,000 46,875,000 46,875,000
1.1.01.13 ujian KTI 35,160,000 31,585,000 31,585,000
Jumlah 189,109,027
4 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.01 proses pembelajaran 106,665,000 9,287,413 9,287,413
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 75,000,000 54,186,000 30,000,000
Jumlah 39,287,413
5 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 75,369,980 27,489,980 20,000,000
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam kegiatan Workshop dan pelatihan 29,560,000 26,052,610 10,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 38,994,674 17,694,674 15,000,000
2.2.02.05 studi banding 48,000,000 48,000,000 15,000,000
Jumlah 60,000,000
6 12.06.01 - PRODI S1 KEPERAWATAN REGULER
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 270,500,000 12,195,083 12,195,000
1.2.01.08 worskhop dan pelatihan dosen 42,600,000 379,307 379,307
1.2.04.02 penerbitan jurnal 5,000,000 4,293,500 1,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab (bahan habis pakai) 90,300,000 44,641,781 30,000,000
1.2.06.02 audit mutu internal 20,525,000 19,681,100 10,000,000
Jumlah 53,574,307
7 12.09.13 - PRODI D4 ANALIS KK MAKASAR
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 134,400,000 575 10,775,000
1.1.01.04 PKL 98,700,000 98,700,000 98,700,000
1.1.01.07 uts 9,200,000 8,490,000 8,490,000
1.1.01.13 skripsi 94,000,000 58,450,000 58,450,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 34,780,000 32,580,000 32,580,000
1.2.02.01 kuliah tamu 38,850,000 38,850,000 38,850,000
1.2.05.07 pengadaan buku 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Jumlah 250,845,000
8 12.09.12 - PRODI D4 ANALIS KK CIREBON
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 27,300,000 4,330,000 4,330,000
1.1.01.04 PKL 24,530,000 24,530,000 24,530,000
1.1.01.07 uts 3,235,600 3,235,600 3,235,500
1.1.01.13 KTI 23,660,000 14,090,000 14,090,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 23,780,000 23,505,000 3,500,000
1.2.02.01 kuliah tamu 10,647,000 3,185,420 3,150,000
Jumlah 52,835,500
9 12.07.00 - PRODI PROFESI (NERS)
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 65,080,000 51,791,167 25,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan praktik 413,010,000 107,779,200 75,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 42,950,000 2,400,000 2,400,000
1.1.02.01 pembuatan kartu tanda mahasiswa 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dosen dalam daerah 5,750,000 2,905,250 2,500,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah 18,200,000 17,340,000 5,000,000
1.1.05.02 rapat rutin semesteran 29,000,000 14,249,967 14,000,000
1.2.01.04 pelatihan dosen 57,300,000 46,925,601 10,000,000
1.2.02.01 kuliah dosen tamu 3,700,000 2,200,000 2,200,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 32,500,000 16,410,835 16,000,000
3.2.02.08 seminar mahasiswa 19,100,000 18,475,000 15,000,000
Jumlah 168,600,000
10 12.04.07 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN DPC KENDAL
1.1.01.03 pelaksanaan KKN 13,850,000 7,980,000 7,980,000
1.1.01.04 Pelaksanaan PKL 12,040,000 5,468,400 5,468,400
1.1.01.07 uts 1,955,000 1,047,500 1,047,500
1.1.01.10 UAP 30,400,000 19,795,150 19,795,150
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 1,900,000 1,900,000 1,900,000
1.1.01.13 ujian KTI 18,360,000 16,135,000 16,135,000
Jumlah 52,326,050
11 12.05.00 - PRODI D3 KEBIDANAN
1.1.01.04 PKK II A 24,947,000 16,576,750 7,030,000
1.2.04.02 jurnal agustus 19,350,000 13,060,000 5,000,000
2.1.07.01 rapat internal 3,240,000 264,700 250,000
Jumlah 12,280,000
12 12.09.02 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN KK / LJ
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 105,600,000 103,225,300 100,000,000
1.1.01.07 UTS 13,560,000 11,386,500 11,386,500
1.1.01.13 skripsi 110,400,000 55,050,000 55,050,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 30,000,000 18,000,000 18,000,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 7,500,000 7,217,500 7,217,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 7,500,000 7,217,500 7,217,000
1.2.02.01 kuliah tamu 11,862,500 6,221,950 6,200,000
Jumlah 205,070,500
13 12.09.01 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.04 PKL 168,420,000 57,694,726 58,694,000
1.1.01.07 UTS 36,435,000 11,355,000 11,355,000
1.1.01.13 KTI 52,120,000 30,520,000 30,520,000
1.1.04.03 perjalanan dinas luar negeri 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Jumlah 110,569,000
14 12.05.01 - PRODI D3 KEBIDANAN RPL
1.1.01.04 PKK komunitas 24,495,000 22,695,000 19,875,000
2.1.03.01 kepanitiaan RPL 21,800,000 2,030,000 1,440,000
Jumlah 21,315,000
15 12.08.00 - PRODI S1 TEKNOLOGI PANGAN
1.1.01.04 praktik kerja lapangan 31200000 1331249 1,330,000
1.1.06.03 pertemuan asosiasi 6,000,000 6,000,000 4,000,000
1.2.01.12 penyusunan GBPP 7100000 6047500 6,000,000
1.2.04.02 penerbitan jurnal 7500000 3121000 3,100,000
1.2.05.07 pengadaan buku 4,000,000 648,950 648,000
Jumlah 15,078,000
16 12.07.06 - PRODI PROFESI NERS (Periode genap)
1.1.01.04 pelaksanaan praktik klinik 236,915,000 148,912,250 64,670,000
1.1.01.05 pelaksanana kuliah profesi 285,690,000 125,367,144 35,000,000
1.1.01.10 ujian stase ners 130,740,000 96,045,000 20,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 4,000,000 2,680,000 2,680,000
Jumlah 122,350,000
17 12.09.14 - PRODI D4 ANALIS KK SEMARANG
1.1.01.04 PKL 98,700,000 93,462,000 98,700,000
1.1.01.07 uts 9,200,000 8,445,000 8,445,000
1.1.01.13 skripsi 94,000,000 58,450,000 58,450,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 34,780,000 34,780,000 34,780,000
1.2.02.01 kuliah tamu 38,850,000 3,059,150 3,000,000
Jumlah 203,375,000
18 12.04.01 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.06 pelatihan peningkatan skill magang 51,600,000 36,546,292 36,546,292
1.1.01.06 uji kompetensi mahasiswa 57,600,000 57,170,000 57,170,000
1.1.01.10 ujian akhir program 108,000,000 75,128,400 75,128,400
1.1.01.11 penyusunan buku praktikum 1,620,000 1,620,000 1,620,000
1.1.01.11 cetak buku panduan KTI 1,296,000 1,296,000 1,296,000
1.1.01.13 ujian KTI 104,080,000 27,225,000 27,225,000
1.1.01.15 yudisium 2,160,000 2,160,000 2,160,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 12,000,000 761,436 761,436
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 1,203,550 1,203,550
1.2.01.12 penyusunan sarana pengajaran 12,000,000 483,850 483,850
1.2.04.02 penerbitan jurnal 4,000,000 3,000,000 3,000,000
Jumlah 206,594,528
19 12.01.00 - DEKANAT FIKKES
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar 16,458,516 10,563,016 11,089,016
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daerah 17,554,116 10,304,136 5,152,068
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 20,817,036 1,472,626 736,312
1.2.00.00 program peningkatan kualitas akademik 52,723,644 19,959,644 19,959,000
1.2.08.01 pembukaan prodi baru 70,362,921 58,526,321 58,526,000
2.1.03.02 bingkisan karyawan 4,908,528 2,600,528 1,300,000
2.1.04.01 pengadaan alat kantor 47,808,528 12,621,879 6,310,500
2.1.04.07 pengadaan konsumsi harian 52,834,524 315,542 315,000
2.1.08.02 hari besar nasional 12,612,920 5,981,920 5,900,000
2.2.02.05 studi banding 42,862,920 42,862,920 42,862,000
2.2.03.01 pengadaan alat kantor 24,814,120 5,267,486 5,267,000
3.2.07.00 pembinaan kerjasama dengan pihak lain 8,208,516 7,958,766 7,958,000
Jumlah 165,374,896
20 12.06.02 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK / LJ
1.2.02.01 kuliah pakar 9,115,000 2,372,100 2,372,100
1.2.05.06 pengadaan alat lab 14,875,000 10,695,000 10,000,000
Jumlah 12,372,100
21 12.06.03 - PRODI S1 KEPERAWATAN LJ LN
1.2.05.06 pengadaan alat lab 48,000,000 17,015,000 17,000,000
2.2.02.05 studi banding ke PT mitra 28,000,000 8,973,476 5,000,000
Jumlah 22,000,000
22 12.10.02 - PRODI S1 GIZI KK/LJ
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 146,000,000 9,027,834 9,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 20,000,000 3,365,400 3,000,000
1.1.01.07 uts 12,450,000 6,065,000 500,000
1.1.01.08 uas 12,450,000 5,934,600 500,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip 5,280,000 5,280,000 5,250,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah 12,000,000 12,000,000 12,000,000
1.2.01.07 pengiriman seminar nasional akademik dosen 24,000,000 4,567,508 4,500,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 24,000,000 14,228,000 10,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 243,750,000 115,737,000 65,000,000
2.1.06.03 perjalanan dinas luar negerei 30,000,000 30,000,000 30,000,000
2.2.02.05 studi banding 13,000,000 12,300,000 12,000,000
Jumlah 151,750,000
23 12.10.04 - PRODI Gizi KK/LJ Tegal
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 180,750,000 69,142,500 15,000,000
1.1.01.07 UTS 17,675,000 15,477,500 500,000
1.1.01.08 UAS 17,675,000 15,456,500 15,000,000
1.1.01.15 yudisium 8,550,000 8,550,000 8,500,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 9,000,000 6,186,000 3,000,000
2.1.03.08 lembur, kelebihan jam kerja 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 1,200,000 207,000 200,000
Jumlah 43,200,000
24 12.10.01 - PRODI S1 GIZI REGULER
1.1.01.02 biaya praktek dan praktikum 388,799,906 250,596,462 70,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan akademik 13,320,000 10,025,500 10,000,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip nilai 3,120,000 2,520,000 2,500,000
1.2.02.02 kuliah umum 16,000,000 13,965,200 13,500,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 50,000,000 13,006,147 10,000,000
1.2.05.07 pengadaan buku 12,000,000 8,069,000 8,000,000
1.2.06.01 penyusunan sistem penjamin mutu 8,400,000 8,197,900 8,100,000
2.2.02.05 studi banding 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Jumlah 142,100,000
25 12.02.00 - PRODI D3 KEPERAWATAN
1.1.01.02 PKKT 396,325,000 1,404,111 1,400,000
1.1.01.07 UAS 32,025,000 25,422,500 25,000,000
1.1.03.01 pemeliharaan saran alab 25,000,000 296,419 290,000
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar 55,000,000 20,526,451 20,000,000
1.1.03.02 pemeliharaan sarana inventaris kelas 55,000,000 20,526,451 20,000,000
1.1.03.03 pemeliharaan sarana belajar alat peraga 25,000,000 16,900,110 16,900,000
1.1.03.04 alat peraga 18,000,000 11,011,535 11,000,000
1.1.03.04 pemeliharaan sarana belajar buku perpustakaan 18,000,000 11,011,535 10,000,000
1.2.01.01 diskusi ilmiah dosen 30,000,000 21,092,834 21,000,000
1.2.01.02 seminar lokakarya regional akademik dosen 25,000,000 23,200,000 20,000,000
1.2.01.08 pengiriman workshop pelatihan dosen 35,000,000 14,215,281 10,000,000
1.2.01.08 pelatihan dosen 35,000,000 14,215,281 10,000,000
1.2.04.03 pemuatan karya dosen di media masa/jurnal ilmiah 21,000,000 21,000,000 20,000,000
1.2.06.01 penyusunan sistem penjamin mutu 30,000,000 30,000,000 25,000,000
1.2.06.02 audit mutu 30,000,000 30,000,000 30,000,000
1.2.06.02 audit mutu 30,000,000 30,000,000 30,000,000
1.2.06.03 akreditasi 185,000,000 32,886,876 30,000,000
Jumlah 300,590,000
26 12.02.01 - PRODI D3 KEPERAWATAN RPL
1.1.01.07 UTS 11,390,000 6,691,000 6,000,000
1.1.01.08 uas 32,950,000 29,270,000 20,000,000
1.1.01.13 pembimbingan KTI 45,500,000 35,600,000 30,000,000
1.2.06.03 akreditasi program studi 90,000,000 88,853,000 80,000,000
Jumlah 136,000,000
27 12.03.00 - PRODI D3 GIZI
1.1.01.12 pembimbingan krs 3,350,000 3,350,000 3,350,000
1.1.01.15 yudisum 2,800,000 2,800,000 2,800,000
1.1.04.02 perjalanan dinas nasional 10,000,000 5,372,110 5,000,000
1.2.01.11 penyusunan penyempurnaan kurikulum 15,000,000 11,303,500 11,000,000
Jumlah 22,150,000
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN 2,930,963,821
Catatan Bagian Keuangan :
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 8 Juli 2019
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN APB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.06.09 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK TEMANGGUNG
1.1.01.00 proses pembelajaran 75,554,600 25,709,600 25,700,000
1.1.01.07 pelaksanaan UTS 6,735,780 3,713,280 3,700,000
1.1.01.08 pelaksanaan UAS 10,520,870 6,983,370 6,900,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 16,670,000 12,770,000 12,770,000
1.1.01.12 pembimbingan KRS 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1.1.01.15 yudisium 1,775,000 1,775,000 1,775,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip 1,450,000 1,450,000 1,450,000
1.1.04.03 perjalanan dinas luar negeri 16,350,000 16,350,000 16,350,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,110,000 998,500 990,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 30,200,000 16,471,500 16,471,500
1.2.01.03 seminar nasional akademik 25,015,000 5,415,000 5,400,000
1.2.01.04 pelatihan dosen 17,302,050 17,302,050 17,300,000
1.2.01.08 pengiriman workshop dosen 22,925,000 22,394,980 22,390,000
1.2.02.02 kuliah umum 60,705,000 29,945,000 29,900,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 103,720,000 95,420,000 95,420,000
1.2.05.07 pengadaan buku 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.2.05.10 pengadaan koleksi CD 9,250,000 9,250,000 9,250,000
2.1.04.01 pengadaan atk 11,000,000 10,170,250 10,170,000
Jumlah 287,936,500
2 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 rapat rutin 3,500,000 2,832,500 2,800,000
1.1.01.03 pelaksanaan PPKM 20,030,000 16,617,000 16,617,000
1.1.01.04 ujian KTI 40,380,000 40,380,000 40,380,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 25,950,000 9,571,000 9,571,000
1.1.01.11 penyusunan buku praktikum 3,990,000 3,990,000 3,990,000
1.1.01.15 yudisium 500,000 500,000 500,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip nilai 380,000 380,000 380,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 2,500,000 2,500,000 2,500,000
1.1.06.02 pembayaran iuran asosiasi 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1.2.01.04 pelatihan dosen 15,000,000 5,646,893 5,646,000
1.2.01.12 penyusunan sarana pengajaran 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1.2.06.00 uji kompetensi mahasiswa 19,000,000 11,973,000 11,973,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 34,200,000 2,400,000 2,400,000
Jumlah 101,757,000
3 12.04.01 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.01 pelaksanaan praktik PPKM 94,280,000 30,785,616 30,785,000
1.1.01.06 pelaksanaan ukom 57,600,000 57,170,000 57,170,000
1.1.01.06 pelatihan peningkatan skill 51,600,000 29,827,103 29,820,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 28,500,000 15,027,984 15,000,000
1.1.01.10 pelaksanaan UAP 108,000,000 44,710,900 44,700,000
1.1.01.15 yudisium 2,160,000 2,160,000 2,160,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 224,550 224,000
Jumlah 179,859,000
4 12.05.01 - PRODI D3 KEBIDANAN RPL
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 36,540,000 15,250,000 15,250,000
1.1.01.04 pelaksanaan praktik PKK V 6,500,000 2,074,100 2,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan praktik komunitas 24,495,000 17,358,000 17,358,000
1.1.01.07 pelaksanaan UTS 8,631,750 4,896,750 4,850,000
1.1.01.08 pelaksaan UAS 8,631,750 3,801,750 3,800,000
1.1.01.10 pelaksanaan UAP 72,141,000 6,787,000 6,700,000
1.1.01.17 pelaksanaan wisuda 46,400,000 46,400,000 46,400,000
1.1.01.18 persiapan pelepasan lulusan 31,900,000 31,900,000 31,900,000
2.1.03.01 insentif pengelola 21,800,000 2,030,000 2,030,000
3.2.02.00 peningkatan kualitas akademik 9,570,000 3,552,600 3,500,000
3.2.05.00 pengadaan sarana kemahasiswaan 4,350,000 4,350,000 4,350,000
Jumlah 138,138,000
5 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
Terbilang :
Mengetahui, Semarang , 8 Agustus 2019
TANGGAL KASIR KUASA Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
5 1.2.01.04 Menyelanggarakan pelatihan untuk dosen dan perceptor klinik 23,000,000 18,540,000
7 1.2.01.08 Mengirimkan dosen dalam kegiatan workshop dan pelatihan Dosen 33,910,000 33,695,000
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
743
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
4,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
12,000,000
20,600,000
3,300,000
10,000,000
432,890,000
20,000,000
35,500,000
20,000,000
19,000,000
561,290,000
25,000,000
25,000,000
1,000,000
1,000,000
800,000
500,000
7,000,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
500,000
500,000
5,000,000
2,000,000
1,500,000
26,800,000
13,942,500
40,000,000
2,500,000
2,000,000
5,000,000
63,442,500
3,200,000
25,850,000
26,325,000
5,250,000
7,500,000
68,125,000
8,550,000
13,000,000
21,550,000
8,925,000
8,925,000
8,325,000
25,000,000
33,325,000
5,825,000
5,825,000
240,000
300,000
7,140,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
12,180,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,000,000
7,500,000
5,000,000
48,500,000
10,000,000
3,000,000
200,000,000
213,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1,000,000
4,000,000
5,000,000
30,000,000
1,000,000
3,300,000
10,000,000
14,300,000
1,000,000
3,500,000
2,000,000
15,000,000
14,910,000
500,000
36,910,000
60,000,000
3,000,000
4,000,000
2,750,000
10,000,000
10,000,000
89,750,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
13,000,000
1,000,000
5,000,000
4,110,000
2,000,000
2,500,000
14,610,000
3,500,000
1,000,000
1,450,000
1,000,000
6,950,000
20,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
7,000,000
87,000,000
20,000,000
20,000,000
2,000,000
20,000,000
62,000,000
20,000,000
10,000,000
3,000,000
33,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
35,000,000
10,000,000
20,000,000
1,500,000
10,000,000
41,500,000
10,000,000
20,000,000
1,500,000
5,000,000
36,500,000
10,000,000
20,000,000
1,500,000
5,000,000
36,500,000
1,500,000
500,000
2,000,000
2,500,000
10,000,000
300,000
500,000
15,000,000
15,000,000
500,000
500,000
4,000,000
4,000,000
7,000,000
6,100,000
10,000,000
3,000,000
3,500,000
25,000,000
4,000,000
4,000,000
118,900,000
30,000,000
1,050,000
9,000,000
37,170,000
2,000,000
8,000,000
500,000
10,000,000
5,000,000
6,000,000
3,000,000
111,720,000
2,000,000
300,000
8,000,000
2,500,000
5,250,000
15,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000
44,050,000
40,000,000
4,000,000
5,000,000
500,000
300,000
400,000
7,000,000
3,000,000
5,000,000
65,200,000
2,500,000
6,000,000
300,000
8,800,000
2,005,652,500
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
NOMOR
Mengetahui
Ka BAUK
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
TANGGAL KASIR
Indri Rahayu
NOMOR
NO KODE MA KEGIATAN
4 1.1.01.07 UTS
5 1.1.01.08 UAS
8 1.2.06.03 Akreditasi
Mengetahui
Ka BAUK
TANGGAL KASIR
BULAN TH ANGGARAN KODE
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
RAPB TERSEDIA PERMINTAAN
1 2 3
Disetujui Verifikasi
Kabag Keuangan Ka Sub Bag Anggaran
Mengetahui,
KUASA Kabag Keuangan
Indah Maftuchah,SE
----------------------------
ANGGARAN (Rupiah)
KETERANGAN APB TERSEDIA PERMINTAAN
1 2 3
29,000,000
45,830,000
115,275,000
26,531,000
91,000,000
supervisi 3 pKM seminar 3 PKM pencabutan PKM koreksi laporan 44,335,500 8,838,050 7,830,000
afiliasi RS roemani BHPRS roemani rakor konsumsi rakor
78,547,000 78,547,000 3,628,000
penyerahan mahasiswa konsumsi penyerahan
afiliasi RSKRMT institusional fee BHP rakor konsumsi rakor
78,547,000 78,547,000 8,685,000
penyerahan mahasiswa konsumsi penye
buku panduan panum PKKI 78,547,000 78,547,000 10,945,000
penjajagan lahan penyerahan mahasiswa transport spj penyerahan
23,407,500 14,082,500 3,360,000
konsumsi MMT
rapati nternal bulan desember 2,700,000 1,687,500 300,000
34,748,000
Disetujui Verifikasi
Kabag Keuangan Ka Sub Bag Anggaran
Pemohon
Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Rosita Lihasari,S.Sos
-------------------------------- ---------------------------------------------
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
12.00 Anggaran Non Budgeter
FIKKES
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
1.1.01.11 penyusunan & penggandaan panduan perkuliahan & panduan praktek 57,340,000 8,200,000
2.1.02.04 pembayaran honor satgas bulan sept - nov 2017 16,800,000 16,800,000
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
40,000,000
50,000,000
500,000
5,000,000
600,000
5,000,000
3,000,000
1,000,000
13,364,000
10,000,000
128,464,000
1,050,000
20,000,000
21,050,000
20,000,000
8,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
2,000,000
8,000,000
58,000,000
4,500,000
2,500,000
2,100,000
9,100,000
30,900,000
40,000,000
7,000,000
1,000,000
11,970,000
5,000,000
3,500,000
99,370,000
15,000,000
15,000,000
3,000,000
400,000
3,500,000
1,000,000
37,900,000
5,000,000
1,420,000
2,875,000
9,295,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000
3,000,000
10,830,000
48,830,000
15,400,000
10,000,000
25,500,000
6,000,000
30,000,000
3,000,000
400,000
5,000,000
300,000
500,000
96,100,000
10,000,000
25,000,000
16,240,000
25,000,000
4,000,000
4,000,000
500,000
2,000,000
4,000,000
3,000,000
7,000,000
5,000,000
25,000,000
3,500,000
4,000,000
300,000
500,000
1,500,000
500,000
500,000
141,540,000
20,000,000
45,000,000
10,000,000
1,200,000
4,900,000
10,000,000
1,500,000
5,000,000
25,000,000
8,775,000
131,375,000
22,000,000
10,000,000
2,775,000
34,775,000
15,450,000
40,000,000
3,000,000
800,000
3,500,000
5,000,000
67,750,000
20,000,000
39,000,000
54,000,000
24,000,000
10,000,000
1,050,000
8,000,000
6,000,000
5,000,000
500,000
3,000,000
170,550,000
15,000,000
20,000,000
3,000,000
400,000
3,500,000
5,000,000
46,900,000
18,000,000
7,000,000
18,750,000
2,000,000
15,000,000
3,000,000
3,000,000
300,000
5,000,000
72,050,000
15,000,000
20,000,000
4,000,000
500,000
3,500,000
5,000,000
48,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
7,755,000
500,000
22,255,000
15,450,000
20,000,000
4,000,000
800,000
3,500,000
5,000,000
48,750,000
35,000,000
40,000,000
5,000,000
5,000,000
1,500,000
5,000,000
5,000,000
96,500,000
20,000,000
1,000,000
3,000,000
500,000
700,000
2,000,000
1,500,000
15,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
46,200,000
18,552,500
8,797,000
3,575,000
30,924,500
49,035,000
6,930,000
9,827,500
300,000
4,500,000
70,592,500
10,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
7,320,000
26,320,000
2,000,000
500,000
5,000,000
14,000,000
21,500,000
800,000
19,200,000
2,850,000
22,850,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
7,640,000
21,640,000
50,000,000.0
10,000,000.0
6,000,000.0
6,000,000.0
10,000,000.0
20,000,000.0
5,000,000.0
5,000,000.0
112,000,000
10,000,000
20,000,000
2,000,000
10,582,000
8,000,000
20,000,000
70,582,000
1,428,000
900,000
10,000,000
500,000
3,700,000
4,000,000
59,500,000
80,028,000
10,000,000
6,000,000
5,000,000
3,000,000
30,000,000
54,000,000
1,945,191,000
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Dekan
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
10,000,000
10,000,000
35,000,000
29,000,000
7,000,000
2,000,000
2,000,000
3,500,000
78,500,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000
3,000,000
10,830,000
48,830,000
21,500,000
7,000,000
18,750,000
2,000,000
1,875,000
15,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
5,000,000
7,000,000
300,000
600,000
5,000,000
5,000,000
98,025,000
10,000,000
25,000,000
16,240,000
34,000,000
5,850,000
3,800,000
4,000,000
500,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
7,000,000
5,000,000
25,000,000
3,500,000
4,000,000
300,000
500,000
2,500,000
500,000
157,190,000
15,400,000
2,000,000
2,875,000
20,275,000
15,000,000
40,000,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
68,500,000
15,000,000
20,000,000
4,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
49,500,000
22,000,000
25,000,000
2,775,000
49,775,000
9,000,000
2,500,000
800,000
800,000
500,000
200,000
300,000
8,100,000
22,200,000
15,000,000
15,000,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
2,000,000
1,000,000
41,500,000
15,000,000
15,000,000
4,000,000
2,000,000
3,500,000
1,650,000
41,150,000
15,000,000
20,000,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
48,500,000
5,000,000
88,100
3,000,000
3,000,000
6,645,000
17,733,100
30,000,000
40,000,000
54,000,000
37,000,000
2,225,000
20,000,000
2,000,000
1,050,000
8,000,000
500,000
1,300,000
8,000,000
6,000,000
10,500,000
9,000,000
9,000,000
30,000,000
14,750,000
500,000
1,000,000
500,000
3,000,000
288,325,000
30,000,000
3,000,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
6,000,000
20,000,000
84,000,000
8,000,000
10,000,000
25,500,000
6,000,000
2,700,000
33,000,000
550,000
5,000,000
1,550,000
6,000,000
5,000,000
11,000,000
6,000,000
7,000,000
750,000
1,000,000
129,050,000
15,000,000
10,000,000
2,150,000
800,000
1,000,000
3,000,000
500,000
1,500,000
2,500,000
3,000,000
2,000,000
15,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
58,950,000
50,000,000
3,000,000
5,000,000
7,000,000
65,000,000
45,000,000
37,000,000
21,000,000
3,500,000
25,000,000
8,775,000
140,275,000
35,000,000
45,000,000
15,000,000
2,500,000
3,000,000
5,000,000
4,000,000
109,500,000
2,499,200
23,200,000
2,850,000
28,549,200
20,000,000
4,000,000
24,000,000
1,320,000
11,190,000
499,600
300,000
4,500,000
17,809,600
13,062,500
13,062,500
12,000,000
6,500,000
1,050,000
19,550,000
20,000,000
10,000,000
4,000,000
1,000,000
7,000,000
2,000,000
44,000,000
10,000,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
18,000,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
13,000,000
20,000,000
7,500,000
27,500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
24,000,000
39,500,000
50,000,000
10,000,000
6,000,000
6,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
107,000,000
10,000,000
2,562,100
5,000,000
1,500,000
2,000,000
10,000,000
13,000,000
44,062,100
1,428,000
900,000
500,000
3,700,000
4,000,000
10,528,000
2,033,339,500
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Dekan
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
800,000
30,000,000
5,000,000
1,250,000
3,000,000
10,000,000
50,050,000
30,000,000
20,000,000
1,000,000
7,000,000
58,000,000
5,000,000
10,000,000
2,562,100
3,000,000
5,000,000
2,500,000
2,000,000
30,062,100
35,000,000
2,900,000
1,075,000
30,000,000
1,250,000
12,000,000
82,225,000
20,000,000
20,000,000
32,952,500
21,000,000
3,000,000
8,775,000
105,727,500
15,000,000
7,000,000
2,000,000
30,000,000
6,300,000
3,000,000
7,000,000
600,000
5,000,000
75,900,000
9,000,000
2,500,000
800,000
800,000
2,820,000
300,000
8,100,000
24,320,000
8,000,000
20,000,000
23,000,000
49,000,000
8,000,000
500,000
1,300,000
6,000,000
9,000,000
14,750,000
500,000
1,000,000
500,000
3,000,000
144,550,000
15,400,000
2,000,000
2,875,000
20,275,000
10,000,000
10,000,000
3,000,000
23,000,000
15,000,000
10,000,000
6,000,000
63,000,000
1,550,000
7,000,000
750,000
1,000,000
104,300,000
30,000,000
3,000,000
10,000,000
6,000,000
10,000,000
59,000,000
75,000,000
50,000,000
600,000
5,000,000
10,000,000
140,600,000
15,000,000
400,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
1,000,000
24,900,000
40,000,000
800,000
6,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
57,300,000
20,000,000
400,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
33,900,000
20,000,000
520,000
5,000,000
3,500,000
5,000,000
34,020,000
25,000,000
16,240,000
11,000,000
15,000,000
5,850,000
3,000,000
4,000,000
500,000
3,000,000
5,000,000
3,500,000
300,000
500,000
2,500,000
500,000
95,890,000
25,000,000
45,000,000
45,000,000
4,000,000
119,000,000
15,000,000
10,000,000
1,000,000
3,000,000
500,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
34,500,000
20,000,000
22,000,000
1,700,000
15,000,000
32,000,000
90,700,000
20,000,000
20,000,000
7,000,000
1,000,000
3,000,000
51,000,000
855,000
23,200,000
2,850,000
26,905,000
17,670,000
3,500,000
33,685,000
300,000
4,500,000
4,520,000
64,175,000
29,320,000
7,000,000
7,000,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
49,320,000
20,300,000
2,775,000
23,075,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
13,000,000
20,000,000
1,250,000
7,500,000
28,750,000
881,000
7,875,000
5,000,000
6,500,000
3,201,000
6,645,000
30,102,000
10,000,000
6,000,000
4,000,000
1,000,000
5,000,000
14,000,000
40,000,000
500,000
1,500,000
500,000
500,000
4,000,000
2,000,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,050,000
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
12,000,000
43,500,000
2,800,000
3,000,000
3,000,000
1,050,000
65,350,000
5,000,000
4,000,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
21,000,000
45,000,000
250,000
1,075,000
1,250,000
5,000,000
6,000,000
18,000,000
76,575,000
30,000,000
3,000,000
15,000,000
10,000,000
58,000,000
20,000,000
37,000,000
3,600,000
38,000,000
3,600,000
2,000,000
5,000,000
2,500,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
5,850,000
133,550,000
15,400,000
1,900,000
2,875,000
266,000
20,441,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
22,000,000
15,000,000
7,000,000
5,750,000
2,000,000
1,875,000
19,500,000
6,300,000
1,250,000
3,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
600,000
5,000,000
5,000,000
85,275,000
15,000,000
10,000,000
6,000,000
2,700,000
5,500,000
48,000,000
1,100,000
1,700,000
5,000,000
1,550,000
5,000,000
4,000,000
6,000,000
750,000
1,000,000
113,300,000
9,000,000
3,000,000
800,000
800,000
2,820,000
500,000
300,000
500,000
17,720,000
8,000,000
20,000,000
5,000,000
6,000,000
10,500,000
2,225,000
24,700,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
8,000,000
2,500,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
6,000,000
9,000,000
9,000,000
30,000,000
500,000
1,000,000
500,000
174,925,000
12,000,000
18,000,000
2,775,000
32,775,000
20,000,000
520,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
14,700,000
60,220,000
20,000,000
400,000
8,000,000
3,000,000
3,000,000
4,000,000
14,700,000
53,100,000
40,000,000
800,000
10,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
14,700,000
76,000,000
30,000,000
800,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
14,700,000
62,500,000
15,000,000
27,000,000
2,150,000
1,000,000
3,000,000
500,000
2,500,000
1,500,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
60,150,000
5,800,000
400,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
3,000,000
14,700,000
32,400,000
25,000,000
5,240,000
17,000,000
15,000,000
9,000,000
5,850,000
1,000,000
3,000,000
4,000,000
500,000
31,500,000
3,000,000
7,000,000
25,000,000
3,500,000
300,000
500,000
2,500,000
500,000
159,390,000
4,200,000
5,000,000
45,000,000
6,000,000
5,000,000
5,200,000
5,000,000
3,000,000
10,000,000
88,400,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
8,000,000
20,000,000
15,000,000
7,500,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
49,500,000
15,000,000
40,942,500
10,350,000
66,292,500
27,875,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
2,500,000
7,500,000
3,000,000
52,875,000
7,500,000
500,000
2,000,000
1,100,000
11,100,000
7,000,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
15,000,000
21,600,000
3,000,000
24,600,000
28,648,000
6,000,000
5,000,000
300,000
39,948,000
5,000,000
3,000,000
1,600,000
9,600,000
10,000,000
6,000,000
4,000,000
5,000,000
10,000,000
35,000,000
10,400,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
7,800,000
7,000,000
45,200,000
1,300,000
1,400,000
500,000
3,700,000
2,000,000
8,900,000
1,779,086,500
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Dekan
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
TANGGAL KUASA
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
45,000,000
1,075,000
1,250,000
5,000,000
52,325,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
7,000,000
34,000,000
4,000,000
15,000,000
23,000,000
2,000,000
2,150,000
3,000,000
500,000
2,500,000
3,000,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
65,650,000
8,000,000
20,000,000
8,000,000
10,500,000
2,225,000
2,000,000
3,000,000
8,000,000
2,500,000
11,000,000
12,000,000
6,000,000
6,000,000
9,000,000
9,000,000
30,000,000
15,000,000
500,000
1,000,000
500,000
164,225,000
10,000,000
25,000,000
4,000,000
15,000,000
9,000,000
5,850,000
7,000,000
9,000,000
1,000,000
3,200,000
9,000,000
500,000
31,500,000
7,000,000
10,000,000
25,000,000
3,500,000
300,000
2,500,000
500,000
178,850,000
10,000,000
5,000,000
2,000,000
1,200,000
18,200,000
9,000,000
3,000,000
800,000
800,000
2,820,000
500,000
3,000,000
300,000
8,500,000
28,720,000
10,000,000
6,000,000
2,700,000
8,000,000
1,100,000
1,700,000
1,700,000
5,000,000
1,550,000
5,000,000
4,170,000
6,000,000
7,000,000
750,000
1,000,000
61,670,000
30,000,000
800,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
42,800,000
20,000,000
400,000
8,000,000
3,000,000
3,000,000
4,000,000
38,400,000
7,000,000
3,000,000
1,875,000
8,000,000
6,300,000
1,250,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
7,000,000
600,000
48,025,000
20,000,000
520,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
45,520,000
3,750,000
120,000,000
10,000,000
7,500,000
1,000,000
3,000,000
5,500,000
7,500,000
7,500,000
165,750,000
50,000,000
500,000
50,500,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,500,000
315,000
32,815,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
20,000,000
7,000,000
5,000,000
2,500,000
1,000,000
2,000,000
2,500,000
20,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
15,000,000
9,000,000
10,000,000
47,000,000
37,987,500
10,350,000
1,050,000
49,387,500
5,000,000
300,000
2,100,000
4,000,000
11,400,000
400,000
3,000,000
2,000,000
3,500,000
3,000,000
11,900,000
800,000
10,000,000
2,000,000
3,500,000
5,000,000
21,300,000
10,000,000
9,000,000
1,000,000
3,745,500
3,000,000
9,500,000
36,245,500
1,300,000
1,400,000
500,000
3,700,000
2,000,000
5,000,000
13,900,000
7,500,000
7,500,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
20,000,000
1,286,083,000
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Dekan
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
TANGGAL KUASA
KASIR
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
15,000,000
2,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
31,000,000
9,000,000
3,000,000
800,000
800,000
2,820,000
3,000,000
300,000
8,000,000
27,720,000
7,400,000
2,000,000
1,200,000
750,000
10,830,000
22,180,000
1,400,000
20,000,000
2,000,000
1,000,000
3,000,000
8,000,000
2,500,000
11,000,000
6,000,000
9,000,000
9,000,000
30,000,000
15,000,000
500,000
1,000,000
500,000
119,900,000
20,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000
43,000,000
75,000,000
50,000,000
3,000,000
10,000,000
5,000,000
143,000,000
3750000
125500000
7500000
5000000
1000000
3000000
6250000
152,000,000
7,000,000
6,300,000
1,250,000
5,000,000
7,000,000
26,550,000
5,000,000
15,760,500
3,000,000
950,000
2,000,000
3,500,000
3,000,000
33,210,500
20,000,000
22,713,500
2,000,000
3,500,000
5,000,000
53,213,500
20,000,000
14,021,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
49,021,000
15,000,000
3,000,000
4,000,000
3,000,000
500,000
2,500,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
38,500,000
20,000,000
800,000
17,071,500
2,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
50,871,500
20,000,000
12,940,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
54,940,000
25,000,000
19,000,000
9,000,000
1,000,000
3,000,000
9,000,000
500,000
31,500,000
7,000,000
7,000,000
25,000,000
3,500,000
300,000
2,500,000
500,000
143,800,000
1,600,000
8,000,000
300,000
2,100,000
5,000,000
17,000,000
32,952,500
2,500,000
35,452,500
10,000,000
5,000,000
315,000
1,000,000
16,315,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
18,200,000
36,700,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
2,500,000
600,000
10,600,000
1,075,000
89,339,500
1,250,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
4,000,000
104,664,500
10,000,000
9,000,000
1,000,000
9,000,000
3,000,000
32,000,000
1,100,000
1,700,000
5,000,000
1,550,000
5,000,000
7,000,000
1,000,000
22,350,000
1,300,000
1,400,000
500,000
10,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
25,200,000
600,000
5,000,000
5,600,000
5,000,000
10,000,000
3,500,000
18,500,000
5,900,000
1,900,000
2,630,000
5,900,000
3,000,000
19,330,000
30,000,000
15,000,000
2,610,000
7,122,500
2,750,000
3,000,000
60,482,500
20,000,000
30,000,000
2,000,000
5,000,000
30,000,000
5,000,000
92,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
5,000,000
45,000,000
7,585,400
7,585,400
57,256,750
1,363,334
5,228,490
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
Terbilang :
TANGGAL KUASA
KASIR
743
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
20,000,000
30,000,000
2,500,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
77,500,000
15,000,000
20,000,000
2,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
20,000,000
76,000,000
14,496,000
43,500,000
54,749,900
2,905,000
24,535,400
39,000,000
27,900,000
1,500,000
23,094,100
11,175,000
242,855,400
9,000,000
6,000,000
800,000
800,000
300,000
16,900,000
184,000,000
48,000,000
9,700,000
5,800,000
14,700,000
30,000,000
15,700,000
4,900,000
5,450,000
3,200,000
7,500,000
8,000,000
15,000,000
5,250,000
2,700,000
50,000,000
17,550,000
427,450,000
98,300,000
37,750,000
2,600,000
7,000,000
11,970,000
2,000,000
2,750,000
10,000,000
172,370,000
1,400,000
20,000,000
3,710,000
8,000,000
2,500,000
11,000,000
6,000,000
9,000,000
20,000,000
500,000
1,000,000
2,500,000
3,000,000
88,610,000
5,900,000
1,900,000
2,600,000
7,370,000
5,900,000
9,800,000
33,470,000
7,000,000
5,000,000
2,000,000
15,000,000
29,000,000
1,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
2,500,000
1,000,000
2,000,000
18,200,000
4,000,000
63,700,000
20,000,000
800,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
38,800,000
20,000,000
10,000,000
3,500,000
5,000,000
38,500,000
25,000,000
9,000,000
1,000,000
500,000
7,000,000
7,000,000
4,000,000
25,000,000
300,000
2,500,000
500,000
81,800,000
5,800,000
3,000,000
950,000
3,500,000
3,000,000
16,250,000
20,000,000
8,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
40,000,000
20,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
47,000,000
10,070,000
300,000
4,500,000
14,870,000
12,350,000
22,273,500
1,350,000
35,973,500
40,700,000
1,000,000
56,000,000
57,500,000
5,100,000
10,000,000
1,200,000
1,200,000
2,850,000
5,400,000
10,000,000
3,000,000
52,000,000
1,500,000
92,700,000
10,000,000
350,150,000
27,875,000
10,000,000
5,000,000
500,000
1,000,000
7,500,000
51,875,000
30,000,000
7,000,000
5,000,000
42,000,000
20,000,000
10,000,000
3,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
6,000,000
2,500,000
50,000,000
3,000,000
25,000,000
9,000,000
10,000,000
20,000,000
67,000,000
7,585,400
7,585,400
20,000,000
3,000,000
500,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
34,000,000
25,000,000
1,000,000
26,000,000
1,075,000
1,250,000
4,590,000
3,000,000
2,000,000
11,915,000
10,000,000
9,132,000
1,000,000
3,000,000
10,000,000
33,132,000
2,640,000
1,250,000
3,890,000
3,000,000
1,700,000
5,000,000
1,410,000
1,000,000
12,110,000
7,000,000
2,500,000
800,000
5,000,000
13,000,000
5,000,000
5,000,000
9,000,000
6,000,000
53,300,000
1,000,000
10,000,000
11,000,000
2,295,006,300
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Mengetahui Disetujui
Ka BAUK Kabag Keuangan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
Bendahara hendaklah membayar uang sejumlah :
Terbilang :
Indri Rahayu
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
Verifikasi Pemohon
Ka Sub Bag Anggaran Pimpinan Unit Kerja
Mengetahui, Semarang ,
Kabag Keuangan Ka BAUK Ka Badan/Lembaga/UPT /Fakultas
Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
3 4 5
7,000,000
2,000,000
1,025,000
300,000
2,700,000
8,000,000
15,000,000
18,200,000
42,400,000
96,625,000
300,000
12,630,000
15,955,000
2,766,000
31,651,000
304,500
500,000
2,000,000
1,000,000
6,352,500
2,400,000
1,334,000
1,450,000
600,100
15,941,100
4,000,000
9,000,000
2,000,000
3,000,000
1,000,000
2,000,000
4,000,000
3,600,000
5,000,000
40,000,000
2,045,000
4,000,000
79,645,000
600,000
2,000,000
7,200,000
5,000,000
14,800,000
3,000,000
5,000,000
6,000,000
1,500,000
1,000,000
13,000,000
5,000,000
2,000,000
14,220,000
350,000
1,500,000
500,000
500,000
2,500,000
11,000,000
1,000,000
68,070,000
33,000,000
2,045,650
19,339,500
3,050,000
3,000,000
2,000,000
1,300,000
1,000,000
7,200,000
800,000
600,000
1,500,000
800,000
700,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
9,000,000
20,000,000
4,500,000
7,000,000
141,835,150
5,172,725
29,000,000
1,340,000
741,000
500,000
150,000,000
8,400,000
2,500,000
2,500,000
200,153,725
3,500,000
3,500,000
8,020,000
4,600,000
8,020,000
4,000,000
24,640,000
6,000,000
4,462,500
7,155,000
9,000,000
3,000,000
6,000,000
2,400,000
38,017,500
6,000,000
14,000,000
2,000,000
22,000,000
20,000,000
30,000,000
1,800,000
10,000,000
10,000,000
8,500,000
80,300,000
12,000,000
34,500,000
5,000,000
2,000,000
5,400,000
10,000,000
25,000,000
25,000,000
10,000,000
128,900,000
10,000,000
2,000,000
5,415,000
5,000,000
2,000,000
3,000,000
27,415,000
5,700,000
12,000,000
1,500,000
2,183,000
18,750,000
40,133,000
6,000,000
12,000,000
18,000,000
41,500,000
10,800,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
15,000,000
76,800,000
3,700,000
2,100,000
23,400,000
9,000,000
1,775,000
10,000,000
6,000,000
2,600,000
15,000,000
9,500,000
8,000,000
3,500,000
9,500,000
5,500,000
109,575,000
4,000,000
5,000,000
13,630,000
22,630,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
126,300,000
137,300,000
2,500,000
13,500,000
3,000,000
5,000,000
180,000
87,360,000
4,555,000
116,095,000
8,000,000
3,000,000
23,800,000
34,800,000
30,000,000
30,000,000
4,000,000
500,000
3,000,000
4,500,000
3,000,000
15,000,000
100,000,000
100,000,000
76,000,000
20,000,000
70,000
6,000,000
2,900,000
302,070,000
100,000,000
100,000,000
23,400,000
140,000,000
10,000,000
55,000,000
30,000,000
458,400,000
100,000,000
38,000,000
20,000,000
19,000,000
6,000,000
10,000,000
193,000,000
30,000,000
20,000,000
25,000,000
18,000,000
5,000,000
15,000,000
113,000,000
56,000,000
14,700,000
22,320,000
33,000,000
5,000,000
15,000,000
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
REVISI
2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
SEPTEMBER
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.04.01 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.13 buku panduan KTI 94,750,000 94,750,000 14,750,000
1.2.01.12 penyusunan RPP RPS 17,200,000 17,200,000 8,600,000
keperluan untuk lomba olimpiade mahasiswa yang
terdiri dari 5 kelompok. Lomba tersebut antara lain
kompetisi nasional TLM 89,000,000 89,000,000 20,000,000 terdiri dari lomba poster, lomba film, KTI. Biaya
lomba tersebut, 2 kelompok masing-masing @
1.2.02.00 4.500.000 dan 500.000
1.2.04.02 jurnal labora medika 10,000,000 10,000,000 5,000,000
anggaran ATK dan pengadaan alat kantor-komputer
33,000,000 23,000,000
2.1.04.01 ATK 33,000,000 dijadikan satu
Jumlah 71,350,000
2 12.01.00 - DEKANAT FIKKES
1.1.04.01 perjalanan dinas 17,956,392 17,956,392 1,400,000
1.1.05.01 rapat rutin 21,545,616 21,545,616 1,700,000
2.1.04.01 atk 51,236,244 51,236,244 4,200,000
2.1.04.07 konsumsi harian 56,764,848 56,764,848 4,700,000
Jumlah 12,000,000
3 12.10.07 - PRODI S1 GIZI KK MAGELANG
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 52,180,000 52,180,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 10,000,000 10,000,000 7,000,000
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 10,000,000 2,500,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee 10,000,000 10,000,000 5,000,000
2.1.03.01 insentif pengelola 95,000,000 95,000,000 5,000,000
Jumlah 51,000,000
3 12.10.02 - PRODI S1 GIZI KK/LJ
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 140,000,000 140,000,000 20,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 20,000,000 20,000,000 10,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan KP dan kepaniteraan 46,000,000 46,000,000 46,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan akademik 14,290,000 14,290,000 5,000,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian pendadaran 55,500,000 55,500,000 20,000,000
pelakasanaan masta untuk mahasiswa baru S1 Gizi
LJ. Dikarenakan tidak bisa ikut mastanya prodi pada
1.1.01.23 pengenalan program studi 10,000,000 10,000,000 10,000,000 tanggal 28 sept 2019.
1.1.04.02 perjalanan dinas nasional 8,000,000 8,000,000 3,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 12,000,000 12,000,000 2,000,000
1.2.01.07 pengiriman semiloka nasional dosen 24,000,000 24,000,000 6,000,000
1.2.03.01 pelatihan bagi masyarakat 7,500,000 7,500,000 5,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 7200000 7200000 3,000,000
Jumlah 130,000,000
4 12.10.06 - PRODI S1 GIZI KK IPB
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 150,000,000 150,000,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 4,500,000 4,500,000 2,000,000
1.1.01.23 pengenalan program studi 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 5,000,000 5,000,000 1,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 122,900,000 122,900,000 5,000,000
2.1.03.08 lembuar kelebihan jam kerja 1,000,000 1,000,000 400,000
2.1.04.01 atk 1,000,000 1,000,000 300,000
Jumlah 39,900,000
5 12.10.04 - PRODI Gizi KK/LJ Tegal
1.1.01.01 PBM 33,000,000 33,000,000 18,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 4,500,000 4,500,000 2,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan KP dan Kepaniteraan 10,400,000 10,400,000 10,400,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian pendadaran 13,000,000 13,000,000 6,000,000
1.1.01.23 pengenalan program studi 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 5,000,000 5,000,000 1,000,000
2.1.04.01 pembelian atk 1,200,000 1,200,000 300,000
Jumlah 38,900,000
6 12.03.00 - PRODI D3 GIZI
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 84,000,000 84,000,000 5,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 70,400,000 70,400,000 5,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan akademik 7,000,000 7,000,000 2,000,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip nilai 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1.1.04.01 perjalanan dinas lokal dan regional 8,000,000 8,000,000 3,000,000
1.1.05.02 rapat rutin semesteran 6,300,000 6,300,000 1,500,000
Jumlah 18,000,000
7 12.10.01 - PRODI S1 GIZI REGULER
1.1.01.02 biaya praktik dan praktikum 429,160,000 429,160,000 25,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan panum dan kepaniteraan 206,640,000 206,640,000 25,000,000
1.1.05.01 rapat rutin prodi 6,000,000 6,000,000 1,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 5,000,000 5,000,000 2,000,000
1.2.01.06 pengiriman seminar lokakarya regional akademik dosen 16,000,000 16,000,000 4,000,000
1.2.01.12 penyusunan sarana pengejaran 21,300,000 21,300,000 7,500,000
1.2.05.06 pembelian alat lab 50,000,000 50,000,000 25,000,000
1.2.05.07 pembelian buku 12,000,000 12,000,000 3,500,000
1.2.06.03 akreditasi program studi 100,000,000 100,000,000 75,000,000 untuk biaya pendaftaran akreditasi Lam PT-Kes
2.1.04.01 pengadaan atk 6,000,000 6,000,000 1,000,000
2.1.05.03 pemeliharaan alat kantor non komputer 4,000,000 4,000,000 500,000
2.1.06.01 perjalanan dinas lokal dan regional 8,000,000 8,000,000 3,000,000
Jumlah 172,500,000
8 12.07.06 - PRODI PROFESI NERS (Periode genap)
1.1.01.04 pembayaran afiliasi praktik roemani 201,500,000 201,500,000 79,000,000
1.1.01.10 ujian stase praktik di klinik 165,000,000 165,000,000 5,000,000
1.2.01.06 pengiriman seminar regional 15,000,000 15,000,000 1,500,000
Jumlah 85,500,000
9 12.07.00 - PRODI PROFESI (NERS)
1.1.01.05 pelaksanaan kuliah profesi 244,900,000 244,900,000 55,000,000
1.1.02.01 pembuatan kartu tanda mahasiswa praktik 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daerah 4,750,000 4,750,000 500,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah 16,200,000 16,200,000 6,000,000
1.1.05.02 rapat pbm dan rakor ke rs 21,125,000 21,125,000 10,000,000
untuk biaya RTA yang rencana awal 2 orang,
kegiatan pertemuan asosiasi AIPNI 10,530,000 10,530,000 5,530,000 kemudian berubah menjadi 1 orang. Biaya RTA
1.1.06.03 AIPNI @ 3.500.000
Jumlah 78,530,000
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN 697,680,000
Catatan Bagian Keuangan :
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Munadhirin, S.Pd, M.Si Dr. Budi Santosa, SKM, M.Si, Med
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
OKTOBER 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembelajaran 275,030,000 266,405,000 10,000,000
1.1.05.00 rapat rutin 40,000,000 40,000,000 2,000,000
1.2.02.02 kuliah umum 70,000,000 62,541,770 15,000,000
Jumlah 27,000,000
2 12.06.02 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK / LJ
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 75,390,000 75,390,000 10,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan akademaik 12,600,000 12,600,000 5,000,000
2.1.02.05 penggajian gaji asdos 12,000,000 12,000,000 2,500,000
2.1.04.01 pengadaan atk 5,050,000 4,875,000 2,000,000
Jumlah 19,500,000
3 12.10.02 - PRODI S1 GIZI KK/LJ
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 140,000,000 136,500,000 20,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 20,000,000 19,534,000 19,534,000
1.1.01.04 pelaksanaan KP dan kepaniteraan 46,000,000 19,008,700 19,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan akademik 14,290,000 14,290,000 5,000,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian pendadaran 55,500,000 55,500,000 20,000,000
1.1.01.23 pengenalan program studi 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas nasional 8,000,000 8,000,000 3,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 12,000,000 11,500,000 3,000,000
1.2.01.07 pengiriman semiloka nasional dosen 24,000,000 24,000,000 6,000,000
1.2.03.01 pelatihan bagi masyarakat 7,500,000 7,500,000 5,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 7,200,000 7,060,000 3,000,000
Jumlah 113,534,000
4 12.03.00 - PRODI D3 GIZI
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 84,000,000 84,000,000 5,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 82,640,000 75,528,000 5,000,000
1.1.04.01 perjalanan dinas lokal dan regional 8,000,000 2,400,000 2,000,000
Jumlah 12,000,000
5 12.10.06 - PRODI S1 GIZI KK IPB
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 150,000,000 150,000,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 4,500,000 4,500,000 2,000,000
1.1.01.23 pengenalan program studi 1,200,000 1,200,000 1,200,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 122,900,000 122,900,000 5,000,000
2.1.03.08 lembur 1,000,000 1,000,000 400,000
Jumlah 38,600,000
6 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 75,390,000 75,390,000 10,000,000
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam kegiatan workshop dan pelatihan 35,540,000 35,540,000 3,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 14,000,000 11,858,000 1,000,000
Jumlah 14,000,000
7 12.10.04 - PRODI Gizi KK/LJ Tegal
1.1.01.01 PBM 33,000,000 30,500,000 18,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 4,500,000 4,113,600 2,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan KP dan kepaniteraan 10,400,000 9,180,000 9,180,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian pendadaran 13,000,000 13,000,000 6,000,000
1.1.01.23 pengenalan program studi 1,200,000 1,200,000 1,200,000
2.1.04.01 pembelian atk 1,200,000 1,200,000 300,000
Jumlah 36,680,000
8 12.10.07 - PRODI S1 GIZI KK MAGELANG
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembalajaran 52,180,000 52,180,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 10,000,000 10,000,000 6,000,000
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 10,000,000 10,000,000 5,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 95,000,000 95,000,000 5,000,000
Jumlah 47,500,000
9 12.06.09 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK TEMANGGUNG
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 35,750,000 33,620,000 7,000,000
1.1.05.02 rapat awal semester 1,825,000 1,825,000 1,000,000
1.2.01.03 workshop dan pelatihan dosen 13,420,000 13,420,000 5,000,000
Jumlah 13,000,000
10 12.10.01 - PRODI S1 GIZI REGULER
1.1.01.01 PBM 101,371,000 101,371,000 10,000,000
1.1.01.02 biaya praktek dan praktikum 429,160,000 420,101,900 25,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan panum dan kepaniteraan 206,640,000 206,640,000 25,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 5,000,000 5,000,000 2,000,000
1.2.01.06 pengiriman seminar 16,000,000 16,000,000 4,000,000
1.2.01.12 penyusunan saran pengajaran 21,300,000 21,300,000 5,000,000
1.2.05.06 pembelian alat lab 50,000,000 36,000,000 25,000,000
1.2.05.07 pembelian buku 12,000,000 12,000,000 3,500,000
1.2.06.03 akreditasi program studi 100,000,000 87,331,000 75,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 6,000,000 3,116,213 1,000,000
2.1.05.03 pemeliharaan alat kantor non komputer 4,000,000 4,000,000 500,000
2.1.06.01 perjalanan dinas lokal dan regional 8,000,000 5,773,000 3,000,000
Jumlah 179,000,000
11 12.07.00 - PRODI PROFESI (NERS)
1.1.01.02 kepanatian umum 71,580,000.00 71,580,000.00 5,000,000.00
1.1.01.07 ujian profesi ners 203,000,000.00 195,480,000.00 5,000,000.00
1.1.01.11 penyusunan buku panduan praktik profesi 52,100,000.00 40,587,500.00 5,000,000.00
1.1.02.01 pembuatan kartu tanda mahasiswa praktik 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daerah 4,750,000.00 4,750,000.00 500,000.00
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah 16,200,000.00 16,200,000.00 2,000,000.00
1.1.05.02 rapat koordinasi profesi di Rumah sakit 21,125,000.00 20,097,000.00 7,500,000.00
1.2.06.03 workshop pengisian boran akreditasi 100,610,475.00 98,195,625.00 5,000,000.00
Jumlah 31,500,000
12 12.09.01 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 397,840,000 330,837,985 75,000,000
1.1.01.04 penyerahan PBL 12,000,000 - 12,000,000
1.1.01.04 bimbingan PBL 17,220,000 15,890,000 13,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan KTI 22,500,000 22,500,000 6,000,000
1.1.01.23 pengenalan program studi 3,600,000 3,600,000 3,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas 7,200,000 6,940,000 5,000,000
1.2.06.02 audit mutu 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Jumlah 117,000,000
13 12.09.02 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN KK / LJ
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 223,200,000 223,200,000 75,000,000
1.1.06.00 kerjasama dengan pihak lain 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.2.02.01 kuliah dosen tamu 31,050,000 30,450,000 6,000,000
Jumlah 91,000,000
14 12.09.13 - PRODI D4 ANALIS KK MAKASAR
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 74,400,000 74,400,000 25,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 25,850,000 25,850,000 5,000,000
1.1.06.00 kerjasama dengan pihak lain 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.2.02.01 kuliah dosen tamu 10,350,000 10,350,000 3,000,000
Jumlah 43,000,000
15 12.09.14 - PRODI D4 ANALIS KK SEMARANG
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 148,800,000 148,800,000 50,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 45,000,000 45,000,000 8,000,000
1.1.06.00 kerjasama dengan pihak lain 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.2.02.01 kuliah dosen tamu 19,650,000 19,650,000 5,000,000
Jumlah 73,000,000
16 12.07.06 - PRODI PROFESI NERS (Periode genap)
1.1.01.10 ujian stase praktik di klinik 165,000,000 161,640,000 5,000,000
1.2.01.06 pengiriman seminar regional 15,000,000 15,000,000 2,000,000
3.2.02.08 try out aipnema dan internal 12,500,000 12,500,000 5,000,000
Jumlah 12,000,000
17 12.08.00 - PRODI S1 TEKNOLOGI PANGAN
1.1.01.13 ujian proposal 60,000,000 46,550,000 20,000,000
Jumlah 20,000,000
18 12.01.00 - DEKANAT FIKKES
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar 16,751,244 13,017,244 1,395,000
1.1.04.01 perjalanan dinas 17,956,392 17,451,392 1,496,000
1.1.05.01 konsumsi rapat rutin bulanan 21,545,616 21,395,616 1,795,000
2.1.04.01 pengadaan atk 51,236,244 48,880,244 4,269,000
2.1.04.07 pengadaan konsumsi harian 56,764,848 53,554,348 4,730,000
Jumlah 13,685,000
19 12.12.01 - PRODI S1 KEBIDANAN
1.1.05.01 rapat internal 3,037,500 3,037,500 300,000
1.2.04.02 jurnal pengabdian masyarakat 5,000,000 5,000,000 2,500,000
2.1.04.01 atk 9,050,000 4,050,000 600,000
3.2.01.11 Makrab 3,000,000 2,000,000 1,000,000
Jumlah 4,400,000
20 12.05.00 - PRODI D3 KEBIDANAN
1.1.05.02 rapat rutin bulanan 950,000 518,500 300,000
1.2.04.02 review jurnal bidan 14,350,000 14,350,000 6,850,000
1.2.05.06 bahan habis pakai laboratorium 24,825,000 23,038,300 1,500,000
Jumlah 8,650,000
21 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 131,120,000 131,120,000 20,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 60,600,000 60,600,000 10,100,000
Jumlah 30,100,000
22 12.04.04 - PRODI D3 ANALIS KK THERESIANA
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 278,600,000 278,600,000 20,000,000
1.1.01.06 pelatihan peningkatan skill magang 51,365,000 51,365,000 20,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 10,000,000 10,000,000 2,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 10,000,000 2,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 5,000,000 5,000,000 1,000,000
1.2.01.00 peningkatan kualitas akademik dosen 30,000,000 30,000,000 10,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 110,000,000 109,890,000 10,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus pengelola 129,100,000 129,100,000 23,250,000
2.1.04.01 pengadaan ATK 30,000,000 29,400,000 5,000,000
2.2.02.00 peningkatan kualitas sumber daya pelayanan 13,000,000 13,000,000 2,600,000
Jumlah 95,850,000
23 12.04.01 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.06 pelatihan peningkatan skill magang 135,805,000 135,805,000 20,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 10,000,000 10,000,000 2,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 10,000,000 2,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 5,000,000 5,000,000 1,000,000
1.2.01.08 pengiriman workshop pelatihan dosen 40,000,000 40,000,000 10,000,000
Jumlah 35,000,000
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN 1,075,999,000
Catatan Bagian Keuangan :
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Munadhirin, S.Pd, M.Si Dr. Budi Santosa, SKM, M.Si, Med
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
OKTOBER ke II 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.02.00 - PRODI D3 KEPERAWATAN
1.1.01.02 PKKT 380,700,000 366,815,000 10,000,000
1.2.02.03 matrikulasi mahasiswa baru 5,000,000 5,000,000 4,000,000
3.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 16,000,000 15,000,000 5,000,000
Jumlah 19,000,000
2 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.04 perjalanan dinas luar negeri 48,300,000 48,300,000 15,000,000 pendampingan mahasiswa PKL ke thailand tgl 27 okt-2 nov
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 48,300,000 48,300,000 28,000,000 PKL ke Thailand pada tanggal 27 okt-2 nov
Jumlah 43,000,000
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN 62,000,000
Catatan Bagian Keuangan :
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Munadhirin, S.Pd, M.Si Dr. Budi Santosa, SKM, M.Si, Med
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
NOVEMBER 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembeljaran 275,030,000 266,405,000 30,000,000
1.2.02.02 kuliah umum 70,000,000 62,541,770 10,000,000
1.2.06.03 akreditasi 200,000,000 188,703,000 2,000,000
Jumlah 42,000,000
2 12.04.04 - PRODI D3 ANALIS KK THERESIANA
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 278,600,000 274,582,300 20,000,000
1.1.01.06 peningkatan skill magang 51,365,000 51,365,000 10,000,000
1.1.01.08 UAS 51,205,000 51,205,000 20,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 10,000,000 10,000,000 2,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 10,000,000 2,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 5,000,000 5,000,000 1,000,000
1.2.01.00 peningkatan kualitas akademik dosen 30,000,000 30,000,000 10,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 110,000,000 105,990,000 20,000,000
2.1.04.01 atk 30,000,000 29,400,000 10,000,000
Jumlah 95,000,000
3 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 131,120,000 131,120,000 20,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan uts 19,745,000 19,745,000 10,000,000
1.2.02.00 peningkatan kaliats akademik mahasiswa 29,000,000 29,000,000 5,000,000
Jumlah 35,000,000
4 12.06.02 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK / LJ
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 75,390,000 74,990,000 10,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan UTS 11,000,000 11,000,000 5,000,000
1.2.02.01 kuliah pakar 10,775,000 10,775,000 5,000,000
2.1.02.05 penggajian asdos 12,000,000 6,690,000 2,500,000
2.1.04.01 pengadaan ATK 5,050,000 4,087,000 2,000,000
Jumlah 24,500,000
5 12.09.14 - PRODI D4 ANALIS KK SEMARANG
1.1.01.01 pelaksanaan pembelajaran 360,840,000 360,840,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 148,800,000 148,800,000 20,000,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip 1,200,000 - 1,200,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 45,000,000 45,000,000 10,000,000
1.1.06.01 institusional fee 202,000,000 202,000,000 17,000,000
Jumlah 78,200,000
6 12.06.09 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK TEMANGGUNG
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 35,750,000 30,780,000 10,000,000
1.1.01.07 pelaksaaan UTS 2,400,000 2,400,000 2,400,000
1.1.05.02 rapat awal semester 1,825,000 1,825,000 1,000,000
1.2.01.03 workshop dan pelatihan dosen 13,420,000 13,420,000 7,000,000
Jumlah 20,400,000.0
7 12.11.02 - PRODI S2 KEPERAWATAN
1.1.01.01 kegiatan workshop kurikulum 319,680,000 308,850,750 10,000,000
1.1.01.01 kegiatan workshop visi misi 319,680,000 308,850,750 8,000,000
Jumlah 18,000,000
8 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
1.1.01.01 pelaksanaan pBM 75,390,000 75,390,000 10,000,000
1.2.01.01 diskusi ilmiah dosen 10,600,000 10,600,000 5,000,000
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam kegiatan workshop 35,540,000 34,531,000 3,000,000
2.1.02.05 pembayaran gaji asdos 71,000,000 71,000,000 5,000,000
2.1.04.01 pengadaan ATK 14,000,000 11,785,500 1,000,000
Jumlah 24,000,000
9 12.09.13 - PRODI D4 ANALIS KK MAKASAR
1.1.01.01 pelaksanaan pembelajaran 180,420,000 180,420,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 74,400,000 74,400,000 10,000,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip 600,000 - 600,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 25,850,000 25,850,000 5,000,000
1.1.06.01 biaya institusional fee 101,000,000 101,000,000 30,000,000
Jumlah 75,600,000
10 12.09.02 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN KK / LJ
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 223,200,000 223,200,000 30,000,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip nilai 1,800,000 900,000 900,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 10,000,000 9,585,000 9,585,000
1.1.06.01 biaya institusional fee 303,000,000 303,000,000 45,000,000
Jumlah 85,485,000
11 12.07.00 - PRODI PROFESI (NERS)
1.1.01.02 kepaniteraan umum 71,580,000 70,860,000 20,000,000
1.1.01.07 ujian profesi ners 203,000,000 177,100,000 5,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan praktik profesi 52,100,000 28,087,500 5,000,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daetah 4,750,000 1,021,000 1,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah 16,200,000 10,944,000 2,000,000
1.1.06.02 pembayaran iuran asosiasi 10,000,000 10,000,000 5,000,000
1.2.01.04 pengiriman workshop pelatihan 69,000,000 61,839,750 4,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 120,000,000 120,000,000 37,500,000
1.2.06.03 akreditasi prodi 100,610,475 86,493,075 20,000,000
3.2.02.08 pelatihan mahasiswa 21,400,000 18,992,000 18,000,000
Jumlah 117,500,000.00
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Munadhirin, S.Pd, M.Si Dr. Budi Santosa, SKM, M.Si, Med
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
DESEMBER 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.08.00 - PRODI S1 TEKNOLOGI PANGAN
1.0.00.00 persiapan akreditasi 30,000,000 27,782,000 10,000,000
1.1.03.04 pengadaan buku 4,900,000 4,900,000 4,900,000
Jumlah 14,900,000
2 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembelajaran 275,030,000 211,012,158 30,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 32,685,000 32,020,000 10,000,000
1.2.02.02 kuliah umum 70,000,000 62,387,270 20,000,000
1.2.06.03 akreditasi 200,000,000 185,479,000 100,000,000
Jumlah 160,000,000
3 12.09.13 - PRODI D4 ANALIS KK MAKASAR
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 74,400,000 74,400,000 20,000,000
1.1.01.07 ujian tengah semester 7,212,000 7,212,000 2,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 25,850,000 25,850,000 4,000,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 10,000,000 10,000,000 3,000,000
1.2.06.03 akreditasi 64,000,000 64,000,000 15,000,000
Jumlah 44,000,000
4 12.09.01 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 397,840,000 261,032,670 40,000,000
1.1.01.11 buku panduan skripsi 3,600,000 400,000 400,000 pengajuan anggaran sejumlah 26.650.000. pengajuan
1.1.01.11 buku panduan skripsi 3,750,000 3,750,000 3,750,000 UMK dipisah-pisah karena rincian dalam anggaran
prodi terpisah menjadi 3 bagian namun dalam satu
1.1.01.11 buku panduan skripsi 22,500,000 22,500,000 22,500,000 anggaran
1.1.01.23 pengenalan prodi 3,600,000 1,450,000 1,450,000 pengajuan anggaran sejumlah 4.650.000. pengajuan
UMK dipisah karena rincian dalam anggaran prodi
1.1.01.23 pengenalan prodi 3,200,000 3,200,000 3,200,000 terpisah menjadi 2 bagian dalam satu anggaran
1.2.06.03 akreditasi 150,000,000 143,513,525 50,000,000
Jumlah 121,300,000
5 12.09.14 - PRODI D4 ANALIS KK SEMARANG
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 148,800,000 148,800,000 20,000,000
1.1.01.07 ujian tengah semester 14,424,000 14,424,000 4,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 45,000,000 45,000,000 5,000,000
1.2.01.07 pengiriman seminar / workshop 15,000,000 15,000,000 5,000,000
1.2.01.13 penyusunan modul 13,000,000 13,000,000 13,000,000
1.2.02.01 kuliah tamu 19,650,000 19,650,000 8,000,000
1.2.05.07 pengadaan buku 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Jumlah 58,000,000
6 12.09.02 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN KK / LJ
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum (LJ) 223,200,000 223,200,000 25,000,000
1.1.01.07 ujian tengah semester 21,636,000 21,636,000 5,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 10,000,000 9,585,000 1,000,000
1.2.02.01 kuliah tamu 31,050,000 30,450,000 10,000,000
1.2.06.03 akreditasi 86,000,000 81,500,000 30,000,000
Jumlah 71,000,000
7 12.05.00 - PRODI D3 KEBIDANAN
1.1.01.04 PKK II B 33,796,500 19,340,000 2,580,000
1.1.01.04 PKK Komunitas 21,130,000 21,130,000 240,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKK I 35,469,000 35,229,000 18,247,000
Jumlah 21,067,000
8 12.07.00 - PRODI PROFESI (NERS)
1.1.01.05 rekap bimbingan 244,900,000 187,582,450 5,000,000
1.1.01.07 ujian profesi ners 203,000,000 161,200,000 5,000,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daerah 4,750,000 626,334 911,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah 16,200,000 9,420,888 2,000,000
1.1.06.02 pembayaran iuran asosiasi 10,000,000 10,000,000 5,000,000
1.2.01.04 pengiriman pelatihan dosen 69,000,000 60,784,750 5,000,000
1.2.01.04 pengiriman workshop item review soal ukom AIPNI regional 33,000,000 28,329,300 2,500,000
1.2.05.06 pengadaan alat 120,000,000 120,000,000 37,500,000
1.2.06.03 akreditasi prodi 100,610,475 78,925,575 35,000,000
2.1.04.01 pengadaan alat tulis kantor 10,000,000 3,245,900 2,500,000
Jumlah 100,411,000
9 12.07.06 - PRODI PROFESI NERS (Periode genap)
1.1.01.10 ujian stase partkik di klinik 165,000,000 155,740,000 6,000,000
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daerah 3,150,000 1,230,000 1,230,000
1.1.04.02 perjalanan dinas luar daerah 15,000,000 14,410,000 2,000,000
1.2.01.08 pelatihan dosen 50,000,000 45,996,080 2,500,000
1.2.06.03 pengadaan alat lab dan akreditasi 138,000,000 136,003,500 51,900,000
Jumlah 63,630,000
10 12.01.00 - DEKANAT FIKKES
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar 16751244 9466244 1395000
1.1.04.01 perjalanan dinas 17956392 14811309 1496000
1.1.05.01 rapat rutin 21545616 11662866 1795000
2.1.04.01 pengadaan alat tulis kantor 51236244 42039294 4269000
2.1.04.07 pengadaan konsumsi harian 56764848 37466648 4730000
Jumlah 13,685,000
11 12.12.01 - PRODI S1 KEBIDANAN
1.1.04.01 perjalanan dinas dalam daerah 3,080,000 3,020,000 360,000
1.1.05.01 rapat internal 3,037,500 3,037,500 300,000
1.2.01.00 peningkatan kualitas akademik dosen 10,540,000 6,980,000 5,360,000
Jumlah 6,020,000
12 12.04.04 - PRODI D3 ANALIS KK THERESIANA
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 278,600,000 204,712,200 20,000,000
1.1.01.06 pelatihan peningkatan skill magang 51,365,000 51,063,500 20,000,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian hasil 58,600,000 58,600,000 25,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 10,000,000 10,000,000 2,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 7,850,000 2,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 5,000,000 5,000,000 2,000,000
1.2.01.00 peningkatan kualitas akademik dosen 30,000,000 30,000,000 20,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 110,000,000 105,990,000 10,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 250,000,000 226,671,752 225,000,000
2.1.04.01 pengadaan akat tulis kantor 30,000,000 29,400,000 5,000,000
2.2.02.00 peningkatan kualitas sumber daya pelayanan 13,000,000 8,500,000 5,000,000
Jumlah 336,000,000
13 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 131,120,000 131,120,000 100,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 29,000,000 29,000,000 5,000,000
Jumlah 105,000,000
14 12.04.01 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 380,400,000 294,108,865 30,000,000
1.1.01.06 pelatihan peningkatan skill 135,805,000 135,305,000 20,000,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian hasil 94,750,000 92,350,000 20,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 10,000,000 9,667,000 5,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 9,187,800 2,000,000
1.1.06.03 pertemuan asosiasi 5,000,000 4,370,000 2,000,000
1.2.01.08 pengiriman workshop 40,000,000 19,492,425 10,000,000
1.2.01.11 penyusunan penyempurnaan kurikulum 11,000,000 11,000,000 5,000,000
1.2.01.12 penyusunan sarana pengajaran 17,200,000 6,632,250 3,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 89,000,000 84,706,977 2,000,000
1.2.04.02 penerbitan jurnal 10,000,000 10,000,000 10,000,000
2.1.04.01 pengadaan alat tulis kantor 33,000,000 22,434,183 10,000,000
2.2.02.00 peningkatan kualitas sumber daya pelayanan 5,900,000 5,200,000 5,200,000
Jumlah 124,200,000
15 12.03.00 - PRODI D3 GIZI
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 84,000,000 70,871,500 10,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 82,640,000 56,255,606 10,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 4,700,000 4,700,000 1,000,000
3.1.01.01 promosi mahasiswa baru 3,000,000 1,950,000 1,500,000
Jumlah 22,500,000
16 12.10.07 - PRODI S1 GIZI KK MAGELANG
1.1.01.01 pelaksanana proses pembelajran 52,180,000 47,180,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanana praktikum 10,000,000 10,000,000 6,000,000
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar-inventaris kelas 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 10,000,000 3,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 10,000,000 10,000,000 5,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 95,000,000 95,000,000 10,000,000
Jumlah
17 12.06.09 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK TEMANGGUNG
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 35,750,000 29,360,000 10,000,000
1.1.01.13 pelaksanana ujian skripsi 53,050,000 52,027,200 10,000,000
Jumlah 20,000,000
18 12.11.02 - PRODI S2 KEPERAWATAN
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 319,680,000 279,295,750 10,000,000
Jumlah 10,000,000
19 12.10.02 - PRODI S1 GIZI KK/LJ
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 140,000,000 131,500,000 20,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 20,000,000 19,534,000 19,500,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan akademik/praktikum 14,290,000 14,290,000 5,000,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian pendadaran 55,500,000 44,700,000 20,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas nasional 8,000,000 8,000,000 3,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 12,000,000 9,763,000 2,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 9,000,000 9,000,000 5,000,000
1.2.01.07 pengiriman semiloka nasional dosen 24,000,000 23,190,000 6,000,000
1.2.02.01 kuliah pakar 6,000,000 6,000,000 5,000,000
1.2.03.01 pelatihan bagi masyarakat 7,500,000 7,500,000 4,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 7,200,000 5,646,000 3,000,000
Jumlah 92,500,000
20 12.10.04 - PRODI Gizi KK/LJ Tegal
1.1.01.01 PBM 33,000,000 29,500,000 18,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 4,500,000 4,113,600 2,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan panum dan kepaniteraan 10,400,000 3,088,500 3,000,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian pendadaran 13,000,000 13,000,000 6,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 5,000,000 5,000,000 1,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 5,000,000 5,000,000 4,000,000
2.1.04.01 pembelian ATK 1,200,000 1,200,000 1,000,000
Jumlah 35,000,000
21 12.06.02 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK / LJ
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 75,390,000 74,990,000 10,000,000
1.2.02.01 kuliah pakar 10,775,000 10,775,000 5,000,000
Jumlah 15,000,000
22 12.10.01 - PRODI S1 GIZI REGULER
1.1.01.01 PBM 101,371,000 69,806,000 10,000,000
1.1.01.02 biaya praktek dan praktikum 429,160,000 390,490,816 25,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan panum dan kepaniteraan 206,640,000 107,059,900 50,000,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian pendadaran 75,600,000 48,065,000 20,000,000
1.2.01.08 pengiriman workshop pelatihan dosen 24,000,000 10,343,000 4,000,000
1.2.01.12 penyusunan sarana pengajaran 21,300,000 21,300,000 5,000,000
1.2.05.06 pembelian alat lab 50,000,000 13,835,380 10,000,000
1.2.05.07 pembelian buku 12,000,000 12,000,000 4,000,000
2.1.05.03 pemeliharaan alat kantor non komputer 4,000,000 730,000 500,000
2.1.06.02 perjalanan dinas luar daerah 13,000,000 12,041,000 4,000,000
2.2.02.05 studi banding 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Jumlah 152,500,000
23 12.10.06 - PRODI S1 GIZI KK IPB
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 150,000,000 150,000,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 4,500,000 4,500,000 2,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 5,000,000 5,000,000 2,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 5,000,000 5,000,000 4,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 122,900,000 122,900,000 10,000,000
2.1.03.08 lembur kelebihan jam kerja 1,000,000 1,000,000 400,000
Jumlah 48,400,000
24 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 75,390,000 75,390,000 10,000,000
1.2.01.08 pengiriman dosen dalam kegiatan workshop 35,540,000 34,531,000 5,000,000
2.1.02.04 pembayaran honor satgas pengelola 36,000,000 36,000,000 10,000,000
2.1.02.05 pembayaran gaji asdos 71,000,000 71,000,000 5,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 14,000,000 9,435,500 3,000,000
Jumlah 33,000,000
25 12.06.01 - PRODI S1 KEPERAWATAN REGULER
1.2.01.03 pengiriman dosen dalam kegiatan pelatihan 22,400,000 11,643,750 5,000,000
1.2.02.01 kuliah expert 25,800,000 20,004,000 5,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 86,900,000 76,226,316 25,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 86,900,000 76,226,316 30,000,000
1.2.06.03 penyusunan borang akreditasi ners 85,000,000 74,761,750 10,000,000
3.2.02.06 pengiriman mahasiswa untuk seminar 7,000,000 4,800,000 3,000,000
3.2.02.08 pelatihan bagi mahasiswa BLS dan PKM 17,900,000 12,791,000 5,000,000
Jumlah 83,000,000
26 12.02.00 - PRODI D3 KEPERAWATAN
1.1.01.00 proses pembelajaran 138,500,000.00 126,205,000.00 10,000,000
1.1.01.02 PKKT 380,700,000.00 334,989,200.00 35,000,000
3.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 16,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000
3.2.02.01 diskusi ilmiah mahasiswa 15,000,000.00 15,000,000.00 7,000,000
Jumlah 56,500,000
JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN 1,817,613,000
Catatan Bagian Keuangan :
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Munadhirin, S.Pd, M.Si Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
JANUARI 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.08.00 - PRODI S1 TEKNOLOGI PANGAN
1.0.00.00 persiapan akreditasi 30,000,000 16,859,000 3,000,000
1.1.01.01 proses pembelajaran 84,360,000 55,455,290 3,200,000
1.1.01.04 praktek kerja lapangan 42,000,000 27,272,768 2,000,000
Jumlah 8,200,000
2 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 131,120,000 131,120,000 30,000,000
1.1.01.07 uts 19,745,000 16,575,000 5,000,000
1.1.01.08 uas 108,855,000 108,855,000 40,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 29,000,000 29,000,000 10,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 60,600,000 50,500,000 20,000,000
Jumlah 105,000,000
3 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembelajaran 275,030,000 189,757,987 20,000,000
1.1.01.08 ujian akhir semester 38,400,000 38,400,000 10,000,000
1.2.02.02 kuliah umum 70,000,000 53,403,670 20,000,000
Jumlah 50,000,000
4 12.05.00 - PRODI D3 KEBIDANAN
1.1.01.00 proses pembelajaran 17,300,000 11,635,000 3,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKK IIA 19,659,000 19,659,000 3,540,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKK I 35,469,000 18,125,500 10,830,000
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Munadhirin, S.Pd, M.Si Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
FEBRUARI 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.08.00 - PRODI S1 TEKNOLOGI PANGAN
1.0.00.00 persiapan akreditasi 30,000,000 3,249,300 6,400,000
1.1.01.04 praktek kerja lapangan 42,000,000 25,511,768 5,000,000
Jumlah 11,400,000
2 12.04.04 - PRODI D3 ANALIS KK THERESIANA
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 278,600,000 93,388,852 20,000,000
1.1.01.03 pelaksanaan KKN 25,610,000 17,889,000 17,889,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 83,285,000 73,282,000 55,000,000
1.1.01.06 pelatihan peningkatan skill 51,365,000 50,545,500 20,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan UTS 13,515,000 12,594,050 5,000,000
1.1.01.08 pelaksanaan UAS 51,205,000 41,560,000 20,000,000
1.1.01.10 pelaksanaan UAP 59,635,000 59,151,685 20,000,000
1.1.01.13 pelaksanaan KTI 58,600,000 58,600,000 20,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 10,000,000 10,000,000 3,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 7,850,000 2,000,000
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 5,000,000 5,000,000 5,000,000
1.2.01.00 peningkatan kualitas akademik dosen 30,000,000 30,000,000 5,000,000 disederhanakan prodi (lampiran 4)
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 110,000,000 105,990,000 7,500,000 disederhanakan prodi (lampiran 4)
2.1.03.01 insentif kelas khusu 129,100,000 83,380,000 23,000,000
Jumlah 223,389,000
3 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.2.02.00 pengingkatan kualitas akademik mahasiswa 29,000,000 29,000,000 5,000,000 disederhanakan prodi (lampiran 4)
2.1.03.01 intensif khusus 60,600,000 40,750,000 10,000,000
Jumlah 105,000,000
4 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 proses pembelajaran 275,030,000 157,425,785 50,000,000
1.1.01.08 ujian akhir semester 38,400,000 38,400,000 10,000,000
1.2.02.02 kuliah umum 70,000,000 53,403,670 2,000,000
1.2.06.03 akreditasi program studi 200,000,000 108,464,000 5,000,000
Jumlah 67,000,000
5 12.04.01 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 380,400,000 95,270,103 20,000,000
1.1.01.03 pelaksanaan KKN 41,680,000 15,359,000 15,359,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 120,395,000 85,043,668 119,356,000
1.1.01.06 pelatihan peningkatan skill 135,805,000 135,305,000 135,305,000
1.1.01.13 pelaksanaan KTI 94,750,000 92,350,000 30,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 10,000,000 9,217,000 9,217,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 7,575,500 7,575,500
1.1.06.03 kegiatan pertemuan asosiasi 5,000,000 4,370,000 4,370,000
1.2.01.08 pengiriman workshop pelatihan dosen 40,000,000 5,950,278 5,950,278
1.2.01.11 penyusunan penyempurnaan kurikulum 11,000,000 11,000,000 11,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akadamik mahasiswa 89,000,000 40,980,777 7,500,000 disederhanakan prodi (lampiran 4)
1.2.04.02 penerbitan jurnal 10,000,000 5,000,000 5,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 50,000,000 50,000,000 50,000,000
1.2.05.06 pengadaan alat lab 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Jumlah 470,632,778
6 12.11.02 - PRODI S2 KEPERAWATAN
1.1.01.01 proses pembelajaran 319,680,000 241,078,750 20,000,000
Jumlah 20,000,000
7 12.10.01 - PRODI S1 GIZI REGULER
1.1.01.01 Pelaksanaan PBM 101,371,000 9,786,000 10,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 429160000 226540807 100,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan panum dan kepaniteraan 206640000 45918420 50000000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 9,000,000 9,000,000 5,000,000
1.2.01.08 pengiriman workshop pelatihan dosen 24,000,000 6,504,000 5,000,000
1.2.05.07 pembelian buku 12,000,000 10,292,000 4,000,000
2.1.06.02 perjalanan donas luar daearah 13,000,000 4,006,853 4,000,000
Jumlah 178,000,000
8 12.10.06 - PRODI S1 GIZI KK IPB
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 150,000,000 117,525,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 4,500,000 4,500,000 2,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan UTS 12,750,000 11,350,000 2,000,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 12,750,000 11,330,000 2,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 5,000,000 2,150,000 2,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 5,000,000 5,000,000 4,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 122,900,000 94,500,000 10,000,000
2.1.03.08 lembur kelebihan jam kerja 1,000,000 1,000,000 500,000
Jumlah 52,500,000
9 12.10.02 - PRODI S1 GIZI KK/LJ
1.1.01.01 pelaksanaan pBM 140,000,000 90,993,000 20,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 20,000,000 10,994,500 5,000,000
1.1.01.13 pelaksanaan ujian pendadaran 55,500,000 25,790,000 20,000,000
1.1.04.02 perjalanan dinas nasional 8,000,000 8,000,000 3,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjsama 9,000,000 9,000,000 5,000,000
untuk kegiatan short training program international
1.2.01.07 15,000,000 medical university malaysia. Dengan rincian terlampir
pengiriman semiloka nasional 24,000,000 23,190,000 (lampiran 2)
2.1.03.01 insentif kelas khusus 198,000,000 146,200,000 20,000,000
2.1.04.01 pengadaan atk 7,200,000 1,858,713 2,200,000
2.1.04.01 rapat rutin bulanan 7,200,000 1,858,713 2,000,000
Jumlah 92,200,000
10 12.10.07 - PRODI S1 GIZI KK MAGELANG
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 52,180,000 27,850,000 20,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan proses pembelajaran 10,000,000 7,431,500 6,000,000
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar inventaris kelas 1,500,000 750,000 1,500,000
1.1.05.01 rapat rutin 10,000,000 10,000,000 3,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 10,000,000 10,000,000 5,000,000
2.1.03.01 insenetif kelas khusus 95,000,000 74,650,000 10,000,000
Jumlah 45,500,000
11 12.10.04 - PRODI Gizi KK/LJ Tegal
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 33,000,000 5,945,000 6,900,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian pendadaran 13,000,000 3,200,000 6,000,000
1.1.05.01 rapat turin bulanan 5,000,000 5,000,000 1,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee kerjasama 5,000,000 5,000,000 4,000,000
2.1.03.08 lembur, kelebihan jam kerja 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2.1.04.01 pembelian atk 1,200,000 1,200,000 1,000,000
Jumlah 19,900,000
12 12.09.01 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 397,840,000 108,584,727 50,000,000
1.1.01.08 pelakanaan uas 32,016,000 4,911,000 11,000,000
untuk pemateri 1.000.000, konsumsi (10x250.000)
1.1.01.23 pengenalan prodi 3,200,000 1,700,000 1,700,000 250.000, MMT 250.000 dan lembur panitia 250.000
(rincian di lampiran 3)
1.2.06.03 akreditasi 150,000,000 97,162 25,000,000
Jumlah 87,700,000
13 12.09.13 - PRODI D4 ANALIS KK MAKASAR
1.1.01.02 pelaksaan praktikum 74,400,000 6,400,000 6,000,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 9,319,000 9,319,000 4,000,000
1.1.01.11 penyempurnaan kurikulum 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 25,850,000 25,850,000 7,000,000
1.2.06.03 akreditasi 64,000,000 64,000,000 64,000,000 habis terpakai (rincian pada lampiran 3)
Jumlah 83,000,000
14 12.09.02 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN KK / LJ
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 223,200,000 132,400,000 30,000,000
1.1.01.08 pelaksaan uas 27,957,000 27,957,000 20,000,000
1.1.04.00 perjalanan dinas 10,000,000 6,825,000 5,000,000
1.2.06.03 akreditasi 86,000,000 39,548,404 81,000,000 habis terpakai (rincian pada lampiran 3)
Jumlah 166,000,000
15 12.09.14 - PRODI D4 ANALIS KK SEMARANG
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 148,800,000 102,115,183 30,000,000
1.1.01.04 perjalanan dinas 35,200,000 35,200,000 10,000,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 18,638,000 18,638,000 10,000,000
1.2.01.07 pengiriman seminar workshop 15,000,000 15,000,000 10,000,000
1.2.01.13 penyusunan modul 13,000,000 13,000,000 13,000,000
1.2.05.07 pengadaan buku 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Jumlah 76,000,000
16 12.05.00 - PRODI D3 KEBIDANAN
1.1.01.04 koreki laporan PKK II B 19,659,000 12,951,300 3,150,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKK Komunitas 21,130,000 11,460,500 9,197,500
1.1.01.10 tugas akhir 50,506,000 45,676,000 5,175,000
1.1.04.01 perjalanan dinas 3,080,000 2,910,000 2,900,000
1.1.05.02 rapat internal feb 950,000 458,500 450,000
1.1.06.02 asosiasi bidan 4,800,000 2,682,000 2,600,000
1.2.01.07 pengiriman seminar dosen 8,380,000 353,774 2,100,000
1.2.04.02 jurnal penelitian 14,350,000 975,000 2,500,000
Jumlah 28,072,500
17 12.03.00 - PRODI D3 GIZI
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 50,416,000 48,781,500 25,000,000
1.1.01.09 ujian perbaikan 4,500,000 4,500,000 2,000,000
1.1.05.02 rapat rutin semesteran 6,300,000 6,300,000 5,000,000
1.2.03.01 pelatihan bagi masyarakat 3,077,500 2,377,500 2,300,000
Jumlah 34,300,000
18 12.02.00 - PRODI D3 KEPERAWATAN
1.1.01.08 pelaksanaan UAS 122,940,000 88,439,817 30,000,000
1.1.01.15 yudisium 18,000,000 16,717,500 9,000,000
1.1.01.19 caping day 20,000,000 20,000,000 20,000,000
1.1.03.01 pemeliharaan sarana belajar inventaris kelas 54,000,000 44,602,832 15,000,000
3.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 16,000,000 3,650,000 3,650,000
Jumlah 77,650,000
19 12.01.00 - DEKANAT FIKKES
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar 16,751,244 2,610,744 1,395,000
1.1.04.01 perjalanan dinas 17,956,392 12,590,809 1,496,000
1.1.05.01 rapat rutin 21,545,616 11,014,866 1,795,000
2.1.04.01 pengadaan alat tulis kantor 51,236,244 33,764,794 4,269,000
2.1.04.07 pengadaan konsumsi harian 56,764,848 27,574,148 4,730,000
Jumlah 13,685,000
20 12.12.01 - PRODI S1 KEBIDANAN
1.1.05.01 rapat internal 3,037,500 1,660,300 300,000
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Munadhirin, S.Pd, M.Si Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
MARET 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembelajaran 275,030,000 125,888,285 10,000,000
untuk kegiatan rutin. Pelakasanaan UAS digunakan
untuk pembayaran satgas dan vakasi uas. Total vakasi
1.1.01.08 pelaksanaan uas 38,400,000 24,770,000 10,000,000
uas yang sudah keluar berjumlah 13.630.000 dan
satgas uas 3.250.000
1.2.02.02 kuliah umum 70,000,000 53,351,670 5,000,000
1.2.06.03 akreditasi program studi 200,000,000 108,320,000 20,000,000
Jumlah 45,000,000
2 12.05.00 - PRODI D3 KEBIDANAN
1.1.01.04 PKK komunitas 21,130,000 11,460,500 900,000
1.1.01.10 kegiatan osce 50,506,000 45,676,000 21,202,500
1.1.05.02 rapat rutin 950,000 458,500 300,000
1.2.05.06 pengadaan bhp lab 24,825,000 6,766,900 3,000,000
Jumlah 25,402,500
3 12.01.00 - DEKANAT FIKKES
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar 16,751,244 2,460,744 1,496,000
1.1.04.01 perjalanan dinas 17,956,392 12,350,809 5,000,000
1.1.05.01 rapat rutin 21,545,616 8,719,866 1,795,000
1.2.00.00 peningkatan kualitas akademik 56,642,880 23,155,355 20,000,000 caracter building tenaga kependidikan
2.1.04.01 pengadaan alat tulis kantor 51,236,244 31,692,794 4,269,000
2.1.04.07 pengadaan konsumsi harian 56,764,848 19,397,148 4,730,000
Jumlah 37,290,000
4 12.12.01 - PRODI S1 KEBIDANAN
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Rudy Ismarsono, SE Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
APRIL 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembelajaran 275,030,000 123,788,285 10,000,000
1.1.05.00 konsolidasi organisasi rutin 40,000,000 32,735,334 1,000,000
1.2.06.03 akreditasi program studi 200,000,000 106,353,500 10,000,000
Jumlah 21,000,000
2 12.09.14 - PRODI D4 ANALIS KK SEMARANG
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 360,840,000 123,915,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktiku 148,800,000 55,164,443 35,000,000
1.1.01.11 buku panduan 4,000,000 4,000,000 2,000,000
1.1.01.13 ujian skripsi dan proposal 96,000,000 92,228,000 40,000,000
1.1.05.01 rapat rutin 7,500,000 6,100,000 2,000,000
1.1.06.00 kerjasama dengan pihak lain 10,000,000 5,545,000 5,000,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 15,000,000 7,285,000 7,000,000
1.2.05.07 pengadaan buku 3,000,000 1,681,783 1,681,783
Jumlah 122,681,783
3 12.06.03 - PRODI S1 KEPERAWATAN LJ LN
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 155,530,000 143,848,900 20,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan UTS 11,300,000 11,300,000 4,000,000
1.2.05.06 pembelian alat laboratorium 30,000,000 30,000,000 15,000,000
Jumlah 39,000,000
4 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Rudy Ismarsono, SE Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
MEI 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembelajaran 275,030,000 123,788,285 10,000,000
1.1.01.22 pembimbingan dan ujian tesis 97,000,000 90,200,000 10,000,000
1.2.06.03 akreditasi program studi 200000000 106353500 15,000,000
Jumlah 35,000,000
2 12.04.04 - PRODI D3 ANALIS KK THERESIANA
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembelajaran 278,600,000 93,388,852 20,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan UTS 13,515,000 8,195,050 8,000,000
1.1.01.13 pelaksanaan KTI 58,600,000 43,900,000 30,000,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 7,077,000 2,000,000
2.1.03.01 insentif pengelola 129,100,000 61,730,000 21,500,000
2.1.04.01 pengadaan ATK 30,000,000 23,703,350 5,000,000
Jumlah 86,500,000
3 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembeljaran 131,120,000 123,755,850 20,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 29,000,000 29,000,000 10,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 60,600,000 31,350,000 10,100,000
Jumlah 40,100,000
4 12.12.01 - PRODI S1 KEBIDANAN
1.1.01.01 pelaksanaan proses pembelajaran 17,220,000 10,788,000 2,500,000
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Rudy Ismarsono, SE Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
JUNI 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 131,120,000 123,755,850 15,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan uts 19,745,000 16,575,000 16,575,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 108,855,000 101,580,000 30,000,000
1.2.02.00 pelaksanaan kualitas akademik mahasiswa 29,000,000 29,000,000 5,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 60,600,000 17,250,000 17,250,000
Jumlah 83,825,000
2 12.04.04 - PRODI D3 ANALIS KK THERESIANA
1.1.01.00 pelaksanaan pbm 278,600,000 31,479,052 20,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan uts 13,515,000 7,975,050 7,975,050
1.1.01.13 pelaksanaan kti 58,600,000 43,900,000 30,000,000
1.1.05.01 rapat rutin 10,000,000 7,077,000 2,000,000
2.1.03.01 insentif pengelola 129,100,000 29,255,000 29,255,000
2.1.04.01 pengadaan atk 30,000,000 23,703,350 5,000,000
Jumlah 94,230,050
3 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembelajaran 275,030,000 98,438,285 10,000,000
1.1.01.22 pelaksanaan ujian tesis 97,000,000 81,100,000 30,000,000
1.1.05.00 rapat rutin 40,000,000 31,539,166 1,000,000
1.2.06.03 akreditasi program studi 200,000,000 105,348,034 30,000,000
Jumlah 71,000,000
4 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 75,390,000 40,335,000 10,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan uts 9,455,000 3,704,300 3,700,000
1.1.01.13 ujian skripsi 52,450,000 9,800,000 9,800,000
1.2.01.01 diskusi ilmiah dosen online 10,600,000 10,600,000 5,000,000
1.2.01.03 mengadakan seminar nasional webinar online 27,590,000 24,040,000 5,000,000
1.2.01.08 pengiriman dosen kegiatan workshop & pelatihan online 35,540,000 34,531,000 5,000,000
2.1.02.05 pembayaran gaji asdos 71,000,000 53,930,000 5,000,000
Jumlah 43,500,000
5 12.10.01 - PRODI S1 GIZI REGULER
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 101,371,000 37,186,000 20,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 429,160,000 174,277,657 50,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan panum 206,640,000 3,639,494 3,500,000
1.1.01.07 pelaksanaan uts 64,186,000 41,660,278 10,000,000
1.1.01.12 pembimbigan krs 4,200,000 4,200,000 3,800,000
1.1.01.13 pembimbingan dan ujian pendadaran 75,600,000 32,616,700 20,000,000
1.2.05.07 pembelian buku 12,000,000 10,292,000 5,000,000
Jumlah 112,300,000
6 12.12.01 - PRODI S1 KEBIDANAN
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 17,220,000 10,788,000 6,500,000
1.1.05.01 rapat rutin 3,037,500 1,210,300 300,000
Jumlah 6,800,000
7 12.10.07 - PRODI S1 GIZI KK MAGELANG
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 52,180,000 9,410,000 5,000,000
1.1.05.01 rapat rutin 10,000,000 10,000,000 5,000,000
Jumlah 10,000,000
8 12.09.02 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN KK / LJ
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 541,260,000 156,971,925 60,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 223,200,000 51,027,920 25,000,000
1.1.01.13 pelaksanaan skripsi 144,000,000 135,040,000 60,000,000
Jumlah 145,000,000
9 12.09.01 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.01 proses pembelajaran 154,140,000 81,473,500 30,000,000
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Rudy Ismarsono, SE Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
JUNI 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 pelaksanaan proses pembelajaran 275,030,000 49,948,253 49,900,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 48,300,000 16,137,776 16,000,000
1.1.01.08 ujian semester 38,400,000 21,520,000 20,000,000
1.1.01.22 pembimbingan dan ujian tesis 97,000,000 64,850,000 64,850,000
pengalihan anggaran bimbingan dan
1.1.04.00 perjalanan dinas rutin 32,685,000 32,020,000 32,020,000
ujian tesis
1.1.05.00 rapat rutin 40,000,000 20,947,832 5,000,000
pengalihan anggaran pembelian alat
1.2.02.02 pembelian alat lab 70,000,000 52,956,670 52,956,000
lab
1.2.05.06 alat lab 150,000,000 45,916,450 45,916,000
1.2.06.03 akreditasi 200,000,000 65,121,167 50,000,000
Jumlah 336,642,000
2 12.02.00 - PRODI D3 KEPERAWATAN
1.1.01.00 pelaksanaan PBM 138,500,000 7,056,586 7,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 380,700,000 151,662,500 30,000,000
1.1.01.08 pelaksanaan UAS 122,940,000 62,845,217 30,000,000
1.1.01.10 kegiatan UAP 141,500,000 52,378,400 30,000,000
1.1.01.10 pelaksanaan ujian KTI 141,500,000 52,378,400 15,000,000
1.1.03.01 pemeliharaan sarana belajar inventaris kelas 54,000,000 28,272,123 15,000,000
1.1.03.01 pemeliharaan sarana belajar alat lab 54,000,000 28,272,123 28,000,000
1.1.03.04 pemeliharaan sarana belanja buku perpustakaan 16,000,000 8,320,000 8,300,000
Jumlah 163,300,000
3 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 pelaksanaan PBM 131,120,000 123,755,850 50,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan uts 19,745,000 14,700,000 14,700,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 60,600,000 17,250,000 17,250,000
Jumlah 81,950,000
4 12.04.04 - PRODI D3 ANALIS KK THERESIANA
1.1.01.00 pelaksanaan kegiatan akademik rutin 278,600,000 31,479,052 31,475,000
1.1.01.07 pelaksanaan uts 13,515,000 7,975,050 7,500,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 51205000 26251750 25,000,000
1.1.01.13 pelaksanaan KTI 58600000 43900000 43900000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 5,679,667 3,500,000
1.2.01.00 peningkatan kualitas akademik dosen 30,000,000 27,690,876 27,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akdemik mahasiswa 110,000,000 76,982,000 30,000,000
2.1.03.01 insentif pengelola 129,100,000 29,255,000 29,255,000
2.2.02.00 peningkatan kualitas sumber daya pelayanan 13,000,000 8,500,000 8,500,000
Jumlah 206,130,000
5 12.10.02 - PRODI S1 GIZI KK/LJ
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 140000000 67813000 25,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 20000000 10994500 5000000
1.1.01.07 pelaksanaan UTS 10,000,000 6,512,500 4,000,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 10,000,000 6,577,500 4,000,000
1.1.01.11 penyusunan buku panduan 14290000 14290000 5,000,000
1.1.01.12 pembimbingan KRS 750000 750000 750000
1.1.01.15 yudicium 5,000,000 5,000,000 5,000,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip nilai 5,000,000 5,000,000 5,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee 9000000 9000000 9,000,000
1.2.01.16 pelatihan bahasa inggris 6000000 6000000 6000000
1.2.05.07 pengadaan buku jurnal 20,000,000 18,160,000 10,000,000
1.2.06.01 penyusunan sistem penjamin mutu 17,000,000 17,000,000 10,000,000
Jumlah 88,750,000
6 12.06.07 - PRODI S1 KEPERAWATAN KK RSDK
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 75,390,000 30,040,000 10,000,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 14,514,500 9,829,500 5,000,000
1.2.01.01 diskusi ilmiah dosen 10,600,000 10,600,000 5,000,000
1.2.01.08 kegiatan wokrshop online dosen 35,540,000 34,531,000 10,000,000
1.2.05.01 pembelian laptop 23,500,000 23,500,000 10,000,000
Jumlah 40,000,000
7 12.10.07 - PRODI S1 GIZI KK MAGELANG
1.1.01.01 pelaksanaan pbm 52,180,000 3,735,000 3,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 10,000,000 1,571,930 1,500,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 9,700,000 7,500,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee 10,000,000 10,000,000 10,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 95,000,000 28,975,000 20,000,000
Jumlah 42,000,000
8 12.04.01 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.01 proses pembelajaran 380,400,000 3,606,183 3,600,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 137,565,000 64,378,278 30,000,000
1.1.01.10 pelaksanaan uap 91,335,000 79,151,000 55,000,000
1.1.01.13 pelaksanaan KTI 94,750,000 59,650,000 59,650,000
1.1.05.01 rapat rutin bulanan 10,000,000 2,550,312 2,500,000
1.2.01.11 penyusunan penyempurnaan kurikulum 11,000,000 11,000,000 5,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik 89,000,000 35,039,927 35,000,000
Jumlah 190,750,000
9 12.10.01 - PRODI S1 GIZI REGULER
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 101,371,000 10,106,000 10,000,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 77,586,000 22,114,550 20,000,000
1.1.01.12 pembimbingan krs 4,200,000 4,200,000 4,000,000
1.1.01.13 pembimbingna dan ujian pendadaran 75,600,000 32,616,700 20,000,000
1.1.01.15 pelaksanaan yudicium 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1.1.02.02 pembuatan transkrip 3,104,000 3,104,000 3,100,000
1.2.05.07 pengadaan buku 12,000,000 10,292,000 10,000,000
Jumlah 71,100,000
10 12.09.14 - PRODI D4 ANALIS KK SEMARANG
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 360,840,000 56,826,000 30,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 148,800,000 37,092,443 37,000,000
1.1.01.11 honor skripsi ujian 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1.1.05.01 rapat rutin 7,500,000 5,716,000 5,000,000
1.1.06.00 kerjasama dengan pihak lain 10,000,000 5,545,000 5,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee 202,000,000 144,200,000 100,000,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 15,000,000 7,285,000 7,200,000
1.2.05.07 pengadaan buku 3,000,000 1,681,783 1,600,000
Jumlah 189,800,000
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Rudy Ismarsono, SE Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Anggaran Rutin
Anggaran Non Rutin
NOMOR BULAN TH ANGGARAN KODE 12.00 Anggaran Non Budgeter
AGUSTUS 2019/2020 UNIT KERJA FIKKES
ANGGARAN (Rupiah)
NO KODE MA URAIAN KEGIATAN RAPB TERSEDIA PERMINTAAN PERSETUJUAN SALDO AKHIR Keterangan
1 2 3 4 5
1 12.11.01 - PRODI S2 TLM
1.1.01.00 pelaksanan PBM 275,030,000 32,443,909 32,443,909
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 48,300,000 6,722,776 9,924,776
1.1.01.08 pelaksanan uas 38,400,000 8,463,500 8,463,500
1.1.01.15 yudisium 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1.1.04.00 pembelian alat lab 32,685,000 31,805,000 32,020,000
1.1.05.00 rapat rutin 40,000,000 1,847,667 1,800,000
1.2.01.00 peningkatan kualitas akademik 20,040,000 6,144,725 6,144,725
1.2.02.02 kuliah umum 70,000,000 956,670 956,670
1.2.05.06 alat lab 150,000,000 45,916,450 45,916,450
1.2.06.03 akreditasi 200,000,000 62,417,498 62,417,498
Jumlah 202,087,528
2 12.04.08 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN KELAS WONOGIRI
1.1.01.00 pelaksanaan PBM 131,120,000 123,755,850 123,755,000
1.1.01.07 pelaksanaan uts 19,745,000 14,700,000 14,700,000
1.1.01.08 pelaksaan uas 108,855,000 101,580,000 101,580,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik mahasiswa 29,000,000 29,000,000 29,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 60,600,000 17,250,000 17,250,000
Jumlah 286,285,000
3 12.02.00 - PRODI D3 KEPERAWATAN
1.1.01.00 pelaksanaan PBM 138,500,000 7,056,586 7,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 380,700,000 141,460,900 141,725,900
1.1.01.08 pelaksanaan uas 122,940,000 62,845,217 30,000,000
1.1.01.10 pelaksanaan uap 141,500,000 15,988,900 15,988,900
1.1.01.15 pelaksanaan yudisium 18,000,000 16,717,500 10,000,000
1.1.03.01 pemeliharaan sarana belajar inventaris lab 54,000,000 24,343,123 5,000,000
1.1.03.02 pemeliharaan sarana belajar inventaris kelas 30,000,000 15,548,250 15,000,000
1.2.01.07 lokakarya nasional akademik dosen 45,000,000 25,000,000 25,000,000
1.2.01.08 pengiriman pelatihan dosen 75,000,000 34,973,915 15,000,000
1.2.02.01 kuliah dosen tamu 60,000,000 54,412,000 20,000,000
3.2.07.01 perintisan kerjasama dengan pihak lain 40,000,000 40,000,000 35,000,000
3.2.07.02 penandatangan mou dengan pihak lain 40,000,000 39,270,000 35,000,000
Jumlah 354,714,800
4 12.09.02 - PRODI D4 ANALIS KESEHATAN KK / LJ
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 541,260,000 111,421,925 60,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 223,200,000 36,152,110 36,000,000
1.1.01.04 pelaksanaan PKL 52,800,000 9,510,000 9,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional fee 303,000,000 227,240,000 200,000,000
1.2.02.01 kuliah tamu 31,050,000 2,304,628 2,300,000
Jumlah 307,300,000
5 12.04.01 - PRODI D3 ANALIS KESEHATAN REGULER
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 380,400,000 1,615,383 1,615,000
1.1.01.03 pelaksanaan KKN 41,680,000 15,359,000 15,359,000
1.1.01.06 pelatihan peningkatan skill 135,805,000 27,348,368 27,300,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 137,565,000 64,378,278 64,378,000
1.1.01.10 pelaksanaan uap 91,335,000 79,151,000 79,151,000
1.1.01.13 pelaksanaan KTI 94,750,000 4,870,000 4,870,000
1.1.05.01 rapat rutin 10,000,000 2,550,312 2,550,000
1.1.06.03 kegiatan asosiasi 5,000,000 4,370,000 4,370,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 11,000,000 11,000,000 11,000,000
1.2.02.00 peningkatan kualitas akademik 89,000,000 29,039,927 29,039,000
1.2.04.02 penerbitan jurnal 10,000,000 5,000,000 5,000,000
Jumlah 244,632,000
6 12.10.07 - PRODI S1 GIZI KK MAGELANG
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 52,180,000 1,485,000 1,400,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 10,000,000 1,571,930 1,500,000
1.1.01.02 pembuatan transkrip nilai 10,000,000 1,571,930 1,500,000
1.1.05.01 rapat rutin 10,000,000 9,700,000 9,500,000
1.1.06.01 pembayaran fee kerjasama 10,000,000 10,000,000 10,000,000
2.1.03.01 insentif kelas khusus 95,000,000 28,975,000 20,000,000
Jumlah 43,900,000
7 12.09.14 - PRODI D4 ANALIS KK SEMARANG
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 360,840,000 11,276,000 11,000,000
1.1.01.04 PKL 35,200,000 7,547,000 7,500,000
1.1.05.01 pelaksanaan rapat rutin 7,500,000 5,327,462 5,000,000
1.1.06.00 kerjasama dengan pihak lain 10,000,000 5,545,000 5,000,000
1.1.06.01 pembayaran isntitusional fee 202,000,000 128,150,000 128,150,000
1.2.01.11 penyempurnaan kurikulum 15,000,000 7,285,000 7,200,000
1.2.05.07 pengadaan buku 3,000,000 1,681,783 1,681,783
Jumlah 165,531,783
8 12.06.03 - PRODI S1 KEPERAWATAN LJ LN
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 155,530,000 130,853,900 40,000,000
1.1.01.01 penguatan IT untuk dosen 155,530,000 130,853,900 50,000,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 7,150,000 3,895,000 3,000,000
1.1.05.02 rapat rutin semesteran 12,600,000 12,600,000 5,000,000
1.2.01.08 workshop online pelatihan dosen 37,500,000 36,510,000 15,000,000
1.2.01.11 workshop pengembangan kurikulum 37,500,000 32,856,750 20,000,000 workshop persiapan PBM
1.2.05.06 pengadaan alat lab 30,000,000 26,700,000 26,700,000
Jumlah 159,700,000
9 12.10.06 - PRODI S1 GIZI KK IPB
1.1.01.01 pelaksanaan PBM 150,000,000 97,270,000 50,000,000
1.1.01.02 pelaksanaan praktikum 4,500,000 4,500,000 4,000,000
1.1.01.07 pelaksanaan uas 12,750,000 10,312,500 10,000,000
1.1.01.08 pelaksanaan uas 12,750,000 10,292,500 10,000,000
1.1.01.15 yudicium 5,000,000 5,000,000 5,000,000
1.1.05.02 rapat rutin 5,000,000 5,000,000 5,000,000
1.1.06.01 pembayaran institusional 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2.1.03.01 insentif pengelola 122,900,000 30,800,000 20,000,000
Jumlah 109,000,000
Etik Maunatiq, SE, A.Kt Rudy Ismarsono, SE Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si
---------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------