PENDAMPINGAN BPPSPAM DALAM REVIU

BUSINESS PLAN DALAM RANGKA PENYERAPAN

AIR CURAH KPBU SPAM KAMIJORO
PROFIL KPBU SPAM REGIONAL KAMIJORO
Sumber Air Baku : Bendung Kamijoro (Sungai Progo)
Kapasitas : 500 Liter/detik
- Tahap 1 : 300 Liter/detik
- Tahap 2 : 200 Liter/detik
Mekanisme Kerjasama : KPBU Solicited, Dengan Bentuk Kerjasama BOT

PJPK : Pemerintah Daerah DIY Target : 166.104 Jiwa / 33.222 SR

Tambahan SR
Masa : 25 Tahun (25 Tahun Operasi)
Kerjasama Tarif air curah : Rp. –
Perkiraan : Rp. 450 Miliar Kamijoro Tahap 1 (Kabupaten Kulonprogo):
Daerah :
Investasi - Tahap 1 : Rp. 200 Miliar - Kecamatan Temon - Kecamatan Sentolo
Pelayanan
- Tahap 2 : Rp. 250 Miliar - Kecamatan Wates - Kecamatan Lendah
Bentuk : 1. Pemerintah Daerah DIY : Pembebasan lahan, - Kecamatan Panjatan - Kecamatan Galur
dukungan AMDAL Kamijoro Tahap 2 ( Kabupaten Bantul) :
Pemerintah 2. Kementerian PUPR : Pembangunan Intake 500 - Kecamatan Pajangan
Lpd dan Pipa transmisi tahap 1 melalui BBWSO - Kecamatan Sedayu
3. Kementerian Keuangan : PDF, VGF
Badan Usaha :
4. PT. PII : Jaminan
Pemenang
Lingkup : Kamijoro Tahap 1: (SPV Company)
Kerjasama - IPA kapasitas 500 Liter / detik
Status : - Telah dilakukan Paparan Proyek SPAM
- Jaringan Distribusi Utama (JDU) 31 km (diameter
Kamijoro kepada Publik dan Calon Investor
350 mm – 600 mm)
pada Tanggal 29 Januari 2019.
- membangun reservoair kapasitas 4.000 m3
- Gubernur DIY telah mengirimkan surat kepada
- membangun reservoair kapasitas 2.000 m3
Menteri Keuangan perihal permohonan
Kamijoro Tahap 2:
Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan
- Pembuatan desain sistem Kamijoro tahap2
Transaksi pada Proyek KPBU SPAM Regional
- Membangun jaringan transmisi tahap 2, JDU dan
Kamijoro
Reservoair.
PROGRES SPAM KAMIJORO
MILESTONE KPBU PENYELENGGARAAN SPAM
REGIONAL KAMIJORO (SOLICITED)
 Provinsi D. I. Yogyakarta
PDAM Kabupaten Bantul
Informasi Tambahan
TABEL KATEGORI KINERJA
1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.879
2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.003
2015 2016 2017
3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.378
Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.771
A. KEUANGAN 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 877
1. Rentabilitas 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 501
a. R O E 2,46% 2 2,13% 2 2,23% 2 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.108
b. Ratio Operasi 0,96 2 0,97 2 0,96 2 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 22.701.064
2. Likuiditas 9.Total Aset (Rp. 000) 36.663.877
a. Ratio Kas 126,45% 5 154,83% 5 96,65% 4 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 2.670.601
b. Efektivitas Penagihan 96,51% 5 98,15% 5 98,01% 5 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 0
3. Solvabilitas 579,86% 5 696,00% 5 1059,53% 5 12.Total Equity (Rp. 000) 33.203.497
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0,92 0,92 0,87 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 742.062
B. PELAYANAN
14.Total Pendapatan (Rp.000) 25.929.776
1. Cakupan Pelayanan 52,72% 3 16,30% 1 21,81% 2
2. Pertumbuhan Pelanggan 15,97% 5 15,05% 5 10,19% 5
15.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.275.842
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100,00% 5 100,00% 5 100,00% 5 16.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 0
4. Kualitas Air Pelanggan 57,14% 3 30,77% 2 92,00% 5 796
17.Biaya Energi (Rp/m3)
5. Konsumsi Air Domestik 13,00 1 14,52 1 13,36 1
18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 1.135
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0,80 0,63 0,90
19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 38,22%
C. OPERASI
20.Kapasitas Terpasang (L/det) 323
1. Effisiensi Produksi 64,43% 2 74,80% 3 76,32% 3
21.Volume Produksi Riil (L/det) 246
2. Tingkat Kehilangan air 34,82% 3 27,52% 4 26,86% 4
22.Panjang Pipa Transmisi (m) 100.592
3. Jam Operasi Layanan / hari 22,40 5 21,87 5 23,66 5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 692.446
43,45% 3 65,58% 4 65,46% 4
5. Penggantian Meter Air / Kalibrasi Meter Air Pelanggan 1,10% 1 1,07% 1 1,59% 1 24.Volume Reservoar (m3) 3.545
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1,01 1,22 1,22 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 28.737
D. SDM 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 983.527
1. Rasio juml peg /1000 plg 5,12 5 4,49 5 4,04 5 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 777.209
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 53,45% 3 63,25% 4 81,03% 5 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 169.547
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0,91% 1 0,44% 1 0,39% 1 29.Jumlah Pegawai (orang) 116
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0,51 0,55 0,59 4.709.204
30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan)
Total Nilai Kinerja 3,24 3,31 3,57
31.Periode Business Plan (Tahun) 2014-2018
Kategori SEHAT SEHAT SEHAT
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2018 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
 PROGRES PENDAMPINGAN BPPSPAM DALAM REVIU
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN BANTUL
Kegiatan :
1. Kunjungan Lapangan 1 : 21 – 24 April 2019
2. Workshop 1 : 9 – 11 Juli 2019
3. Kunjungan Lapangan 2 : 29 Juli – 2 Agustus 2019
Status Dokumen
1. Business Plan: 2015 – 2019
2. RISPAM: 2014-2033
3. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Bandar
Udara Tahun 2018-2038.
Hasil Workshop
1. Visi & Misi telah disepakati.
2. Analisis SWOT akan di update.
3. BP Bab 1 – 4: selesai
Status SPAM Regional Kamijoro
1. Pengelola: -
2. Kapasitas SPAM: 500 L/d
3. Alokasi Kabupaten Bantul: 200 L/d
4. Daerah pelayanan: Kec. Pajangan, Bantul, Jetis, Pandak,
Pundong, Sanden, Srandakan, Bambanglipuro dan
Kresek.
5. Tarif dikenakan: belum ditetapkan
6. Pembangunan: -
Issue Penting
1. Tarif dasar PDAM Rp 2.750 per m3 (sejak tahun 2017)
2. Dokumen Studi Kelayakan SPAM Regional Kamijoro
belum disusun.
3. Keterbatasan pendanaan dalam pembangunan jaringan
pipa distribusi.
 JADWAL TINDAK LANJUT FASILITASI REVIU
BUSINESS PLAN KAB. BANTUL
KEGIATAN TANGGAL PEMBAHASAN
- Penyusunan Rencana Kerja Usaha
(RKU), termasuk membahas
Kunjungan Lapangan 2 29 Juli – 2 Agustus 2019 kemampuan tarif air curah PDAM.
- Reviu strategi BP existing
- Reviu program BP existing
- Penyusunan Indikasi pembiayaan
dan sumber dananya (APBN,
APBD Provinsi, APBD
Kunjungan Lapangan 3 9 – 12 September 2019 Kabupaten/Kota dan PDAM).
- Penyusunan Alternatif
Pembiayaan melakukan simulasi
finpro.

- Pembahasan Hasil Pendampingan

bersama dengan stakeholder
terkait untuk membahas rencana
Workshop Akhir 8 – 9 Oktober 2019 kegiatan usaha PDAM.
- Telah tersusun Draft Business Plan
PDAM
- Kepastian Sumber Pendanaan
 Provinsi D. I. Yogyakarta Informasi Tambahan
PDAM Kabupaten Kulonprogo
TABEL KATEGORI KINERJA

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.940

2015 2016 2017 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.644
3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.818
Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai
4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.291
A. KEUANGAN
5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 296
1. Rentabilitas
6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 122
a. R O E 4,47% 3 2,83% 2 4,17% 3
7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 649
b. Ratio Operasi 0,95 2 0,96 2 0,95 2
8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 13.255.725
2. Likuiditas
9.Total Aset (Rp. 000) 20.441.013
a. Ratio Kas 90,41% 4 58,71% 2 147,86% 5
10.Hutang Lancar (Rp. 000) 1.732.281
b. Efektivitas Penagihan 95,05% 5 99,40% 5 96,73% 5
11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1.474.797
3. Solvabilitas 497,71% 5 412,67% 5 626,55% 5
12.Total Equity (Rp. 000) 17.178.516
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0,92 0,76 0,98
13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 715.528
B. PELAYANAN
14.Total Pendapatan (Rp.000) 18.257.559
1. Cakupan Pelayanan 66,72% 4 56,01% 3 59,41% 3
2. Pertumbuhan Pelanggan 11,73% 5 10,26% 5 3,87% 1
15.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 868.057
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100,00% 5 100,00% 5 100,00% 5 16.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 254
4. Kualitas Air Pelanggan 17,86% 1 41,54% 3 25,00% 2 17.Biaya Energi (Rp/m3) 705
5. Konsumsi Air Domestik 13,29 1 13,06 1 13,55 1 96
18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0,70 0,80 0,53
19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 33,95%
C. OPERASI
20.Kapasitas Terpasang (L/det) 387
1. Effisiensi Produksi 56,11% 1 40,90% 1 45,15% 1
21.Volume Produksi Riil (L/det) 174
2. Tingkat Kehilangan air 23,69% 5 23,29% 5 23,64% 5
3. Jam Operasi Layanan / hari 23,37 5 23,79 5 23,44 5 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 24.510
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 94,53% 5 83,55% 5 82,50% 5 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 134.310
5. Penggantian Meter Air / Kalibrasi Meter Air Pelanggan 3,56% 1 1,51% 1 1,70% 1 24.Volume Reservoar (m3) 6.006
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1,21 1,21 1,21 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 23.548
D. SDM 416.200
26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )
1. Rasio juml peg /1000 plg 5,35 5 4,98 5 5,18 5
27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 306.785
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 62,73% 4 77,88% 4 86,07% 5
28.Penduduk Terlayani (jiwa) 182.265
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1,88% 1 1,15% 1 2,09% 1
29.Jumlah Pegawai (orang) 122
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0,55 0,55 0,59
Total Nilai Kinerja 3,38 3,32 3,30 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 3.482.649
Kategori SEHAT SEHAT SEHAT 31.Periode Business Plan (Tahun) 2016-2020

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2018 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PROGRES PENDAMPINGAN BPPSPAM DALAM REVIU
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN KULONPROGO
Kegiatan :
1. Kunjungan Lapangan 1 : 25 – 28 April 2019
2. Workshop 1 : 24 – 26 Juni 2019
3. Kunjungan Lapangan 2 : 29 Juli – 2 Agustus 2019
Status Dokumen
1. Business Plan: 2017 – 2021
2. RISPAM: 2012-2030.
3. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Bandar
Udara Tahun 2018-2038.
Hasil Workshop
1. Visi dan Misi akan direvisi.
2. Analisis SWOT akan di update.
3. BP Bab 1 – 4: dalam proses update
9
Status SPAM Regional Kamijoro
1. Pengelola: -
2. Kapasitas SPAM: 500 L/d
3. Alokasi Kabupaten Kulonprogo: 300 L/d
4. Daerah pelayanan: Kec. Sentolo, Lendah, Temon, Wates,
Panjatan, Galur, Kawasan Industri Sentolo, Rusunawa
Tuksono, Kawasan Bandara NYIA.
5. Tarif dikenakan: belum ditetapkan
6. Pembangunan: -
Issue Penting
1. Dokumen Studi Kelayakan SPAM Regional Kamijoro
belum disusun
2. PDAM Kab. Kulonprogo berencana membangun SPAM
untuk memenuhi kebutuhan bandara, di luar SPAM
Regional Kamijoro.
3. Tarif rata-rata air Rp 3.951 /m3 (sejak tahun 2010)
4. Keterbatasan pendanaan dalam pembangunan
jaringan pipa distribusi.
 JADWAL TINDAK LANJUT FASILITASI REVIU
BUSINESS PLAN KAB. KULONPROGO
KEGIATAN TANGGAL PEMBAHASAN
- Penyusunan Rencana Kerja Usaha
(RKU), termasuk membahas
Kunjungan Lapangan 2 29 Juli – 2 Agustus 2019 kemampuan tarif air curah PDAM.
- Reviu strategi BP existing
- Reviu program BP existing
- Penyusunan Indikasi pembiayaan
dan sumber dananya (APBN,
APBD Provinsi, APBD
Kunjungan Lapangan 3 2 – 5 September 2019 Kabupaten/Kota dan PDAM).
- Penyusunan Alternatif
Pembiayaan melakukan simulasi
finpro.
- Pembahasan Hasil Pendampingan
bersama dengan stakeholder
terkait untuk membahas rencana
Workshop Akhir 8 – 9 Oktober 2019 kegiatan usaha PDAM.
- Telah tersusun Draft Business Plan
PDAM
- Kepastian Sumber Pendanaan
 ISU PENTING
NO ISU
1 PJPK
2 Target Wilayah Pelayanan
3 Kepastian Lokasi Offtake
4 Kepastian Penyerapan
5 Kesepakatan Tarif Air Curah
RENCANA TINDAK LANJUT
Diharapkan penugasan kepada BUMD Air Minum Provinsi
DIY (PDAB) sebagai PJPK sudah ada sebelum finalisasi
FBC.
Perlu pembagian yang jelas antara target rencana
pelayanan SPAM Regional Kamijoro dengan eksisting
pelayanan PDAM, jangan sampai overlap.
Perlu dipastikan ketersediaan lahan untuk offtake di
masing-masing Kabupaten.
Perlu dipastikan kemampuan PDAM untuk menyerap air
curah baik dari sisi demand pelanggan (kemampuan
menyambung) maupun alternative pendanaan untuk
membangun jaringan distribusi di masing-masing
Kabupaten.
Dalam finalisasi FBC, harus dipastikan bahwa tarif air
curah proyek KPBU SPAM Regional ini disetujui terlebih
dahulu oleh masing-masing PDAM offtaker.
TERIMA KASIH
BPPSPAM
Jl. Wijaya I No. 68, Petogogan, Kebayoran Baru, Jaksel, 12170
Telp : (021) 72789126, Fax: (021) 7260520,
Website : www.pu.go.id/organisasi/bppspam

#KemenPUPR KemenPUPR @KemenPUPR KemenPUPR