SURAT TUGAS AUDIT

No : 002/MAS/MR-AMI/IV/2021

Hal : Pelaksanaan Audit SML ISO 14001:2015

Kepada Yth : Auditor PT. SATRIA WIRA PERSADA

Dari : Wakil Manajemen

Dengan ini menugaskan untuk melaksanakan internal audit pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Maret2020

Bagian yang diaudit : MR/HRD/LOG/OPR/ALT/ISO Sec/

Jakarta, 30 November 2020

Direktur

(Alex, ST)

Tembusan :

• Bagian yang diaudit : MR/HRD/LOG/OPR/ALT/ ISO Sec/

• File
• (Jadwal Terlampir)

FORM-MR-03-03 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 LAPORAN INTERNAL AUDIT

No. Audit : 01
Tanggal Audit : 23 Maret 2021
Lingkup Audit : Rekrutmen Karyawan s.d Kompetensi Pelatihan & Kesadaran
Jumlah :1
Prosedur Operasi : MAS-PM-HRD-01 s.d MAS-PM-HRD-03

Nama Tim Audit Tanggal Audit Lokasi Audit

Tim 1 23 Maret 2021 Ruang Meeting
Tim 2
Tim 3
Tim 4
Tim 5
Ringkasan Ketidaksesuaian :

Observasi :

1. Jadwal pelatihan system manajemen lingkungan sudah ada, tetapi belum di cetak dan
disahkan
2. Job Desc sudah ada, tetapi belum dicetak dan belum disahkan oleh manajemen.

Jumlah Laporan Ketidaksesuaian :

2
Jakarta, 15 Maret 2021
Disiapkan oleh: Mengetahui,

Leo Bedah Alex, ST

ISO Sec MR

FORM-MR-03-06 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

Moch. Hamzah Bambang Widiato

ISO Sec MR
 LAPORAN INTERNAL AUDIT

No.Audit : 02
Tanggal Audit : 23 Maret 2021
Lingkup Audit : Pengendalian Dokumen & Data s.d Informasi Surat Keluar Masuk Subkon
Jumlah :1
Prosedur Operasi : MAS-PM-MR-01 s.d MAS-PM-MR-03

Nama Tim Audit Tanggal Audit Lokasi Audit

Tim 1 23 Maret 2021 Ruang Meeting
Tim 2
Tim 3
Tim 4
Tim 5
Ringkasan Ketidaksesuaian :

Observasi :

1. Sasaran Sistem manajemen lingkungan belum di distribusikan kepada staff yang ada di
dalam organisasi.

Jumlah Laporan Ketidaksesuaian :

1
Jakarta, 15 Maret 2021
Disiapkan oleh: Mengetahui,

Leo Bedah Alex, ST

ISO Sec MR

FORM-MR-03-06 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

Moch. Hamzah Bambang Widiatmo

 LAPORAN INTERNAL AUDIT

No. Audit : 03
Tanggal Audit : 23 Maret 2021
Lingkup Audit : Iden. Peraturan Perundangan & Peraturan lainnya s.d Pengendalian Subkon
Jumlah :1
Prosedur Operasi : MAS-PM-OPR-01 s.d MAS-PM-OPR-03

Nama Tim Audit Tanggal Audit Lokasi Audit

Tim 1 23 Maret 2021
Tim 2
Tim 3
Tim 4
Tim 5
Ringkasan Ketidaksesuaian :

Observasi :

1. Denah kebakaran sudah terpasang tetapi tabung pemadam kebakaran belum dipasang.
2. Tidak dapat menunjukkan skenario-skenario keadaan darurat di perusahaan.

Jumlah Laporan Ketidaksesuaian :

2
Jakarta, 15 Maret 2021
Disiapkan oleh: Mengetahui,

Leo Bedah Alex, ST

ISO Sec MR

FORM-MR-03-06 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

Moch. Hamzah Bambang Widiatmo

ISO Sec MR
 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. Audit : 01 Ruang Lingkup : HRD

Nama Auditee : PT. SATRIA WIRA PERSADA No. Dokumen : MAS-PM-HRD-01
Nama Auditor : Leo Bedah s/d MAS-PM-HRD-03
NCR No : 1 dari 5
Jenis Ketidaksesuaian: Major Mayor Observation
P
Penjelasan Ketidaksesuaian :
Jadwal Pelatihan sistem manajemen lingkungan sudah ada, tetapi belum dicetak dan di sahkan oleh manajemen
Penyebab Ketidaksesuaian :
Manajemen HRD sedang tidak ada ditempat karena sedang cuti.
Nama Auditee Nama Auditor Tanggal Audit

23 Maret 2021

(PT. SATRIA WIRA PERSADA) (Leo Bedah)

Signature Signature

Tindakan Perbaikan :
Segera disahkan oleh wakil manajemen HRD yang ditunjuk oleh manajemen untuk melakukan pengesahan
Tindakan Pencegahan :
Menunjuk salah satu staf yang bertanggung jawab untuk membuat jadwal pelatihan dan setelah selesai segar
meminta pengesahan kepada manajemen.
Nama Auditee : Tgl. Tindakan Perbaikan:
PT. SATRIA WIRA PERSADA 24 Maret 2021
Hasil Verifikasi :
Jadwal pelatihan telah disahkan dan siap dilakukan pelatihan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Nama Audite Nama Auditor Tgl. Verifikasi:

25 Maret 2021

(PT. SATRIA WIRA PERSADA) (Leo Bedah)

Signature Signature

Rencana Peningkatan :
Selalu menyiapkan jadwal pelatihan yang sudah disahkan sebelum dilakukan pelatihan di dalam organisasi

FORM-MR-03-05 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. Audit : 01 Ruang Lingkup: HRD

Nama Auditee : PT. SATRIA WIRA PERSADA No. Dokumen : MAS-PM-HRD-01
Nama Auditor : Leo Bedah s/d MAS-PM-HRD-03
NCR No : 2 dari 5
Jenis Ketidaksesuaian: Major Mayor Observation
P
Penjelasan Ketidaksesuaian :
Job desc sudah ada, tetapi belum dicetak dan belum disahkan oleh manajemen terkait
Penyebab Ketidaksesuaian :
Manajemen HRD sedang tidak ada ditempat karena sedang cuti.
Nama Auditee Nama Auditor Tanggal Audit

23 Maret 2021

(PT. SATRIA WIRA PERSADA) (Leo Bedah)

Signature Signature

Tindakan Perbaikan :
Segera disahkan oleh wakil manajemen HRD yang ditunjuk oleh manajemen untuk melakukan pengesahan
Tindakan Pencegahan :
Menunjuk salah satu staf yang bertanggung jawab untuk membuat jadwal pelatihan dan setelah selesai segar
meminta pengesahan kepada manajemen.
Nama Auditee : Tgl Tindakan Perbaikan:
PT. SATRIA WIRA PERSADA 24 Maret 2021
Hasil Verifikasi :
Job Desc sudah disahkan dan telah di distribusikan kepada depertemen terkait.
Nama Auditee: Nama Auditor: Tgl. Verifikasi:

25 Maret 2021

(PT. SATRIA WIRA PERSADA) (Leo Bedah)

Signature Signature
Rencana Peningkatan :
Menunjuk salah seorang yang dapat bertanggung jawab terhadap penyelesaian job desc.

FORM-MR-03-05 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. Audit : 01 Ruang Lingkup : MR

Nama Auditee : PT. SATRIA WIRA PERSADA No. Dokumen : MAS-PM-MR-01
Nama Auditor : Leo Bedah s/d MAS-PM-MR-08
NCR No : 3 dari 5

Jenis Ketidaksesuaian: Major Mayor Observation

P
Penjelasan Ketidaksesuaian :
Sasaran Sistem manajemen lingkungan belum di distribudikan kepada departemen yang ada dalam
organisasi.
Penyebab Ketidaksesuaian :
Belum ditanda tangani oleh manajemen terkait.
Nama Auditee: Nama Auditor: Tanggal Audit:

23 Maret 2021

(PT. SATRIA WIRA PERSADA) (Leo Bedah)

Signature Signature
Tindakan Perbaikan :
Segera di tanda tangani oleh manajemen terkait.
Tindakan Pencegahan :
Letakkan di atas meja agar segera ditanda tangani.
Nama Auditee : Tgl. Tindakan Perbaikan :
PT. SATRIA WIRA PERSADA 24 Maret 2021
Hasil Verifikasi :
Telah ditanda tangani dan didistribusikan
Nama Auditee: Nama Auditor: Tgl. Verifikasi :

25 Maret 2021

(PT. SATRIA WIRA PERSADA) (Leo Bedah)

Signature
Signature
Rencana Peningkatan :
Dipahami lagi oleh seluruh karyawan yang ada di organisasi.

FORM-MR-03-05 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. Audit : 01 Ruang Lingkup : MR

Nama Auditee : PT. SATRIA WIRA PERSADA No. Dokumen : MAS-PM-MR-01
Nama Auditor : Leo Bedah s/d MAS-PM-MR-08
NCR No : 4 dari 5

Jenis Ketidaksesuaian: Major Mayor Observation

P
Penjelasan Ketidaksesuaian :
Denah kebakaran sudah terpasang tetapi tabung pemadam kebakaran belum terpasang
Penyebab Ketidaksesuaian :
Tabung pemadam kebakaran belum dibeli
Nama Auditee: Nama Auditor: Tanggal Audit:

23 Maret 2021

(PT. SATRIA WIRA PERSADA) (Leo Bedah)

signature Signature

Tindakan Perbaikan :
Segera beli tabung pemdam kebakaran agar dapat segera di pasang
Tindakan Pencegahan :
Mengajukan Purchase Order kepada bagian logistik agar segera dilakukan pembelian terhadap barang yang
dibutuhkan
Nama Auditee : Tgl. Tindakan Perbaikan:
PT. SATRIA WIRA PERSADA 24 Maret 2021
Hasil Verifikasi :
Tabung pemadam kebakaran telah dipasang di lokasi proyek dan kantor
Nama Auditee: Nama Auditor: Tgl. Verifikasi :

25 Maret 2021

(PT. SATRIA WIRA PERSADA) (Leo Bedah)

Signature Signature
Rencana Peningkatan :
Selalu tersedia tabung pemadam kebakaran di lokasi proyek yang di kerjakan

FORM-MR-03-05 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. Audit : 01 Ruang Lingkup : OPR

Nama Auditee : PT. SATRIA WIRA PERSADA No. Dokumen : MAS-PM-OPR-01
Nama Auditor : Leo Bedah s/d MAS-PM-OPR-08
NCR No : 5 dari 5

Jenis Ketidaksesuaian: Major Mayor Observation

P
Penjelasan Ketidaksesuaian :
Tidak dapat menunjukkan skenario-skenario keadaan darurat di perusahaan
Penyebab Ketidaksesuaian :
Skenario-skenario sudah dibuat oleh manajemen, tetapi belum di cetak dan dipasang di perusahaan
Nama Auditee: Nama Auditor: Tanggal Audit :

23 Maret 2021

(PT. SATRIA WIRA PERSADA) (Leo Bedah)

Signature Signature

Tindakan Perbaikan :
Segera di cetak dan di pasang
Tindakan Pencegahan :
Skenario-skenario keadaan darurat di perusahaan di buat dan harus segera disahkan oleh manajemen
Nama Auditee : Tgl. Tindakan Perbaikan :
PT. SATRIA WIRA PERSADA 24 Maret 2021
Hasil Verifikasi :
Skenario-skenario keadaan darurat di perusahaan telah di cetak dan di pasang di peusahaan

Rencana Peningkatan:
Menunjuk salah seorang yang dapat bertanggung jawab untuk membuat dan memperbaharui skenario-skenario
di perusahaan dan ditandatangani oleh manajemen.

FORM-MR-03-05 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 CHECK LIST AUDIT

No. Audit : 02
Nama Prosedur : Rekrutmen Karyawan s.d Kompetensi Pelatihan & Kesadaran
No. Dokumen : MAS-PM-HRD-01 s.d MAS-PM-HRD-03
No Paragraph Pertanyaan Hasil Keterangan
MAS-PM-HRD-01
1 6.1 Jika ada permintaan karyawan dari Sesuai
kepala bagian logistic maka yang
bersangkutan akan menggunakan form untuk
mengajukan serta tunjukan rekamannya
2 6.1 – 6.11 Prosedur rekrutmen! Apa yang anda ketahui Sesuai
tentang prosedur ini, jelaskan
3 Jelaskan proses dari penerimaan karyawan Sesuai
sampai dengan pengangkatan / diterimanya
karyawan tsb diperusahaan
4 Mohon diperlihatkan Sasaran Mutu Sesuai
dibagian HRD, jelaskan yang dimaksud
dengan sasaran mutu!
MAS-PM-HRD-02
5 6.1.2 Tolong diperlihatkan job desc yang Sesuai
berhubungan dengan bagian marketing,
bagian operasional, bagian logistik. Dan
bagian peralatan! jelaskan
6 6.2.2.4 Harap ditunjukkan daftar hadir pelatihan Sesuai
internal
7 6.2.2.5 Apakah rekaman evaluasi pelatihan Sesuai
sudah dijalankan. Tolong tunjukkan
8 Apa maksud dan tujuan dibuatkan job desc Sesuai
untuk masing-masing bagian, jelaskan dan
tunjukkan job desc masing2 bagian.
9 Tunjukkan Job desc apakah sudah Observasi Job Desc sudah
disahkan dan jelaskan fungsi dari job ada tetapi belum
desc? dicetak dan belum
10 6.3.5 Kegiatan seperti apa yang memerlukan surat Sesuai disahkan oleh
ijin meninggalkan pekerjaan. Tunjukkan manajemen
Rekamannya!
11 6.3.9 Adakah selama ini Anda menemukan Sesuai
catatan Kasus ? Tunjukkan Rekamannya
12 Sudah pernahkah karyawan mengikuti Sesuai
pelatihan, baik yang dilaksanakan internal
maupun eksternal. Kalau iya tunjukan
rekamannya
13 Tolong perlihatkan form jadwal Observasi Jadwal pelatihan
pelatihan yang ada dan tunjukkan system manajemen
lingkungan sudah
ada, tetapi belum di
cetak dan belum
disahkan.
MAS-PM-HRD-03
14 Dengan cara apa apabila bagian log maupun Sesuai
bagian yang lain mengajukan kebutuhan
kendaraan ke bagian HRD. Jelaskan

FORM-MR-03-04 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 CHECK LIST AUDIT
No. Audit : 05
Nama Prosedur : Pengendalian Dokumen & Data s.d Informasi Surat Keluar Masuk
No. Dokumen : MAS-PM-MR-01 s.d MAS-PM-MR-08
No Paragraph Pertanyaan Hasil Keterangan
MAS-PM-MR-01
1 6.3 Tujuan dilakukan pendistribusian Sesuai
dokumen kesemua bagian yang
terkait, jelaskan
2 6.5 Jelaskan fungsi dari stempel Sesuai
“kadaluarsa”, “berlaku”, dan “asli”
3 Tunjukkan prosedur Sesuai
lingkungan di departemen Anda dan
Jelaskan bagaimana prosedur
lingkungan bekerja di Proyek
4 Tunjukkan sasaran mutu Sistem Observasi Sasaran system
manajemen lingkungan manajemen
lingkungan belum
di distribusikan ke
semua staff.
MAS-PM-MR-03
5 6.6 Jelaskan Kerangka Pelaksanaan Audit Sesuai
6 6.1.1 Mohon diperlihatkan Rencana Sesuai
Internal Audit Tahunan, dan jelaskan
apa tujuan dari Rencana Internal Audit
Tahunan tsb.
7 Tolong jelaskan klasifikasi temuan Sesuai
auditor dalam melakukan audit
8 6.1.1 Penentuan Frekuensi audit dapat Sesuai
dilaksanakan lebih dari yang
direncanakan dgn mempertimbangan
kan hal apa saja, jelaskan.
MAS-PM-MR-04
9 Apa yang dilakukan perusahaan untuk Sesuai
mencegah terjadinya ketidakn agar
tidak terjadi masalah baik internal
maupun eksternal.
MAS-PM-MR-05
10 6.3.2 Mohon ditunjukkan rekaman Sesuai
Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat
Tinjauan Manajemen
11 6.4.2 Apakah Risalah Hasil Rapat Sesuai
Tinjauan Manajemen telah
didistribusikan ? Tolong perlihatkan
rekaman Pengiriman Dokumen

MAS-PM-MR-06
12 Apa tujuan dari laporan bulanan dan Sesuai
mingguan. Jelaskan dan tunjukkan
rekaman dari form

FORM –MR-03-04 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 laporan bulanan dan mingguan
MAS-PM-MR-07

13 Kenapa didalam Sesuai

melaksanakan aktifitas /
kegiatan yang berlangsung
didalam suatu perusahaan,
memo sangat penting
fungsingnya. Kenapa. Jelaskan

MAS-PM-MR-08

14 6.2 & 6.3 Tunjukkan surat masuk Sesuai

maupun keluar, dan
bagaimana prosedur
pendistribusiannya

FORM –MR-03-04 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 CHECK LIST AUDIT

No. Audit : 01
Nama Prosedur : Iden. Peraturan Perundangan & Peraturan Lainnya s.d Pengendalian Sub Kon
No. Dokumen : MAS-PM-OPR-01 s.d MAS-PM-OPR-08
No Paragraph Pertanyaan Hasil Keterangan
MAS-PM-OPR-01
1 Tujuan dari penerapan Sistem Sesuai
Manajemen Lingkungan bagi
perusahaan, jelaskan.
2 AMI dan TM dlakukan setahun sekali, Sesuai
jelaskan tujuan dari AMI dan TM!
3 Berapa tahun sekali dilakukan Sesuai
evaluasi untuk mengetahui sejauh
mana SML dilaksanakan, jelaskan
4 Jelaskan prosedur Identifikasi Sesuai
peraturan perundangan, dan apa tujuan
dari prosedur tersebut.
5 Jelaskan manfaat adanya“memo Sesuai
internal” bagi perusahaan
MAS-PM-OPR-02
6 Tindakan apa yang dilakukan Sesuai
perusahaan untuk meminimalkan
terjadinya dampak lingkungan baik
diproyek maupun dijalan, jelaskan
7 Jelaskan penggunaan dari Sesuai
Helmet?
MAS-PM-OPR-03
8 6.1 Jelaskan tentang permohonan Sesuai
perijinan kerja di proyek yang
dimenangkan perusahaan.
9 6.2 Kapan dilakukan “Environment Sesuai
Briefing”
10 Tunjukan denah kebakaran dan Observasi Denah kebakaran
tabung pemadam kebakaran, jelaskan sudah terpasang, tetapi
tujuan dibuatkan denah kebakaran. tabung pemadam
kebakaran belum di
pasang.
MAS-PM-OPR-05
11 6.1 Jelaskan dengan singkat Sesuai
bagaimana mengidentifikasi potensi
dampak lingkungan di proyek
12 Apa yang menjadi pertimbangan Sesuai
perusahaan dalam mengidentifikasi
dampak lingkungan
MAS-PM-OPR-06
13 Jelaskan tentang pencegahan Sesuai
dampak lingkungan

FORM-MR-03-04 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 MAS-PM-OPR-07
14 Tunjukkan skenario-skenario Observasi Tidak dapat
keadaan darurat di Perusahaan menunjukkan
Anda skenario – skenario
kedaan darurat
yang ada di
perusahaan.

15 Untuk semua prosedur dan Sesuai

intruksi kerja yang ada diperusahaan
sudah ditandatangani? Kalau sudah
tunjukkan
Tunjukkan no telepon keadaan Sesuai
darurat yang harus ada.
16 Jelaskan apa yang dimaksud Sesuai
sejarah dokumen? Dan
tunjukkan formnya.
MAS-PM-OPR-08
17 Harapan perusahaan untuk Sesuai
kedepannya dalam implementasi
ISO 14001:2015 bagi SDM itu
sendiri dan kemajuan perusahaan,
jelaskan!

FORM-MR-03-04 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 REGISTER INTERNAL AUDIT

No Auditee Auditor Tgl Kesimpulan Hasil Audit Klasifikasi No Kesimpulan Tanggal Tgl Hasil
Audit Audit Temuan NCR Rencana Peningkatan Jatuh Tempo Verifikasi Verifikasi

Denah kebakaran sudah terpasang tetapi Selalu tersedia tabung pemadam kebakaran
Tabung pemadam kebakaran telah
OPR 23 Maret 2021 tabung pemadam kebakaran belum Observasi 01 di lokasi proyek yang di kerjakan. 24 Maret 2021 25 Maret 2021 dipasang dilokasi proyek dan kantor
terpasang.

Menunjuk salah seorang yang dapat

Tidak dapat menunjukkan skenario-
OPR 23 Maret 2021 bertanggung jawab untuk membuat dan 24 Maret 2021 25 Maret 2021 Skenario-skenario keadaan darurat di
skenario keadaan darurat di perusahaan Observasi 02 memperbaharui skenario-skenario diperusahaan perusahaan telah di cetak dan di
dan ditandatangani oleh manajemen pasang di perusahaan
1 Jadwal pelatihan system manajemen Selalu menyiapkan jadwal pelatihan yang sudah
23 Maret 2021 24 Maret 2021 25 Maret 2021 Jadwal pelatihan telah disahkan dan
lingkungan sudah ada, tetapi belum dicetak Observasi 03 disahkan sebelum dilakukan pelatihan didalam siap dilakukan pelatiham sesuai
HRD dan disahkan. organisasi dengan jadwal yang ditentukan

Job desc sudah ada, tetapi belum dicetak dan Menunjuk salah seorang yang dapat Job Desc sudah disahkan dan
HRD 23 Maret 2021 Observasi 04 24 Maret 2021 25 Maret 2021
belum disahkan oleh manajemen terkait bertanggung jawab terhadap penyelesaian job telah di distribusikan kepada
desc departemen terkait

Sasaran system manajemen lingkungan Dipahami lagi oleh seluruh karyawan yang ada di
MR 23 Maret 2021 belum di distribusikan kepada departemen Observasi 05 organisasi 24 Maret 2021 25 Maret 2021 Telah ditanda tangani dan
yang ada dalam organisasi didistribusikan

FORM-MR-03-07 Revisi : 00 Tgl. Terbit :08-04-2021

 RENCANA INTERNAL AUDIT TAHUNAN
2021 2022
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Desember
No No. Dokumen Deskripsi
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 MIGG-MM-00 Manual Organisasi
2 MIGG-PM-MR-07 Komunikasi
3 MIGG-PM-MR-09 Konsultasi
Indetifikasi Peraturan Perundangan danPeraturan
4 MIGG-PM-OPR-01
Lainnya

5 MIGG-PM-OPR-02 Identifikasi, Evaluasi dan Pengendalian Resiko

6 MIGG-PM-OPR-03 Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi
7 MIGG-PM-OPR-04 Design Lokasi, Peralatan dan Metode Kerja
8 MIGG-PM-OPR-05 Kesiagaan Tanggap Darurat
9 MIGG-PM-OPR-06 Penanganan Kondisi Darurat dan Kecelakaan
10 MIGG-PM-OPR-07 Pemantauan dan Pengukuran
11 MIGG-PM-OPR-08 Pengendalian Subkontraktor

Keterangan : Jakarta, 15 Maret 2021

Rencana

Realisasi dan kebutuhan untuk peningkatan Alex, ST

Direalisasi dan ditutup MR

FORM-MR-03-01 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

Jadwal Audit (Auditor / Auditee)
Sistem Manajemen Lingkungan / ISO 14001 : 2015
Tanggal 23 Maret 2021

No Auditee Auditor Tgl Keterangan

Audit Audit
1 OPR 23 Maret 2021 Jam disesuaikan

2 Closing AMI & 24 & 25 Maret 2021

TM ISO 14001 :
2015

Jakarta, 15 Maret 2021

PT. MUTU ANDALAN SISTEM

Alex, ST
MR ISO

FORM-MR-03-02 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 UNDANGAN RAPAT

No : 003/MAS/MR-AMI/IV/2021

Kepada Yth
Dari : MR/ISO Sec
Perihal : Undangan Rapat Sistem Manajemen Lingkungan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengundang kehadiran saudara/i untuk menghadiri rapat ISO 14001:2015
(Sistem Manajemen Lingkungan) untuk mengevaluasi kinerja manajemen lingkungan yang akan
diadakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Maret 2021

Waktu : 08:30 – Selesai
Tempat : Ruang Meeting
Agenda :
1. Struktur Organisasi Sistem Manajemen Lingkungan
2. Peninjauan pencapaian kebijakan dan sasaran Sistem
Manajemen Lingkungan
3. Hasil Audit Sistem Manajemen Lingkungan
4. Hasil Audit Sistem Manajemen Lingkungan Eksternal
5. Tindakan perbaikan dan pencegahan
6. Efisiensi dan efektifitas proses, system, dan produksi

Kami sangat mengharapkan kehadiran saudara/i pada pertemuan tersebut, atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Maret 2021

PT. MUTU ANDALAN SISTEM

Alex, ST
MR / ISO

FORM-MR-05-01 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 DAFTAR HADIR RAPAT

Subject : Pembukaan AMI ISO 14001 : 2015

Tanggal : 23 Maret 2021

No Nama Bagian Tanda

Tangan
1 Direktur

2 P2K3

3 MR

4 ISO SEC

5 Operasional

6 Marketing

7 Peralatan

8 HRD

9 Logistik

10 Keuangan

FORM-MR-05-02 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 DAFTAR HADIR RAPAT

Subject : Penutupan AMI ISO 14001 : 2015

Tanggal : 29 Maret 2021

No Nama Bagian Tanda

Tangan

1 Direktur

2 P2K3

3 MR

4 ISO SEC

5 Operasional

6 Marketing

7 Peralatan

8 HRD

9 Logistik

10 Keuangan

FORM-MR-05-02 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 DAFTAR HADIR RAPAT

Subject : Pembukaan TM ISO 14001 : 2015

Tanggal : 23 Maret 2021

No Nama Bagian Tanda

Tangan
1 Direktur

2 P2K3

3 MR

4 ISO SEC

5 Operasional

6 Marketing

7 Peralatan

8 HRD

9 Logistik

10 Keuangan

FORM-MR-05-02 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021

 DAFTAR HADIR RAPAT

Subject : Penutupan TM ISO 14001 : 2015

Tanggal : 29 Maret 2021

No Nama Bagian Tanda

Tangan
1 Direktur

2 P2K3

3 MR

4 ISO SEC

5 Operasional

6 Marketing

7 Peralatan

8 HRD

9 Logistik

10 Keuangan

FORM-MR-05-02 Revisi : 00 Tgl. Terbit : 08-04-2021