JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

BULAN
UNIT KERJA YANG DI
NO
AUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUN

1 UKM KIA PROMKES KESLING, PTM GIZI P2, IMUNISASI JIWA

UGD, RAWAT
2 UKP KIA LOKET POLI UMUM POLI GIGI TB / KUSTA INAP

3 ADMEN KEPEGAWAIAN ASET KEUANGAN

TIM AUDIT S. WIDODO, S. WIDODO S. WIDODO, S. WIDODO, S. WIDODO, S. WIDODO

MUZAYANA MUZAYANA MUZAYANA MUZAYANA MUZAYANA MUZAYANA

HARI S. HARI S. HARI S.

Mengetahui
Plt. Kepala UPT Puskesmas Klatakan

drg. Fifin Ayudya P.

NIP. 19820315 201001 2 027
AL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
BULAN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

USILA,
GILUT OLAHRAGA INDRA SURVEILANCE PERKESMAS UKS,UKK

LABORATORIUM KAMAR OBAT KB VK REKAM MEDIK

S. WIDODO S. WIDODO S. WIDODO S. WIDODO S. WIDODO S. WIDODO

MUZAYANA MUZAYANA MUZAYANA MUZAYANA MUZAYANA MUZAYANA

Penanggung Jawab Audit Internal

Edy Wahyu S
NIP. 19740707 199503 1 003
 JADWAL AUDIT INTERNAL TAHU
TANGGAL TANGGAL
NO UNIT LAYANAN
AUDIT UKM AUDIT UKP

1 KIA 22 Januari 2019 22 Januari 2019

2 PROMKES 18 Februari 2019

3 LOKET 25 Februari 2019

4 KESLING 11 Maret 2019

5 PTM 18 Maret 2019

6 POLI UMUM 25 Maret 2019

7 KEPEGAWAIAN

8 GIZI 15-Apr-19

9 POLI GIGI 22-Apr-19

10 ASET

11 P2 13 Mei 2019

12 IMUNISASI 13 Mei 2019

13 TB/KUSTA 20 Mei 2019

14 KEUANGAN

15 JIWA 10 Juni 2019

16 UGD 17 Juni 2019

17 RAWAT INAP 17 Juni 2019

18 GILUT 15 Juli 2019

19 LABORATORIUM 22 Juli 2019

20 OLAHRAGA 19 Agustus 2019

21 KAMAR OBAT 26 Agustus 2019

22 INDRA 16/09/2019

23 KB 23-Sep-19

24 USILA 21 Oktober 2019

25 SURVEILANCE 21 Oktober 2019

26 VK 28 Oktober 2019

27 PERKESMAS 18-Nov-19

28 REKAM MEDIK 25 N0vember 2019

29 UKS 23 Desember 2019

30 UKK 23 Desember 2019

Mengetahui
Plt. Kepala UPT Puskesmas Klatakan

drg. Fifin Ayudya P.

NIP. 19820315 201001 2 027
AL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
TANGGAL
METODE AUDITOR
AUDIT ADMEN
S. WIDODO,
1. Mengamati proses pelaksanaan.
MUZAYANA

2.Memeriksa dan menelaah dokumen S. WIDODO

3.Memeriksa dgn instrument daftar tilik S. WIDODO

4.Menganalisis data dan informasi MUZAYANA

MUZAYANA

S. WIDODO

25 Maret 2019 HARI S.

MUZAYANA

S. WIDODO

29-Apr-19 HARI S.

MUZAYANA

MUZAYANA

S. WIDODO

27 Mei 2019 HARI S.

MUZAYANA

S. WIDODO
 S. WIDODO

MUZAYANA

S. WIDODO

MUZAYANA

S. WIDODO

MUZAYANA

S. WIDODO

MUZAYANA

MUZAYANA

S. WIDODO

MUZAYANA

S. WIDODO

MUZAYANA

MUZAYANA

Penanggung Jawab Audit Internal

Edy Wahyu S.
NIP. 19740707 199503 1 003