TENGAH Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya Telp. (0536) 3241119 Fax. 3241120
Kepada
Kepala DPUPR Kab. Gunung Mas di
Kuala Kurun
Dengan ini disampaikan dalam rangka Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah TA 2020 pada Kabupaten Gunung Mas TA 2020 sesuai Surat Tugas Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50/ST/XIX.PAL/01/2021 tanggal 25 Januari
2021, bersama ini kami sampaikan permintaan data/dokumen terkait Belanja Modal TA 2020 sebagai
berikut.
Realisasi
No Jenis Dokumen
Ada Tidak Ada
1 Daftar Kelengkapan Kontrak Pekerjaan Infrastruktur, berupa
Dokumen Pra Kontrak :
• SK Panitia Pengadaan Unit Layanan Pengadaan
• Laporan Evaluasi Lelang;
• Owner Estimate/HPS;
• Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan;
• Engineer Estimate;
• Dokumen Pengadaan.
2 Dokumen Pelaksanaan Kontrak :
• Surat Peijanjian/kontrak (Syarat-syarat umum dan
khusus kontrak, Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana); •
Amandemen/addendum kontrak lengkap beserta ceo;
• Shop Drawing;
• As Built Drawing;
• Hasil Uji Lab (DMF dan JMF);
• Back Up Data Kuantitas dan Kualitas;
• Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
• Foto-foto dokumentasi pelaksanaan;
• Dokumen Pembayaran, SPM dan SP2D;
• Jaminan Pelaksanaan;
• Berita Acara PHO/FHO;
Pada saat pelaksanaan cek fisik, harus dihadiri oleh pihak yang berwenang atau diwakili dengan
menyampaikan surat kuasa serta menyediakan personel yang memiliki SKA/SKT sesuai
bidangnya (yang ada di kontrak) dan peralatan cek fisik sesuai standar yang berlaku.
Pelaksanaan cek fisik dilaksanakan sesuai standar yang berlaku dan/atau kesepakan bersama.
Jadwal cek fisik akan diinformasikan kemudian.
Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.
Ketua Tim
Onny Hendyani
Tembusan Yth:
1. Penanggung Jawab Pemeriksaan;
2. Pengendali Teknis Pemeriksaan;
: Kepada
Nomor
Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 oleh Tim Pemeriksa BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai Surat Tugas Nomor
....................................................................................................................., Perihal Permintaan
Pendampingan Cek Fisik atas Kegiatan Belanja Modal Tahun 2020. Dengan ini kami Kepala
Dinas/Badan/Kantor ………………………. selaku Pejabat Pengguna Anggaran memerintahkan
kepada Pejabat sebagaimana tersebut dibawah ini untuk melaksanakan tugas mendampingi
Tim BPK dalam melaksanakan pemeriksaan fisik dilapangan.
Nama :
NIP :
Jabatan dalam kegiatan :
Kegiatan Belanja Modal (Paket Pekerjaan) :
Nama :
NIP :
Jabatan dalam kegiatan :
Kegiatan Belanja Modal (Paket Pekerjaan) :
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
Kepala Dinas
KOP PERUSAHAAN
: Kepada
Nomor
SURAT KUASA
Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat Kepala Dinas…………………., Nomor ………… tanggal ……………. Perihal
………………….. Kami selaku …………………(Jabatan dalam Perusahaan) pada ………………… ……………
(Nama Perusahaan), memerintahkan nama yang tersebut dalam surat ini untuk mendampingi
Pejabat pada Dinas …………………. dalam kegiatan proses pemeriksaan fisik di lapangan oleh Tim
Pemeriksa BPK, untuk pekerjaan ……………………………………..
Yang bertanda tangan dibawah ini. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama lengkap :
Jabatan dalam akta perusahaan/Surat : Perjanjian
Kontrak Kerja
Alamat :
Nomor telepon :
Direktur.................
Materai
………………………
Tembusan: