SKOR
Kriteria.1.1.1. SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS REKOMENDASI
Ada SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan.
Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster.
EP 1. 10 10
Ada Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster.
EP 2 5 10
Ada Rekam kegiatan menjalin komunikasi
EP 3 10 10
Ada Hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakaat yang dikumpulkan melalui kegiatan survei
EP 4 10 10
dan/atau kegiatan lain
RUK dan RPK Puskesmas, dlm penyusunan
mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat
EP 5 10 10
Ada Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas:
keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan
Ep 6 10 10
masyarakat, serta visi, misi, tupoksi Puskesmas
Jumlah 55 60 91.67%
Jumlah 30 30 100.00%
Jumlah 25 30 83.33%
Jumlah 50 50 100.00%
Kriteria 1.1.5. SKOR Maksimal
SOP monitoring. Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh
pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program
EP 1 5 10 Belum punya bukti
Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator
prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja (Kebijakan
Mutu Puskesmas)
EP 2 5 10 Indikator Admin yang belum ada
SOP monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak
lanjut monitoring
EP 3 10 10
Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program
berdasar hasil monitoring
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%
Jumlah 20 20 100.00%
Jumlah 10 20 50.00%
EP 4 10 10 LPT BOK
Ada bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat
untuk memfasilitasi kemudahan akses
Ep 5 10 10 LPT BOK
Ada media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti
adanya komunikasi masyarakat/pengguna pelayanan dengan
Ep 6 10 10 LPT BOK
pengelola dan/atau pelaksana
Jumlah 60 60 100.00%
Jumlah 25 30 83.33%
Jumlah 40 40 100.00%
Jumlah 50 50 100.00%
Jumlah 50 50 100.00%
Total Skor 535
Total EP 590
CAPAIAN 90.68%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
SELF ASSETMENT TAHAP II
Puskesmas : DENDANG
Kab./Kota : BELITUNG TIMUR
Tanggal : 23 Agustus 2018
Surveior :
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10
Denah Puskesmas
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan
EP 2 10 10 pemeliharaan
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
EP 3 10 10
Bukti monitoring
EP 4 10 10
Bukti tindak lanjut monitoring
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
Jumlah 10 70 14.29%
Jumlah 40 40 100.00%
Jumlah 40 50 80.00%
Jumlah 30 30 100.00%
Jumlah 30 30 100.00%
Jumlah 20 20 100.00%
Jumlah 20 60 33.33%
Jumlah 30 30 100.00%
Jumlah 40 40 100.00%
Jumlah 30 40 75.00%
Jumlah 30 30 100.00%
Jumlah 30 30 100.00%
Jumlah 20 40 50.00%
Jumlah 35 50 70.00%
Jumlah 20 50 40.00%
Jumlah 20 30 66.67%
Jumlah 15 50 30.00%
EP 1 0 10
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
EP 2 10 10 keuangan.
Panduan penggunaan anggaran.
EP 3 0 10
Panduan pembukuan anggaran.
EP 4 0 10
SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
EP 5 10 10
Hasil audit kinerja pengelola keuangan.
EP 6 10 10
Jumlah 30 60 50.00%
Jumlah 40 50 80.00%
Jumlah 50 50 100.00%
Jumlah 20 30 66.67%
Jumlah 20 20 100.00%
Jumlah 30 30 100.00%
Jumlah 5 30
EP 4 10 10
EP 5 10 10
SK penanggung jawab kebersihan lingkungan
EP 6 10 10 Puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan.
EP 7 10 10
SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja
EP 8 10 10 perawatan kendaraan.
EP 9 10 10
Dokumen pencatatan dan pelaporan barang
EP 10 10 10 inventaris.
Total EP 1210
CAPAIAN 74.79%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Self Assesment Tahap II
Puskesmas : DENDANG
Kab/ Kota : BELITUNG TIMUR
Tanggal : 23 Agustus 2018
Surveior :
KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
SK penanggung jawab manajemen mutu
EP 1 10 10
Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab
EP 2 10 10 manajemen mutu.
Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas.
EP 3 5 10 Belum diprint tolong diprint
SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu.
EP 4 10 10
Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran
puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis,
EP 5 10 10 foto).
Jumlah 45 50 90.00%
EP 2 5 10 Notulen 2, 3
SOP tindakan korektif.
EP 3 10 10
SOP tindakan preventif.
EP 4 10 10
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai.
EP 5 0 10 Menunggu hasil Rapat Tinjauan Manajemen
Jumlah 35 50 70.00%
SKOR
KRITERIA 4.1.1. SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 65 70 92.86%
SKOR
KRITERIA 4.1.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%
SKOR
KRITERIA 4.1.3. SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 35 50 70.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.1. SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.3. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.4. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.5. SKOR Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.6 SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 40 50 80.00%
SKOR
KRITERIA 4.3.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.1.1. SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%
SKOR
KRITERIA 5.1.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%
SKOR
KRITERIA 5.1.3. SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%
SKOR
KRITERIA 5.1.4 SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
Jumlah 65 70 92.86%
SKOR
KRITERIA 5.1.5 SKOR Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%
SKOR
KRITERIA 5.1.6. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.2.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.2.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.2.3. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.3.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
Jumlah 65 70 92.86%
SKOR
KRITERIA 5.3.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.3.3. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
SKOR
KRITERIA 5.4.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.4.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
Jumlah 25 40 62.50%
SKOR
KRITERIA 5.5.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%
SKOR
KRITERIA 5.5.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%
SKOR
KRITERIA 5.5.3. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%
SKOR
KRITERIA 5.6.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.6.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.6.3. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.7.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%
SKOR
KRITERIA 5.7.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%
Puskesmas : DENDANG
Kab./Kota : BELITUNG TIMUR
Tanggal : 25 Agustus 2018
Surveior :
SKOR
KRITERIA 6.1.1. SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%
SKOR
KRITERIA 6.1.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%
SKOR
KRITERIA 6.1.3. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
SKOR
KRITERIA 6.1.4. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
SKOR
KRITERIA 6.1.5. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
SKOR
KRITERIA 6.1.6. SKOR Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%
KRITERIA 7.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 10 70 14.29%
Puskesmas : DENDANG
Kab./Kota : BELITUNG TIMUR
Tanggal : 21 Agustus 2018
Surveior :
KRITERIA 8.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%
Puskesmas : DENDANG
Kab./Kota : BELITUNG TIMUR
Tanggal : 21 Agustus 2018
Surveior :
KRITERIA 9.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 5 10
EP 10 10 10
Jumlah 85 100 85.00%
7750
76.84%