AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

FORMULIR
1111
(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT Nusa Pelangi NPWP : xxx

ALAMAT : MASA : 04 s.d 04 - 2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d###

Wajib PPn
TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke : .. (……....……) BM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor A. Rp 10,000,000,000
1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp 12,558,051,948 Rp 1,255,805,195
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp 604545454.545455 Rp 60,454,545
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp 100000000 Rp 10,000,000
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 0 Rp 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 23,262,597,403 Rp 1,326,259,740
B. Tidak Terutang PPN Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 23,262,597,403

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 1,255,805,195
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 2,018,454,545
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp (762,649,350)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp - -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp (762,649,350)
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - NTPP:
H. PPN lebih bayar pada :
1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3 x Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
(mm-yyyy)
3 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -
B. PPN Terutang : Rp -
C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp -

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp -
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN..........lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar , lembar

PERNYATAAN: , - - (dd-mm-yyyy)
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA Pengurus/Kuasa
AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH Tanda tangan :
SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-
LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK X PKP
BERSYARAT. Nama Jelas :
Kuasa Jabatan :
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT Nusa Pelangi MASA : 04 s.d 04 - 2020 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP xxx Pembetulan Ke : ( )

URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 10,000,000,000 0
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 13,262,597,403 1,326,259,740 -
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
1
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) 12,558,051,948 1,255,805,195

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN ( 2
Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 ) 604,545,455 60,454,545
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3. 100,000,000 10,000,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4. -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) -
II. Rekapitulasi Perolehan
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B.1
- -

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2 20,184,545,455 2,018,454,545

C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
Yang Mendapat Fasilitas
B.3
750,000,000 75,000,000
D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 20,934,545,455 2,093,454,545 -
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 2,018,454,545
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya -
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) -
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan -
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) -
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 2,018,454,545
D.1.2.32.07
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

PT Nusa Pelangi

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MASA 04 s.d 04 - 2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP : xxx Pembetulan Ke : ( )

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. DPP Keterangan
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
1. Hongkong PEB- 13. Apr. 2020 10,000,000,000
2.
3. Ket :
4. 1. Ekspor ke Hongkong
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 10,000,000,000
D.1.2.32.08
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT Nusa Pelangi MASA 04 s.d 04 - 2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP xxx Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Pembeli BKP /Penerima
Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. Manfaat BKP Tidak Berwujud/ NPWP/Nomor Paspor
Penerima JKP Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri mm-yyy)

1. PT Giriwangi xxxxxxxxxxx FP-01 1. Apr. 2020 136,363,636 13,636,364

2. PT Aero FP-01 3. Apr. 2020 1,500,000,000 150,000,000
3. PT Nasa xxxxxxxxxxx FP-01 5. Apr. 2020 909,090,909 90,909,091
4. Sumbangan FP-01 6. Apr. 2020 357,142,857 35,714,286
5. Hadiah FP-01 7. Apr. 2020 100,000,000 10,000,000
6. Pemkot Jakarta FP-02 8. Apr. 2020 150,000,000 15,000,000
7. PT Tiara FP-01 8. Apr. 2020 7,272,727,273 727,272,727
8. Mobil Bekas FP-01 15. Apr. 2020 10,000,000 1,000,000
9. Ke kawasan berikat FP-07 16. Apr. 2020 100,000,000 10,000,000
10. PT Nasa FP-01 25. Apr. 2020 2,272,727,273 227,272,727
S

11. Pemkot Jakarta xxxxxxxxxxx FP-02 25. Apr. 2020 454,545,455 45,454,545
12.
13. Ket:
14. 1. Menjual tekstil (harga Rp 150.000.
15. 2. Menjual tekstil (harga 1,5M)
16. 3. Menjual tekstil (harga 3,5M sudah t
17. 4. Sumbangan ke Panti 500.000.000 (D
18. 5. Hadiah 100jt
19. 6. menjual ke Pemkot Solo (PPN dipung
20. 7. Menjual textile (8M harga sudah ter
21. 8. Menjual mobil bekas harga 100jt
22. 9. Menjual ke kawasan berikat 100jt
23. 10. Tanggal 25 menjual ke PT Nasa 2,5
24. 11. Menjual ke Pemkot JKT 500jt harga
25.
JUMLAH A.2 13,262,597,403 1,326,259,740 -
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/ Diretur
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

: PT Nusa Pelangi

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP MASA 04 s.d 04 - 2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP xxx Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual BKP / Dokumen Tertentu DPP PPN PpnBM

No. BKP Tidak Berwujud/ Keterangan
Pemberi JKP Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(dd-mm-yyy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.1 - - -
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

PT Nusa Pelangi

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MASA 04 s.d 04 - 2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP xxx Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP /
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
mm-yyy)

1. PT Asri 26. Apr. 2020 18,181,818,182 1,818,181,818

2. Telkom 27. Apr. 2020 2,727,273 272,727
3. Kontraktor 28. Apr. 2020 2,000,000,000 200,000,000
4.
5. Ket:
6. 1. Membeli bahan baku untuk tekstil k
7. 2. Membayar telfon 3jt harga sudah te
8. 3. Membayar kontraktor 2M
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 20,184,545,455 2,018,454,545 -
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

: PT Nusa Pelangi 04 04 2020

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP xxx Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP /
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PpnBM Kode dan No. Seri Faktur
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP PPN (Rupiah)
Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) Pajak Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)
1. Impor mesin modal PIB 500,000,000 50,000,000
2. Mobil sedan 250,000,000 25,000,000 75,000,000
3.
4. Ket:
5. 1. Mesin untuk produksi
6. 2. Membeli mobil sedan harga 350jt s
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 750,000,000 75,000,000 75,000,000